07万家大超门店商品削价流程西北

1、第 *流程结构名词解释注：*项为必填项流程规则门店只可对合同不可退商品或合同可退但账款不足系统无法退货的残损、临期商品执行削价。削价，是指经过相关手续申请及审批后，系统在原商品编码上设定削价条码，门店POS凭削价条码销售商品，原商品库存也相应减少，同时削减原商品毛利。门店可进行削价销售的商品范围：冻结时间超过70天且有库存的商品。合同不可退或账款不足无法退货的临近保质期（保质期仅剩1个月到期的商品）的商品。不符合异地退货条件的直通可退商品。合同不可退换的残损商品。退货失败报表中原因为财务否决及供应商已清场的问题商品。削价审批权限4.1 单品售价小于100元或削价数量小于10个的商品，削价销售的

2、审批权限由店总经理负责，对单品削价价格及数量异常的商品，店总经理需安排防损部经理进行实物核实后方可进行削价销售。4.2 单品售价大于100元（含100元）或削价数量大于10个（含10个）的商品需报各区域经理/高级经理确定处理方式，门店根据各区域经理/高级经理确定处理方式执行削价操作。4.3 单笔金额在5000元以内的商品，门店按照审批权限审批完成后，单据组员工在OMS系统中录入完成削价申请单审核后系统自动生成商品削价通知单。4.4 单据金额5000元以上的削价商品，门店按照审批权限审批完成后，单据组员工在OMS系统中录入完成削价申请单后系统自动上传BMS系统，各区域经理每日在BMS上查询门店削

3、价申请单并对单据进行审核后门店OMS系统才能生成商品削价通知单。门店自行削价申请的审批由店总经理负责，门店应严格遵循营运削价权限范围。自有品牌类残损商品需进行削价操作时，由门店商品部经理根据残损商品明细及建议处理方式填写自有品牌残损商品削价/报损明细表（表单1），按照运营周讯要求时间传运营管理部，运营管理部汇总后传西北区商品部，西北区商品部自有品牌采购经理对门店上报的明细进行审核后于每周五回复运营管理部，运营管理部审核后回复门店执行。家电类残损商品及样机需进行削价处理时，门店家电经理汇总需进行削价操作的商品明细，按照运营月讯要求时间传西北区运营管理部，运营管理部汇总各门店明细后统一传西北区商品

4、部，西北区商品部采购经理依据门店提供的明细与供应商进行谈判，次月5日西北区商品部将处理方案回传运营管理部，运营管理部审核后下发门店执行。门店每周一申请的商品削价申请单中需削价商品必须在当周周五前销售完毕（含二次削价），对于无法销售的削价商品需在当周周日前完成报损处理。残损及临期商品削价售卖期间如需进行二次定价，需将已售卖金额进行前台POS销售后重新制作商品削价通知单。需进行削价销售的残损商品最多只可进行两次削价销售，对于两次削价后仍未售卖完的残损商品，门店按照华润万家大超门店报损流程要求进行商品报损操作。削价商品使用商品削价编码在前台进行销售，不需西北区商品部采购经理进行后台系统变价。削价商品

5、售卖价格必须与商品削价通知单上的“拟定售价”一致。收货部单据组员工根据系统自动生成的削价码进行削价条码的打印。削价商品由索赔组员工、商品部员工、防损部员工共同进行条码粘贴。削价商品由门店商品部经理、防损部经理共同定价，削价价格不得低于商品系统原售价的2折。商店管理人员不允许购买削价商品。削价商品的销售工作由防损部员工、索赔组员工、门店商品部员工共同完成。削价的商品可销售给店内员工或顾客，但门店不能将存在质量问题商品或残损商品销售给顾客。削价操作造成的毛利损失由门店承担。如果削价商品售卖期间需进行二次削价：17.1 销售给顾客的削价商品如需进行二次削价销售，此部分商品只可销售给店内员工，具体操作

6、要求为：当日闭店后，商品部员工、防损部员工对剩余削价商品进行盘点，转天索赔组人员根据盘点数据按照削价申请程序重新申请削价销售。17.2 销售给员工的削价商品如需进行二次削价销售：A 索赔组员工、防损员、商品部员工依据商品削价通知单清点剩余削价商品数量，将已销售数量及剩余数量标注在商品削价通知单对应商品后空白处。B 索赔组员工通知门店商品部经理及防损部经理针对需二次削价销售的商品进行定价.C 单据组员工按照索赔组员工提供的商品削价通知单完成系统单据的录入、审核、打印，索赔组员工、防损员、门店商品部员工按照打印的商品削价通知单再次执行削价流程。 流程涉及部门及人员职责收货部单据组：负责商品削价单据

7、的录入、打印；负责削价商品条码、标价签的打印。收货部索赔组：整理削价商品；负责削价商品的售卖。收货部经理/主管：审核削价申请单，跟踪削价残损商品的销售效果。门店商品部经理：整理削价商品；对削价商品进行定价，跟进实物削价销售效果，安排门店商品部员工协助索赔组员工进行削价商品的售卖。防损部经理：对削价商品进行定价;安排部门员工协助索赔组员工进行削价商品的售卖。收银主管：负责削价商品的POS入机销售。店总经理：依照削价流程规则审批门店削价申请。西北区商品部采购经理：协助门店解决家电类及自有品牌不可退货的残损、临期商品。华润万家大超门店商品削价流程流程描述削价申请001A 每周一12:00前，收货部索

8、赔组员工对不良品区不可与供应商退货但可销售的需削价商品进行收集、分类整理并依据残损明细制作残损商品明细表（表单2）或临期商品明细表（表单3）。001B 每周一12:00前，门店商品部经理安排员工对销售区域不可与供应商退货但可销售的需削价商品进行收集、分类整理并依据需削价商品明细制作残损商品明细表或临期商品明细表。002 门店商品部经理安排员工持残损商品明细表或临期商品明细表将需削价商品交收货部索赔组。003 索赔组员工通知商品部经理、防损部经理对残损商品明细表、临期商品明细表中的商品进行现场鉴定，根据商品状态制定削价销售价格将拟定价格标注在对应商品旁，商品部经理、防损部经理在残损商品明细表、临

9、期商品明细表上签字确认。004 收货部索赔组员工将残损商品明细表、临期商品明细表交单据组员工，单据组员工根据残损商品明细表、临期商品明细表在系统中制作商品削价申请单。单据组员工对商品削价申请单进行审核后系统自动生成商品削价通知单（表单4），单据组员工打印一式三联的商品削价通知单交索赔组员工。 同一大类的商品需制做一份商品削价申请单 残损商品、临期商品需分别制作商品削价申请单 如果商品削价申请单整单金额小于5000元，商品削价申请单审核完成后系统自动 生成商品削价通知单。 如果商品削价申请单整单金额大于5000元，单据组员工在系统中对商品削价申请单的保存后后，此单据自动上传BMS系统，由区域经理

10、进行审核，审核完成后系统自动生成商品削价通知单。2 削价审批 005 索赔组员工将一式三联的商品削价通知单交商品部经理、防损部经理、店总经理审批。3 削价条码粘贴006 收货部单据组员工在根据店总商品削价通知单，按照系统自动产生的削价码在系统“削价商品条码价签打印”模块进行削价条码及价签的打印，单据组员工将商品削价通知单、削价条码、削价价签交索赔组员工。007 索赔组员工与商品部员工将所有削价商品运至防损部，防损部经理指定防损员依据商品削价通知单接收削价商品并进行削价条码的粘贴。4 削价商品销售 008 索赔组员工、防损员、商品部员工共同进行削价商品销售。 如果削价商品需在卖场内销售，防损部员

11、工收回两联商品削价通知单，商品部员工将已粘贴削价条码的商品拉进卖场陈列在制定位置进行商品销售。 如果削价商品销售给店内员工，索赔组员工、防损员、商品部员工依据商品削价通知单定价在员工通道有监控的地方进行商品销售。009 销售给员工的削价商品销售完后，索赔组员工、防损员、门店商品部员工持两联商品削价通知单至收银台。 收银部员工依据商品削价通知单商品明细及对应的削价条码售价进行POS销售，销售完成后在商品削价通知单上注明该笔交易的交易号和收银台号并签字确认。收银员留存商品削价通知单第二联，索赔组员工将商品削价通知单第一联及收银小票交防损员，防损员核对收银小票中的商品明细与商品削价通知单中商品明细是否一致，无误后防损员将收银小票、商品削价通知单交防损部文员留存。二次削价商品进行POS销售后，防损部经理将首次商品削价通知单、收银小票与二次商品削价通知单、收银小票一并装订存档。表单表单1：自有品牌残损商品削价/报损明细表自有品牌残损商品打折/灭失明细表店号：日期