考核数据源统计表

1、文档编码 : CW3L8I7G1T6 HU1S9R4V3H9 ZE10X1N5S6E1数据源统计表 一级部 部门 /绩效指标定 义（本部门） 预算值季度预算值评分数据源工具表单过程统计值岗位一销售收入预算目标达实际完成销售金额/预算目标销售金额实际完成销售金额/ 财会中心【统【考核数据统计表】级成率（货运全部）1-（客户帐款逾期金额应收客户帐款总计表】【考核数据统计表】部财会中心【统计表】营资金回收率金额）实际费用总支出财会中心【统计【考核数据统计表】销售费用把握率实际销售费用总支出/ 预算费用金额【外部中意度调查表】表】销客户中意度（外）1-（客户投诉 /实际业务总量（指票数） ）考评者【模

2、板】中新客户业务量预算目新客户业务量 / 预算新增客户业务量新客户业务量 /财会中心 【统计表】【考核数据统计表】心标达成率经客户流失客户流失数量客户流失数 /本部门按年度考评者【营销中心客户流失考评理【模板】表】作部门协作中意度确定部门在进行内部服务、考评者【模板】【 部 门 协 作 满 意 度 考 评协作目标的指标（包括区域内分公司）表】考评者【模板】业务差错因工作责任造成的差错【业务差错率考评表】员工培训课时1-（缺席总课时 /部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】成本率实际支出成本金额实际销售收入金额财会中心按季供应【统计表】【考核数据统计表】实际费用总支出/财会中心按季提

3、【考核数据统计表】操作费用把握率实际费用总支出 / 预算费用金额供【统计表】业客户中意度（外）1-客户投诉 /实际业务总量（指票数） 考评者【模板】【外部中意度调查表】部门协作中意度确定部门在进行内部服务、考评者【模板】【 部 门 协 作 满 意 度 考 评中心协作目标的指标（包括区域内分公司）表】经货量实际完成货量 /预算目标货量（指票数）实际完成货量/营销中心按季供应【考核数据统计表】业务差错实际完成货量 /预算目标货量（指吨数）【统计表】【业务差错率考评表】理因工作责任造成差错考评者【模板】员工培训课时1-（缺席总课时 /部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】财部门费用预算目

4、标达部门费用实际支出/部门费用预算部门费用实际支出/ 财会中心按季【考核数据统计表】成率供应【统计表】资金回收率（公司全1- 客户帐款逾期金额应收客户帐款总财会中心按季供应【统计表】【考核数据统计表】部应收款）金额会部门协作中意度确定部门在进行内部服务、考评者【模板】【 部 门 协 作 满 意 度 考 评中对成本、费用等财务协作目标的指标（包括区域内分公司）表】财会中心按季供应【统计表】心对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、【考核数据统计表】经状况的监督、分析与分析及有效治理（每季）理治理考评者【模板】【财会中心报表编制完成精确、准时财务报表编制工作财务报表编制完成时效、精确率因财务责任造成

5、的差错考评者【模板】时效、精确率考评表】【业务差错率考评表】业务差错员工培训课时（ 1-缺席总课时） /部门总课时人力资源部【统计表】【考核数据统计表】部门费用预算目标达部门费用实际支出/部门费用预算部门费用实际支出/ 财会中心按季【考核数据统计表】成率非正常缺失件数供应【统计表】【考核数据统计表】固定资产非正常缺失本部门【统计表】（车）一办部门协作中意度确定部门在进行内部服务、协作目标的指标考评者【模板】【 部 门 协 作 满 意 度 考 评（包括区域内分公司）表】参与经营治理办公行文、会议组织、法律事务考评者【模板】【办公室部分指标考评级表】部公系统运行重大故障率确定 IT 部门系统爱护质

6、量目标的指标考评者【模板】【办公室部分指标考评室表】安全保卫、重大事故确定重大事故发生数量的指标考评者【模板】【办公室部分指标考评发生率表】办公用品消耗数量控文具用品实际消耗数量文具用品预算消文具用品实际消耗数量/财务按季【考核数据统计表】制率耗数量供应【统计表】【考核数据统计表】车辆费用总支出/财务按季供应车辆费用把握率车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额【统计表】【考核数据统计表】各项证审的时效证件审核时效本部门【统计表】员工培训课时（ 1-缺席总课时） /部门总课时人力资源部【统计表】【考核数据统计表】部门费用预算目标达部门费用实际支出/实际开票数财会中心按按季度供应【统计表】【考核数据

7、统计表】成率工固定资产非正常缺失固定资产非正常缺失件数工程部【统计表】【考核数据统计表】（电脑等IT 设备及配件）程部门协作中意度确定部门在进行内部服务、协作目标（包括考评者【模板】【部门协作中意度考评部内部硬件网络系统运区域内分公司）表】考评者【模板】确定 IT 部门系统爱护质量目标的指标【工程部部分指标考评行重大事故确定 IT 部门系统爱护质量目标的指标考评者【模板】表】各业务系统运行重大【工程部部分指标考评故障率因工作责任造成的差错考评者【模板】表】差错率【工程部部分指标考评表】总部工程部各项目工精确准时的协作总部工程部业务系统的开考评者【模板】【工程部部分指标考评作的响应时效、完成发、

8、推广表】时效人员工培训课时（ 1-缺席总课时） /部门总课时人力资源部【统计表】【考核数据统计表】部门费用预算目标达部门实际费用支出/部门费用预算目标部门实际费用支出/ 财会中心按季【考核数据统计表】成率培训经费实际支出金额培训经费预算金度供应【统计表】【考核数据统计表】培训经费把握率（可财会中心按年度供应培训经费实控、不行控）额【 部 门 协 作 满 意 度 考 评际支出金额【统计表】确定部门在进行内部服务、考评者【模板】力部门协作中意度协作目标的指标（包括区域内分公司）本部门按年度供应各部门实际新表】资员工增长额度控管达各单位实际新增员工额数各单位预算新【考核数据统计表】源成率增员工额上限数【人力成本测算考评表】增员工额数【统计表】部