1-2014年上半年综合计划执行情况及固定资产投资计划年中调整情况报告（计划部）

1、 方案部2021年7月珠海供电局2021年上半年综合方案执行情况报告宏观经济运行和电力供需形势 上半年综合计划一级指标完成情况2反映的问题上半年综合方案一级指标分析比较情况3 宏观经济运行和电力供需形势一经济形势方面，上半年，珠海市经济保持了平稳运行态势，固定资产投资、公共财政预算收入等多项主要经济指标增速位居珠三角前列。初步统计，上半年全市地区生产总值完成823.79亿元，同比增长9.8%，增幅比一季度提高0.5个百分点，增速居珠三角第二。主要运行特点：工业增速有所提升：上半年，全市完成规模以上工业增加值424.62亿元，同比增长9.0%，增幅比一季度提升0.8个百分点。固定资产投资保持较快

2、增长：上半年，全市完成固定资产投资480.24亿元，同比增长24.8%，增速居珠三角首位。市场消费持续上升：上半年全市社会消费品零售总额完成371.10亿元，同比增长11.9%，增幅比一季度提高2.2个百分点。财政收入保持较高增速：上半年，全市公共财政预算收入112.95亿元，同比增长28.0%。4电力供需方面，上半年，全市供电最高负荷达228.3万千瓦，同比上升9.49%；供澳最高负荷达74.8万千瓦，同比上升5.0%。按省经信委分配给我市1-6月负荷指标计算，电力供需根本平衡，电力供给满足需求。1-6月均发布绿色错峰预警信号，放开用电。今年5月下旬以来气温高企、天气炎热，截至6月底珠海本市

3、用电负荷11次创新高，供澳用电负荷4次创新高。1-6月全社会用电量完成61.07亿千瓦时，同比增长8.89%，比上月累计增速提高1.37个百分点。用电增长主要由工业用电和第三产业用电拉动，1-6月工业用电完成39.89亿千瓦时，同比增长7.39%，比上月累计增速提高0.79个百分点，拉动全社会用电量增长4.90%；1-6月第三产业用电完成9.55亿千瓦时，同比增长16.11%，比上月累计增速提高2.23个百分点，拉动全社会用电量增长2.36%。 宏观经济运行和电力供需形势一5 宏观经济运行和电力供需形势一2021年、2021年用电分类比照项目2014年 1-6月2013年 1-6月同比增幅拉动

4、增长全社会用电量610716 560852 8.898.89 第一产业26338 25810 2.050.09第二产业411266 384222 7.044.82其中：工业398874 371416 7.394.90第三产业95464 82217 16.112.36其中：商业住宿餐饮业34025 29374 15.830.83居民生活用电77649 68604 13.181.61近两年用电分类比照图宏观经济运行和电力供需形势 上半年综合计划一级指标完成情况6反映的问题上半年综合方案一级指标分析比较情况72021年上半年综合方案一级指标完成情况二序号维度指标名称计量单位省公司 计划值珠海局 目标

5、值累计 完成值去年 同期值同比变化率或百分点与局目标的比值亮灯是否受控1股东价值利润总额 万元689436894328941 59316-51.21%41.98%受控S-经济增加值 亿元5.797.851.94 1.93 +0.85%24.76%受控2客户服务用户平均停电时间小时3.151.971.45 1.04 +39.42%73.60%受控客户平均停电时间小时3.313.24 1.65 1.10 +50.05%50.99%受控82021年上半年综合方案一级指标完成情况二序号维度指标名称计量单位省公司 计划值珠海局 目标值累计 完成值去年 同期值同比变化率或百分点与局目标的比值亮灯是否受控3

6、内部运营售电量 亿千瓦时166.1676.95 71.75 +7.26%46.31%受控购电量 亿千瓦时168.90 80.17 74.70 +7.32%47.47%受控综合线损率 %1.621.62 4.01 3.96 +0.05%/受控综合电压合格率%99.7899.9599.999 99.95 +0.05%100.05%受控报废资产净值率%9.789.784.53 6.38 -1.85%46.32%受控单位可控供电成本 元/千千瓦时57.0757.0749.58 46.09 +7.57%86.88%受控主营业务收入 万元10873081087308507539 475565+6.72%4

7、6.68%受控2021年上半年综合方案一级指标完成情况二序号维度指标名称计量单位省公司 计划值珠海局 目标值累计 完成值去年 同期值同比变化率或百分点与局目标的比值亮灯是否受控4企业成长全员劳动生产率 万元/人152.8763.8474.39 -14.18%41.76%受控年度固定资产投资 万元12242212242245825 23141 98.03%37.43%受控万元固定资产售电量千千瓦时/万元13.2013.256.436.44-0.16%48.53%受控上半年综合方案各项一级指标中，同比趋势向差的指标有：利润总额、用户平均停电时间、客户平均停电时间、单位可控供电本钱、全员劳动生产率、

8、万元固定资产售电量，需予以关注。102021年上半年综合方案一级指标完成情况二序号维度指标名称年度目标值上年完成值工作举措上半年开展工作情况归口管理部门1客户满意度第三方客户满意度8383全面贯彻落实网省公司中长期发展战略和市场营销职能战略，根据深化创先总体部署和市场营销2014年工作要点，重点改进客户沟通、问题处理等薄弱环节,重点关注居民客户需求，大力推进客户全方位服务体系建设，持续提升客户满意度。1、印发了珠海供电局2014年度客户服务改进工作行动方案。2、为提高客户问题解决效率及客户满意度，结合网公司建设客户全方位服务体系中“三项机制”的要求，召开了客户问题解决联席会第一次会议，就如何解

9、决大面积停电事件中电网生产运行与市场营销信息沟通以及故障抢修中存在的问题等内容进行了讨论并形成共识。3、召开了客服季度改进例会，总结上一阶段改进成果，协调解决存在问题，提出下一步整改计划。三十项改进任务均按计划开展。下一阶段要求结合客户全方位服务体系建设，重点改进客户沟通、用电缴费、问题处理等几个方面。市场部2内部运营安全风险管理体系评级85841、开展调研，制定五钻实施方案及各要素提升计划；2、推行领导上台讲体系；3、合理安排两次内审，跟进内审纠正预防措施计划完成情况；4、制定迎接外审方案，准备迎审工作。1、发布了2014年安全风险管理体系建设工作方案。2、组织开展了对多经企业风险体系的摸底

10、内审，对摸底内部审核发现的问题提出改进建议并督促整改。3、发布了2014年安全文化建设工作方案、珠海供电局安全生产风险管理体系暨电网企业标准化职能分配表（2014版）。4、完成安风体系建设提升计划研讨和体系五钻提升方案编制。5、组织了约170人次的安全区代表培训和内审员培训。6、组织完成我局2014年第一次内审工作，形成审核发现问题和改进计划。安监部3企业成长信息化水平评级AA按省公司公司信息化重点任务考核管理办法实施细则的要求和我局年度计划推进各项信息化建设与运维管理工作。1、根据广东电网公司2014年信息化重点工作计划，开展我局2014年信息化项目建设工作。2、配合省公司开展南网项目管理系

11、统的信息化项目数据清理工作。信息中心宏观经济运行和电力供需形势 上半年综合计划一级指标完成情况11反映的问题上半年综合方案一级指标分析比较情况12 上半年综合方案一级指标分析比较情况三 2021年1-6月利润总额完成28941万元，比去年同期减少30375万元，下降51.21%，降幅比上月累计增加13.26个百分点，其中，平均购电单价比去年同期上升39.63元/千千瓦时今年购省网电单价比去年提高40元/千千瓦时影响利润减少31775万元，平均售电单价比去年同期下降1.54元/千千瓦时影响利润减少1185万元，单位供电本钱同比上升3.21元/千千瓦时影响利润减少2471万元，高可靠性收入同比下降

12、影响利润减少1256万元，售电量同比增加5.21亿千瓦时影响利润增加4205万元，财务费用同比减少影响利润增加3577万元。13 2021年1-6月S-经济增加值完成1.94亿元，与去年同期根本持平，主要是售电量增速7.26%低于供电本钱增速10.73%。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三14 2021年1-6月全局用户平均停电时间1.45小时，同比上升39%，其中，香洲局、斗门局、金湾局用户平均停电时间分别为1.08小时、1.72小时、1.97小时，同比分别上升48%、23%、56%。主要原因：一是4月24日南屏站故障引起的用户停电，二是4、5、6月份抗风加固工程停电施工影响。上半年带电

13、作业开展了427次，较去年同期增加48次，增长12.66%。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三15 2021年1-6月客户平均停电时间1.65小时，同比上升50%，其中，预安排停电时间、故障停电时间、其他停电时间分别较去年同期上升92%、下降25%、上升31%，预安排停电主要是受4、5、6月份抗风加固工程停电施工影响；其他停电主要是受欠费停电影响。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三16 2021年1-6月售电量完成76.95亿千瓦时，同比增长7.26%，均剔除电量调整因素影响，增速为6.81%，增幅较上月累计提高0.43个百分点，较去年同期提高2.38个百分点，其中：珠海本市售电量完成

14、56.17亿千瓦时，同比增长7.31%，增幅较上月累计提高0.59个百分点，较去年同期提高4.01个百分点；售澳门电量完成18.39亿千瓦时，同比增长5.29%，增幅较上月累计下降0.04个百分点，较去年同期降低1.33个百分点。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三17 2021年1-6月购电量完成80.17亿千瓦时，同比增长7.32%，增幅较去年同期提高2.98个百分点。其中：珠海本市供电量完成60.80亿千瓦时，同比增长8.92%，增幅较去年同期提高5.99个百分点；供澳门电量完成19.37亿千瓦时，同比增长2.57%，增幅较去年同期降低6.15个百分点。 上半年综合方案一级指标分析比较

15、情况三18 2021年1-6月统计口径线损率完成值为4.01%，同比上升0.05个百分点；分析口径线损率完成值为-1.64%，同比下降0.3个百分点。均剔除调整电量影响，2021年1-6月统计口径线损率完成值为7.00%，同比上升0.45个百分点；分析口径线损率完成值为1.52%，同比上升0.12个百分点。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三19 2021年1-6月综合电压合格率完成99.999%，比去年同期提升0.049个百分点。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三20 2021年1-6月单位可控供电本钱为49.58元/千千瓦时，较去年同期提高3.49元/千千瓦时，上升7.57%，主要是

16、6月份修理费大幅增加，其中， 1-6月可控供电本钱同比增长15.37%今年供电本钱完成情况要求均衡性，上半年同比增长15.37%属可控在控，售电量同比增长7.26%。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三21 2021年1-6月报废资产净值率为4.53%，比去年同期降低1.85个百分点。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三22 2021年1-6月实现主营业务收入507539万元，同比增长6.72%，增幅比上月累计提高0.33个百分点，主要是售电量增长因素作用。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三23 2021年1-6月全员劳动生产率为63.84万元/人，同比下降14.18%，降幅比上月累计

17、增加3.8个百分点，下降的原因是：工业增加值较去年同期下降了14.21%主要因素是净利润受购省网电单价提高影响同比降低了51.21%，降幅比上月累计增加13.26个百分点，同期职工人数增长率为0.03%。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三24 2021年1-6月固定资产投资完成45825万元，完成年度投资方案的37%，完成率较去年同期增加23个百分点。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三25 2021年1-6月万元固定资产售电量完成情况与去年同期根本保持一致。 上半年综合方案一级指标分析比较情况三26维度指标单位东莞佛山中山江门珠海排名价值创造利润总额万元1532391371744802

18、226996289414 S-经济增加值 万元165181990611982-39553194383 客户服务客户平均停电时间 小时2.162.26 0.480.551.653 用户平均停电时间 小时1.490.50 0.710.451.45 4 故障停电时间小时0.430.270.220.010.46 5 预安排停电时间小时1.060.220.490.440.99 4 2021年上半年第一梯队地市局综合方案主要指标比照情况 上半年综合方案一级指标同比环比情况三27维度指标单位东莞佛山中山江门珠海排名内部运营售电量亿千瓦时284.18241.3399.7198.0076.955 购电量亿千瓦时

19、294.91253.09105.45102.7180.175 电费回收率%99.9599.9899.9199.9499.962 四级以上事件起440133 统计口径线损率%3.644.655.444.594.012 分析口径线损率%-0.643.060.953.48-1.641 单位可控供电成本元/千千瓦时29.9048.50 45.1378.0849.584 单位供电成本元/千千瓦时79.26102.30 120.08161.16102.50 3 报废资产净值率%9.939.299.732.254.532 综合电压合格率%99.99610099.99699.99699.9992 库存储备物资

20、周转率%105.4263.84206.5594.6959.555 企业成长固定资产投资计划完成率%46444055375 万元固定资产售电量千千瓦时/万元7.08 6.06 5.85 4.90 6.43 2 全员劳动生产率万元/人41473836551 上半年综合方案一级指标同比环比情况三宏观经济运行和电力供需形势 上半年综合计划一级指标完成情况28反映的问题上半年综合方案一级指标分析比较情况29 根据上半年第一梯队地市局综合方案主要指标比照情况，我局用户平均停电时间 、故障停电时间、预安排停电时间、单位可控供电本钱、库存储藏物资周转率、固定资产投资方案完成率等指标排名较为靠后，建议有关部门予

21、以关注。 反映的问题四130 用户平均停电时间、客户平均停电时间因4、5、6月份受抗风加固工程停电施工影响，上半年同比上升幅度较大，该两项指标的形势较为严峻，为完成全年目标值，建议相关部门下半年统筹方案，积极采取转供电、带电作业等手段，继续挖掘综合停电潜力。 反映的问题四231 今年利润总额因受购省网电单价提高影响同比下降幅度较大，且随着购省网电量的增加，利润总额还将进一步下滑，建议财务部门提前做好应对措施。 反映的问题四332 上半年供电量的完成情况受工业用电和第三产业用电拉动，较预期有较大幅度增加，根据下半年的电量预测情况，预计全年全局供电量可完成175.19亿千瓦时，同比增长8.20%，

22、其中，预计全年珠海本市供电量可完成132.90亿千瓦时，同比增长9.53%；预计全年供澳门电量42.29亿千瓦时，同比增长4.2%。电量的增长情况与利润、线损的完成情况相关，建议营销部门下半年关注珠海经济形势和电量的增长趋势，及时跟进做好电量的预测分析。 反映的问题四4珠海供电局2021年固定资产投资方案年中调整方案珠海供电局方案开展部2021年8月33上半年固定资产投资方案总体执行情况固定资产投资方案调整方案总体概述 34电网建设方案调整方案35 上半年固定资产投资方案总体执行情况一上半年，我局固定资产投资方案累计完成投资45825万元，完成年初下达方案的37%，较去年同期提高了23个百分点

23、。36 上半年固定资产投资方案总体执行情况一序号计划分类计划归口管理部门年初下达计划投资1-6月实际完成投资年度计划完成率2013年同期计划完成率同比增减（%）合 计1224254582537%14%+23%1电网建设计划部982654055241%14%+27%2小型基建计划部6220167227%15%+12%3电网技改设备17%-3%4营销技改市场部2633116444%27%+17%5信息化（资本性）信息部136244132%28%+4%6科技项目（资本性）设备部10300100%-100%上半年固定资产投资方案总体执行情况固定资产投资方案调整方案总体概述 3

24、7电网建设方案调整方案38 固定资产投资方案调整方案总体概述二根据调整方案编制和省公司的审查情况，我局2021年固定资产投资方案由122425万元调整为125906万元，调增投资3481万元，调整变化率为+2.84%。39 固定资产投资方案调整方案总体概述二序号计划分类计划归口管理部门年初下达计划投资调整额度()调整后计划投资调整变化率合 计122425 +3481125906+2.84%1电网建设计划部98265+4442102707+4.52%2小型基建计划部6220-26218-0.03%3电网技改设备部13842-9913743-0.72%4营销技改市场部2633-880 1753-3

25、3.42%5信息化信息部1362+21364+0.15%6科技项目设备部103+18121+17.48%40 固定资产投资方案调整方案总体概述二序号计划分类计划归口管理部门新增项目数新增项目2014年安排投资删减项目数删减项目2014年原安排投资合 计1733029178791电网建设计划部1322347002小型基建计划部00003电网技改设备部39633168554营销技改市场部1311245信息化（资本性）信息部00006科技项目（资本性）设备部11800上半年固定资产投资方案总体执行情况固定资产投资方案调整方案总体概述 41电网建设方案调整方案42 电网建设方案调整方案三 珠海供电局2

26、021年电网建设由98265万元调整为102707万元，调增投资4442万元，调整变化率为+4.52%，其中主网调增2245万元，配网调增2197万元；原方案今年投产的500kV加林输变电工程、110kV白莲输变电工程投产时间推至明年投产。43工程名称年初计划投资调整额度调整后计划投资调整原因500千伏台山核电一期接入系统工程1500+31004600已竣工投产,根据合同价计算投资需求 珠海加林站配套220千伏线路工程 20000+10003000施工进度加快220千伏中电投珠海横琴岛多联供燃气发电项目接入系统工程5000+40009000已竣工投产,根据合同价计算投资需求110千伏三村输变电

27、工程700+5001200施工进度加快110千伏鸡山输变电工程100+200300根据实际需求调增投资投资调增工程 电网建设方案调整方案三工程名称年初计划投资调整额度调整后计划投资调整原因500千伏珠海加林输变电工程39265-270536560线路走廊与政府规划有冲突，进度滞后,投产时间调整至2015年7月。220千伏吉大输变电工程 3000-10002000初步设计未批复，进度滞后,投产时间调整至2015年12月。220千伏珠海加林至珠海双回线路工程 2000-10001000因由珠海交通集团负责建设电缆隧道的配合问题，进度滞后。220千伏珠海临港站新增电源线路 2500-5002000因省公司年初对招标工作进