作业活动设备设施清单及风险管控清单（甲醛生产企业）

1、风险点登记台账（记录受控号）单位：甲醛车间No： 1序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1动火作业作业活动火灾、其他爆炸、触电、灼烫甲醛车间、罐区甲醛车间2受限空间作业作业活动中毒和窒息、火灾、其它爆炸、其他伤害甲醛车间、罐区甲醛车间3高处作业作业活动高处坠落、物体打击、机械伤害、火灾爆炸厂区生产技术科4拆装维修人孔作业作业活动其他伤害、物体打击、灼烫、火灾爆炸、中毒窒息甲醛车间、罐区甲醛车间5盲板抽堵作业作业活动火灾、中毒和窒息、机械伤害、爆炸甲醛车间、罐区甲醛车间6拆装维修阀门作业作业活动火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、起重伤害、触电甲醛车间、罐区甲醛车间7拆装维修

2、换热器作业作业活动机械伤害、物体打击、中毒和窒息甲醛车间甲醛车间8机泵电机类设备维修作业活动触电、机械伤害甲醛车间、罐区甲醛车间9拆除作业作业活动机械伤害、物体打击、火灾、爆炸、中毒、窒息甲醛车间、罐区甲醛车间10动土作业作业活动触电、火灾、其它爆炸、车辆伤害厂区甲醛车间11吊装作业作业活动高处坠落、起重伤害、物体打击厂区甲醛车间12系统开车作业活动火灾、中毒窒息、其他爆炸、物体打击、烫伤甲醛车间生产技术科13系统停车作业活动火灾、中毒窒息、其他爆炸、物体打击、烫伤甲醛车间生产技术科14固定设备检修作业活动火灾、其他爆炸、机械伤害甲醛车间甲醛车间15氧化反应器扒触媒作业活动机械伤害、中毒窒息、

3、火灾、爆炸甲醛车间甲醛车间16尾气焚烧炉点火作业活动火灾、爆炸、中毒、窒息、其他伤害甲醛车间甲醛车间17灭火器材使用作业活动火灾、灼烫、中毒、窒息甲醛车间、罐区甲醛车间18防护器材使用作业活动中毒窒息甲醛车间、罐区甲醛车间19设备检维修作业活动机械伤害、中毒窒息、火灾、爆炸甲醛车间、罐区甲醛车间20设备管线外部防腐保温作业活动烫伤、中毒窒息、火灾、爆炸、物体打击甲醛车间甲醛车间21测量仪器仪表检修作业活动机械伤害、高处坠落、中毒甲醛车间甲醛车间22可燃、有毒、消防自动检测 报警系统检维修作业活动火灾、爆炸、中毒、窒息、其他伤害甲醛车间、罐区甲醛车间23汽车衡司磅作业活动机械伤害、触电厂区甲醛车

4、间24照明维护作业活动触电、其他伤害甲醛车间、厂区、配电室甲醛车间25临时用电作业活动触电、火灾、其他爆炸厂区甲醛车间26机泵切换作业活动机械伤害、中毒、窒息甲醛车间、罐区甲醛车间27水系统阀门进行调整作业活动机械伤害、物体打击甲醛车间甲醛车间序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注28罗茨风机开停车作业活动机械伤害、触电、物体打击甲醛车间甲醛车间29罗茨风机检修作业活动机械伤害、物体打击甲醛车间甲醛车间30循环水系统开停车作业活动机械伤害、物体打击甲醛车间甲醛车间31现场巡检作业作业活动机械伤害、中毒和窒息、物体打击、火灾、爆炸甲醛车间、罐区甲醛车间32循环水泵检修作业活

5、动物体打击、机械伤害甲醛车间甲醛车间33设备日常维护保养作业活动机械伤害、物体打击甲醛车间、罐区甲醛车间34监护作业作业活动机械伤害、中毒、窒息厂区甲醛车间35所有进入作业场所人员的活 动作业活动中毒窒息、机械伤害厂区甲醛车间36规划、设计和建设、投产、运行等阶段作业活动坍塌、其他伤害厂区甲醛车间37原材料、产品装卸过程作业活动车辆伤害、火灾、容器爆炸甲醛车间、罐区甲醛车间38公司周边环境作业活动火灾、中毒窒息厂区甲醛车间39罗茨风机设备设施机械伤害、触电、火灾甲醛车间甲醛车间40甲醇蒸发器设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息甲醛车间生产技术科41甲醇过滤器设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息甲醛车间

6、甲醛车间42软水槽设备设施灼烫、淹溺甲醛车间甲醛车间43甲醇上料泵设备设施机械伤害、火灾甲醛车间甲醛车间44过热器设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息甲醛车间甲醛车间45阻火过滤器设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息甲醛车间甲醛车间46氧化反应器设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息、灼烫甲醛车间生产技术科47氧化反应器及尾气焚烧炉汽 包设备设施容器爆炸、灼烫甲醛车间甲醛车间48吸收一、二塔设备设施高处坠落、火灾、中毒窒息甲醛车间甲醛车间49吸收塔循环泵设备设施机械伤害、触电甲醛车间甲醛车间50尾气液封槽设备设施火灾、中毒窒息甲醛车间生产技术科51尾气焚烧炉设备设施火灾、中毒窒息甲醛车间甲醛车间52电力电缆

7、设备设施触电、火灾厂区甲醛车间53现场照明设备设施触电厂区甲醛车间54软水处理机设备设施机械伤害、触电甲醛车间甲醛车间55汽车衡设备设施其他伤害厂区甲醛车间56厂房设备设施坍塌厂区甲醛车间57分汽缸设备设施灼烫、容器爆炸甲醛车间甲醛车间58板式换热器设备设施火灾、中毒窒息甲醛车间甲醛车间序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注59消防设施设备设施火灾厂区、甲醛车间甲醛车间填表人：审核人：审核日期：（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB 6441的要求填写。）（记录受控号）单位：变配电室No： 2序号风险点名称类型可能导致的主

8、要事故类型区域位置所属单位备注1低压配电柜设备设施触电、火灾甲醛车间配电室甲醛车间2变频器设备设施触电、火灾甲醛车间配电室甲醛车间3变压器设备设施触电、火灾变压器室甲醛车间4设备送电作业活动触电、机械伤害甲醛车间、罐区甲醛车间5配电室日常巡检作业活动触电甲醛车间配电室甲醛车间6二次盘柜及回路清扫作业活动机械伤害、触电甲醛车间配电室甲醛车间7配电室清扫作业活动触电、高处坠落甲醛车间配电室甲醛车间8现场机柜电气元器件更换作业活动机械伤害、触电甲醛车间配电室甲醛车间填表人：审核人：审核日期：年月（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB 6441的要求填

9、写。）（记录受控号）单位：罐区No： 3序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1装卸车装置设备设施机械伤害、火灾、其他爆炸、触电罐区甲醛车间2甲醇储罐（内浮顶）设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息罐区生产技术科3甲醛储罐设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息罐区甲醛车间4甲醇卸车作业活动火灾、车辆伤害、中毒和窒息、爆炸、物体打击罐区甲醛车间5甲醛装车作业活动火灾、车辆伤害、中毒和窒息、爆炸、物体打击罐区甲醛车间填表人：审核人：审核日期： 年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）（记录受

10、控号）单位：化验室No： 4序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1化验设备设备设施触电、中毒、窒息化验室化验室2现场取样作业活动中毒、窒息、物体打击甲醛车间甲醛车间3化验分析作业活动中毒、窒息、触电、烫伤化验室甲醛车间填表人：审核人：审核日期：年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）（记录受控号）单位：消防泵房及消防水罐区域No： 5序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1消防水罐设备设施高处坠落、机械伤害、物体打击消防泵房安全科2消防泵房设备设施机械

11、伤害、触电消防泵房安全科3泡沫储罐设备设施机械伤害消防泵房安全科填表人：审核人：审核日期：年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）（记录受控号）单位：DCS控制操作岗位No： 6序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1DCS操作作业活动机械伤害、触电DCS操作室甲醛车间2DCS系统检修作业活动机械伤害、触电DCS操作室甲醛车间3DCS系统设备设施其他伤害DCS操作室甲醛车间填表人：审核人：审核日期： 年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能

12、导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）（记录受控号）单位：发电机房No： 7填表人:审核人:审核日期:填表人:审核人:审核日期:序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1柴油发电机设备设施触电、机械伤害、火灾柴油发电机房甲醛车间（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB 6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）作业活动清单*公司甲醛装置主要作业活动清单单位：甲醛车间No： 1序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1动火作业接到任务单，确认动火项目及动火位置； 熟悉现场情况；动火分析；办

13、理动火作 业票证；清理动火周围15米内或下方可 燃物；动火前工器具准备；动火作业过 程监督；动火作业结束，现场火种的清 理等作业活动。装置区、罐区本公司或外包特定时间进行2受限空间作业接到任务单，确认受限空间作业项目和 设备名称；熟悉现场情况；安全分析， 办理受限空间作业证；工器具准备；作 业过程；受限空间作业结束清理现场等 作业活动。甲醛车间、罐区本公司特定时间进行3高处作业接到任务单，确认高处项目及高处位置； 熟悉现场情况；办理高处作业票证；工 具准备工作；高处作业过程；高处作业 结束清理现场等作业活动。厂区本公司特定时间进行4设备管线外部防腐保温作 业技术交底；准备工器具；表面预处理；

14、涂漆作业；作业结束现场清理等作业。厂区外包特定时间进行5拆装维修人孔作业工器具准备；开具各类作业票；关闭与 塔、罐连接的管线、阀门；作塔、罐内 化学分析等作业活动。罐区本公司特定时间进行6盲板抽堵作业接到任务单，确认检修项目及盲板抽堵 位置；熟悉现场情况；办理盲板抽堵作 业证；工器具准备工作；盲板抽堵作业 结束，盲板牌抽出等作业活动。甲醛车间、罐区本公司特定时间进行序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注7拆装维修阀门作业准备工器具、材料；办理相关作业票； 设置钢丝葫芦；拆卸螺栓；拆下阀门； 安装阀门等作业活动。甲醛车间、罐区本公司特定时间进行8拆装维修换热器作业工艺处理；落

15、实隔绝安全措施；拆开两 端封头循环水管法兰；拆两端封头螺栓； 拆卸封头；清洗换热器内水垢；试漏； 清理封头密封面；安装封头垫片；回装 两端封头；回装封头螺栓；连接循环水 管道；试漏；完工场地清理等作业活动。甲醛车间本公司特定时间进行9机泵电机类设备维修技术交底；工器具准备；设备管线、电 仪、地脚螺栓拆除；设备移位、泵解体； 清洗设备内部零部件；更换密封件；泵 组装；联轴器对中找正；设备复位；设 备试运行；设备管线、电仪连接等作业 活动。甲醛车间、罐区本公司或外委特定时间进行10拆除作业检查准备；安装作业设备设施；选择作 业人员；拆除设备设施。甲醛车间、罐区本公司或外包特定时间进行11动土作业编

16、制施工方案；办理作业票证；施工现 场设置安全警示标志；施工后及时回填， 并恢复地面设施等作业活动。厂区本公司或外包特定时间进行12吊装作业办理吊装作业许可证；作业人员安全防 护措施落实；作业中禁止非施工人员进 入施工场地；作业后现场清理。厂区外包特定时间进行13系统开车制定开车方案，准备消防、应急器材； 检查甲醛生产系统的气密性；检查供水 管道（软水、热水）；检查仪表、生产设 备；检查原料、用料；启动罗茨机、机 泵；生成三元气体；点火升温等作业活 动。甲醛车间甲醛车间特定时间进行14系统停车制定停车方案；准备应急器材；停甲醇 泵；停止三塔加水；切换尾气阀；中止 尾锅运行；蒸发器内残留甲醇导入储

17、罐 等作业活动。甲醛车间甲醛车间特定时间进行序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注15固定设备检修作业工艺处理，技术交底；拆卸蒸发器法兰 螺栓；吊装蒸发器封头；放置蒸发器封 头；设备清理；安装法兰垫片；回吊蒸 发器封头；作业结束，交出设备，清理 现场。甲醛车间甲醛车间特定时间进行16氧化反应器扒触媒工艺处理，技术交底；拆卸氧化反应器 法兰螺栓；吊装氧化反应器封头；放置 氧化反应器封头；清理触媒，更换铜网， 装触媒；安装法兰垫片；回吊氧化反应 器封头；作业结束，交出设备，清理现 场。甲醛车间甲醛车间特定时间进行17尾气焚烧炉点火工艺处理，技术交底；关闭尾气液封槽 出口阀门；打

18、开尾气焚烧炉风机吹扫10 分钟；打开炉膛口闸板阀，将燃着的点 火器放置炉膛内；慢慢开启液封槽出口 阀门，点火成功，关闭炉膛口闸板阀。甲醛车间甲醛车间特定时间进行18灭火器材使用手持/手推灭火器，拔插销，手握喷管， 灭火等作业活动甲醛车间、罐区甲醛车间定期进行19防护器材使用检查；穿戴；维护保养甲醛车间、罐区甲醛车间特定时间进行20测量仪器仪表检维修检查管道或设备是否带压检修；检查前 后切断阀关闭情况；检查与设备连接螺 丝锈蚀情况，相关作业票办理；检查检 修设备内部物料是否排干净；接口法兰 尺寸、垫片是否匹配；检修工具是否完 好；关联DCS联锁保护；仪表是否断电； 检查流量计选型是否正确等作业活

19、动。甲醛车间外委特定时间进行21可燃、有毒、消防自动检测 报警系统检维修检查劳动防护用品穿戴；相关作业票办 理；检查工具是否防爆，电源是否切断； 检查接线是否正确；检查报警仪固定是 否牢固等作业活动。甲醛车间、罐区外委特定时间进行22汽车衡司磅检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地 磅；通知驾驶员驻车，熄火，并离开车 辆；计量仪稳定后微机录入数据，打印 微机票；通知驾驶员将车驶慢慢离地磅 等作业活动。厂区质量技术监督 局特定时间进行序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注23照明维护办理相关作业票；穿戴好劳保用品；检 查照明设施各使用部分；检查事故照明 回路等作业活动。甲醛车间、

20、厂区、配电室甲醛车间定期进行24临时用电办理用作业票证；作业过程的监督检查； 作业后及时拆除临时用电设施、开展检 维修作业等作业活动。厂区甲醛车间特定时间进行25机泵切换检查备用泵；备用泵盘车；备用泵点动； 按电源起动；停原运转泵等作业活动。甲醛车间、罐区甲醛车间特定时间进行26水系统阀门调整停车，工艺处理；拆解阀门；更换阀门； 开机检查及现场清理等作业活动。甲醛车间甲醛车间特定时间进行27罗茨风机开停车检查油位；盘车；启动风机等作业活动； 穿戴劳保护品；工艺处理；停止风机等 作业活动。甲醛车间甲醛车间特定时间进行28罗茨风机检修拆除进出短管；分解机泵；更换故障部 件；重新组装；开机联校检查等

21、作业活 动。甲醛车间甲醛车间特定时间进行29循环水系统开停车检查油位；盘车；开启进口阀门启动电机；开启出口阀门；调节回流阀 等作业活动。甲醛车间甲醛车间特定时间进行30现场巡检作业正确穿戴个人防护用品；准备巡检工具； 查找跑冒滴漏；检查管线及设备振动情 况；现场消防设施检查；现场消防通道 检查；现场防护栏、地沟盖板等全设施 检查；现场仪表、电气设施检查；现场 人员作业情况安全检查；巡检结束后记 录检查情况等作业活动。甲醛车间、罐区甲醛车间定期进行31循环水泵检修分解机泵；更换故障部件；重新组装； 安装进出口短管；开机联校检查等作业 活动。甲醛车间甲醛车间定期进行32设备日常维护保养清理设备卫生

22、；紧固螺丝；润滑设备注 油等作业活动。甲醛车间、罐区甲醛车间定期进行序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注33设备检维修制定检修计划方案；准备符合安全规范 的工器具；准备检修项目的备件；与工 艺联系，工艺处理并签字后进入现场；部 分阀门更换；泵体的计划检修；系统漏 点消除；设备动火维修等作业活动。甲醛车间、罐区甲醛车间特定时间进行34监护作业取样监护；维修、施工监护等作业活动厂区甲醛车间特定时间进行35所有进入作业场所人员的活动进入装置区检查或参观学习厂区安全科特定时间进行36规划、设计和建设、投产、运行等阶段项目建设期的规划、设计和建设、投产、 运行等各阶段的作业。厂区安

23、全科、甲醛 车间特定时间进行37原材料、产品的运输和使用 过程原料进厂过磅、化验、储存及产品的出 厂的装车、化验、过磅等作业活动。甲醛车间、罐区安全科、甲醛 车间频繁进行38公司周边环境院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭 炮对装置生产造成影响。厂区安全科特定时间进行填表人：填表日期： 年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）*公司甲醛装置主要作业活动清单单位:变配电室No： 2序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1设备送电办理票证；检查送电单元；取警示牌； 合控制电源；合交流电源；分开接地刀； 将断路器推至工作位置；合合闸电

24、源； 合断路器等作业活动。甲醛车间、罐区甲醛车间特定时间进行2配电室日常巡检检查灭火器材；检查警示标志是否清晰； 检查绝缘器材等作业活动甲醛车间配电室甲醛车间定期进行3二次盘柜及回路清扫检查室内照明情况；手持电动风葫芦吹 扫等作业活动。甲醛车间配电室甲醛车间定期进行4配电室清扫作业办理作业票；落实安全措施；安装检修 短路线；登高作业；清理现场等作业活 动。甲醛车间配电室甲醛车间定期进行5现场机柜电气元器件更换停电；悬挂停电标示牌；检查；更换； 防爆电气安装。甲醛车间配电室甲醛车间特定时间进行填表人:审核人:审核日期： 年 月 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）填表人:审核人:审

25、核日期： 年 月 日*公司甲醛装置主要作业活动清单单位:储罐区No： 3序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1甲醇卸车车况检查，软管连接；连接静电导地仪； 开启管道阀门；开启卸车泵；关闭阀门； 拆卸软管；车辆驶出卸车区等作业活动罐区装卸区甲醛车间特定时间进行2甲醛装车车况检查，连接鹤管与车辆；开启管道 阀门；开启装车泵；关闭阀门；拆卸软 管；车辆进出装车区罐区装卸区甲醛车间特定时间进行填表人：审核人：审核日期： 年 月 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）*公司甲醛装置主要作业活动清单单位:化验室No

26、： 4序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1现场取样检查取样器；到甲醛车间进行甲醛取样； 关闭阀门；甲醇槽车顶部取样等作业活 动。甲醛车间、罐区化验室定期进行2化验分析操作带电仪器、设备进行化验分析；腐 蚀药品使用；化学试剂的存放；玻璃仪 器使用；配制溶液的操作等作业活动。甲醛车间化验室化验室定期进行填表人：审核人：审核日期： 年 月 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）*公司甲醛装置主要作业活动清单单位:DCS控制操作岗5序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1DCS操作班前准备

27、，换工作服；交接班；温度控 制；水位控制；气（汽）包压力控制等 作业活动。DCS控制室甲醛车间频繁进行2DCS系统检修工具、仪器的准备；有毒有害、易燃易 爆仪表维修作业；联系工艺停用仪表落 实安全措施；相关阀门关闭；仪表调校； 操作室内电脑操作界面检查；控制模块 检查。甲醛车间、罐区、DCS控制室外委特定时间进行审核日期:填表人：审核人：审核日期:（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）B. 3设备设施清单*公司主要设备设施清单单位：甲醛车间No： 1序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1罗茨风机动力类甲醛车间甲醛车间2甲醇蒸发器化工机械甲醛车间生产技术科3甲醇过滤器

28、容器类甲醛车间甲醛车间4软水槽容器类甲醛车间甲醛车间5甲醇上料泵动力类甲醛车间甲醛车间6过热器化工机械甲醛车间甲醛车间压力容器7阻火过滤器化工机械甲醛车间甲醛车间8氧化反应器反应器类甲醛车间生产技术科压力容器9氧化反应器及尾气焚烧炉汽 包容器类甲醛车间甲醛车间压力容器10吸收一、二塔塔类甲醛车间甲醛车间11吸收塔循环泵动力类甲醛车间甲醛车间12尾气液封槽容器类甲醛车间生产技术科13尾气焚烧炉炉类甲醛车间甲醛车间压力容器14电力电缆其他设备类厂区甲醛车间15软水处理机其他设备类甲醛生产车间甲醇车间16现场照明其他设备类厂区甲醛车间17流量计其他设备类甲醛车间甲醛车间18汽车衡其他设备类厂区甲醛车

29、间19厂房其他设备类厂区甲醛车间20分汽缸容器类甲醛车间甲醛车间压力容器21板式换热器其他设备类甲醛车间甲醛车间22消防设施其他设备类厂区、甲醛车间甲醛车间填表人：填表日期：年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2. 参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、 管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）*公司主要设备设施清单（记录受控号）单位：变配电室 No

30、： 2序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1低压配电柜其他设备类甲醛车间配电室甲醛车间2变频器其他设备类甲醛车间配电室甲醛车间3变压器其他设备类厂区甲醛车间填表人:填表日期：年 月 日耳目核人：审，该日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参 照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、 手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）*公司主要设备设施清单（记录受控号）单位

31、：罐区 No： 3序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1装卸车装置动力类罐区装卸区甲醛车间2甲醇内浮顶储罐储罐及容器类罐区生产技术科3甲醛储罐储罐及容器类罐区甲醛车间填表人：填表日期： 年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2. 参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、 管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）*公司主要设备设施清单（记

32、录受控号）单位： 化验室 No： 4序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1化验设备其他设备类甲醛车间化验室甲醛车间填表人：填表日期： 年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2. 参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、 管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）*公司主要设备设施清单（记录受控号）单位：DCS控制室 No： 5序号设备名称

33、类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1DCS系统其他设备类甲醛车间、罐区、控制操作岗 位甲醛车间填表人：填表日期： 年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2. 参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、 管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）*公司主要设备设施清单（记录受控号）单位：消防泵房及消防水罐区域No： 6序号设备名称类别位号/所在部位所属

34、单位是否特种设备备注1消防水罐储罐及容器类厂区东北角安全科2消防泵动力类厂区东北角安全科3泡沫罐储罐及容器类厂区东北角安全科填表人：填表日期： 年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、 管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）*公司主要设备设施清单（记录受控号）单位:发电机房 No： 7序号设备名称类别位号/所在

35、部位所属单位是否特种设备备注1柴油发电机其他设备类发电机房甲醛车间填表人：填表日期：年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2. 参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、 管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）B.4工作危害分析（JHA）评价记录表4-1工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：甲醛车间风险点岗位:控制操作岗位风险点（作业活

36、动）名称：临时用电作业NO:01序号工作步骤危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管 控 级 别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置序号工作步骤危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管 控 级 别议增改措缶 建新 )r备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1办理作业票证现场管理人员、作业人员 未到现场。触电、火灾、其他爆炸厂区内设有 监控作业前对临时用 电进行风险辨 识、管控分析； 作业票证使用三 联单、作业人员、 现场管理人员、 会签并保留存 档。定期组织参加电工 培训、取得特殊

37、作 业操作证方可上 岗；公司定期开展 特殊作业培训；组 织触电事故现场处 置方案培训；作业 前对作业人员进行 培训。配备、并督促 正确穿戴合 格防护用品、 绝缘靴、绝缘手套。定期进行触电事故现场处置方案演练。2244级蓝2线路电源线路、绝缘不符合要 求，有断裂破损情况触电、火灾、其他爆炸一机一闸一 保护专人检查，严格 执行管理制度， 更换符合标准的 电线；不合格要 求的拒绝开具临 时用电作业票 证。定期组织参加电工 培训、取得特殊作 业操作证方可上 岗；公司定期开展 特殊作业培训；组 织触电事故现场处 置方案培训；作业 前对作业人员进行 培训。配备、并督促 正确穿戴合格防护用品、 绝缘靴、绝缘

38、手套。定期进行触电事故现场处置方案演练2244级蓝3配电 箱电箱安装位置不当，现场 重要或危险部位，没有醒 目电气安全标志触电悬挂警示牌、 挂牌上锁.不合格要求的拒 绝开具临时用电 作业票证。定期组织参加电工 培训、取得特殊作 业操作证方可上 岗；公司定期开展 特殊作业培训；组 织触电事故现场处 置方案培训；作业 前对作业人员进行 培训。配备、并督促 正确穿戴合 格防护用品、 绝缘靴、绝缘手套。定期进行触电事故现场处置方案演练2244级蓝序号工作步骤危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管 控 级 别议增改措缶 建新 )r备注工程技术管理措施教育培训个体

39、防护应急处置4电缆电缆过路无保护措施触电、火灾、其他爆炸。一机一闸一 保护；电缆进 行穿管埋地 保护措措施。巡回检查定期组织参加电工 培训、取得特殊作 业操作证方可上 岗；公司定期开展 特殊作业培训；组 织触电事故现场处 置方案培训；作业 前对作业人员进行 培训。配备、并督促 正确穿戴合 格防护用品、 绝缘靴、绝缘手套。定期进行触电事故现场处置方案演练3264级蓝5移动用电设备搬迁或移动用电设备未 切断电源、未经电工妥善 处理触电、火灾、其他爆炸一机一闸一 保护；电缆进 行穿管埋地 保护措措施。专人负责巡检检 查定期组织参加电工 培训、取得特殊作 业操作证方可上 岗；公司定期开展 特殊作业培训

40、；组 织触电事故现场处 置方案培训；作业 前对作业人员进行 培训。配备、并督促 正确穿戴合 格防护用品、 绝缘靴、绝缘手套。定期进行触电事故现场处置方案演练3264级蓝6潮湿作业环境在潮湿场所不使用安全 电压触电、火灾、其他爆炸一机一闸一 保护；电缆进 行穿管埋地 保护措措施。专人负责检查落 实，定期组织参加电工 培训、取得特殊作 业操作证方可上 岗；公司定期开展 特殊作业培训；组 织触电事故现场处 置方案培训；作业 前对作业人员进行 培训。配备、并督促 正确穿戴合格防护用品、 绝缘靴、绝缘手套。2244级蓝7配电 箱电箱无防雨措施触电、火灾、其他爆炸增加防雨措 施检查落实整改配备、并督促 正

41、确穿戴合格防护用品、 绝缘靴、绝缘2244级蓝序号工作步骤危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管 控 级 别议增改措缶 建新 施 建新进措备注工程技术管理措 施培训教育个体防护应急处置1穿戴好劳保用品劳保穿戴补齐全触电配备合格的 劳保用品严格执行管理制度专人负责操作规程培训规范穿戴防护用品2244级蓝2办理作业票未办理票证触电作业票证会签2364级蓝3实施安全措施安全措施不齐全触电识别风 险，编制 落实安 全措施规范穿戴防护用品2244级蓝4安装检修短路线检查不彻底触电、火灾爆炸专业人员操作专人负责 培训一人作业，一人监护2364级蓝5登高上、下途中梯

42、子固定不牢固高处坠落、触电选用合格的 人字梯2364级蓝6清擦变压器器身油 污、灰尘漏油、打滑触电、其他伤害、火 灾严格执行管理制度2364级蓝7清理现场遗留工具其他伤害严格执行管理制度2244级蓝序号工作步骤危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新 增（改 进）措 施备注工程技术管理措施培训教 育个体防护应急处 置1停电未按要求停电，不停电， 停错不该停电位置，带负 荷拉闸机械伤害、触电严格执行管理制度，专业人员操作专人负 责操作 规程培 训规范穿戴防护用品专人监 护2244级蓝2悬挂停电标示 牌未按要求悬挂标示牌导 致在有人工作线路上误 送电

43、机械伤害、触电悬挂警示 牌2364级蓝3检查未按要求先检查后检修；检查不到位触电严格执行管理制度，规范穿戴 防护用品2244级蓝单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：现场机柜电气元器件更换NO: 344更换未穿戴使用绝缘防护用 品，无人监护触电专业人员操作。2364级蓝5接地未按要求接地或接地不 良触电认真做好 接地2364级蓝6工具使用工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电使用绝缘 工具2244级蓝7电气检修未持证上岗；电气绝缘失 效；线路负荷超限触电持证上冈2364级蓝8防爆电气安装检修后未按防爆电气安 装要求进行复原触电专人负责培训2364级蓝序号工作步骤危险源或潜在 事

44、件（人、物、 作业环境、管 理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1办理相关作业票作业票未办理触电严格执行管理制度，专人 操作。专人负责操作规程培训规范穿戴防护 用品专人监护2244级蓝2穿戴好劳保用品未按要求穿戴触电、其他 伤害2364级蓝3检查照明设施各 使用部分带电作业其他伤害2244级蓝4检查事故照明回 路带电登高作业触电2364级蓝单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：照明维护 NO: 355工作结束现场未处理，工 具未清点其他伤害2364级蓝单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：机泵切换 NO:36序号

45、工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环 境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查备用泵紧固件松动，导致 泵震动大机械伤害、中毒窒息严格执行作 业规程严格执行作业规程规范穿戴防护 用品2244级蓝2备用泵盘车泵与电机轴的装配 不同心，存在卡壳， 电机温度高火灾、中毒窒息、机械伤害严格执行作 业规程规范穿戴防护 用品2364级蓝抱轴火灾严格执行作 业规程规范穿戴防护 用品2364级蓝3备用泵点动电路接反，电机倒 转火灾、机械 伤害严格执行作 业规程规范穿戴防护 用品2244级蓝4按电源起动湿手操作、开关损 坏漏电触电启

46、动柜前设置绝缘胶垫严格执行作 业规程规范穿戴防护 用品2364级蓝机械密封质量差中毒窒息严格执行作 业规程规范穿戴防护 用品2364级蓝进口阀未开，或起 动后没有打开进口 阀门中毒窒息严格执行作 业规程规范穿戴防护 用品2244级蓝出口阀全开，过电 流跳车火灾严格执行作 业规程规范穿戴防护 用品2364级蓝5停原运转泵出口阀门未关，运 转泵在停泵后反转火灾、中毒 窒息严格执行作 业规程规范穿戴防护 用品2364级蓝序号工作步骤危险源或潜在事 件（人、物、作 业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级 别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1机泵退出 运行进出

47、口阀门未关 严中毒窒息按操作规程操 作规范穿戴防护 用品专人监护2364级蓝2拆除进出 短管甲醇泄漏中毒窒息、火灾爆炸制定检修方案、落实各项安全措施。作业前对作业人员进行安全教育规范穿戴防护 用品2244级蓝3分解机泵部件损坏机械伤害、其他伤害制定检修方案、落实各项安全措施。作业前对作业人员进行安全教育规范穿戴防护 用品2364级蓝4更换故障 部件部件受损机械伤害、其他伤害制定检修方案、落实各项安全措施。作业前对作业人员进行安全教育规范穿戴防护 用品2364级蓝单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：罗茨风机检修NO:375重新组装部件受损机械伤害、其他伤害制定检修方案、落实各项安全措施。

48、作业前对作业人员进行安全教育规范穿戴防护 用品2244级蓝6开机联校 检查未按规定组织联 校检查触电、机 械伤害按操作规程操 作规范穿戴防护 用品2244级蓝序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新 增（改 进）措 施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查油位油位低或油劣化火灾设置油位高低限标识严格执行操 作规程定期对岗位操作人员进行安全培训规范穿戴防 护用品2364级蓝2盘车有卡涩，轴承温度高火灾严格执行操 作规程规范穿戴防 护用品2244级蓝3检查泵进出口阀门未按要求开关阀门机械伤害严格执行操 作规程定期对岗位操作人员进

49、行安全培训规范穿戴防 护用品2244级蓝单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：罗茨风机开停车NO:384按钮启动湿手操作、短路、设备 内异物触电、火灾、灼烫、 机械伤害启动盘前设 置绝缘胶 垫、进行漏 点检验严格执行操 作规程、开车 前进行彻底 检查、检修人 员、作业人 员、管理人员 会签定期对岗位操作人员进行安全培训规范穿戴防 护用品2364级蓝5规范穿戴劳 保护品劳保穿戴不全触电、火 灾、灼烫、 机械伤害严格执行操 作规程定期对岗位操作人员进行安全培训2364级蓝6工艺处理工艺处理不完全火灾、灼烫、机械伤害严格执行操 作规程规范穿戴防 护用品2244级蓝7停止风机轴封发热火灾、灼烫、

50、机械伤害严格执行操 作规程规范穿戴防 护用品2364级蓝序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级 别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教 育个体防护应急处 置1准备工作上岗人员劳保用品 和工具准备不全其他伤害严格执行操作规程及操作法对操作 规程定 期培训、 有专人 负责规范穿戴防护用品2364级蓝2停车，工艺处理未安全停车机械伤害严格执行操作规程及操作法2244级蓝单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：水系统阀门调整 NO:393设立监护人无监护人其他伤害、机 械伤害严格执行操作规程及操作法2364级蓝4拆解阀门部件坠落和受损其

51、他伤害严格执行操作规程及操作法2244级蓝5更换阀门部件坠落和受损其他伤害严格执行操作规程及操作法2364级蓝6开机检查及现场清理未按规定检查，现 场清理不及时其他伤害、物 体打击、机械 伤害严格执行操作规程及操作法2364级蓝序号工作步骤危险源或潜在事 件（人、物、作 业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级 别管控级别建议新 增（改 进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1接受开循环水指令私自开启循环水淹溺、触电、 其他伤害开停车管理制 度开车前班组进行培训穿戴个人防 护用品两人作业2244级蓝2循环水池 注水护栏损坏、水质 差淹溺使用不锈钢 护栏定期巡检管理 制度定期进行

52、安 全教育必须佩戴个人防护用品两人作业2244级蓝3启动循环 水泵防护罩损坏、漏 电、操作失误机械伤害、触电、物体打击、其他伤害使用离心泵、设有防护罩、静电接地进行危害分析定期学习风 险分级管控 关于转动设 备启动作 业、及操作 规程。佩戴合格防 护用品两人作业2364级蓝单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：循环水系统开停车NO:404检查循环水冷却风机、进行盘车爬梯是坠落、冷 却水风机启动。高处坠落、机械伤害设有护栏定期巡检管理 制度定期进行安全培训教育必须佩戴个人防护用品两人作业2244级蓝5观察循环 水温度、及 时进行调 整循环水温度过 高、过低中毒窒息设有备用冷 却风机严格执行

53、作业 指导书、中控现 场同时监控冷 却水温度。定期组织工 艺培训配备合格防 护用品2244级蓝6接到停车 通知根据生产装置运 行情况，结合上 级指令，达到停 车条件方可停车机械伤害、火灾爆炸公司设有开停 车管理制度，并 严格执行。定期培训管 理制度合格的防护 用品中控观察、现场找专人操作。2244级蓝7停止停车按键绝缘损 坏或操作人员手 部潮湿触电地面铺设绝 缘板定期巡检制度定期培训用电安全操作规程配有防触电 防护用品两人操作2244级蓝序号工作步骤危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价 级别管控级别建议新 增（改 进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应

54、急处置1泵机退出运行停运时泵机倒转机械伤害严格执行管 理制度检修前做好各项安全教育工作规范穿戴防护用品2364级蓝2分解机泵物料未排净机械伤害、其他 伤害专人负责规范穿戴 防护用品2364级蓝3更换故障部件部件坠落或受损其他伤害、物体 打击专人负责规范穿戴 防护用品2244级蓝4重新组装部件坠落或受损其他伤害、物体 打击专人负责规范穿戴 防护用品2364级蓝单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：循环水泵检修 NO:415安装进出口短 管部件坠落或受损其他伤害、物体 打击专人负责规范穿戴 防护用品2244级蓝6开机联校检查未按规定组织联校检查其他伤害、物体 打击、机械伤害专人负责规范穿戴

55、防护用品2364级蓝序号工作步骤危险源或潜在事 件（人、物、作业 环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1劳保穿戴未按规定规范穿 戴劳保护品人身伤害严格执行管理制度作业前进行安全教育2364级蓝上下梯子摔伤人身伤害选用合格的人字梯规范穿戴防护用品2364级蓝2取样监护取样时置换量大，可燃气体挥发多中毒、窒息规范穿戴 防护用品2244级蓝单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：监护作业NO:423维修、施工监护维修、施工监护 时，对作业人员管 理不严，监护不到 位中毒窒息、机械伤害专人负责规范穿戴防护用品2364级蓝

56、序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新 增（改 进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1穿戴好劳保用品穿戴不齐全其他伤害严格执行管理制度2364级蓝色2清理设备卫生接触甲醛、甲醇、高 温其他伤 害、中毒 窒息、火 灾爆炸严格执行管理制度规范穿戴防护用品2364级蓝色单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：设备日常维护保养NO:433紧固螺丝螺丝锈蚀使用工具时 用力过猛造成管道焊 接产生裂缝或是自身 受到伤害其他伤 害、中毒 窒息、火 灾爆炸定期维护保养作业前做好安全教育工作。规范穿戴防护用品2244级蓝色4润滑设备注

57、油转动动作挤伤手部机械伤害严格执行管理制度规范穿戴 防护用品2364级蓝色序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新 增（改 进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1穿戴好劳保用 品穿戴不齐全其他伤害执行严格执行管理制度2364级蓝色2检查取样器取样器破损其他伤害、中毒窒息取样阀设 双阀执行严格执行管理制度规范穿戴防护 用品2364级蓝色单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：现场取样NO:443甲醛取样取样阀开启速度过快， 甲醛溅到人身上。中毒窒息取样管向 下弯曲执行严格执行管理制度专人负责佩戴护目镜2244级蓝色4甲

58、醇取样槽车顶部取样，爬梯打 滑，人员坠落。中毒窒息取样管向 下弯曲执行严格执行管理制度专人负责佩戴护目镜2364级蓝色5关闭阀门阀门关闭不严火灾爆炸执行严格执行管理制度规范穿戴防护 用品2244级蓝色6返回人员跌倒其他伤害、物体打击规定路线取 样2364级蓝色序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环 境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1操作带电仪器、设备未按规定操作，未 定期检查。触电执行操作规 程定期学习用电安全知识规范穿戴防护用品2364级蓝2分析中产生的 有毒、有害、刺 激、挥发性、未 知气体未按规定操作中

59、毒窒息设置了通风橱及排风扇执行操作规 程2364级蓝单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：化验分析NO: 453腐蚀药品使用未按规定操作灼烫执行操作规 程2244级蓝4化学试剂的存 放未按规定存放灼烫、中毒窒息执行操作规 程2364级蓝5配制溶液的操 作未按规定操作灼烫、中毒窒息执行操作规 程2244级蓝6玻璃仪器使用玻璃仪器材质差，或未按规定操作其他伤害、灼 烫、中毒窒息执行操作规 程2244级蓝序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进） 措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1现场作业 人员进入作业场所前未有

60、 效消除静电火灾爆炸设置人体静电导除 仪执行承包商及外来人员管理制度入场前进行 安全教育穿戴安全帽、工作服发现异常人员及时撤离2364级蓝现场作业人员存在“三违”火灾爆炸、其他 伤害定期进行教 育规范穿戴防 护用品2364级蓝2外来参观 人员未告知不得携带火种 进入作业场所火灾爆炸执行承包商及外来人员 管理制度入厂前教育规范穿戴防 护用品2244级蓝单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：所有进入作业场所人员的活动NO: 46不听劝阻，在防爆区 域内接打手机或违反 安全严格执行管理制 度行为火灾爆炸执行承包商及外来人员管理制度专人负责监 督检查规范穿戴防 护用品2364级蓝3承包商作 业人