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文档简介

1、KD003固定资产进项税税额抵扣情况况计算表（22005版）(适用于扩大增增值税抵扣范范围的增值税税一般纳税人人)申报所属期： 年年 月至 年 月填表日期： 年 月 日纳税人识别号： 行业代代码：纳税人名称：（公公章） 金金额单位：元元至角分项 目栏 次金额本期新增待抵扣扣固定资产金金额1本期新增待抵扣扣固定资产进进项税额2=3+4+55+6其中：防伪税控控专用发票3 海关关完税凭证4 运费费发票5 税务务机关代开专专用发票6本期转出待抵扣扣固定资产进进项税额7本期销售自己使使用过的固定定资产调减的的待抵扣进项项税额8本期待抵扣固定定资产进项税税额合计9=2-7-88本年前期待抵扣扣固定资产进

2、进项税额累计计10本年待抵扣固定定资产进项税税额累计11=9+1002005年期初初陈欠增值税税余额12本期缴纳陈欠增增值税额13本年缴纳陈欠增增值税额累计计14本年尚未抵扣固固定资产进项项税额的陈欠欠余额15=12-114本年用固定资产产进项税额抵抵减陈欠增值值税额16（若1115则为111，否则为为15）抵减陈欠后待抵抵扣固定资产产进项税额余余额17=11-116本年前期应纳税税额累计18本期尚未抵扣固固定资产进项项税额的应纳纳税额19本年应纳税额累累计20=18+119上年同期应纳税税额累计21上年同期应退税税额累计22应纳税额累计增增加额23=20-(21-222)（若2330则此栏栏为0）本期准予抵扣的的固定资产进进项税额24（若1723则为117，否则为为23）期初新欠增值税税余额25本期新增新欠增增值税额26本期缴纳新欠增增值税额27尚未抵扣固定资资产进项税额额的新欠余额额28=25+226-27本期用准予抵扣扣的固定资产产进项税额抵抵减新欠增值值税额29（若2428则为224，否则为为28）本期应退固定资资产进项税额额30=24-229本年已退固定资资产进项税额额累计31政策性调整应退退固定资产进进项税额32本期扩大增值税税抵扣范围列列举产品销售售额合计33(本表为季报表表。本表一式式三份，一份份纳税人留存存，作为本期期抵扣固定资资产进项税

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