18产品监视和测量控制程序

1、安徽蓝实工业玻璃股份有限公司文件编号LS/QP-8.03版本版次B/0产品监视和测量控制程序发布日期2010年1月1日页码 PAGE 11/6修订日期PAGE 1.目的对公司收到的材料、生产过程中的产品和成品，通过实施规定的检验、试验来进行有效的控制，确保符合规定要求。2.范围 适适用于公公司产品品生产、过过程的进进货、过过程、最最终检验验和实验验的控制制。3.权责3.1 质质量技术术部负责责组织本本程序的的实施。3.2 生生产车间间、生产产部为配配合部门门。4.定义4.1 全全检： 将送检检批中的的成品或或材料1100%检验,全检一一般在以以下情况况进行：4.1.11 批量量小；4.1.22

2、 全检检操作简简单；4.1.33质量控控制的需需要。4.2 抽抽检： 从送检检批中的的成品或或材料抽抽取少量量样本，进进行检验验，接受受准则为为零缺陷陷，抽检检一般在在以下情情况进行行：4.2.11 破坏坏性试验验；4.2.22 从检检验成本本考虑；4.2.33 数量量过大，全全检有难难度。4.3 首首检：对对试产及及更换机机种生产产的产品品前1-3件产品的的检验。4.4 自自主检验验：作业业员对本本岗位按按作业指指导书检检验。4.5 互互相检验验：下道道工序对对上一工工序制造造的产品品质量的的检验。4.6 末末件检验验：对模模具入库库前最后后加工的的1-33模产品品进行的的检验。5.流程图图

3、：（见附附页）6.作业程程序6.1 进进货检验验6.1.11 物料料进公司司后, 由仓库库人员依依送货单单上的编编号, 对所到到物料的的规格、数数量进行行确认。确确认无误误后，材材料暂收收放于待待检区，并并填写报报检单通通知质量量技术部部进货检检验员进进行进货货检验 6.1.22 如果果所检验验的物料料为供应应商提供供的样品品，需在在样品上上贴供应应商样品品标签，填填写样样品确认认表。6.1.33 进货货检验员员依据报报检单上上所列的的批号、名名称、规规格，使使用对应应的图纸纸、标准准和检检验指导导书进进行检验验。对有有样品的的零部件件，需参参照样品品的质量量水平进进行对比比检验。6.1.44

4、 进进货检验验员根据据检验验指导书书上规规定的检检验类型型进行1100%全检或或抽样检检验。抽抽样检验验时，按按检验验指导书书上规规定的抽抽样数量量进行抽抽样。6.1.55 进货货检验员员依据样样品及检检验指导导书规规定的检检验内容容逐项检检验，并并填写进进货检验验记录。6.1.66 对物物料的性性能检验验, 采采用实验验的方法法进行。公公司内部部无法完完成的检检验或试试验的项项目，要要求供应应商提交交检验与与试验报报告，或或合格证证明文件件，或材材料质量量证明文文件。或或者委托托国家认认可的实实验室进进行试验验，并要要求提供供试验报报告。6.1.77 检验验结果的的判定 1000%全部部检验

5、时时发现不不合格品品时，不不合格品品退回供供应商。 抽样检检验时按按接受标标准判定定， 或整批批退货，或或1000%全检检，或降降价让步步接收。6.1.88 检验验状态的的标识 物料检检验合格格的，挂挂上标识识卡放入入合格品品区。 物料检检验不合合格的，挂挂上标识识卡放入入不合格格品。6.1.99 检验验完毕后后，由检检验员填填写进进货检验验记录交交采购部部和仓库库，检验验员留存存一份；判定为为不合格格的材料料，由检检验员填填写不不合格品品通知单单交采采购部和和仓库，检检验员留留存一份份，具体体按不不合格品品管理程程序执执行。 6.2 过过程检验验6.2.11 生生产班组组按生生产计划划填写写

6、领料料单进进行领料料。6.2.22 上线线物料检检验由生生产人员员完成，一一般依样样品及零零件清单单核对规规格、编编号确认认。6.2.33 跨功功能小组组根据工工艺流程程制定相相应的控控制计划划和作业业指导书书，分发发至有关关部门和和操作人人员。生生产班组组和质量量部的各各类人员员必须按按控制计计划执行行首检、自自检、互互检、巡巡检和专专检工作作。6.2.44 产产品首件件检验 操作人人员、巡巡检员对对每批产产品进行行首件检检验, 检验验合格后后，可继继续生产产。巡检检员填写写过程程检验记记录。 首件产产品检验验不合格格，需针针对问题题进行改改进，至至合格后后才能继继续生产产。6.2.55 工

7、序序的自检检、互检检及专检检作业人员按按作业指指导书对对本工序序产品进进行自检检, 不不合格品品需返工工合格。不不能返工工至合格格的不合合格品，交交班组长长或巡检检员处理理。 作业人员对对上一工工序的产产品质量量进行互互检,发发现不合合格品交交由班组组长或巡巡检员按按不合合格品管管理程序序进行行处理。设专项检测测的工序序由操作作员按规规定对产产品进行行1000%全检检或抽检检，检查查出的不不合格品品，标识识并隔离离后，由由巡检员员按不不合格品品管理程程序进进行处理理。6.2.66 巡回回检验巡检员不定定时对工工序进行行巡回检检验, 如发现现不合格格品，及及时向生生产组长长、部门门主管报报告，以

8、以及时解解决问题题，加以以改进，并并填写过过程检验验记录。 主管或或以上级级管理人人员在巡巡视过程程中发现现的不良良品，应应立即予予以纠正正。6.2.77 末检检当一种模具具产品生生产完成成后，操操作者都都应保留留至少最最后一件件或一模模产品，放放在末件件盒内并并通知检检验员，检检验员进进行检验验并填写写过程程检验记记录中中的末检检项目，发发现不合合格品按按不合合格品管管理程序序执行行。6.2.77 生产产过程异异常处理理 生产线线停工待待料超过过60分钟钟；连续出现现同一不不良；整批产品品规格有有问题。上述异常需需及时上上报, 并填写写纠正正措施通通知单，详详细描述述不合格格项目包包括件号号

9、、名称称、数量量、日期期、班组组、操作作者、不不合格的的定性与与定量描描述。通通知责任任部门处处理，并并采取纠纠正措施施。对不不合格品品的处理理按不不合格品品管理程程序实实施。6.3 最最终成品品检验6.3.11 成品品检验员员按检检验指导导书和和相关图图纸、技技术规范范、零件件清单等等对成品品进行全全检或抽抽样检验验。6.3.22 抽样样检验按按检验验指导书书抽取取检验样样本及检检验数量量，按接受标标准判定定。6.3.33检验合合格的成成品由检检验员在在成品品检验合合格证上上签字确确认，并并填写成成品检验验记录 6.3.44 不合合格品按按不合合格品管管理程序序进行行标识、隔隔离、处处理。6

10、.5 出出货前的的检验6.4.11 出货货前应查查验产品品标识情情况、装装车防护护情况等等内容。6.4.22 库存期期超过66个月的的成品出出货前，由由检验员员对出货货产品质质量及包包装质量量进行检检验，有有不合格格时需全全检。6.4.22 不合合格品按按不合合格品管管理程序序进行行标识、隔隔离、处处理， 填写纠纠正措施施通知单单交生生产部门门实施纠纠正措施施和不合合格品的的返工。7.相关文文件 LLS/QQP4.02 质质量记录录管理程程序LS /QQP8.04 不不合格品品管理程程序LS /QQP7.02 产产品标识识与可追追溯性管管理程序序8.质量记记录 序号记录名称记录编号保存期限保存

11、部门1进货检验记记录LS /JJL8.03-013年质量技术部部2过程检验记记录LS /JJL8.03-023年生产部3成品检验记记录LS /JJL8.03-033年质量技术部部输入进货检验流流程图输出责 任 部部 门1生产需需求供应商来料供应商来料仓库暂收检验YESNO材料标识材料入库不合格品标识隔离让步使用申请 审批不合格品退回供应商YESNO送检单进货检验验记录让步使用用申请单单采购部质量技术部部质量技术部部质量技术部部采购部输入过程检验流流程图输出责 任 部部 门1生产需需求YES生产准备YESRS首件生产批量生产上线物料确认NO转工序专检巡检首件检验NOYES生产准备YESRS首件生产批量生产上线物料确认NO转工序专检巡检首件检验NO 过程检验验记录过程检验验记录 生产部生产车间生产部各车间生产部质量技术部部生产部 质量技术部部车间检