2013年1月-2网运成本存在问题分析及整改情况汇报

1、2013年1月-2月网运成本存在问题分析及整改情况汇报- 贵 阳根据关于贵州分公司2013年2月运维成本情况的通报，贵阳分公司就本地存在问题认真梳理及分析，并制定的整改计划，现将情况汇报如下：存在问题1、2013年1月、2月能耗成本同比波动率为49%、39%原因分析：（1）2012年下半年供电局实行阶梯电价,转供电业主因我公司设备能耗用电量带动业主结算电价增涨，故也随之与我公司结算电价纷纷增涨。（2）新建站点投入使用，能耗成本增加；（3）部分电费协议到期，业主要求涨帐电费结算单价。2、2013年1月维护费用环比波动率-47.2%原因是由于2012年12月份物资集中入库，将出库手续集于该月内完成

2、导致2013年1月维护费用环比波动率降低。3、2013年1月、2月租赁费环比波动率为113%、-12%原因分析：因2012年12月年终关帐，财务对租赁预算作了调控，而2013年1月除三城区外，各区县基站房租仍然以物管费列支。2月租赁费环比减少-12%原因是小河分公司计提冲销数据错误造成环比波动率降低。4、2013年1月、2月租赁费同比波动率为368%，249%原因分析：（1） 2012年1月、2月租赁成本以下划预算为依据进行成本列帐，2013年1月、2月则以物业系统中基站实际产生费用为成本列帐依据；（2）2013年1月、2月均有部分县分公司基站租赁成本仍以物管费列支。5、共建共享租赁成本201

3、3年1月未列帐原因：由于共建共享成本列帐基础数据一直为建设部进行提供，但2013年1月份由于建设部该项工作无人提供列帐基础数据，故造成该月无共建共享成本产生。6、2013年1月、2月作业计划与实际执行差异20%以上原因分析：（1）维保费：维保费均为省分下划，月度计划18万，实际月度完成13.11万;（2）日修费：基站铁塔搬迁、防雷箱、电表箱、馈线防盗系统、核心机房高低压配电设备维修、核心机房仪器仪表维修由于专业组待定处理成本走向，故未按作业计划完成；（3）耗材：月度作业计划为42.83万元,由于抢修物资购买、入帐、出库手续不及时，故造成物资出不能按照作业计划进度完成。（4）客户接入成本：月度作

4、业计划为60.67万元,但专业组未按照客户接入成本入帐规则进行入帐.故造成不能按照作业计划完成。 综上所述，作业计划与实际完成执行差异20%以上。整改措施及完成时间1、2013年1月、2月能耗成本同比波动率为49%、39%整改措施：（1）对建设部提出要求，新建站点须以直供电方式进行接入。于2013年4月以管理办法形文作出要求。（2）对转供电进行直供电改造。预计2013年内完成转供电改造100个；（3）制定相关管理办法及竞赛方案导向各县分公司与业主的洽谈中主动性去严格控制电费结算单价。预计2013年4月展开竞赛方案。（4）加强对县分公司成本管理人员培训和指导，预防列帐科目及方式错误发生导致成本波

5、动率较大情况发生。2、维护费波动率控制整改措施：（1）控制物资集中出库现象发生。于年初及年中根据全年预算进行两次统购，为避免成本波动较大，采取先借用物资，后按全年预算计划月度均衡出库。预防成本波动较大情况发生。计划物资统采时间为：2013年1月和7月。（2）加强对县分公司成本管理人员培训和指导，预防列帐科目及方式错误发生导致成本波动率较大情况发生。3、租赁费波动情况整改措施：（1）严格按照全责发生制，将物业系统中基础数据作为成本入帐依据。经与财务沟通协商，从2013年3月起，所有基站房租均要求各区县分公司不在以物管费方式列帐，均以全责发生制列入租赁费成本。以此控制租赁成本波动较大情况发生。（2

6、）制定相关管理办法及竞赛方案导向各县分公司与业主的洽谈中主动性去严格控制电费结算单价。预计2013年4月展开竞赛方案。（3）加强对县分公司成本管理人员培训和指导，预防列帐科目及方式错误发生导致成本波动率较大情况发生。4、共建共享入帐整改措施：严格按照省分运维专业转发数据与建设部密切联系，督促好建设部按时进行核对和确认报送财务进行成本列帐。完成时间为每月30日前。5、作业计划与实际执行差异整改措施：（1）严格对专业组要求全权发生制进行各项成本入帐。（2）于年初及年中根据全年预算进行两次统购，为避免成本波动较大，采取先借用物资，后按全年预算计划月度均衡出库。预防成本波动较大情况发生。计划物资统采时间为：2013年1月和7月。（3）加强待定成本费用走向的落实，及时按作业计划进行完成。计划2013年4月汇报领导落实。（4）要求专业组客户接入成本入帐数据严格按照规则进行计算入帐。3月完成情况3月网运成本房