XX纸品、塑胶制品厂管理手册1

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*纸品/塑胶制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码1/41第1章 目目录章节号 页码码 第第章 目录录- 11页 第第章 批准准页-2 页 第第章 公司司简介-33 页第章 手册管管理-4页 第第章 适用用范围-55 页1. 权权责关系系表1.1 质质量管理理体系权权责关系系表-66 页1.2 环环境管理理体系权权责关系系表-77 页2. 管管理过程程2.1 质质量管理理体系图图-88页2.2 品质质要素过过程图-99-100

2、 页3. 环管管要素关关系图-111 页3. 4. 质量量管理体体系4.1 总总要求-(对应ISSO1440011条文 44.1)-112 页4.2 文文件要求求-(对应ISSO1440011条文4.4.44 44.4.5 )-13-114页5. 管理理职责5.1 管管理承诺诺-(对应ISSO1440011条文 44.2 44.4.1)-15 页 55.2 以顾客客为中心心-(对应ISSO1440011条文 44.3.1 4.33.2 )-166 页5.3 管管理体系系方针-(对应ISSO1440011条文 44.2 )-17页页5.4 策策划-(对应ISSO1440011条文4.3 )-18

3、页页5.5 职职责、权权限与沟沟通-(对应ISSO1440011条文 44.4.1 4.44.3 )-199-220页5.6 管管理评审审-(对应ISSO1440011条文 44.6)-21-222页6. 资源源管理6.1 资资源提供供-(对应ISSO1440011条文 44.4.1)-223页6.2 人人力资源源-(对应ISSO1440011条文 44.4.2)-24页6.3 基基础设施施-(对应ISSO1440011条文 44.4.1)-225页6.4 工工作环境境-(对应ISSO1440011条文 44.4.1)-26页7. 产品品实现 品质质实现的的策划-(对应ISSO1440011条

4、文 44.4.6)-27页7.2 与与顾客有有关的过过程-(对应ISSO1440011条文 44.3.1 4.33.2 4.4.33 44.4.6)-28-299页7.3 设设计和开开发-330页7.4 采采购-(对应ISSO1440011条文 44.4.6)-31页7.5 生生产和服服务提拱拱-(对应ISSO1440011条文 44.4.6)-32-333页7.6 监监视和测测量装置置的控制制-(对应ISSO1440011条文 44.5.1)-34 页8. 测量量、分析析和改进进8.1 总总则-(对应ISSO1440011条文 44.5.1)-35 页8.2 监监视和测测量-(对应ISSO1

5、440011条文 44.5.1 44.5.5)-336-37页页8.3 不不合格控控制-(对应ISSO1440011条文4.4.77 44.5.3)-38 页 88.4 数据分分析-(对应ISSO1440011条文 44.5.1 4.55.2 )-399 页 8.55 改进进-(对应ISSO1440011条文4.3.33 44.5 4.5.33 44.6 )- - -40-41 页9. 附附件 9.11 管理理者代表表任职书书-附件件一 9.22 组织织架构图图-附附件二 9.33 年度度品质目目标-附件件三 *纸品/塑胶制品厂文 件 名名 称称管理者代表表任职书书文件编号QM-011版 次次

6、A页 码码1/1附件一兹任命 先生担担任*纸品/塑胶制制品厂管管理者代代表职务务，其于于管理工工作方面面职责如如下：1.负责按按ISOO90001：220000和1440011：20004标标准建立立及完善善本厂质质量及环环境管理理体系。2.监督全全厂各部部门质量量及环境境体系的的执行情情况，并并向总经经理报告告。3.组织及及开展内内部质量量及环境境体系审审核工作作。4.开展有有关质量量及环境境管理方方面的培培训。5.负责对对外的联联络工作作。6.协助总总经理进进行管理理评审工工作。 总经理： *纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码2/41第II章

7、 批准页页 为了了确保公公司品质质方针,环境方方针的全全面实施施,以持续续稳定地地提供满满足客户户要求的的产品,依据ISSO90001:20000和ISOO140001:20004标准准要求,结合公公司的产产品特点点和组织织运作编编写了本本管理手手册。 本本手册阐阐述了公公司的方方针、目目标、组组织结构构及各部部门的职职责,规定了了管理体体系范围围,及为实实现公司司目标所所需的过过程方法法和相互互之间的的作用。 本本手册是是我公司司品质和和环境管管理的一一种纲领领性文件件,也是本本公司的的最高管管理法规规,其内容容涵盖IISO990011:20000版版和ISSO1440011:20004版版

8、标准要要素的要要求,规范了了本公司司的管理理体系活活动范围围和准则则,对内用用于公司司内部体体系管理理,对外是是阐明我我公司满满足客户户及其相相关方要要求能力力的文件件,也是我我公司长长期遵守守的管理理活动法法规。 经核准准后予以以批准发发布,公司全全体员工工必须遵遵照执行行。 本手册册从20005年年11月月6日起起正式生生效。 总经理： *纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码3/41第III章章 公司司简介简 介 *纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码4/41第VI章 手册管管理 1.0 权责责1.

9、1 工工厂最高高主管负负责管理理体系手手册批准准工作。1.2 管管理者代代表负责责管理体体系手册册审核工工作。1.3 品品管部负负责组织织编写管管理体系系手册工工作。1.4 文文控中心心负责管管理体系系手册的的保管与与发放。1.5 各各部门负负责管理理体系手手册的实实施,维护与与管理。 内容2.1 管管理体系系手册的的制定、审审批、分分发、保保管、编编号、换换版等管管理要求求依文文件控制制程序执执行.2.2 对对管理体体系手册册的个别别建议经经管理者者代表同同意后进进行修改改,修改后后由工厂厂最高主主管批准准。2.3 经经工厂最最高主管管或管理理者代表表同意,发给顾顾客或认认证公司司的本管管理

10、体系系手册不不登记,不受更更改控制制,不回收收。2.4 本本手册中中表述“体系”或“管理体体系”时,是指品品质和环环境管理理体系。3.0 参考文文件:文件控制程程序 *纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码5/41第VII章章 适用用范围品质手册的的控制范范围1.1体系系覆盖范范围ISO90001:本厂根根据ISSO90001:20000标准准要求(删减7.3条文文).删减减理由:1.本本厂产品品是依据据客户提提供的样样品及图图纸生产产。ISO1440011:本厂厂环境体体系范围围为*纸品/塑胶制制品厂厂厂界与厂厂内环境境因素。 1.2产品品范围 1

11、.2.1 PE/PO/PP胶胶袋、气气泡胶袋袋 、包装装用PVVC、PPEGTT吸塑产产品的生生产和销销售；1.2.22 彩彩盒、说说明书的的印刷加加工和销销售；1.2.33 瓦瓦楞纸箱箱和纸板板的生产产和销售售；2.0 删减说说明2.1 因因本公司司属于来来图或来来样加工工及依客客户要求求加工,对产品品不存在在设计与与开发的的责任,且对产产品本身身之任何何特性无无变更权权利,故删减减ISOO90001:220000标准中中的7.3条款款。*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次A页 次6/41序号要 素 号号标 题最高管理层层管理代表/ISOO办公室室人事行政部

12、部品管部采购部货仓部机电部生 产 部业务 营业 14.1总要求24.2.11总则34.2.22质量手册44.2.33文件控制54.2.44记录的控制制65.1管理承诺75.2顾客中心85.3质量方针95.4策划105.5职责、权限限和沟通通115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3基础设施156.4工作环境167.1产品实现的的策划177.2与顾客相关关的过程程187.3设计和开发发/197.4.11采购过程207.4.22采购信息217.4.33采购产品的的验证227.5.11生产和服务务提供的的控制237.5.22生产和服务务提供过过程的确确认247.5.33标识和追

13、溯溯性257.5.44顾客财产267.5.55产品的防护护277.6监控和测量量装置的的控制288.1总则298.2.11顾客满意度度308.2.22内部审核318.2.33过程的监控控和测量量328.2.44产品的监控控和测量量338.3不合格控制制348.4数据分析358.5.11持续改善368.5.22纠正措施378.5.33预防措施*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次A页 次7/41序号要 素 号号标 题最高管理层层管理代表/ISOO办公室室人事行政部部品管部采购部货仓部机电部生 产 部业 务营 业14.1总要求24.2环境方针34.3.11环境因素4

14、4.3.22法律与其它它要求54.3.33目标和指标标64.3.44环境管理方方案74.4.11机构和职责责84.4.22培训、意识识与能力力94.4.33信息交流104.4.44环境管理体体系文件件的编制制114.4.55文件管理124.4.66运行控制134.4.77应急准备和和响应144.5.11监测154.5.22违章、纠正正与预防防措施164.5.33记录174.5.44环境管理体体系审核核184.6管理评审注：表示示主寻单单位 表示协协办单位位*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码8/41章节:2.1 主题题: 质质量管理理体系图图 通

15、过利用资资源和管管理,将输入入转化为为输出的的一项活活动,可以视视为一个个过程.过 程 输入过 程 输入 输出 公司的管理理体系可可以视为为一个过过程,它由许许多的子子过程组组成;通常一一个子过过程的输输出可能能是另一一个子过过程的输输入.下图所所反映的的基于质质量管理理体系的的过程模模式展式式了本手手册4-8章中中所提出出的过程程联系.管理体系持续改进顾客要求 顾客满意 管理职责 测量.分析. 改进 资源管理 资源管理 产品 品实现 管理体系持续改进顾客要求 顾客满意 管理职责 测量.分析. 改进 资源管理 资源管理 产品 品实现 产品产品 质量管理体系的过程模式质量管理体系的过程模式为了使

16、公司司的质量量管理体体系能有有效的运运行,公司的的各级管管理人员员应将相相关的资资源和活活动当成成一个过过程来管管理并在在管理过过程中运运用PPDCAA方法.PDCCA模式简简述如下下: P(Plaan)- 策划划: 根据顾顾客的要要求和公公司的方方针,建立提提供结果果所必要要的目标标； D(Do)- 做: 实施施过程; C(Cheeck)-检检查: 根据据方针.目标和和要求,对过程程和产品品进行监监视和测测量,并报告告结果; A(Acttionn)-行动动: 采取取措施,以持续续改进过过程业绩绩；*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码9/412.

17、2 品质质要素过过程图5.1 管理承诺最高管理过过程图5.1 管理承诺5.6管理程序8测量分析和改进7产品实现6资源管理5.5职责、权限与沟通8.2.1顾客满意的监视和测量7.2.1产品要求的识别5.4.2 质量管理体系策划5.4.1 质量目标5.3 质量方针5.2 以顾客为中心5.6管理程序8测量分析和改进7产品实现6资源管理5.5职责、权限与沟通8.2.1顾客满意的监视和测量7.2.1产品要求的识别5.4.2 质量管理体系策划5.4.1 质量目标5.3 质量方针5.2 以顾客为中心 2、资源管管理过程程图7.1产品实现策划5.4.2质量管理体系策划7.1产品实现策划5.4.2质量管理体系策

18、划6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.4工作环境6.3基础设施6.2人力资源6.4工作环境6.3基础设施5.6管理评审5.6管理评审*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码10/4112.2品质质要素过过程图7.1产品实现策划3.产品实实现过程程7.1产品实现策划测量活动资源要求职责权限目标要求测量活动资源要求职责权限目标要求7.2与顾客有关过程7.2与顾客有关过程7.3设计和开发过程7.3设计和开发过程7.4采购7.4采购7.6监视和测量装置的控制7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制7.5生产和服务提供8.3 不合格品控制合格8

19、.2.4产品监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.2内部审核8.2.1顾客满意4.测量、分分析和改改进过程程 8.3 不合格品控制合格8.2.4产品监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.2内部审核8.2.1顾客满意NG8.5.3预防措施5.6管理评审8.5.2纠正措施8.5改进8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.3预防措施5.6管理评审8.5.2纠正措施8.5改进8.4数据分析8.5.1持续改进*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码11/4112.3环境境要素关关系图4.6管理评审4.6管理评审4.5.4环境体系审核4.5.2违章与纠正

20、措施4.4.4环境体系文件编制4.4.5文件控制4.5.3记录4.4.1 机构与职责4.4.2培训,意识和能力4.4.3信息交流4.5.1 监测4.3.4环境管理方案 4.4.3 目标和指标4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2法律 及其它要求 4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.4环境体系审核4.5.2违章与纠正措施4.4.4环境体系文件编制4.4.5文件控制4.5.3记录4.4.1 机构与职责4.4.2培训,意识和能力4.4.3信息交流4.5.1 监测4.3.4环境管理方案 4.4.3 目标和指标4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2法律 及其它要求 4.4.

21、6运行控制4.4.7应急准备与响应*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码12/411对应ISOO90001条文文 4.11总要求求 对对应ISSO1440011条文 4.1 1.0 目的的本章节说明明了管理理体系的的总体要要求，以以便为建建立实施施、维持持、改进进管理体体系提供供指导。 范围本章适用于于管理体体系的建建立、实实施、维维持改进进。3.0 权责 4.1 工厂最最高主管管负责本本公司质质量和环环境管理理体系过过程的识识别与策策划； 4.2 管理者者代表负负责督导导各类文文件的编编写； 4.3 各部门门负责编编写相应应的管理理体系文文件并实

22、实施、改改进各个个过程；4.0 定义：无5.0 内容本公司按IISO990011:20000和和ISOO140001:20004标准准的要求求建立质质量和环环境管理理体系,形成以以本手册册为纲领领的多层层次文件件,加以实实施和保保持,并持续续改进其其有效性性.内容包包括:5.1 管管理体系系所需的的过程及及其应用用。5.2 过过程的顺顺序和相相互作用用。5.3 为为确保这这些过程程的有效效运作和和控制所所需的准准则和方方法。5.4 可可以获得得的资源源和信息息,以支持持这些过过程的运运作和监监视。5.5 过过程的监监视、测测量和分分析。5.6 实实施必要要的措施施,以实现现对这些些过程所所策划

23、的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。5.7 各各部门应应按ISSO90001:20000和ISOO140001:20004标准准的要求求管理这这些过程程。5.8 本本公司“表面处处理工序序”存在外外包过程程，外包包过程依依ISOO90001:220000 7.4供供应商管管理程序序、采采购管制制程序进进行办理理。6.0 参考文文件6.1供应应商管理理及采购购管制程程序 6.2采购购管制程程序 7.0 表表单 无*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码13/411对应ISOO90001条文文 4.2文件件要求 对应应ISOO140001条条文 44

24、.4.4 4.4.55 4.5.33 1.0 目的的本章节说明明了管理理体系文文件及其其编制,记录控控制的要要求,以确保保文件的的有效性性及记录录能证明明管理体体系的有有效运行行。2.0 范围： 本章章节适用用于管理理体系文文件及记记录的控控制。3.0 权责 4.11 工厂厂最高主主管负责责确定本本公司质质量和环环境方针针、品质质目标、环环境目标标指标和和管理手手册； 4.22 各部部门负责责相关程程序文件件和指导导文件的的编写及及实施； 4.33 文控控中心负负责体系系文件的的整理、分分发等控控制。4.0 定 义； 无5.0 内容 5.1 总总则 55.1.1 为为了明确确质量和和环境管管理

25、体系系中各要要素及相相互关系系,特制定定了本管管理手册册作为管管理体系系的纲领领性文件件,并明确确品质方方针和品品质目标标、环境境方针和和环境目目标指标标。 55.1.2 为为了使管管理体系系过程有有效策划划、运作作和控制制,制定相相关的程程序文件件和作业业指导书书等其它它文件。 55.1.3 以以确保有有效运作作并提供供足够的的记录。 5.2 管管理手册册: 依照IISO990011:20000和和ISOO140001:20004标准准编制本本手册,实施并并保持本本手册所所规定的的质量和和环境管管理体系系要求,该体系系包括以以下内容容: 5.2.11 清楚楚阐述体体系的范范围,包括任任何删减

26、减的细节节与合理理性(详见本本手册第第VIII章)； 5.22.2 手册中中包括形形成文件件的程序序或引用用形成文文件的程程序和其其它形式式文件； 5.22.3 管理文文件体系系是彼此此关联的的,描述了了管理体体系过程程的顺序序和相互互作用；5.3 文文件控制制: 建建立文文件与资资料控制制程序对对管理体体系要求求的文件件予以控控制.记录是是一种特特殊类型型的文件件,按品品质及环环境记录录管制程程序要要求进行行控制,控制要要求至少少包括以以下方面面: 5.33.1 在文件件发布前前应能得得到授权权批准人人的认可可,以确保保文件的的充分性性、适宜宜性； 5.33.2 必要时时对文件件进行评评审,

27、可确定定是否需需要修改改或更新新,若修改改则须再再次批准准； 5.33.3 清楚识识别所有有文件的的更改和和现行修修订状态态； 5.33.4 确保在在使用场场所能得得到有效效版本的的文件； 5.33.5 文件应应清楚可可辨,易于识识别及检检索(如列出出一组文文件的目目录并对对其进行行编号的的方式,这样可可做到快快速查找找)； 5.33.6 应对所所需的外外来文件件(包括法法律法规规等)进行控控制并跟跟踪其版版本状况况； 5.33.7 若要保保留作废废文件需需采用适适当的标标识方法法,并将作作废文件件从所有有发放和和使用场场所及时时收回,以防止止作废文文件的非非预期使使用.确保作作为记录录的文件

28、件得到有有效控制制；*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码14/411对应ISOO90001条文文 4.2文件件要求 对应应ISOO140001条条文 44.4.4 4.4.55 4.5.33 5.4记记录控制制: 记录录是证明明产品、过过程符合合要求及及管理体体系有效效运行的的文件,并为采采取纠正正和预防防措施以以及保持持和改进进管理体体系提供供信息因因此,本公司司制定记记录控制制程序以以控制记记录的标标识、贮贮存(环境要要适宜) 、检检索(易查找找,包括编编目、归归档和查查阅的要要求) 、保护护(包括保保管的要要求) 、保存存期限(应根据据产品

29、特特点及合合同要求求等来决决定保存存期)和处置置等。 6.0 相关文文件 66.1 文件与与资料控控制程序序 6.22 品质质及环境境记录管管制程序序 7.0 表单单 无*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次B页 码码15/411对应ISOO90001条文文 5.1管理理承诺 对对应ISSO1440011条文 4.2 1.0 目的的本章节说明明了的管管理体系系的总体体要求，以以便为建建立实施施、维持持、改进进管理体体系提供供指导。 范围本章适用于于的管理理体系的的建立、实实施、持持续改进进。3.0 权责工厂最高主主管负责责对公司司的质量量和环境境管理做做出承

30、诺诺并提供供客观证证据。4.0 定义：无5.0 内容 工工厂最高高主管通通过以下下活动,庄重承承诺建立立、实施施质量和和环境管管理体系系并持续续改进其其有效性性: 55.1 本公司司全体成成员传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性； 55.2 确定质质量和环环境方针针； 55.3 批准质质量目标标、环境境目标和和指标； 55.4 进行管管理评审审； 55.5 确保资资源的获获得.6.0 参考文文件 无无 7.0 表单 无无*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码16/411对应ISOO90001条文文 5.2以顾顾客为中中心 对应应ISOO1

31、40001条条文 4.33.1 44.3.2 1.0 目的的本章节说明明了如何何做到以以顾客为为中心,以便让让客户满满意.2.0 范围本章适用于于工厂最最高主管管如何以以顾客为为中心的的要求.3.0 权责4.1 工工厂最高高主管负负责对公公司活动动是否满满足顾客客及其它它相关方方的要求求负全部部责任.4.2 管管理者代代表负责责组织各各部门识识别环境境因素并并确定更更新重大大环境因因素监督督跟进实实施情况况. 44.3 人事行行政部负负责适用用法律法法规的识识别,收集与与更新. 44.4 各部门门负责持持续改进进,满意甚甚至超越越顾客及及其它相相关的要要求.4.0 定义：无5.0 内容 工工厂

32、最高高主管应应以增强强顾客和和相关方方满意为为目标,并将此此目标转转化为全全员的积积极行动动,明确顾顾客和相相关方的的需要,满足顾顾客和相相关方要要求,并努力力超越顾顾客和相相关方的的期望,以追求求双赢的的局面. 55.1 为有效效地实施施以“顾客为为中心”的理念念,公司采采取以下下措施: 55.1.1 清清楚理解解顾客规规定的产产品要求求,包括各各项技术术指标、价价格、交交期,服务和和期望； 5.11.2 将这这些要求求在公司司内各相相关部门门予以沟沟通并得得到确认认； 55.1.3 调调查顾客客满意度度,并采取取相应措措施； 5.11.4 加强与与顾客沟沟通,增进顾顾客对公公司的信信任.

33、5.2 为为了有效效识别环环境因素素和适用用的法律律法规加加强对重重大环境境因素的的控制,有效贯贯彻法律律法规的的要求,公司采采取以下下措施: 5.22.1 清楚理理解公司司各个过过程对环环境造成成的危害害,根据危危害大小小,影响程程度的不不同确定定重大环环境因素素. 5.2.22 识别别适用的的法律法法规及其其它要求求,将其形形成清单单,并将各各相关部部分形成成摘要在在公司内内传阅、培训、贯彻并并进行监监测. 5.22.3 在制定定环境目目标和指指标时要要充分考考虑重大大环境因因素. 5.22.4 征询相相关方的的意见,并对其其意见采采取相应应的措施施. 5.22.5 加强与与相关方方的沟通

34、通,合力为为环境的的改善作作出贡献献. 5.22.6 随着外外在条件件的变化化,随时更更新重大大环境因因素和适适用的法法律法规规. 6.00 相相关文件件无 7.00 表单单 无无*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码17/411对应ISOO90001条文文 5.3管理理体系方方针 对应IISO1140001条文文 44.2 1.0 目的的本章节说明明了管理理体系方方针,确定本本公司宗宗旨包含含本公司司在质量量和环境境方面的的方针、目目标和承承诺. 范围本章适用于于管理体体系的建建立的宗宗旨、实实施、持持续改进进.3.0 职责 4.11 工厂厂最高

35、主主管负责责品质和和环境方方针的制制定； 4.22 管理理者代表表负责品品质和环环境方针针贯彻； 4.33 各部部门负责责宣导与与实施品品质和环环境方针针.4.0 定义：无5.0 内容 5. 11 质量量方针如如下: 全员员参与，精精益求精精。 顾客客至上，永永续发展展。 5.22 环境境方针如如下: 增增强环保保意识，严严守法律律法规。 追追求节能能降耗，提提升环境境绩效。 6.00 相相关文件件 无7.0 表表单 无*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码18/411对应ISOO90001条文文 5.4策划划 对对应ISSO1440011条文 4

36、.3.33 4.3.441.0目的的 本本章说明明了环境境因素,法律法法规和其其它要求求,目标指指标,管理方方案及管管理体系系策划的的要求,以确保保目标指指标的制制定、评评审,策划后后的管理理体系能能适应本本公司.2.0范围围 本章章节适于于本公司司环境因因素,法律法法规和其其它要求求及目标标指标、管管理方案案及管理理体系的的策划.3.0权责责 4.1 工工厂最高高主管负负责管理理体系的的策划并并批准品品质目标标和环境境目标与与指标和和环境管管理方案案. 4.2 管管理者代代表负责责组织各各部门进进行品质质目标和和环境目目标指标标及组织织质量和和环境管管理体系系的策划划.4.3.人人事行政政部

37、负责责环境管管理方案案的制定定与更新新. 4.4 各各部门负负责根据据本公司司品质和和环境目目标采取取相应的的实施措措施.4.0定义义：无5.0 内内容 5.1 目目标 55.1.1 品品质目标标 管管理者代代表应确确保在公公司的相相关职能能和层次次上建立立品质目目标,品质目目标应是是可测量量的,并与品品质方针针(包括对对持续改改进的承承诺)保持一一致,品质目目标应包包括满足足产品要要求所需需的内容容,具体参参见质质量目标标. 5.1.22 环境境目标和和指标管理者代表表应确保保在公司司的相关关职能和和层次上上建立环环境目标标与指标标,它们应应尽可能能是可测测量的、制制定的环环境目标标与指标标

38、应与法法律法规规的要求求、公司的的重大环环境因素素、技术的的可能性性、公司财财务状况况、经营管管理与竞竞争的要要求、市市场状况况、相关关方的观观点、公公司的环环境方针针、预防防污染的的承诺保保持一致致.环境目目标与指指标应形形成文件件-环境目目标与指指标. 5.11.3 管理者者代表制制定的目目标指标标与环管管方案管管理程序序规定定对目标标的管理理规定. 5.22 策策划 5.22.1 工厂最最高主管管、管理理者代表表应组织织进行体体系策划划并识别别质量和和环境管管理体系系过程,以满足足目标和和4.11章节的的要求.策划的的输出应应形成文文件；体体系文件件应包括括管理手手册、程程序文件件、三阶

39、阶文件(作业指指导书、检检验规范范等),四阶文文件(记录、表表单等). 5.22.2 ISOO ERRP委员员会组织织各部门门依据环环境目标标与指标标制定环环境管理理方案,该方案应明确规定实现环境目标与指标所需的技术措施,方案的完成时间和进度及责任部门.当涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时,人事行政部应确保修订环境管理方案,以使其与发生的变更相适应.5.2.33 在环环境或系系统发生生变化时时,现有管管理体系系如不能能增强顾顾客和相相关方满满意,应对质质量和环环境管理理体系进进行更改改策划和和实施,并保持持质量和和环境体体系的完完整性、连连续性、有有效性.6.0 相关文文件 6.1

40、1 质量量目标 6.2 环环境目标标与指标标 6.3 环环境管理理方案 6.4 目目标指标标与环管管方案管管理程序序 7.0 表单（无无）*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码19/411对应ISOO90001条文文 5.5职责责、权限限与沟通通 对应IISO1140001条文文 4.44.1 44.4.3 1.0 目的的本章节说明明了本公公司各岗岗位的职职责、权权限、相相互关系系,管理者者代表的的任命,沟通的的要求,以便各各部门、公公司内各各部门与与外部机机构能良良好沟通通.2.0 范范围本章适用于于本公司司的职责责、权限限、管理理者代表表、内部

41、部沟通.3.0 权责 4.1 工工厂最高高主管负负责任命命管理者者代表及及确保本本公司内内、外沟沟通的有有效进行行,组织制制定岗位职职责、并核准准； 4.2 管管理者代代表负责责组织各各级人员员学习公公司的岗岗位职责责,以明确确公司内内部的沟沟通渠道道,促进管管理活动动的有效效性； 4.3 各各部门主主管负责责履行自自已的职职责与权权限并监监督下属属履行职职责与权权限.4.0 定义：无5.0 内容 5.11 职责责和权限限 工厂最最高主管管组织制制定岗岗位职责责,并并由管理理者代表表组织相相关人员员学习. 55.2 管理者者代表 工工厂最高高主管在在管理层层以任命命书的形形式任命命一名管管理者

42、代代表,并授予予如下权权力和职职责:5.2.11 确保保依据IISO990011:20000和和ISOO140001:20004标准准建立、实实施和保保持体系系； 5.22.2 定期向向工厂最最高主管管报告体体系运行行情况,包括改改进的需需求； 5.22.3 在整个个组织内内提升对对顾客要要求的认认知和环环境保护护意识； 5.22.4 负责就就体系有有关事宜宜与外部部各方进进行联络络； 5.22.5 负责定定期主持持内部审审核以及及纠正和和预防工工作的跟跟踪落实实工作. 55.3 内部沟沟通5.3.11 公司司在信信息交流流管理程程序中中规定各各部门之之间应建建立适当当的沟通通过程,并对质质量

43、和环环境管理理体系的的有效性性进行沟沟通,沟通的的方式有有:会议交流和和协商；书面报告或或通知；联络单传递递；电话联络或或当面交交谈；记录的呈送送*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码20/411对应ISOO90001条文文 5.5职责责、权限限和沟通通 对应IISO1140001条文文 4.4.11 4.4.33 5.33.2 为确保保内部沟沟通的有有效性进进行,公司应应:各部门产生生的记录录经相关关责任人人审批后后,呈送各各相关部部门.管理评审的的结果要要求分发发至各部部门.内审的结果果,按内内部审核核程序要要求分发发至各部部门,每周定期召召开

44、品质质会议 ,对体体系运行行情况和和产品质质量方面面的等相相关事宜宜进行沟沟通,并形成成会议记记录各部门主管管应不定定时组织织内部例例会,以检讨讨本部门门体系实实施的成成效,并与涉涉及的相相关部门门进行沟沟通,提高体体系运行行质量. 5.3.3 相相关会议议决议应应形成文文件分发发各部门门实施,会议记记录应予予以保存存.6.0 相关文文件 6.1 内部审审核程序序 6.2信息息交流管管理程序序 6.3 岗岗位职责责及资源源要求 6.4组织织架构 7.0 表单无*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码21/411对应ISOO90001条文文 5.6管理

45、理评审 对对应ISSO1440011条文 4.66目的本章节说明明了管理理评审的的输入，输输出的要要求，以以确保管管理评审审的有效效性. 范围本章节适于于管理评评审3.0 权责 4.1 工工厂最高高主管负负责主持持管理评评审活动动. 4.2 管管理者代代表负责责A. 管理理评审计计划的编编制和组组织工作作,负责向向工厂最最高主管管报告体体系运行行情况,提出改改进的建建议,编写相相应的评评审报告告. BB. 收收集并提提供管理理评审所所需的资资料,并负责责管理评评审纠正正预防和和改进措措施实施施的跟踪踪和验证证工作. 4.3 各各部门负负责准备备并提供供与本部部门工作作有关的的评审所所需的资资料

46、,并负责责评审中中提出的的纠正预预防和改改进的实实施工作作.4.0 定义：无5.0 内容 55.1总总则5.1.11 为确确保质量量和环境境管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性,工厂最最高主管管应每年年至少一一次对本本体系进进行管理理评审.评审应应评价体体系改进进的机会会和更改改的需要要,包括环环境方针针、品质质方针、环环境目标标与指标标、品质质目标.5.1.22 管理理评审过过程应形形成文件件化程序序.5.2 评评审输入入管理评审的的输入应应包括以以下的有有关信息息：A. 审核核结果； BB. 顾顾客反馈馈； CC. 相相关方面面关注的的问题； DD. 过过程业绩绩和产品品法律法

47、法规的符符合性； EE. 预预防和纠纠正措施施的状况况；F. 以往往管理评评审的跟跟踪措施施；G. 可能能影响质质量和环环境管理理体系的的改变：产品,活动动,服务的的变化；法律的变化化； *纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码22/411对应ISOO90001条文文 5.6管理理评审 对应应ISOO140001条条文 4.66市场的变化化；科学技术的的进步；从环境事故故中得到到的教训训； hh. 改改进的建建议，包包括对方方针、目目标、指指标的达达成状况况进行评评审； II对达达作情况况与符合合法律法法规方面面的评价价进行评评审； 5.3 评评审输

48、出出管理评审的的输出应应包括以以下有关关措施：A. 管理理体系的的改进机机会B. 过程程与产品品或服务务的改进进 C. 管理理体系各各资源的的要求.6.0参参考文件件无7.0 表单 无*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码23/411对应ISOO90001条文文 6.1资源源提供 对应IISO1140001条文文 44.4.1 1.0 目的的本 本章章节说明明了提供供的资源源,以满足足公司管管理体系系的要求求.2.0 范围本章节适于于提供资资源.总4.0 权责责 4.1 工厂最最高主管管负责确确保公司司在质量量和环境境活动中中能及时时提供所所需的资

49、资源. 4.2 各部门门负责资资源需求求的识别别与提报报.3.0 定义：无5.0 内容 为为实施、保保持和持持续改进进质量和和环境管管理体系系及增强强顾客及及相关方方满意的的需要,工厂最最高主管管应提供供所需资资源: 5.1 人人员. 5.2 确确定培训训需求并并提供适适当的培培训. 5.3 生生产设备备和环保保设施. 5.4 监监视和测测量设备备. 5.5 工工作场所所. 5.6 其其它. 6.00 相相关文件件 无无 7.00 表表单 无无 *纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码24/411对应ISOO90001条文文 6.22人力资资源 对应

50、IISO1140001条文文 44.4.2 1.0 目的的本章节说明明了人力力资源的的要求，以以便提供供适用的的人力资资源.2.0 范围本章节适于于人力资资源的控控制.3.0 权责 4.11 人事事行政部部负责招招聘合格格的工作作人员和和年度培培训计划划的制定定与实施施的监督督. 4.22 各部部门负责责本部门门人员人人力资源源需求的的申请及及相关岗岗位培训训的具体体实施与与考核. 4.33 工厂厂最高主主管负责责审核批批准人力力资源需需求申请请.4.0 定义：无5.0 内容 5.11 总则则: 本公司司对于承承担质量量和环境境管理体体系规定定职责的的人员提提出了能能力的要要求,对其能能力的判

51、判定以教教育、培培训、技技能和经经历方面面予以考考虑,这种规规定应在在资历历要求中中予以界界定.并制定定人力力资源控控制程序序以确确保从事事对产品品质量和和环境有有影响的的人员是是能够胜胜任的. 55.2 能力、意意识和培培训 公公司对人人力资源源的管理理形成文文件化程程序,以确保保: 55.2.1 对对从事影影响产品品品质和和环境工工作人员员所必要要的能力力予以确确定. 55.2.2 提提供培训训或采取取其它措措施以满满足这些些需求. 55.2.3 评评价所采采取措施施的有效效性. 55.2.4 确确保员工工认识到到自已所所从事的的工作对对质量和和环境管管理体系系的重要要性和相相关性,以及如

52、如何为实实现目标标作出贡贡献. 55.2.5 确确保与环环境相关关的工作作人员能能够认识识到他们们的工作作活动中中实际的的或潜在在的重大大环境影影响,以及个个人工作作的改进进所带来来的环境境效益. 55.2.6 确确保相关关员工能能够明确确在应急急准备与与响应要要求方面面的作用用和职责责,以及偏偏离运作作程序时时将产生生的潜在在后果. 55.2.7 确确保全体体员工能能够理解解公司的的品质方方针与环环境方针针,通过教教育培训训提升他他们的品品质意识识和环保保意识. 55.2.8 保保存员工工的教育育、培训训、技能能和经验验的相应应记录.6.0 相关文文件 6.11资历要要求 6.22 人力资资

53、源控制制程序 7.0 表单 无*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码25/411对应ISOO90001条文文 6.3基础础设施 对对应ISSO1440011条文 4.4.11 1.0 目的的本章节说明明了基础础设施的的识别、提提供、维维护的要要求，以以便于实实现的符符合性.2.0 范围本章节适于于基础设设施的管管理.3.0 权责 4.1 工工厂最高高主管负负责设施施的提供供. 4.2 生生产部负负责机器器设备的的维护,保养及及管理. 4.3 品品管部负负责监测测设备之之统筹管管理. 4.4 人人事行政政部负责责水、电电、气供供应设施施,电话、传传真

54、、计计算机等等基础设设施的维维护与保保养.4.0 定义：无5.0 内容 为为确保产产品和环环境管理理达到符符合性要要求,公司应应确定、提提供并维维护与产产品和环环境管理理要求相相适应的的基础设设施,它包括括: 55.1 建筑物物、工作作场所和和相关的的设施(如水、气气、电供供应的设设施) . 55.2 过程设设备(如各类类过程运运行、控控制和测测试设备备等) . 55.3 支持性性服务,如运输输、电话话、传真真、电子子邮件等等.6.0 相关文文件 无7.0 表单 无*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码26/411对应ISOO90001条文文 6.

55、4工作作环境 对对应ISSO1440011条文 4.4.11 1.0 目的的本章节说明明了工作作环境的的要求，以以便达到到符合性性.2.0 范围本章节适于于工作环环境.3.0 权责 各部部门负责责本部门门活动中中环境要要求的识识别与管管理.4.0 定义：无5.0 内容 公司司应确定定和管理理为达到到产品符符合要求求需要的的工作环环境,它可包包括: 55.1 工作场场所. 55.2 光度、温温度、湿湿度. 55.3 通风、噪噪音. 55.4 安全因因素(如防毒毒、消防防等) . 55.5 卫生要要求等. 当当公司对对工作环环境有要要求时,应在相相关的文文件中作作出明确确的规定定.目前暂暂无此类类

56、要求.6.0 相关文文件 无无7.0 表单 无无 *纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码27/411对应ISOO90001条文文 7.1产品品实现的的策划 对对应ISSO1440011条文 4.4.66 1.0 目的的本章节说明明了产品品实现的的策划的的要求，以以便有效效策划的的实现.2.0 范围本章节适于于产品实实现的策策划.3.0 权责 4.11 管理理者代表表负责组组织相关关部门对对产品实实现过程程和运行行控制进进行策划划. 4.22 品管管部、生生产部负负责产品品形成各各过程的的策划. 4.33 各部部门主管管负责相相关过程程的策划划和执行

57、行.4.0 定义：无5.0 内容 管理者者代表组组织相关关部门对对产品实实现和环环境管理理运行控控制所需需的过程程进行策策划并确确保其策策划与体体系其它它过程要要求相一一致. 在策划划这些过过程时,公司应应确定以以下方面面适当内内容: 产品的品品质目标标要求和和环境目目标指标标要求； 确定过程程、文件件和资源源的需求求； 产品和运运行控制制所要求求的验证证、确认认、监视视、检验验和试验验活动,以及产产品接收收准则和和环境管管理运行行控制准准则； 对相关方方施加影影响的要要求； 为实现过过程及其其产品和和运行控控制满足足要求提提供证据据所需的的记录.6.0 相关文文件 无 7.0 表单单 无*纸

58、品/塑胶制制品厂文 件 名名 称称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码28/411对应ISOO90001条文文 7.2与顾顾客有关关的过程程 对应IISO1140001条文文 4.3.11 44.3.2 4.44.3 目的本章节说明明了与产产品有关关要求的的确定、评评审、顾顾客沟通通，以便便有能力力满足规规定的要要求. 范围本章节适于于与顾客客有关的的过程.3.0 权责 44.1 工厂最最高主管管负责对对合同/订单以以及重大大环境因因素进行行核准. 44.2 管理者者代表负负责组织织各部门门识别环环境因素素并确定定重大环环境因素素和对它它的进行行更新、识识别和更更新所需需的法律律法规

59、及及其它要要求. 44.3 行政人人事部负负责A.建立获获取适宜宜法律法法规的渠渠道并收收集适用用的法律律法规其其它要求求； B.建立环环境方面面与外部部相关方方沟通联联络的渠渠道并记记录、收收集涉及及至重要要环境因因素的外外部信息息. 44.4 业务部部及营业业部负责责产品要要求的确确定,组织有有关部门门对合同同/订单进进行评审审及与顾顾客联络络.4.0 定义：无5.0 内容 55.1 与产品品有关的的要求、环环境因素素、法律律法规及及其它要要求的确确定公司建立合合约审查查程序、环环境因素素识别及及评价管管理程序序、法法律法规规及其它它要求管管理程序序以便便在签订订产品订订单/合同和和运作环

60、环境管理理体系时时,应识别别并确定定： 55.1.1 顾顾客规定定的要求求,包括对对交付及及交付后后的活动动的要求求. 55.1.2 隐隐含的要要求,如顾客客虽未明明确规定定,但规定定的用途途或已知知预期的的用途所所必需的的要求. 55.1.3 在在公司的的产品、活活动、服服务中,公司能能控制以以及可以以向其施施加影响响的环境境因素. 55.1.4 与与产品相相关的和和公司的的产品、活活动、服服务中的的环境因因素相关关的且适适用的法法律法规规及其它它要求. 55.1.5 公公司规定定的任何何附加要要求. 55.2 与产品品有关的的要求的的评审 55.2.1 公公司业务务部负责责对顾客客订单的的