房地产管理流程

1、房地产工作流程本手册着重统计了公司正在使用的工作流程。说明，使用的表单和流程节点及工作指引（其中有部分较简单或常用的流程未做工作指引手册只作为参考，各流程的详细使用和说明以 OA 中的为准，同时，欢迎公司全体同事对公司流程的更新与优化提出建议与意见。总经办2008-12-8目录 HYPERLINK l _TOC_250078 公共流程3 HYPERLINK l _TOC_250077 人力资源类3 HYPERLINK l _TOC_250076 离职流程3 HYPERLINK l _TOC_250075 两金缴纳申办4 HYPERLINK l _TOC_250074 聘用临时工申请（辞退时按离

2、职处理）5 HYPERLINK l _TOC_250073 请假流程6 HYPERLINK l _TOC_250072 公出流程7 HYPERLINK l _TOC_250071 员工奖惩8 HYPERLINK l _TOC_250070 员工行为申诉10 HYPERLINK l _TOC_250069 招聘计划提起流程12 HYPERLINK l _TOC_250068 转正流程14 HYPERLINK l _TOC_250067 财务类15 HYPERLINK l _TOC_250066 报销流程15 HYPERLINK l _TOC_250065 借款报销流程16 HYPERLINK l

3、 _TOC_250064 差旅费借款报销流程17 HYPERLINK l _TOC_250063 公司合同付款19 HYPERLINK l _TOC_250062 外部长期借款流程20 HYPERLINK l _TOC_250061 项目费用缴纳审批流程（非合同类）21 HYPERLINK l _TOC_250060 进修及借款报销流程22 HYPERLINK l _TOC_250059 行政类24 HYPERLINK l _TOC_250058 公司日常事务合同签订审批流程24 HYPERLINK l _TOC_250057 零星工程及修缮建设申请流程26 HYPERLINK l _TOC_

4、250056 物品申购流程27 HYPERLINK l _TOC_250055 流程优/新流程上线申请流程29 HYPERLINK l _TOC_250054 用章申请30 HYPERLINK l _TOC_250053 公司网站内容上传审批流程30 HYPERLINK l _TOC_250052 福利品购买流程31 HYPERLINK l _TOC_250051 项目类32 HYPERLINK l _TOC_250050 项目费用审批流程（非合同类）32 HYPERLINK l _TOC_250049 项目非工程合同签定34 HYPERLINK l _TOC_250048 项目进度计划汇报流

5、程35 HYPERLINK l _TOC_250047 项目进度调整流程36 HYPERLINK l _TOC_250046 部门流程37 HYPERLINK l _TOC_250045 财务部37 HYPERLINK l _TOC_250044 2.1.1报税37 HYPERLINK l _TOC_250043 周末资金盘点39 HYPERLINK l _TOC_250042 销售部工资发放流程40 HYPERLINK l _TOC_250041 工程部42 HYPERLINK l _TOC_250040 工程保修、扣款流程修改）42工程合同变更签证流程090516修改1项目工程合同签定 修

6、改）32.2.4 招标流程（090523）5 HYPERLINK l _TOC_250039 竣工决算流程7 HYPERLINK l _TOC_250038 未中标单位保证金图纸押金退款102.2.7项目合同付款流程优化）11 HYPERLINK l _TOC_250037 项目甲供材（暂不讨论）13 HYPERLINK l _TOC_250036 代付、待扣款流程（暂不讨论）15 HYPERLINK l _TOC_250035 监理保修扣款流程16 HYPERLINK l _TOC_250034 监理、施工单位罚款流程09052317 HYPERLINK l _TOC_250033 2.2.

7、12项目合同评估流程182.2.13项目费用评估流程21 HYPERLINK l _TOC_250032 人力资源部23 HYPERLINK l _TOC_250031 调薪流程23 HYPERLINK l _TOC_250030 工资发放24 HYPERLINK l _TOC_250029 公司制度讨论发布25 HYPERLINK l _TOC_250028 公司内调/升职26 HYPERLINK l _TOC_250027 绩效工资发放27 HYPERLINK l _TOC_250026 劳动合同签订流程（与入职流程合并，此作为工作指引）28 HYPERLINK l _TOC_250025

8、 入职流程29 HYPERLINK l _TOC_250024 招聘流程31 HYPERLINK l _TOC_250023 行政部33 HYPERLINK l _TOC_250022 加油卡充值33 HYPERLINK l _TOC_250021 卫生检查奖惩流程34 HYPERLINK l _TOC_250020 员工行为周报告37 HYPERLINK l _TOC_250019 营销策划部38 HYPERLINK l _TOC_250018 案场问卷提成流程38 HYPERLINK l _TOC_250017 广告宣传申请制作流程39 HYPERLINK l _TOC_250016 客户

9、更名流程40 HYPERLINK l _TOC_250015 签约/认/小定流程41 HYPERLINK l _TOC_250014 市场调查问卷反馈42 HYPERLINK l _TOC_250013 退房流程43 HYPERLINK l _TOC_250012 项目销售准备46 HYPERLINK l _TOC_250011 销售代收费减免流程47 HYPERLINK l _TOC_250010 销售任务下达及完成情况汇报流程47 HYPERLINK l _TOC_250009 预测面积OA审批流程49 HYPERLINK l _TOC_250008 月度销售冠军评比及奖金发放流程51 H

10、YPERLINK l _TOC_250007 商品房销售非正常折扣流程52 HYPERLINK l _TOC_250006 商品房销售流程52 HYPERLINK l _TOC_250005 业主房产证办理发票开具审批流程53 HYPERLINK l _TOC_250004 2.7 总经办57 HYPERLINK l _TOC_250003 审计流程57 HYPERLINK l _TOC_250002 市政配套水电气暖弱电开通流程58 HYPERLINK l _TOC_250001 销售系统准备流程59 HYPERLINK l _TOC_250000 业主投诉处理OA 流程60公共流程人力资源

11、类离职流程流程说明人力资源部经理签字。表单离职今有部门 （姓名），合同起止日期为 年月日到 年月日因为（原因）离职，工作已经移交给，请给予批准。工作流程及指引节点节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2面谈并提出建议HR16解离职原因，对工作优秀者尽量挽留，评价对工作的影 响程度3审批总经理4办理两金停办、交HR接工作；财务帐款部经理估算5确认资源归还档案管理员86财务事项处理财务部_经理8金、监交工作交接；财务部经理：1、按照审批离职日确认物资是否损坏、遗失等，如有需估算赔偿款，转 下一节点时将上传相关附件处理，工资发放时据以扣除- - PAGE 10 -77发布离职信息到新闻人

12、力资源部_经理8HR扣款8OAIT_经理8两金缴纳申办流程说明公司正式员工需办理两金时提起此流程表单申请办理社会保险流程表单今有部门（姓名自年月日入职，至年日转正为公司的正式职员,转正申请流程编号为，本人申请交纳养老保险、医疗保险。请给予批准为盼！工作流程及指引所需节点节点处理人员工作指引1提起流程申请人2审核16对申请人情况进行评审3HR 经理审核人力资源部_经理16安排人力资源助理按公司规定险种准确计算缴纳金额、按照相关规定准备相关资料，核对劳动合同总经理审批力资源部经理HR知会申请人九九房地产开发有限公司_总经理财务部_任、人力资源部经理人力资源部_人力资源经理1填写相关表格、准备相关资

13、料；2、总经办主任工作根据公司规定和流程核 对无误后加盖公章，并做好相关登记； 3、财务部经理安排出纳缴款及会计记帐。做好备查登记，HR聘用临时工申请（辞退时按离职处理）流程说明因公司工作需要聘用临时工时提起此流程。表单聘用临时工申请表序号工 种性 别序号工 种性 别人数日工资预计用工时间（天）备 注123345678节点节点名节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程各部门经理2评估审核人力资源部_经理8根据部门现有人员情况及工作量进行评估，作出需求建议3审批九九公司_总经理4人员招聘及培训上人力资源部_经理与申请人沟通安排选聘人员，员工资料岗并发布公告备案，公司规章制度培训。5安排工作申

14、请人24上岗工作，临时工每天签署考勤签到表。6知会财务部经理财务部经理据此核对工资请假流程流程说明领导（上级领导的领导）审批，工作只能委托上级领导；0.5表单请 假今有部门，因为需请 （事、病、婚等）假天，具日期为 年月日到年月日，请假期间工作已经委托给，请假期间联系电话为。工作流程及指引节点节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2部门领导审批或上级领导的领导8根据请假天数、工作情况及申请事项进行审批，安排被委托工作。3HR人力资源部_经理8安排人事主管进行考勤备案4抄送给申请人公出流程流程说明职员因工作需要出差或外出不能正常进行考勤时，提前提起此流程.表单考勤备案今 有 部 门

15、， 因为，年 月 日 时至 年 月 日 时，共 次不能按时进指纹考勤记录，特此提出备案申请。工作流程及指引节点节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人22部门领导审批8根据工作情况和申请事项做出审批3HR人力资源部_经理8安排人事主管进行考勤备案4抄送给申请人员工奖惩流程说明根据员工行为需要进行奖惩时，提起此流程。表单员工奖惩今有部门因，建议给予处罚(奖励)请予以批准！工作流程及指引节点节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程各部门经理2评估审核人力资源部_经理8进行相关事实核实，跟员工进行沟通了解，作出建议33审批总经理4发布新闻人力资源部_经理8考核登记，发布新闻，相关记录记

16、入员工档案5打印审批意见并用友个人应收款记帐财务部_费用会计8根据奖惩单记账（应收应付）6知会财务经理、申请人财务部_经理;附纸质表单：一式两联，财务部和人力资源部各一联奖惩单日期：年月日部门：部门：姓名：奖励处罚方式奖励处罚原因经办人签字：员工签字：总经办主任审批：注：一式两联，财务部、人力资源部各一联- - PAGE 13 -奖惩单日期：年月日部门：部门：姓名：奖励处罚方式奖励处罚原因经办人签字：员工签字：总经办主任审批：注：一式两联，财务部、人力资源部各一联员工行为申诉流程说明公司员工对公司相关制度、考核结果和日常工作处理有异议时，均可提起此流程。表单员工申诉建议今有部门（姓名）对有不同

17、意见原因如下：，特此提出申诉/建议。节点节点名节点节点名处理人员所需时间工作指引与相关人员进行沟通后出具处理意见HR财务部经理据此核对修改员工扣款项记录1提起流程申请人人力资源部_经理;总经办_总经办2会审主任；行政副总163审批九九房地产开发有限公司_总经理修改 HR 记录并发布新4人力资源部_人力资源助理8闻5财务部核对修改记录财务部-财务部经理据此核对85.附：纸质申诉确认单员工申诉单日期：年月日部门：部门：姓名：事由：申请人：上级领导审核：人力资源部经理签署意见：- - PAGE 14 -总经办主任签署意见：总经办主任签署意见：行政副总签署意见：注：一式两联，财务部、人力资源部各一联员

18、工申诉单日期：年月日部门：部门：姓名：事由：申请人：上级领导审核：人力资源部经理签署意见：总经办主任签署意见：行政副总签署意见：注：一式两联，财务部、人力资源部各一联招聘计划提起流程流程说明各部门经理参照公司组织架构设置，根据部门实际需要提前一个月提起；部门经理提起该流程时，附件中必须上传招聘需求表；HR 部门沟通招聘需求表的内容；招聘需求表在关联机制中下载。- - PAGE 15 -表单招聘计划今有部门，部门编制为人，现有 人，因为 原因，现特申请招聘 位员工人。附件中为：岗位说明书序号用人部门职位人数合计根据附件中已审批的招聘计划，特申请用方法招聘新员工名，预算序号用人部门职位人数合计序号

19、序号招聘方法预算费用备注经研究决定，本次招聘采用方法，核定费用为元薪资谈判结果HR 经理在附件中加密发送。工作流程及指引节节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程人力资源助理2人力资源部经理审核人力资源部经理根据组织架构提出建议3审批九九房地产开发有限公司_总经理- - PAGE 16 -计划7总经理审批总经理8知会财务经理财务部_经理9出纳付款财务部_出纳810会计财务部_费用会计44知会行政副总、HR4知会行政副总、HR5算、范围时间HR 经理审核招聘人力资源部_人力资源助理16关联机制下载招聘计划表6人力资源部_经理8审批招聘计划安排招聘费用付款根据审批后的招聘计划表中的费用预算按照

20、实际发生付款11人力资源经理约谈人力资源部_人力资源经理，申请人、行政副总会审1.人力资源助理搜集应聘人员相关资料（员工登记表、相关证书原件及复印件）2HR行政副总面试并签署面试评定表及其3.HR4、人力资源经理持应聘人员相关资料、面试评定表及其附件到总经理处审批。12总经理审批九九房地产开发有限公司_总经理13提起入职流程人力资源部_人力资源助理8结束流程后提起入职流程14知会用人部门经理申请人OA协助办理电脑等办公用品 OA 领用1.流程说明新进员工试用期满本人提起此流程。2表单转正今有 部门 （姓名） ，自 年 月 日入职，三个月试用期已到，现于 年 月 日特申请转正，述职报告见附件（统

21、一表格见关联机制，下载后填写）。3工作流程及指引节节点节点名处理人员间工作指引1提起流程申请人- - PAGE 17 -22上级领导（审批、述职、评议）8对申请人的试用期工作进行点评，对是否转正提出建议3安排转正考核；商谈薪资人力资源部助理16按照转正考核表和指引流程执行4总经理审批九九公司_总经理5HR门经理及申请人人力资源部_经理；领导；申请人8根据总经理审批，填写薪资调整单HR财务类报销流程流程说明提起流程之前有过口头请示上级领导或金额极小，且此事件发生后一周内提起此流程；上级领导审核后四个小时将票据送到财务经理处做财务制度审核。表单报销申请单序号序号项目名称用途数量单价金额12345合

22、计节点节点名节点节点名处理人员所需时间工作指引复核业务的真实性和票据的正确性如有与财务法规和公司制度有悖的地方，驳回此流程，申请人重新提起申请人到财务办理领款手续1申请人上级领导复核登8记2财务制度确认财务部_经理83总经理九九公司_总经理4知会申请人和财务经理- - PAGE 18 -55票据审核，登记入账财务部_费用会计46出纳发放登记财务部_出纳4检查票据合法性及金额，及时在用友帐务上登记复核金额，在出纳通上作登记，正确付款，7入账完成知会财务经理财务部_经理借款报销流程流程说明此流程使用于以下情况：事项不是太紧急；金额较大且需提前审批；业务办理完毕后才能获取正规发票的情况。表单借款流程

23、表单今由（姓名）因（原因）需借款：￥：，请予批准！报销申请单序序号项目名称用途数量单价金额12345合计工作流程及指引节节点1节点名处理人员所需时间工作指引提起流程申请人2申请人上级领导4审核事项的办理必要性34总经理审批知会财务经理、申请人总经理财务部_经理5会计记账财务部_费用会计4挂其他应收款6出纳付款财务部_出纳4用友通上登记7知会财务经理财务部_经理- - PAGE 19 -8申请人报销或还款9上级领导复核登记810财务经理财务制度确认财务部_经理811总经理审批总经理12知会申请人13票据审核，登记入账财务部_费用会计414出纳登记财务部_出纳415入账完成知会财务经理财务部_经理

24、业务办理完毕或发票获取后一周内提起报销流程审核事项的真实性及金额的合理性、准确性业务办理完毕或发票获取后一周内提起报销流程审核事项的真实性及金额的合理性、准确性如有与财务法规和公司制度有悖的地方，驳回此流程至节点 7流程说明此流程适用于公司员工因公出差或学习。1）差旅费限额标准说明发生的，据实报销。住宿费按下表的标淮，在限额内据实报销。说明：不高于限额标准的据实报销，节约归公；高于限额标准的按限额报销，超支自理。不要求有票，超支自理，节约归已。住宿费、出差补助费限额标准（50%计算）限额 地区级别总 经 理 副总经部门经员工直辖市省会地级市县级市住宿费实报补助费实报住宿费实报补助费实报住宿费实

25、报补助费实报住宿费实报补助费实报500150300100260801806035010020080160501204022080160501203010030本制度执行。出差天数按到出差地的住宿天数为准。- - PAGE 20 -表单住宿费、出差补助费限额标准（按天计算）限额 地区直辖市省会地级市县级市级别住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费总经理实报实报实报实报实报实报实报实报副总经理5001503001002608018060部门经理350100200801605012040员工22080160501203010030差旅费借款流程表单今有（姓名）因（出差/学习）天，申请借款费

26、用及标准见下表：合计（大写）：差旅费借款申请单合计（大写）：序号差旅费借款项目限额标准时间（天）预计费用1住宿费2补助费3长途交通费4培训费用5合计（大写）：差旅费报销申请单合计（大写）：序号差旅费报销项目限额标准时间（天）实报金额1住宿费2补助费3长途交通费4培训费用5工作流程及指引节节点1节点名处理人员所需时间工作指引提起流程申请人2申请人上级领导4审核事项的办理必要性- - PAGE 21 -3总经理审批总经理4知会财务经理、申请人财务部_经理会计记账财务部_费用会计4挂其他应收款56出纳付款财务部_出纳4用友通上登记7知会财务经理财务部_经理申请人报销或还款（如8进修培训需上传相关知识

27、文档）9上级领导复核登记（反馈评估）810财务经理财务制度确认财务部_经理811总经理审批总经理12知会申请人13票据审核，登记入账财务部_费用会计414出纳登记财务部_出纳415入账完成知会财务经理财务部_经理16评估录入绩效考核系HR 经理统业务办理完毕或发票获取后一周内提起报销流程审核事项的真实性及金额的合理性、准确性如有与财务法规和公司制度有悖的地方，驳回业务办理完毕或发票获取后一周内提起报销流程审核事项的真实性及金额的合理性、准确性如有与财务法规和公司制度有悖的地方，驳回此流程至节点 7流程说明此流程不包括项目合同的付款，不需经过成本软件的登记；申请人有责任核对合同条款，检查合同对方

28、的相应义务是否已经履行完毕，保证付款及时准确。表单非项目合同付款表今有部门员工，根据合同编号为的合同，需对（对单位）支付（定金/进度款/尾款）款元。节点节点名处理人员所需节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2审核8 复核合同条款- - PAGE 22 -33合同信息登记复核财务制度确认合同预算部经理8 合同信息监控、登记、复核4财务部_经理8如有与财务法规或合同条款规定相悖的地方，驳回此流程，申请人重新提起5审批九九房地产开发有限公司_总经理6知会申请人和财务经理申请人到财务办理领款手续7会计记账财务部_费用会计8 检查票据合法性及金额，及时在用友帐务上登记8出纳付款入账完成知会

29、财务经理财务部_出纳8 复核金额，在出纳通上作登记，正确付款，9财务部_经理外部长期借款流程流程说明3程.表单外部长期借款流程表单今由部门（姓名）经办为外部人员（姓名）（外部人员单位电话：）因（原因）需借款：￥：，请予批准！工作流程及指引节节点节点名处理人员所需时间工作指引12提起流程总经理审批申请人总经理完整填写表单相关内容3知会财务经理和申请人财务部_经理安排帐务处理办法45会计记账财务部_费用会计4挂其他应收款出纳付款财务部_出纳4用友通上登记6知会财务经理财务部_经理- - PAGE 23 -项目费用缴纳审批流程（非合同类）1.流程说明：本流程用于项目类行政性收费的支付。2.审批表单项

30、目费用缴纳审批流程申请表单今有部门因事项需缴纳项目费用元，人民币写：。详细信息如下：1、非合同名称：。合同签订流程编号为2、乙方单位名称：联系人：联系电话：。3、对方开户行：帐号：户名全称：。4、经办人：。5、经办部门：。6、预定缴纳日期：。7、费用说明（如：缴费面积、缴费标准、优惠条件等）：。3.流程节点及工作指引节点节点节点名处理人指引1提起流程申请人审核业务的必要性、真实性及金额的合理性、准确性2审批总经理本流程总经理不在纸质表单上签字1.项目合同在明源系统中录入非合同，出具影响评估；_成本控制 2.录入付款计划并打印付款审批单，审批单转申请人；3明源录入非合同专员3.项目费用以合同形式

31、录入明源系统中，合同预算部经理、财务部经理明签字后上传付款审批4审批合同成本部_经理 明源中审核应付进度款并确定已上传的付款审批单。5财务经理审核非合同财务部_经理项目合同在明源系统中审核成本控制专员录入数据，非项目合同审核付款。6出纳付款财务部_出纳缴费，取得相应发票。7会计记账财务部_会计根据发票做帐务登记。- - PAGE 24 -8通知申请人8通知申请人经办人进修及借款报销流程流程说明本流程适用于因工作需要而参加各种培训且有费用产生时，应提前提起此流程。1）费用标准：进修培训费用据实报销，其余各项费用标准参照差旅费用标准执行，2）两名同性别员工出差，按职位较高者的标准限额报销一人的住宿

32、费，其他费用按本制度执行。进修培训天数按到进修地的住宿天数为准。限额标准表单住宿费、出差补助费限额标准（按天计算）限额 地区级别总 经 理 副总经部门经员工直辖市省会地级市县级市住宿费实报补助费实报住宿费实报补助费实报住宿费实报补助费实报住宿费实报补助费实报500150300100260801806035010020080160501204022080160501203010030进修培训申请表单今有（姓名） 因（出差/学习）天，预计费用为元，特提出申请，望予以批准。借款费用详情及标准见下表：合计（大写）：差旅费借款申请单合计（大写）：序号1差旅费借款项目住宿费限额标准时间（天）预计费用2补助

33、费3长途交通费4培训费用5进修培训报销申请单序号序号差旅费报销项目限额标准时间（天）实报金额- - PAGE 25 -112345住宿费补助费培训费用合计（大写）：节点节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人23申请人上级领导总经理审批总经理4审核事项的办理必要性4知会财务经理、申请人财务部_经理56会计记账财务部_费用会计4挂其他应收款出纳付款财务部_出纳4用友通上登记7知会财务经理、人力资源部经理、总经办主任财务部_经理、人力资源经理、总经办主任人力资源经理做好考勤记录8申请人进修反馈，并据实报销或还款上级领导反馈评估并复进修完毕或发票获取后一周内提起报销流程98对进修反馈做出评

34、估并审核事项的真实性及金额的合理性、准确性7核登记10财务经理财务制度确认财务部_经理811总经理审批总经理12知会申请人13票据审核，登记入账财务部_费用会计414出纳登记财务部_出纳415知会财务经理财务部_经理16评估录入绩效考核系统HR 经理代替支付借款报销流程1.流程说明- - PAGE 28 -本流程适用于需要工程方或其他人承担费用而由我公司负责办理先行垫支费用的事项。2.表单代替支付借款报销审批表单因事项，需借款（大写：由我公司先行垫付。该费用分别从单位扣除元，从单位扣除元，从单位扣除元，从单位扣除元，合计扣除元。56会计记入第三方应收帐款会计科目出纳付款财务部_费用会计7知会申

35、请人、财务经理财务部_出纳申请人、财务部_经理56会计记入第三方应收帐款会计科目出纳付款财务部_费用会计7知会申请人、财务经理财务部_出纳申请人、财务部_经理节点节点名处理人所需时间工作指引1提起流程申请人2上级领导审核办理事项的必要性3总经理审批总经理4财务经理审批财务部_经理行政类公司日常事务合同签订审批流程流程说明申请人起草合同前先到OA 经验知识模块下载合同模板。提请法务专员、合同成本部经理及申请人上级领导会商合同草案，并在会签单上签属意见（会签单模板见关联机制。申请人负责该合同签订的全过程。申请人持会签单和加盖合同专用章骑缝章后的纸质合同提请总经理审批；原则上让合同对方先签字盖章。表

36、单公司日常事务管理合同签订审批流程表单现（部门名称） （员工姓名）因 需签订（合同名称），特提起该流程，请相关人员给予办理。工作流程及指引节节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2核对合同版本及条款，确定合同编号合同预算部经理3审批总经理4加盖合同专用章合同预算部经理5合同原件财务、合同预算部存档财务部经理、合同预算部经理6合同归档档案管理员附：纸质合同会签单合同会签单部门：部门：经办人：日期：年月日合同名称：合同编号：合同特别说明（是否有特殊约定：经办部门经理会商意见：- - PAGE 29 -年年月日合同预算部会商意见：年月日法务专员会商意见：年月日零星工程及修缮建设申请流程流

37、程说明公司或新建成小区需有小型建筑工程或修缮时，申请人提起该流程。申请人在申请时，查阅合同模板，草拟合同并上传合同附件该申请总经理批准后，工程部配合申请人出具图纸或详细施工方案流程表单零星工程及修缮建设申请今有部门员工因（原因需对（位置的（程）进行建设/修缮，特此申请。工作流程及指引处理人处理时间 指引1 提起流程经办人- - PAGE 30 -2 申请人领导审批2 申请人领导审批申请人领导3 总经理审批九九房地产开发有限公司_总经理工程部负责测量及方案的制作，供应部负责材料价格的确 合同成本部_经理;工程4定，合同成本部确定总造价。部_经理;供应部_经理5 申请人合同、方案上传郭利6 合同的

38、审查总经办_法务专员7 总经理审批并签字九九房地产开发有限公司_总经理8盖合同专用章（合同原件存档；财务、合同成本部复印件各一份）行政部_经理9 根据合同性质提起非项目合同付款流程郭利10 工程施工管理，并出具完工报告工程部_经理11 申请人评价工程郭利12 知会总经理情况九九房地产开发有限公司_总经理物品申购流程流程说明申请人查询库存情况后才能提起此流程；申购的物品必须进行入库登记，需领用时另行提起办公用品领用或资源借用流程；详细填写物品属性（技术要求）如：规格、型号、配置、质量要求等；常用物品每次申购数量建议不少于半年使用量；常用物品申购人为仓库管理员。表单物品申购流程表单序号今有部门名（

39、姓名），因称（原因）需购买以下物品：规格数量单价合价1234567- - PAGE 31 -88910合计备注诚请上级领导批准。询价表单示例（供应部经理上传附件会审）根据市场询价，需采购物品信息价格如下：11231223序号品名序号品名供应商报价质量询价方式 采购员意见节点节点名节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人23审批申购需求行政副总审批填写询价单并做出判断申请人4 审核购买必要性，核准数量行政副总8再次审核购买必要性，核准数量4供应部_经理限公司_总经理16表单中填写二至三家供应商供货信息，并选中一家5审批6知会供应部经理办理供应部_经理1100021000纳直接付款财务部

40、经理7指示办理方812经财务部经理签字后领款。3、1000 元以上，指示出纳付款式直接付款- - PAGE 32 -88出纳付款财务部_出纳110002、借款和报销时核对8 总经理审批，经财务部经理签字后报销入帐。3、1000 元以上的由出纳直接付款。9会计记账财务部_费用会计1、有借款的先入应收款。2、借条、发票由财务经理签字后4方可入帐。10OA行政部_档案管理8 1、按照物品属性分类登记在物品领用或资源借用。11知会行政部经理和申请人行政部_经理流程优化/新流程上线申请流程流程说明本流程适用于新审批流程上线或原流程的更新与优化。审批表单流程优化/新流程上线申请今有部门（姓名），根据工作需

41、要，特申请流程审上线。1）.流程说明：2）表单：3）工作流程及指引:节节点1节点名处理人员所需时间工作指引23- - PAGE 33 -44节点节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程经办人2会审息化专员3上传讨论后的附件并申申请人请上传到知识文档4制作流程IT 部信息化专员5测试新上线流程申请人6查看测试报告IT 部信息化专员7抄送全体员九九地产全体员工用章申请流程说明表单用章申请节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程经办人2上级领导审批节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程经办人2上级领导审批申请人上级领导4审批盖章必要性3行政部经理审批行政部_经理8做好用章登记，并记录用

42、章流程单号。公司网站内容上传审批流程流程说明：用于公司网站相关模块内容上传审批表单：- - PAGE 37 -今有部门（姓名） 采写的稿件上传到公节点节点名处理人员所需时间工作指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1审核申请人领导8模块负责人：1.公司新闻总经办主任 2.项目新34划部经理2审核营销策划部经理总经办主任8审核电子文档撰稿格式及编辑34签发稿件网站内审核8网站管理员85营销策划部经理8福利品购买流程流程说明：用于公司员工各项福利的发放审批表单：工作流程及指引:节节点1节点名处理人员所需时间工作指引2345员工租房申请流程流程说明：用于公司员工租用公司住房的申请表单：租房申请今有部

43、门员工需租用小区楼单元（房间号房屋特此申请。工作流程及指引:节节点1节点名处理人员所需时间工作指引审核行政副总1623审批工资表记入扣房租项记入应收款项总经理人力资源助理845知会财务会计资源经理；物业经理项目类项目费用审批流程（非合同类）流程说明此流程适用于以下情况：属于项目费用而无签订合同的事项；行政性收费项目。表单项目费用审批流程（非合同类）表单因事项需缴纳项目费用元，详细信息如下：1、非合同名称：。2、乙方单位名称：联系人：联系电话：。3、对方开户行：帐号：户名全称：。4、经办人：。5、经办部门：。6、预定缴纳日期：。7、费用说明（如：缴费面积、缴费标准、优惠条件等）：。工作流程及指引

44、节节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人部门：部门：经办人：日期：年月日项目名称：2上级领导审批43成本控制专员总经办-成本控制专员84总经理审批总经理5知会合同预算部经理6财务经理审核财务部_经理47出纳付款财务部_出纳88会计记账财务部_费用会计49知会申请人审核业务的必要性、真实性及金额的合理性、准确性审核业务的必要性、真实性及金额的合理性、准确性删除明源系统中的有关操作明源系统中审核成本控制专员录入数据缴费，取得相应发票根据发票做帐务登记项目费用支付审批单- - PAGE 38 -费用名称：费用名称：金额：元，大写：万仟佰拾元收款单位：联系人：联系电话：经办部门经理审核：总

45、经理审批：合同预算部经理：财务经理：项目非工程合同签定流程说明：须进入项目成本。流程申请人需做以下工作： 1）提起该流程后，会同合同成本部人员会商合同文本； 2）负责签署合同会签表； 3）- - PAGE 41 -流程表单：项目非工程合同签定表单因事项需与单位签订项目合同合同预计总金额约为万元。工作流程及指引节节点名点处理人处理工作指引时间1 提起流程申请人领导2审批经 办 人 上级领导法务专员召3总经办_集会审会议知会部门经理 23.协同申请人共同起草修改合同4.法务专员召申请人、申请人领导、成本控制专员和合同预算部经理会议讨论 5.成本控制专员在明源成本系统中录入预计合同、拆分并做影响评估

46、，打印合同会签单 6.参会人员在合同会签单上签字 7.确定后的合同文本上传附件。合同成本部4经理审核合同成本部_经理1.审核会签表、合同文本 2.指示申请人持会签表、合同文本转总经理签字。5九九房地产开发有限公司_总经理合同预算部6经理盖章成本控制专7员行政部_经理总经办_成本控制专员1.总经理签字后盖章并登记 2.非特殊情况应先骑缝章，经由对方盖章后方可加盖合同专用章1.明源中完善合同信息 2.上传合同文本及会签表 3.根据合同，在明源成本中制订付款计划财务部经理8审核合同9查看明源中合同信息是否完善2.是否上传合同文本和会签表3.审核财务部_经理付款计划 4.在明源中审核合同5.合同审核完

47、毕后将纸质合同交由档室保管行政部_档案管理项目进度计划汇报流程流程说明：本流程。没有将工作指引、相关文件上传的，视为该工作项未完成。人和上级领导做出准确评价。表单项目进度汇报表单工作项名称：工作项名称：责任人：单位名称外部联系岗位名称人员名称内部联系岗位名称人员名称办理本工作项的详细步骤（按办事的先后顺序填写）：121212办理本工作项所形成的文件目录（详见附件123工作心得（不少于 50 字）：工作流程及指引处理人处理时间 指引1 评价人在明源中评价本工作项意见修改处理人对上个工作项做出评价2 计划运营专员总经办_计划运营专员根据责任人的汇报和评价人的评价情况进行录入项目进度调整流程流程说明

48、：项目进度责任人因客观原因在规定时间内无法完成项目进度，提起本流程；进度变更流程提起时间为计划开始之日或计划运营 1/2 时间前。表单项目进度调整审批表单工作项名称：工作项名称：原计划完成时间： 责任人：6发布公告6发布公告申请人调整计划名称、时间、调整原因及计划责任人节点节点名处理人处理时间指引1提起流程申请人2审核计划运营专员83审批常务副总4审批总经理5调整项目进度计划运营专员8部门流程财务部报税流程说明流程说明：费用会计每月 5 号前提起此流程，10 号前此流程事项办理完毕表单表1.与收入有关的报税表单序序号收入税种计税依据 税率税额本月应 已预交交本月再预交预交超 备额注12 预 收

49、帐款3营业税5.00%7.00%3.00%- - PAGE 42 -附加4土地增值税附加4土地增值税1.00%合计表2.代扣代缴报税表单序号1代扣代缴税单位代扣税种代扣发生额税率3.30%税额备注2345合计3.个人所得税报税表单序号人数代扣税种税额备注1人个人所得税234564.印花税报税表单序号合同类别本月合同金额税率税额备注1234567合计5.所得税报税表单序号利润额调增/减应纳税所得额税率税额已缴纳本次应缴额1备注- - PAGE 44 -6.纳税汇总表序号税种税额已预交本月缴纳预交超额备注1与收入有关的2代扣代缴3个人所得税4印花税5所得税合计节点节点名合计节点节点名处理人员所需

50、工作指引时间1提起流程会计2审核会计报表和纳税财务部_经理4审核会计报表和纳税申报表的正确9理财务部_经理申报表性，税款的准确性3税务银行划转税款财务部_出纳8及时划转正确金额九九房地产开发有限公4总经理审批16司_总经理5取得税票加盖私章财务部_费用会计26税票盖财务专用章财务部_经理27按税票划款财务部_出纳4用友出纳通记帐8记账财务部_费用会计2根据税款缴款单记帐入账完成知会财务经周末资金盘点流程说明流程；监盘人员不定期参加盘点（每月至少参加一次。表单资金周报表财务部出纳张利,会计黄梅,财务经理程远,对月份第截止日资金盘点结果汇报如下：序号公司名称九九地产公司住联物业公司合计备注1现金2

51、个人存折(或卡)3银行存款4合计5备注:工作流程及指引节节点节点名处理人员所需时间工作指引1 提起流程出纳2 会 审财务部_费用会计;财务部_经理出纳、会计、财务经理签盘点表后提起3 总经理审批九九房地产开发有限公司_总经理销售部工资发放流程流程说明：经总经理审批签字后销售任务下达及完成确认表价业绩明细表作为营销策划部工资发放表的附件。写到本流程中；流转。表单销售部工资发放根据审批后的销售任务下达及完成情况汇报流程，流程编号为 ，营销策划部 月份工资发放人数为 人，总工资额 元，其中基本工资 元，销售提成工资 元，溢价奖励 元， 本月营销策划部销售提成工资和溢价奖励总计 元，比上月增/减 元，

52、增减比例为 。工作流程及指引节节点名称处理人员所需工作指引点时间1提起流程财务部经理2审批总经理3知会营销策划部经理4录入 HR 系统人事助理81审批后的工资表将销售提成工资、溢价HR 3.系统工资报表报财务部经理审核。5审核 HR 系统财务部经理8财务部经理提供的销售部工资表及其 3工资报表，并个附表作为附件报总经理签字。报总经理签字5记账会计检查财务部经理和总经理签字6发放工资并发出纳检查财务部经理和总经理签字公告附：销售业绩排行榜（按回款金额） 销售员溢价业绩明细表销售部工资计算表HR 工资发放表（该工资表必须从 HR 系统导出打印）销售业绩排行榜(按回款金额)制表日期：制表日期：200

53、9-05-05统计时间：2009-04-28至2009-05-05本期销售员销售数量 销售面积 销售金额回款金额提成比例 销售佣金 任务完成比例 发放比例 发放金额 保留金额销售员溢价业绩明细表- 41 -实际销售员- 41 -实际销售员 签署日期 客户名称 房间名称标准总价 合同金额 回款金额 折扣标准折扣溢价金额标准溢价提成统计时间：2009-04-29至2009-05-06第1页/共1页- - PAGE 43 -总提成比例（0.28%）总提成比例（0.28%）溢价分成（占总额30%）保留金额实发工资总额溢价姓名职位基本任务基工资完成工比例扣款实发款额例（0.12%）溢价金个人提额溢价成金

54、额成比溢价提成金额(溢价金额*提成比例*任务完成比例)及提 （个人提成成合 金额+溢价计提成金额）*50%实发基本工资+个人提成+溢价提成-保留金额合计置业顾问1100080%2008001000000.12%120200003%4806003001100置业顾问20.12%置业顾问30.12%置业顾问40.12%小计：销售部经理0.08%营销策划部经理0.05%统计员0.01%文案0.01%平面设计0.01%财务部经理制表： 开发副总审核：营销策划部经理确认： 总经理审批：事所在部门员工事所在部门员工号姓名加班费基 病 假 本 假 本时 工 时 工间 资 间 资( 无 事 ( 无 变 假 变

55、 假薪 ) 扣 薪 ) 扣款款迟早退次数 变薪)基本 基工 本资 工迟 资早 旷退 工扣 扣款 款基本工资未刷卡扣款其年终奖应税总额所得税补它/季贴/销房基度溢售租奖惩本绩价提扣励罚工效奖成款资工励扣资款养养医医老老疗疗保保保保险险险险出基勤固定本天工资工数资(个(公 (个(公人)司) 人)司)说明：本表必须从 HR 系统导出打印工程部工程保修、扣款流程（0523修改）流程说明接收或未按时保质保量完成时提起此流程；提起此流程前应与工程部经理和供应部经理充分协商处理方案。若是由业主自行维修，也必须填写纸质表单跟随流程流转表单工程保修、扣款流程根据投诉和自检信息，小区号楼部位存在问题，根据资料确定

56、为承建商承建，工程部经理助理已于年月日通知该承建商现已超过2 天未果现由工程部自行安排维修供应部合同预算部配合财务扣款。节点节点1节点名处理人员所需时间工作指引提起流程工程部经理助理2经理审批，洽谈确定维修队并通知保修方工程部经理3工程部经理提供维修方案，供应部经理提供材料价格，合同预算部经理预估造价， 当面协商总经理审批，由财务负责控制和安排付款工程部经理；供应部经理；合同预算部经理84总经理5进度财务部经理根据预估造价安排维修资金， 决算前财务经理安排资金不能超过预估造财务部经理价 70%6会计记账会计47出纳付款出纳48维修验收完毕后出具维修结算单工程部经理；供应部经理9合同预算部决算合

57、同预算部经理1610总经理审批并在工程部保修扣款单上总经理签字11根据结算单扣减应付保修金，及支付尾款财务部_经理附件：工程部保修扣款单工程部保修扣款单服务请求人服务请求人投诉单编号房号问题简述：施工责任单位：责任人：通知人（工程部：通知时间： 年月 日 时 超时时间（小时：- - PAGE 44 -扣款总额：扣款总额：元，大写：（代支付保修款：维修单位：元，罚款：元）维修人（签字工程部经理（签字：供应部经理（签字）合同预算部经理（签字：总经理（签字：说明：该表单必须由投诉单和决算单作为附件（决算以派工单作为附件，决算单需维修单位签字。0905161.流程说明此流程适用于项目工程合同发生变更时

58、。对监理的要求：1、所有变更、签证必须填写变更签证申请单并报工程部提起流程审批后有效。2、每次变更及签证工作项完成后三日内由承建商提起验收申请，监理人会同委托人验收签字后，该变更或签证有效。33%流程；表单项目合同变更单今有工程，因须进行合同变更，请合同预算部及其他相关部门配合。项目合同变更金额确定表今有工程，因进行合同变更，合同预算部审核变更金额为元（大写：）。工作流程及指引项目合同变更流程节节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程工程部经理助理3审核变更要件安排变更核算并提供数据在明源中做变更申报并出具影响评估说明和打印变更审批表合同预算部_经理16需工程部经理签字确认。审核资料及签字

59、并出具4工程部经理助理45成本影响会审并签字工程部_经理;合同预算部_经理86审批签字九九房地产开发有限公司_总经理1表；27合同预算部经理盖章合同预算部_经理4- - PAGE 3 -总监代表意见：工程部经理审核意见：总监代表意见：工程部经理审核意见：总经理审批意见： 同意 批准 批准 不同意 不批准 不批准说明说明说明8上传合同变更评审表；在明源中完善变更信息调整付款计划确认付款计划已录入明源；在明源中审核变更信息工程部经理助理49合同预算部经理410 知 会财务经理10盖章后变更单送成本、财务、监理、承建商工程部经理助理8督促施工单位施工附件二变更签证申请表承包/发包单位合同号致（总监代

60、表）现因（原因） 称及具体项目名称元。致（总监代表）现因（原因） 称及具体项目名称元。：，需对（工程名进行设计变更，变更额为）附件：变更设计图、说明、工程量清单，工程量变更前后对照资料等。承包人/发包人：年月日签字：签字：签字：年 月日年 月日年月日- - PAGE 16 -说明：本申请表变更或签证金额超出合同总价 3%的，由工程部经理助理提起合同变更流程，经审批后实施； 不超过 3%，本表签字后执行；经签字审批后，工程部、监理人、承建商、合同预算部各留存一份。项目工程合同签定（090523 修改）流程说明该流程用于项目工程类合同的签订，申请人应保证以下文件齐备方可提起流程：1、招标文件、投标