01 内审不符合项整改宣贯会议记录表_第1页
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文档简介

1、会议记录表文档标识符：CWLT-JLJL-0426-201901会议名称内审不符合项整改宣贯会议会议时间2019-01-24会议地点1403实验室主持人质量负责人参会人员行政组、质量组、测试组记录人王丽芹会议内容：2019年01月24日，实验室召开会议，就2018年底实验室内审活动不符合项整改结果进行宣贯。会议首先逐条确认和分析内审不符合项，4项不符合均为执行不符合，具体表现为：测试报告发生更改并重新发布未填写测试报告更改申请表参加能力验证活动未填写采购申请文件作废申请表记录不全记录表格的唯一性标识未升版经分析，测试组未填写测试报告更改申请表的问题，通过检查相同类型执行记录, 未发现相同问题，

2、且经过询问相关人基本上都清楚体系的要求，不存在理解偏差的情况。 经调查，实验室更改重发报告的情况较少，测试组对报告修改流程不熟悉。在重发报告过 程中未认真阅读程序文件要求，导致未填写测试报告更改申请表，属于工作不仔细，态 度不够认真。行政组未填写采购申请的问题，经询问执行人基本上都清楚体系的要求，但是对采购 申请的对象掌握不全面，知道对采购设备和培训服务进行申请，并做过相应的采购申请记 录。在能力验证活动过程中未仔细查询程序文件，导致未对能力验证服务做采购申请，属 于工作不仔细。质量组文件作废申请表记录不全的问题，经过与执行人沟通，相关人了解文件作废申 请的必要性和执行记录要求，不存在理解偏差

3、的情况。只是在实际操作中，由于记录较多， 未仔细核对记录，出现偏差。属于工作态度不够认真造成。质量组记录表格标识未升版的问题，经查，质量手册和程序文件已经升版，质量组相 关人员未考虑到记录表格的标识也需要同时升版。属于考虑不全面，执行流程偏差，态度 还不够认真。针对以上问题，现要求相关人员首先认真学习和理解质量手册和程序文件，尤其是与 本职工作相关的部分；另外，在具体工作中，相关人员不确定时要及时查看参考相关程序 文件，做到思考认真全面，不仅保证工作执行正确，还要保证记录留存正确，使得所有工 作都有据可查。同时要求所有实验室人员，在实际工作执行中端正态度，提高重视，多注 意细节，防止类似问题的发生。质量负责人指出，大家需要更加透彻地理解体系要求，进一步提高工作态度，严格按 照程序文件要求工作。同时应注意工作方式，特别是多项工作穿插进行时，每项工作都要 检查、核对到位，放慢速度、保证质量，防止再发生相似的工作疏漏。实验室对整改的内容进行宣贯

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