风险评价控制措施

1、-. z.危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序1 目的为了通过广泛、深入、持续的开展危险源辨识和风险评价，制定有效、可操作的平安控制措施，夯实集团公司及下属各单位的平安管理根底，提高平安管理水平，实现平安生产目标，降低职业安康平安事故，特编制该程序。2 适用*围本文件规定了危险源辨识的*围、方法、评价、措施制定的要求。适用于天燃气停运、销售及相关管理活动的危险源辨识。3 职责3.1 平安副总组织本公司不可承受危险源的评审并批准。3.2 平安管理处是本程序运行的主管部门。3.2.1在平安副总直接领导下，负责全公司危险源辨识、风险评价、控制措施制定活动的组织、协调。3.2.2负责对公司所属各单位

2、、各机关专业科室对危险源辨识、风险评价、控制措施制定活动进展指导、检查和考核。3.2.3负责本公司危险源的评价及其信息发布，每年组织一次危险源调查和评价。3.2.4不可承受危险源评价记录的存档。3.3 所属各基层单位3.3.1负责本单位危险源识别、评价、措施制定、级上报，负责设备更新、新工艺等危险源识别评价措施制定。3.3.2 各所属基层单位的技术管理部门负责常规性平安操作规程的组织制定。3.3.3所属基层单位负责大修改造、更新、扩龙涉及的危险源辨识、措施制定的平安方案的评审，提出意见。3.4各部门对本部门涉及的相关方危险源识别、措施制定、沟通等，4 工作程序4.1危险源辨识、风险评价*围4.

3、1.1新建、改建、扩建工程的职业平安卫生预评价、验收评价：包括新、改、扩工程工程中的设计、施工、试运、操作；4.1.2固定生产场所、工艺流程、产品、危险化学品的危险源辨识、风险评价。包括：常规或非常规的活动；所有进入工作场所的人员包括承包方人员和访问者的活动；输油生产设备、设施的平安运行状况，包括电力、动力、平安监测、消防系统、站外及站内管线和工艺管网； 设备设施的平安距离，工作场所内的采光、通风及防爆等；生产过程中的高温、高压、易燃、易爆、辐射、噪声等；生产过程中使用或产生的易燃物、有害油体、粉尘、噪声；站内生活设备、设施的运行状况，如淋浴、饮食等；员工的能力、不良行为、心态、安康状况及违章

4、操作等其他人为因素等。已识别出来的危险源，但位于本公司的工作场外，能够对工作场所内的人员的安康平安产生不利影响的危险源；或在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；对工作区域、过程、装置、机器和或设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。4.1.3施工作业危害辨识与风险评价4.1.4各种变更的危害辨识与风险评价工艺流程、材料或的变更；设备、设施的变更、报废、废弃、撤除及废物的处理；输油方案的更改；人员变更。职业安康平安管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；4.1.5自然灾害的危害辨识与风险评价a自然条件及地质现象，如雷电、暴雨、洪水、地震

5、等；b地方病和流行性疾病及突发性中毒等情况。4.1.6相关方的危险源辨识、风险评价。4.2危险源辨识、风险评价的周期4.2.1新建、改建、扩建工程应在工程可行性研究报告审批、立项后进展职业平安卫生预评价。工程投产后，生产过程的危险源辨识、风险评价，纳入固定作业场所管理。4.2.2投产工程应在开工前进展验收评价作业条件根本一样的工程可直接引用前期工程评价结果。4.2.3固定生产场所每一年组织一次危险源辨识、风险评价。4.2.4固定作业场所发生技措、工艺改变、原材料变化时应及时进展危害辨识与风险评价。4.2.5施工作业工程应在工程开工前进展危害辨识与风险评价。4.2.6 变更引起的风险在变更实施前

6、进展识别与评价。4.3危险源辨识、风险评价的组织机构平安管理部组织各所属单位成立危险源辨识及评价小组，小组成员由有经历的操作员、生产管理人员、规章制度的制定者、职业平安安康管理部门的专业人员、来自风险区域作业有直接关系的人员等组成。4.4评价方法风险评价方法分为定性评价和定量评价。4.4.1定性评价主要是将工程所存在的危害进展列举、分类、通过发生率和严重程度，对所列举的危害进展原因分析和事故后果的严重性分析。常用的方法有平安检查表、事故树、关联图分析、矩阵法等。4.4.2定量评价主要是将工程存在的危害用数学模型计算出危害程度的评价方法。常用的方法主要有作业条件风险评价法LEC法、职业卫生评价法

7、等。作业条件风险评价法公式：D=LECD 风险分值L 事故发生的可能性E 暴露于危险环境的频繁程度C 发生事故产生的后果事故发生的可能性L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度E分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露发生事故产生的后果C分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7严重3重大，伤残1引人注意风险分值评价标准DD值危险程度320极其危险，不能

8、继续作业160-320高度危险，要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以承受4.5委托评价委托外部具有评价资质的评价组织进展安康、平安与环境的评价，由平安管理部与评价组织签署技术咨询合同，委托其编写劳动平安卫生预评价报告。4.6风险确实定和管理不可承受风险确实定依据A 但凡违反国家法律法规及其他要求的，直接列为不可承受风险，曾经发生过事故，又未采取防*措施的；B 通过LEC评价法，D160分的为不可承受风险，并写入不可承受危险源清单中进展识别。4.6.2不可承受风险的控制与管理4.6.2.1各单位对判定的不可承受风险应确定控制措施，应确保在确定措施

9、控制时考虑风险评价的结果，应按照如理顺序考虑降低风险A 消除：如改变设计以消防危险源，如手动变使用机械操作，引用机械提升装置以消防手举或手提重物这一危险行为。B 替代：用低危害物质代替或降低系统能量，如较低的动力、电流、压力、温度等。C 工程控制：安装通风系统、机械防护、连锁装置、隔音设施等，如制度的各项平安措施和施工方案及实施。D 标示、警告或管理控制：平安标志、危险区域标识、发光标识、人行道标识、警示器或警告灯、报警器、平安规程、设备检修、操作牌、处业许可等。E 人身保护装备：平安防护眼镜、听力保护装置、面罩、安静帽、平安带、平安网、口罩、手套等。4.6.2.2应用以上控制措施的层级选择顺

10、序时，应考虑相关的本钱、降低风险的益处、可用的选择方案的可靠性，要考虑以下方面：A上述各控制措施层级选择顺序中各要素的组合，采用组合控制措施的需求如工程措施措施与管理 措施的组合B以往管理活动中控制的良好习惯如施工平安技术交底、各平安专项方案等C如何使工作适宜于人如考虑人的心理和生理能力等E利用技术进步改良措施F采用能保护每一个的措施如采用可保护处于危险 源附近的所有人的工程控制措施，优于仅对个人采用个体防护装备G人的行为以及特定的控制措施，是否能够为人们所承受并能得到有效控制。H典型人为失误的根本类型如频繁、重复动作的简单失误、记忆错误或注意力分散、缺乏理解和判断失误、违反规则和程序等；H风

11、险挖掘措施失效时，对紧急或意外情况做也安排的可能需求。I非组织聘用人员如访问者、承包方人员对工作场所和现有控制措施陌生的可能性。4.6.2.3按照优先顺序实施控制措施。在确定优先顺序时，应考虑所筹划的控制措施降低风险的可能性；应优先考虑处置高风险活动的控制措施，或能够带来实质性风降低效果的控制措施。法律法规或国家、行业规*、标准等必须遵守的要求，应确定 有能力到达这些要求。应持续对控制措施实施监控，以确保控制措施的充分性得到保持 。A各部门对危险源适宜性进展监测 ，包括监测的例行监测、具体见职业安康平安环境监测控制程序监测方法包括现场核查、设备检查、人员行为检查，针对检查结果，及时更新危险源清

12、单、制定措施，检查问题由平安管理部以文件和会议形式传达有关部门。B各部门监测新危险源，制定措施方案，落实实施，并检查、保存有关记录。记录的保持以下信息记录应保存危险源辨识记录、风险评价记录4.6.3.2分层级的控制措施如平安操作规程、作业指导书、平安专项方案等4.6.3.3三级 平安教育 记录、日常平安教育记录4.7危险源的更新要求4.7.1 各单位针对以下情况，对危险源进展调查，按照危险源调查评价程序，评价后，报平安管理部备案A 工作程序或标准改变、组织机构职责改变、人员换岗、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进展危险源辨识和风险评估；B 发生事故包括未遂)、出现重

13、大不符合项时能及时进展危险源辨识和风险评估。C 大修改造、一次性大型活动，应进展现场危险源识别，形成不可承受危险源清单4.7.2 平安管理部每年组织全公司进展一次危险源调查，进展危险源清单和不可承受危险源清单更新。4.8持续评审4.8.1危险源辨识及风险评价需持续进展，集团公司各所属单位应人以下各方面的影响来考虑评审的时间安排和频次。A当判定现有风险控制措施是否有效和可行时；B对危险源的响应有需求时；C对自身产生变更有响应需求时；D对监视活动、事件调查、紧急情况或应急程序测试结果反应有响应需求时；E法律法规有变化时；F外部因素，如新兴的职业安康平安问题等；G新技术和新设备推广应用时；H采取纠正措施和预防措施所提议的变更。4.8.2持续评审要求A定期评审可助于确保不同人员在不同时间所完成的风险能够保持一