质量自控体系

1、45/48目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc32747 第一章 总则 PAGEREF _Toc32747 1 HYPERLINK l _Toc15018 一、编制说明 PAGEREF _Toc15018 1 HYPERLINK l _Toc5741 二、编制依据 PAGEREF _Toc5741 1 HYPERLINK l _Toc28369 三、适用范围 PAGEREF _Toc28369 2 HYPERLINK l _Toc13191 第二章 质量方针与目标 PAGEREF _Toc13191 2 HYPERLINK l _Toc2290 一、质量方针 PA

2、GEREF _Toc2290 2 HYPERLINK l _Toc13950 二、质量目标 PAGEREF _Toc13950 2 HYPERLINK l _Toc6945 三、质量意识 PAGEREF _Toc6945 2 HYPERLINK l _Toc341 第三章 质量体系组织机构与职责 PAGEREF _Toc341 3 HYPERLINK l _Toc16016 一、组织机构 PAGEREF _Toc16016 3 HYPERLINK l _Toc29384 二、主要领导、部门和人员质量职责 PAGEREF _Toc29384 7 HYPERLINK l _Toc8217 1 项目

3、部职责 PAGEREF _Toc8217 7 HYPERLINK l _Toc20778 2 质量管理领导小组职责 PAGEREF _Toc20778 7 HYPERLINK l _Toc3609 3 项目负责人质量职责 PAGEREF _Toc3609 8 HYPERLINK l _Toc13656 4 项目质量负责人职责 PAGEREF _Toc13656 8 HYPERLINK l _Toc31267 5 项目各工区经理质量职责 PAGEREF _Toc31267 9 HYPERLINK l _Toc15901 6 项目总工程师质量责任 PAGEREF _Toc15901 10 HYPE

4、RLINK l _Toc13652 7 项目工区技术负责人质量职责 PAGEREF _Toc13652 10 HYPERLINK l _Toc22444 8 工程质量部职责 PAGEREF _Toc22444 11 HYPERLINK l _Toc9303 9 项目质检工程师职责 PAGEREF _Toc9303 12 HYPERLINK l _Toc48 10 项目质检员职责 PAGEREF _Toc48 13 HYPERLINK l _Toc20556 11 物资设备部质量管理职责 PAGEREF _Toc20556 14 HYPERLINK l _Toc31091 12 材料员质量职责

5、PAGEREF _Toc31091 14 HYPERLINK l _Toc9270 13 经济管理部质量工作职责 PAGEREF _Toc9270 15 HYPERLINK l _Toc6450 14 财务会计部质量工作职责 PAGEREF _Toc6450 15 HYPERLINK l _Toc25251 第四章 质量管理制度 PAGEREF _Toc25251 15 HYPERLINK l _Toc13461 1 工程质量监督检查制度 PAGEREF _Toc13461 15 HYPERLINK l _Toc32156 2 教育培训制度 PAGEREF _Toc32156 16 HYPER

6、LINK l _Toc18659 3 岗位责任制度 PAGEREF _Toc18659 16 HYPERLINK l _Toc2857 4 隐蔽工程及关键部位验收制度 PAGEREF _Toc2857 17 HYPERLINK l _Toc21107 5 施工图审核制度 PAGEREF _Toc21107 17 HYPERLINK l _Toc8944 6 施工技术交底制度 PAGEREF _Toc8944 17 HYPERLINK l _Toc3162 7 分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度 PAGEREF _Toc3162 18 HYPERLINK l _Toc5549 8 验工

7、质量检查签证制度 PAGEREF _Toc5549 20 HYPERLINK l _Toc26224 9 材料、构配件质量管控制度 PAGEREF _Toc26224 20 HYPERLINK l _Toc13726 10技术鉴定评审制度 PAGEREF _Toc13726 21 HYPERLINK l _Toc11428 11首件评估制度 PAGEREF _Toc11428 21 HYPERLINK l _Toc24340 12高风险点质量管控制度 PAGEREF _Toc24340 21 HYPERLINK l _Toc29104 13专项工作管控制度 PAGEREF _Toc29104

8、21 HYPERLINK l _Toc10951 14 特殊工种管理制度 PAGEREF _Toc10951 22 HYPERLINK l _Toc8366 15 问题库管理制度 PAGEREF _Toc8366 22 HYPERLINK l _Toc16296 16 质量保证措施（方案）审批制度 PAGEREF _Toc16296 22 HYPERLINK l _Toc29728 17 工程质量报告制度 PAGEREF _Toc29728 23 HYPERLINK l _Toc10295 18 工程质量举报制度 PAGEREF _Toc10295 23 HYPERLINK l _Toc180

9、20 第五章 开工前质量控制 PAGEREF _Toc18020 24 HYPERLINK l _Toc28594 1 关键岗位培训、持证上岗制度 PAGEREF _Toc28594 24 HYPERLINK l _Toc3766 2 施工过程质量控制 PAGEREF _Toc3766 25 HYPERLINK l _Toc11671 3 质量控制资料管理制度 PAGEREF _Toc11671 27 HYPERLINK l _Toc14107 第六章 施工过程中质量控制措施 PAGEREF _Toc14107 27 HYPERLINK l _Toc6730 1 试验检测自控措施 PAGERE

10、F _Toc6730 27 HYPERLINK l _Toc6906 2 原材料质量自控措施 PAGEREF _Toc6906 28 HYPERLINK l _Toc24035 3 钢筋工程质量自控措施 PAGEREF _Toc24035 28 HYPERLINK l _Toc15148 4 模板工程质量自控措施 PAGEREF _Toc15148 29 HYPERLINK l _Toc4718 5 混凝土质量自控措施 PAGEREF _Toc4718 29 HYPERLINK l _Toc23493 6 预防质量通病的措施 PAGEREF _Toc23493 31 HYPERLINK l _

11、Toc32031 7 成品保护措施 PAGEREF _Toc32031 35 HYPERLINK l _Toc8418 第七章 考核与评比 PAGEREF _Toc8418 37 HYPERLINK l _Toc24146 第八章 奖励和违约处理 PAGEREF _Toc24146 37 HYPERLINK l _Toc11080 1 奖励 PAGEREF _Toc11080 37 HYPERLINK l _Toc30278 2 质量处罚 PAGEREF _Toc30278 38第一章 总则一、编制说明为兑现合同承诺，规范质量管理，质量管理目标。项目部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段

12、，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。严格遵守国家法律、法规，认真落实广东省、深圳市以及集团公司的有关质量管理规定，实行工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控。按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。二、编制依据国家和深圳市有关工程质量管理政策和法规。国家和深圳市有关技术标准、规范、规程和验收标准。国家和深圳市批准的有关本工程的文件。与坪山区治水提质办公室签订的合同、协议或会议纪要。治水办、监理、设计院有关本工程的管理办法、文件、通知和会议纪要。三

13、、适用范围第二章 质量方针与目标一、质量方针贯彻执行“百年大计，质量至上”的方针，牢固树立“不留隐患、不当罪人、建不朽工程”的质量观念，落实质量终身负责制。二、质量目标质量总体目标：落实质量方针，构建精品工程、安全工程、绿色工程、和谐工程，主体工程质量零缺陷。具体指标：工程实体质量满足国家和深圳市有关标准、规范、规定及设计文件要求，施工过程或实体工程质量满足如下要求：（1）各分项、分部工程质量检验合格率达到100%；单位工程一次验收合格率100%。 （2）在合理使用和正常维护条件下，雨水管、污水管管等工程结构的施工质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。 （3）杜绝工程质量一般及以上等级事故。

14、三、质量意识制定质量教育培训计划，采用集中办班、现场培训等多种方式进行质量培训，不断提高质量管理和作业人员质量意识和质量管理水平。组织开展质量主题活动，综合运用宣传教育、典型示范、达标竞赛等形式开展企业质量文化建设，不断提高从业人员遵守质量管理规定的自觉性。第三章 质量体系组织机构与职责一、组织机构项目成立以项目经理为组长，党工委书记、副经理、总工程师为副组长，各部室负责人及所属各工区经理及主要安全管理人员为成员的质量管理机构，保证质量工作自上而下有效实施。质量管理领导小组人员如下：项目部负责全标段工程施工质量管理，办公室设在工程质量部，工程质量部负责日常事务，其主要职责是：全面负责工程的质量

15、管理工作；贯彻落实治水办、监理单位、集团公司及质量工作的有关规定和要求；制定本工程项目的质量内控标准、创优规划并监督实施；组织定期和不定期的质量检查，发现问题及时制止和纠正；组织优质工程评审和奖励；按规定上报质量事故，并组织事故调查处理；组织全面质量管理活动，推广质量管理先进经验，全面实现质量目标。所属各工区成立以工区经理为组长，总工、各部室负责人及质检员为成员的质量管理领导小组，负责各工区的质量管理工作。项目部设质量主任1名，具体负责质量管理、过程检查和签证工作，所属各工区根据工程任务情况配足专职质检工程师及质检人员，负责本工区的工程质量工作，要求所有质检人员必须持证上岗，同时协助、配合项目

16、部质量主任工作。项目部、所属各工区专职质检工程师必须由工作责任心强，有一定施工经验，经过专门培训合格的持证技术人员担任。各级质量检查工程师应相对稳定，所属各工区的专职质检工程师的调换必须征得项目同意。质量质量管理组织机构图质量管理领导小组组 长： 成 员：各工区经理、各工区总工、项目部各部室负责人二工区一工区工程质量部物资设备部财务会计部经济管理部四工区三工区质 量 目 标 质 量 目 标 落实质量方针，构建精品工程、安全工程、绿色工程、和谐工程，主体工程质量零缺陷。各检验批、分项、分部工程质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；在合理使用和正常维护条件下，隧洞、渡槽、倒虹

17、管等工程结构的施工质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求；杜绝工程质量一般及以上等级事故。地方质检部门指挥部质量体系运行领导小组监理工程师业主单位设计单位分部质量体系运行领导小组质量检查管理手段质量技术管理手段职工质量意识教育设计文件审核制优质工程规划制职 工 培 训单位工程开工、竣工报告制质量定期不定期检查制技术交底制隐蔽工程检查签证制工程测量双检制工程验工检查计价制工程材料试验制质量事故“三不放过”分级检查处理制材料合格检验制质量奖惩兑现制QC 小 组 活 动工序质量“三检制”群众性的技术比 武 活 动 质量自控体系框图二、主要领导、部门和人员质量职责1 项目部职责 严格执行国家、深圳市有

18、关法规和工程建设强制性标准，依据批准的设计文件以及治水办、监理单位有关要求组织工程施工，对全标段工程施工质量负管理责任。2 质量管理领导小组职责2.1认真学习贯彻国家、深圳市、治水办的有关质量方针、政策和法规，对下及时传达，并对贯彻落实情况进行监督检查。2.2 编制项目质量工作规划和各项规章制度、管理办法、质量方针目标、年度工作要点、创优规划和措施，并组织实施和监督检查。2.3 组织定期和不定期质量检查和 内审，针对施工现场存在的质量问题或隐患，应及时加以制止和纠正，必要时，发出工程质量问题通知书，提出整改措施，限期整改完成，并验证落实情况。2.4 按项目部罚2.5 组织各级质检员业务培训和上

19、岗资格考试。2.6 组织对项目部的质量检查和评比工作，并负责组织推荐和申报上级优质工程项目。2.7 必要时参加上级或建设单位组织的有关质量检查和评比工作。2.8 组织推行TQM，指导项目QC小组活动，组织项目QC小组成果发表、评审及奖励，负责推荐参加上级QC小组成果发表会。2.9 负责推广质量管理先进经验，收集归档项目获得的优质工程证件和质量事故处理材料。2.10 组料。3 项目负责人质量职责 3.1 认真执行上级有关水利工程建设的质量法规和标准，树立“质量第一”的思想，加强质量管理，维护企业的质量信誉。 3.2 根据工程实际，配足所需资源，并从人、机、料、法、环五个方面，分析影响工程质量的因

20、素，制定决策，确保工程质量达标。3.3 在组织施工中，把质量工作摆在重要位置，带头抓好质量，对重点、难点工程的质量进行重点控制。3.4 支持分管副经理抓质量工作，对技术人员和质检人员的业务工作要给予支持，听取质检人员的合理化建议。2.5 组织对项目部的质量检查和评比工作，并负责组织推荐和申报上级优质工程项目。3.6 发生质量事故时，要按集团公司工程质量管理办法规定上报，并组织有关人员对事故现场进行防护，参与事故调查。3.7 认真开展全员质量教育，带头更新观念，认清水利工程建设高标准的要求，提高全员业务水平和质量意识，组织开展创优活动，样板引路，以点带面，实现全段创优。4 项目质量负责人职责 4

21、.1 主抓项目部的质量工作，落实项目质量自控体系。 4.2 落实项目质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。4.3 落实质量知识培训，兑现施工作业人员持证上岗要求。4.4 监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。4.5 落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督项目部管理人员、各分部做好各项质量记录。4.6 接受质量监督机构、建设管理单位、集团公司有关人员的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设管理单位、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。4.7 组织质量事故的初步调查，分析原因，分清

22、质量责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究。4.8 主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。4.9 参加分项、分部、单位工程质量验收。5 项目各工区经理质量职责5.1认真学习贯彻国家、贵州省、黄家湾公司的有关质量方针、政策和法规，对下及时传达，并对贯彻落实情况进行监督检查。5.2 接受项目质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。 5.3 编制各分部质量工作规划和各项规章制度、管理办法、年度工作要点、创优规划和措施，并组织实施和监督检查。 5.4 组织定期和不定期质量检查，针对各自管段辖区内施工现场存在的质量问题或隐患，应及时加以制止

23、和纠正，必要时，发出工程质量问题通知书，提出整改措施，限期改正，并验证落实情况。 5.5 按项目部罚。 5.6 组织各级质检员业务培训和上岗资格考试。 5.7 负责推广质量管理先进经验，收集归档项目获得的优质工程证件和质量事故处理材料。6 项目总工程师质量责任1 组织全体技术人员认真学习国家有关技术和质量法规，熟悉行业规范、施工验收标准及设计文件，严格审核施工图。2 组织制定、质量保证措施，确保质量管理体系有效运行。 3 参于工程质量检查，参加质量分析会，对经常发生的质量通病或可能发生的质量问题制定预防措施。对存在的问题制定纠正措施，并组织检查和验证落实情况。4组织技术攻关，推广应用新技术、新

24、工艺、新设备、新材料，提高工程质量。5 支持质检人员的工作，保证质检人员正常有效行使职权。6 主持优质工程评审，并审核申报上级优质工程项目。7 项目工区技术负责人质量职责1 协助总工程师抓好质量管理工作。2 主持工区的技术工作，落实项目技术管理规划，执行项目部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。制定工区技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任。3 参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。根据标段内施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。4 根据项目部技术交底，负责对工程队和施工班组的技术交底，检查指导技术交底实施情况。5 组织编制关键工序施工作业指导书，编制

25、技术措施并组织实施。6 领导项目部有关人员的技术学习、经验交流。组织落实项目培训计划，按项目部要求组织专业技术培训和职工技能培训。7 组织做好测量及其复核工作。8 检查指导技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。 9 配合质量负责人对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。10 参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。 8 工程质量部职责8.1 负责编制本标段的质量管理规章制度和实施细则

26、，建立完善的质量保证体系，并保证体系有效运行；8.2 检查、指导分部安全质量管理部门的设置、人员的配置情况，确保能满足施工现场的需要；8.3 负责质量自控体系的编制和完善，并组织培训和落实，组织实施创优评比活动；8.4 负责编制主要工序的工艺标准和质量管理作业指导书，明确关键工序的质量控制要点及质量保证措施，组织宣贯培训并监督、检查落实情况。8.5 组织实施对分部质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核；8.6 负责实施定期工程质量检查、优质样板工程评选和质量信誉评价等工作；8.7 负责对分部的主要技术质量管理人员的培训与考核；8.8 负责全标段单位工程的划分与报审，参加单位工程施工质量验

27、收；8.9 参加工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实；8.10 组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结；8.11 参与施工质量事故的调查和处理；8.12 参与验工计价工程质量的检查。9 项目质检工程师职责9.1 协助安质部长的质量管理工作9.2 参加每月验工计价，审查已完工程质量，按规定审查核定质量等级，并负责组织指导质量文件的填写、收集、整理（含照片）。9.3 按规定及时上报月、季、年度工程质量情况报表和质量事故报告。9.4 参加技术和生产会议，督促并协助各分部开展质量管理活动，并参加及确保质量体系的正常运作。9.5 对违反质量管理规定的单位和个人，有权签发工程质量问

28、题通知书，限期整改完成。必要时有权令其停工、返工处理或实施罚款，实施质量否决权。10 项目质检员职责 项目质检员对自己职责范围内应该检查并签字的工序质量负监督检查责任，其主要职责是： 10.1 认。 10.2协助项目质检工程师对各分部现场进行质量检查，及时发现问题，提出整改措施，把质量问题消灭在萌芽状态，并做好记录。对工程中的关键工序要进行旁站监督，按规定检查并签认有关质量检查记录。 10.3 参加项目质量会议和有关质量评比，参与本项目的质量规章制度和保证措施的制订、审查和修订。 10.4 参加工程质量等级的检验评定，按规定审查或核定分项、分部和单位工程质量等级，参加工程验工计价检查。 10.

29、5 参与并具体落实本项目开展QC小组活动。11 物资设备部质量管理职责11.1 组织编制重要物资设备的研制和采购计划，并组织实施。11.2 监督检查采购材料的质量和施工设备的使用性能，确保满足工程质量目标.11.3 规范设备物资过程管理，对实施过程进行监督检查。11.4 搞好本项目机械设备的配置、使用和维护工作。 12 材料员质量职责 12.4 材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。 12.2 负责进场材料的数量和外观验收。 12.3 负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。 12.4 试验合格的材料填写进货、检验记录表，注明试验报告单编号

30、，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“待检”、“合格”、“不合格”标识。检验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。 12.5 通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。 12.6应做好以下的记录：标识牌；顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；月/季需用材料采购计划表；年度需用物资申请计划表；进货、检验记录表；点验单；发料单；物资明细帐。13 经济管理部质量工作职责 13.1 负议。 13.2 在计价。 13.3 对未经有关质检人员检查并签证合格，擅自验工计价的工程或因此而产生的返工损失负责。14 财务会计部质量工作职责第四章 质量管理制度1 工程

31、质量监督检查制度1.1 定期检查制度项目部每月组织一次专题质量检查，检查人员由项目经理和技术负责人牵头组织检查，并形成记录。每月检查根据现场工程检查扣分表进行评分，包括实物工程质量和内业资料，并在月度安全质量分析会上给予通报，对存在的问题按集团公司质量、职业健康安全、环境一体化体系管理手册和本办法的要求，限期纠正，并要求进行回复。各分部每旬进行一次实物工程质量和内业资料检查，保证工程质量合格，发现问题及时纠正。1.2 不定期检查制度各级领导和专职质检工程师要经常深入施工现场，特别对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关。各级质量检查人员在进行质量检查时，必须采取目测检查和测量检查相结合的方法

32、进行，并形成检查记录。对发现的问题，要做到“四有”，即有分析、有措施、有落实、有验证，禁止不合格工序转入下道工序。1.3 工序检查制度本标段工程建立项目部、工区、作业班组三级自检机构，加强工序质量内部检查。严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，发现问题及时处理纠正，并由队质检员记入施工日志。工序“交接检”时要有交接记录，下道工序发现上道工序有质量隐患，可拒绝接收，同时上报相应质检人员。2 教育培训制度2.1 围绕项目建设各个阶段的质量管控目标，针对项目建设各阶段的工作特点，制定详细的教育培训计划。2.2 督促各分部对参建人员进行业务培训，不断强化质量管理意识。业务培训不及格者不得上岗，业

33、务素质考核不合格者要坚决淘汰。3 岗位责任制度3.1建立专门的质量管理职能部门，建立质量管理工作队伍，明确岗位职责，将质量管理工作落实到人，建立质量管理岗位责任制。3.2严格落实“三检”工作制度，履行报检。4 隐蔽工程及关键部位验收制度所有工序、隐蔽工程及关键部位必须经过监理工程师检查验收签证。未经监理工程师验收签字认可的工序、隐蔽工程及关键部位不准覆盖或进行下道工序施工。5 施工图审核制度5.1项目部应对施工图进行核对、做好完善工作。未经核对的图纸，不准开工使用。5.2对施工图核对查出得问题或疑问，应向建设单位、监理单位、设计院进行反应答疑，确定后在施工使用。6 施工技术交底制度6.1 为了

34、使施工管理人员和作业人员了解、掌握工程的内容、设计和工程特点、技术标准、施工方法、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要求。工程项目开工前，项目有关人员参加业主单位组织设计单位向施工单位进行设计交底。业主组织的设计交底项目负责人、总工、工程管理部长、工程质量部长等有关人员必须参加。6.2 开工前由项目总工程师负责组织对有关人员就工程概况、数量、特点、技术标准、技术要点、设计图、施工顺序、工期、进度安排、施工重点和难点、施工方案及要求、工艺、设备物资供应的安排、安全质量措施以及项目管理体系等进行施工技术交底。6.3 施工阶段由各工点技术负责人就分项、分部工程对有关人员进行施工技术交底。其内容为工程

35、名称、结构尺寸、施工数量、工艺要求、工艺流程、质量标准、安全注意事项，对工艺复杂的工序应结合现场示范指导进行。6.4 在施工中进行技术交底，主要采取“三工教学”形式，即工前讲解、工中指导、工后讲评的程序，加强过程控制，反复地进行技术交底，由技术人员或工班长负责实施。6.5 技术交底工作应分层次进行、分阶段进行，贯彻在整个施工过程中。技术交底资料应形成文件，予以存档。6.6 施工技术交底应以书面交底为主，包括结构图表和文字说明。交底资料必须详细、准确、直观。6.7 技术交底应形成记录，予以存档。7 分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度1 检查内容划分依据单元工程、分部工程、分项工程的划分

36、依据水利部最新颁布标准及规范划分原则划分，其中分项工程由所属各工区划分，项目工程安质部审批后报监理批准；单位工程、分部工程划分由项目部工程安质部负责，报监理审批通过，经质监站批复后执行。2 施工质量验收的主要内容2.1 实物检查：对原材料、构配件和设备的检验，按进场的批次和产品的抽样检验方案执行；对混凝土强度、预制构件结构性能应按规定的标准执行；对地基的处理效果，应按照规定的抽样检验方案执行。2.2 资料检查：包括原材料、构配件等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及姓名、性能检测报告等）和抽样检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、检验报告、见证取样检测报告、隐蔽工程验收记录等。

37、3 工程施工质量验收程序和组织3.1 分项工程施工质量验收评定施工单位的专职质检部门首先对已经完成的分项工程施工质量按照本标准进行自检，做好检验记录施工单位自检合格后，填写分项工程施工质量验收评定表，质量责任人履行相应签认手续后，向监理单位申请复核。3.2 分部工程质量在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备。大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。3.3 单位工程的验收是一项综合性验收工作，单位工程完工后，验收前要把单位工程所含单元工程质量验收资料、分部工程质量验收资料收集整理。单位工程

38、质量验收资料由各分部负责填写。由项目部组织项目工程、质检人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。单位工程的验收由建设单位组织监理单位、施工单位、设计单位进行验收。8 验工质量检查签证制度验工质量检查，由质量管理部门负责检查签证。未经质量管理部门检查、监理人员签证的工程项目和数量，计财部不得予以计价和拨款。有下列情况之一者，不予以验工质量签证。工程质量不合格须返工或待处理者；混凝土、砂浆强度及填土夯实密度未按规定进行试验，或试验报告不能判定其质量状态者；由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；缺少应具备的隐蔽工程检查证或未经检查签证合格者；成品、半成品、原材料未经进货检验和试验合格者；

39、 未办理相应变更设计手续，擅自变更设计者。9 材料、构配件质量管控制度9.1 严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入监控管理，在合格供应商（厂家）范围内进行选用，确保原材料质量。9.2 重要构件实行驻场（厂）监造，由物资部门组织实施。9.3 严格按规定程序和频率，分别进行出场（厂）、进场和过程检验，并提供合法有效的书面报告，不合格材料严禁使用。9.4 各工区应和监理单位积极沟通，一起对到达现场的数量和质量进行验收。9.5 各工区要派专人对施工过程中的原材料使用情况进行巡检。9.6 在把好碎石、砂子的源头质量控制和进场检验的同时，还应在储存材料的现场采取预防措施（如配备必要的筛分、冲洗设施等）

40、，对泥土、粉尘含量超标及级配不合格的部分进行处理，确保材料满足高性能混凝土的要求。10技术鉴定评审制度项目所涉及的新技术、新工艺、新材料、新设备，应按规定通过技术鉴定或审批，并制定相应质量验收标准。未经技术鉴定或评审、批准或无质量验收标准的，不得采用。11首件评估制度加强工艺工法管理，开展工程首件评估工作，依据首件认可结果对施工技术方案和施工作业指导书进行调整完善，严格按作业指导书组织实施。组织好雨水管、污水管工程等首件评估工作，依据首件评估结果对作业指导书进行调整完善，改进相关工艺工法后在全线推广使用。12高风险点质量管控制度开工前，联同勘察设计和监理单位梳理全线的风险工点，组织并邀请专家对

41、高风险点进行风险评估。针对高风险点，编制专项施工作业指导书、制定专项应急预案。13专项工作管控制度13.1工程质量问题整改当工程质量问题的严重程度影响到工程安全时，应按规定由设计单位进行分析验算，确定处理措施，不得擅自处理。13.2配合比管理对施工配合比进行审核，确保配合比符合设计、工程质量、工程环境等要求，不同环境下要按照设计要求使用不同的配合比，如冬季、夏季，酸性、碱性工程环境等，按照设计要求应该试配不同的配合比备用，施工过程中应认真核对。14 特殊工种管理制度特殊工种必须按照特殊工种的相关规定，熟悉特殊工种的工作流程、作业技术要点、注意事项等，并获得特殊工种的职业资格证书，持证上岗。不得

42、使用无相关资质证书的人员上岗。在项目建设过程中，发现特殊工种无证上岗者，应立即清退当事人，并追究用人分部的责任。15 问题库管理制度15.1建立问题库。对检查、验收发现的质量问题建立问题库，落实整改责任和时限，组织对整改情况进行检查，确保每个查出的问题都得到整改，实现闭环管理。15.2 问题库管理制度。列入问题库的问题，质量负责人应制定专人负责，流水化记录问题整改销号情况。15.3 留存影像资料。对于检查出的问题，留存影像资料。16 质量保证措施（方案）审批制度16.1 开工前，工区应针对本管段的工程项目和特点，分析出每道工序的质量控制要点和质量保证措施，并在施工方案或作业指导书中注明，同时报

43、项目部审核备案。16.2 对于重要工程或结构的安全检算报项目部审核备案。17 工程质量报告制度17.1 工程质量事故报告17.1.1发生工程质量事故后，责任单位应按规定及时逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，并及时开展调查和处理工作，按规定妥善保管有关资料；17.1.2 工程质量事故等级划分、报告程序、处理程序等按工程质量事故报告和调查处理制度执行。17.2工程质量报表17.2.1 每月24日前，各工区将本管段内的质量统计情况上报项目部；17.2.2 每月24日前，工区经理部将本管段内的质量统计情况上报项目工程安质部。18 工程质量举报制度18.1 任何单位或个人对正本清源工程（二标段）E

44、PC总承包建设工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为都有权进行举报；18.2 各工区在现场工程告示牌上，公布工程质量举报电话。18.3 各工区工程质量部负责质量问题的投诉受理和处理。如有重大问题，要及时向单位主管领导报告。18.4 各工区将对举报人严格保密，并对避免质量隐患或事故发生的有关单位或个人进行奖励。第五章 开工前质量控制1 关键岗位培训、持证上岗制度1.1 关键岗位培训的指导思想：提高参建员工的技能水平，直接、主动、有效地为项目生产经营服务，为优质、安全、快速建设坪山区正本清源工程，提供人才保障和技术支持。培训应从项目的实际需要出发，面向施工过程，做到前瞻性、针对性和实用性的有机

45、结合，注重培训的实效性。1.2 岗位培训由总工组织，具体由项目工程质量部负责。1.3 项目部指导、督促、检查项目所属各工区适时开展教育培训活动；根据市政工程特点组织相关管理知识和专业技术的培训；负责全标段有关共性问题、重大技术问题、安全和质量要求方向的培训，培训对象主要是项目部、所属各工区各级管理人员。1.4 所属各工区负责现场操作方面的常规知识培训；组织实施本级管理人员、技术测量试验人员、特殊工种人员、新参加工作人员、重新上岗的待岗、转岗、换岗、复工人员；外部劳务人员的培训。1.5 所属各工区根据工程进展情况，作出培训计划，做到有计划、有记录。1.6 质检员、安全员、试验员、特种作业人员等持

46、证上岗率要达到100，所持证件必须满足市政工程施工的要求，并及时复审。1.7 岗前培训的内容：市政工程技术指南、施工验收标准、施工基础知识、施工安全常识、工序操作规程、机械操作规程及法制教育等。通过培训，提高员工的安全质量意识、专业技能和思想素质，增强遵纪守法的自觉性，更好地为企业的施工生产服务。 1.8 所属各工区根据工程实际，适时进行学习和培训，其中集中学习每月不少于一次。1.9 项目部对所属各分部的教育培训工作进行不定期的检查和指导，针对检查中发现的问题提出处理意见和整改措施。1.10 项目部将把所属各分部的教育培训工作列入考核评比中一并进行。 1.11 施工图现场核对：具体管理办法见施

47、工技术管理办法。并按相关要求做好图纸会审记录。1.12 编制实施性施工组织设计，针对关键工序编制实施性作业指导书。1.13 交接桩复测：具体管理办法见施工技术管理办法。做好交接桩记录，并将复测结果上报监理。2 施工过程质量控制质量管理领导小组各成员，各级质量管理机构人员要按职责划分的工作，对施工过程中的各工序进行全过程控制，以内部自控为基础，外部监理控制为辅助的原则，按照有关文件、规范要求，严格控制原材料质量，保证工程所用材料全部合格，强化过程检测和各工序质量控制，规范施工工艺，减少质量通病，使施工过程始终处于受控状态。2.1 工程材料、设备、构配件实施分类、分级管理。2.2 设备物资部门应按

48、计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需要量年计划、季计划、月计划，履行复核和审批手续。2.3 材料仓库的选址有利于材料的进出和存放，符合防火，防水、防盗、防风、防变质的要求。2.4 进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证。按有关质量标准，对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验标规定的试验项目、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量应能代表该批材料的质量。有见证取样要求的，由监理工程师到场见证。试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。2.7

49、 新材料、新产品和新型设备，应具备可靠的技术鉴定，并应有产品质量标准、使用说明和操作工艺要求，以及有关试验和实际应用报告。使用新材料，应经设计、监理、建设单位的认可，办理书面认可手续。经检验合格的新材料方可在工程上应用，没有质量标准或不能证明质量达到合格的材料，不得使用。2.8 计量设备必须经具有资格的机构定期检定，确保计量所需要的精度，检验不合格的设备不得使用。2.9 进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。有防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。2.10 材料使用实行限额领料

50、管理，建立材料使用台帐，记录使用和节超情况。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目部材料管理人员审批。2.11 加强施工现场材料管理。各工区材料管理人员应对材料使用情况进行监管，做到工完、料净、场清。建立监管记录台帐，对存在的问题应及时分析和处理。班组应办理剩余材料退料手续。3 质量控制资料管理制度3.1 质量控制资料是证明满足工程质量要求程度产生和提供的客观依据，是反映工程内在质量和外观质量的重要资料，是实现对工程质量的可追溯性而产生的记录。必须达到客观性、可追溯性、有效性的要求。质量记录的填写按验标要求规范填写。3.2 按业主、监理规定的格式认真填写质量记录，保证

51、质量记录与施工进度同步进行。质量记录要求填写整洁、规范、用词恰当、描述详细、真实准确、标识清楚，对工程质量具有可追溯性，并符合国家和水利部有关科技文献整理和归档要求。第六章 施工过程中质量控制措施1 试验检测自控措施抽调具有水利和耐久砼试验检测工作经验的试验工程师负责试验工作，调配相应试验设备，并达到业主指定试验室的资格。现场检测试验组主要负责现场原材料进货检验、标识、抽样送检，负责分项工程的取样、制作试件、送检并保证取样的代表性和真实性。加强试验文件、资料的管理，设专人负责。认真落实各项管理制度，强化检测工作。严格执行试验工作的公证性。严格检验程序和试验程序。坚持对检测试验人员定期进行培训教

52、育，提高职业道德和业务技术水平。2 原材料质量自控措施原材料按照技术质量要求由专人采购与管理，采购人员和施工人员之间对各种原材料认真做好交接记录。原材料进厂（场）后，对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收核查，并按有关标准的规定取样和复验。经检验合格的原材料方可进场使用。对于检验不合格的原材料，按有关规定清除出场。原材料进场后，及时建立“原材料管理台账”，内容包括材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号、检验结果以及进货日期等。“原材料管理台账”填写正确、真实、齐全。水泥、矿物掺合料等采用散料仓分别存储。袋装粉状材料在运输和存放期间采

53、用专用库房存放，不得露天堆放，且特别注意防潮。粗骨料按技术条件要求分级采购、分级运输、分级堆放、分级计量。对原材料建立符合工厂化生产的堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期。原材料堆放时必须有堆放分界标识，以免误用。对骨料堆放场进行硬化处理，并设置必要的排水设施。3 钢筋工程质量自控措施每批钢筋，附有批号、炉罐号、出厂合格证，以及有关材质、力学性能试验资料等质量证明资料。到工地的每批钢筋按规范要求进行抽样试验，所有试验符合有关标准的规定。钢筋按不同品种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆放。钢筋的加工、绑扎、焊接以及安装严格按图纸中的尺寸、位置以及规范要

54、求的质量标准进行。4 模板工程质量自控措施模板要高精度制造、高标准验收。特殊模板采用厂制定型大块钢模，突出整体性，减少接缝。模板接缝采用先进可靠的技术工艺，确保接缝满足外观质量要求和混凝土耐久性需要。加强模板的维修与保养，拆摸后及时清理、整修、涂刷脱模剂。5 混凝土质量自控措施 混凝土浇筑浇筑混凝土前，针对工程特点、施工环境条件与施工条件事先设计浇筑方案，包括浇筑起点、浇筑进展方向和浇筑厚度等；混凝土浇筑过程中，不得无故更改事先确定的浇筑方案。浇筑混凝土前，仔细检查钢筋保护层垫块的位置、数量及其紧固程度，并指定专人作重复性检查，以提高钢筋保护层厚度尺寸的质量自控率。构件侧面和底面的垫块至少4个

55、/m2，绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。混凝土入模前，测定混凝土的温度、坍落度和含气量等工作性能指标；只有拌合物性能符合本技术条件要求的混凝土方可入模浇筑。混凝土的浇筑采用分层连续推进的方式进行，浇筑间隙时间不超过90min，不得随意留置施工缝。混凝土的一次摊铺厚度不宜大于600mm（当采用泵送混凝土时）。浇筑新混凝土前，对水平施工缝宜在旧混凝土面上铺一层厚1020mm、水胶比比混凝土略小的1:2水泥砂浆，或铺一层厚约30cm的混凝土，但其粗骨料宜比新浇筑混凝土减少10%。混凝土浇筑采用快速、稳定、连续、可靠的浇筑方式一次成型。在浇筑过程中，随机取样制作混凝土强度和弹模试件，同时制作同

56、期养护试件，试件制作的数量应符合相关规定。作业过程中应注意对现场同期养护试件加以保护，不可损坏。 混凝土振捣混凝土振捣可采用插入式振动棒等振捣设备。振捣时不得碰撞模板、钢筋及预埋件。模板底部和侧面混凝土振捣必须加强注意，确保振捣质量。混凝土振捣按事先规定的工艺和方法进行，混凝土浇筑过程中应及时、均匀的振捣密实，每点的振捣时间以表面泛浆或不冒大气泡为准，一般不超过30s，避免过振。在振捣混凝土过程中，加强复查模板支撑的稳定性和接缝的密合情况，以防漏浆。混凝土浇筑完后，将混凝土表面压实抹平，抹面时严禁洒水。 混凝土养护混凝土振捣完毕，及时采取保湿措施对混凝土进行养护。当新浇混凝土具有暴露面时，暴露

57、面混凝土初凝前，应卷起覆盖物(篷布、塑料布)，用抹子搓压表面至少两遍，使之平整后再次覆盖，注意覆盖物不要直接接触混凝土表面，直至混凝土终凝为止。当混凝土强度满足拆模要求，且芯部混凝土与表层混凝土之间的温差、表层混凝土与环境之间的温差均不大于20（截面较为复杂时，不大于15）时方可拆模。拆模后，迅速采用塑料布或帆布对混凝土进行后期养护。混凝土养护期间，对有代表性的结构进行温度监控，定时测定混凝土芯部温度、表层温度以及环境气温、相对湿度、风速等参数，并根据混凝土温度和环境参数的变化情况及时调整养护制度，严格控制混凝土的内外温差满足要求。6 预防质量通病的措施（1）基坑常见质量通病 = 1 * GB

58、3 现象：基底处理不彻底。防治措施：严格按技术规范和设计要求处理彻底，经监理工程师现场检查签认。 = 2 * GB3 现象：边坡鼓肚塌腰，不顺直。治理措施：边坡挂线整修，一次成型，挂线顺直，确保密实美观。（2）混凝土工程 = 1 * GB3 麻面现象:砼表面局部缺浆粗糙，或有许多小凹坑，但无钢筋和石子外露。预防措施：模板面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前，应用清水充分湿润，清洗干净，不留积水，使模板缝隙拼接严密，如有缝隙，应填严，防止漏浆。钢模板涂脱模剂要涂刷均匀，不得漏刷。砼按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏捣，每层砼均匀振捣至气泡排除为止。处理方法：麻面主要影响砼外观，

59、对于面积较大的部位应修补。即将麻面部位用清水刷洗，充分湿润后用水泥砂浆或12水泥砂浆抹刷。 = 2 * GB3 蜂窝现象：砼局部酥松，砂浆少石子多，石子之间出现空隙，形成蜂窝状的孔洞。预防措施：砼配料时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。砼应搅拌均匀，颜色一致，其延续搅拌最短时间应符合规定。砼自由倾落高度一般不得超过2m。如超过，要采取串筒、溜槽等措施。砼的振捣应分层捣固。灌注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实砼搅拌物时，插入式振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍；对轻骨料砼搅拌物，则不应大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不应大于振捣器有效作用半径的1/2

60、。为保证上下层砼结合良好，振捣棒应插入下层砼5-10cm。砼振捣时，掌握好每点的振捣时间。振捣至砼不再明显下沉、不再出现大气泡为止。灌注砼时，应经常观察模板、支架、堵缝等情况。发现有模板走动，应立即停止灌注，并应在砼初凝前修整完好。处理方法：砼有小蜂窝，可先用水冲洗干净，然后用12或12.5水泥砂浆修补，如果是大蜂窝，则先将松动的石子和突出颗粒剔除，尽量形成喇叭口，外口大些，然后用清水冲洗干净湿透，再用高一级的细骨料砼捣实，加强养护。 = 3 * GB3 孔洞现象：砼结构内有空隙，局部没有砼。预防措施：在钢筋密集处，可采用细石砼灌注，使砼充满模板，并认真振捣密实。机械振捣有困难时，可采用人工捣