采购管理职位工作手册(配套光盘)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.采购管理职位工作手册目录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc329075805 第一章 采购部部职能描描述 PAGEREF _Toc329075805 h 7 HYPERLINK l _Toc329075806 第一节 采购部部职能、工工作目标标与职责责 PAGEREF _Toc329075806 h 7 HYPERLINK l _Toc329075807 一、采购部部的职能能 PAGEREF _Toc329075807 h 7

2、HYPERLINK l _Toc329075808 三、采购部部的工作作职责 PAGEREF _Toc329075808 h 8 HYPERLINK l _Toc329075809 第二节 采购部部主要岗岗位工作作职责 PAGEREF _Toc329075809 h 9 HYPERLINK l _Toc329075810 一、采购总总监的岗岗位职责责 PAGEREF _Toc329075810 h 9 HYPERLINK l _Toc329075811 二、采购部部经理的的岗位职职责 PAGEREF _Toc329075811 h 10 HYPERLINK l _Toc329075812 第二

3、章 采购部部组织管管理 PAGEREF _Toc329075812 h 12 HYPERLINK l _Toc329075813 第二节 采购部部组织管管理细化化执行 PAGEREF _Toc329075813 h 12 HYPERLINK l _Toc329075814 二、采购部部组织管管理工作作模版 PAGEREF _Toc329075814 h 12 HYPERLINK l _Toc329075815 （二）不同同规模企企业采购购部组织织结构设设计模板板 PAGEREF _Toc329075815 h 12 HYPERLINK l _Toc329075816 （三）不同同行业企企业采购

4、购部组织织结构设设计模板板 PAGEREF _Toc329075816 h 12 HYPERLINK l _Toc329075817 三、采购部部组织管管理工具具表单 PAGEREF _Toc329075817 h 15 HYPERLINK l _Toc329075818 （一）采购购管理职职务权限限表 PAGEREF _Toc329075818 h 15 HYPERLINK l _Toc329075819 （二）采购购部工作作分析表表 PAGEREF _Toc329075819 h 16 HYPERLINK l _Toc329075820 （三）采购购部工作作岗位列列表 PAGEREF _T

5、oc329075820 h 16 HYPERLINK l _Toc329075821 第三章 采购计计划与预预算管理理 PAGEREF _Toc329075821 h 17 HYPERLINK l _Toc329075822 第二节 采购计计划管理理工作细细化执行行 PAGEREF _Toc329075822 h 17 HYPERLINK l _Toc329075823 一、采购计计划管理理工作知知识准备备 PAGEREF _Toc329075823 h 17 HYPERLINK l _Toc329075824 （一）采购购计划的的基本要要求 PAGEREF _Toc329075824 h 1

6、7 HYPERLINK l _Toc329075825 （三）采购购计划的的编制准准备 PAGEREF _Toc329075825 h 17 HYPERLINK l _Toc329075826 二、采购计计划管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075826 h 20 HYPERLINK l _Toc329075827 （四）年度度采购工工作计划划书模板板 PAGEREF _Toc329075827 h 20 HYPERLINK l _Toc329075828 三、采购计计划管理理工具表表单 PAGEREF _Toc329075828 h 22 HYPERLINK l _Toc329

7、075829 （一）请购购申请审审批表 PAGEREF _Toc329075829 h 22 HYPERLINK l _Toc329075830 （二）年度度采购计计划表 PAGEREF _Toc329075830 h 22 HYPERLINK l _Toc329075831 （三）月度度采购计计划表 PAGEREF _Toc329075831 h 23 HYPERLINK l _Toc329075832 （四）项目目采购计计划表 PAGEREF _Toc329075832 h 23 HYPERLINK l _Toc329075833 （五）设备备采购计计划表 PAGEREF _Toc3290

8、75833 h 24 HYPERLINK l _Toc329075834 第三节 采购预预算管理理工作细细化执行行 PAGEREF _Toc329075834 h 24 HYPERLINK l _Toc329075835 一、采购预预算管理理工作知知识准备备 PAGEREF _Toc329075835 h 24 HYPERLINK l _Toc329075836 （一）采购购预算的的基本要要求 PAGEREF _Toc329075836 h 24 HYPERLINK l _Toc329075837 二、采购预预算管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075837 h 25 HYPER

9、LINK l _Toc329075838 （三）采购购预算变变更管理理办法模模板 PAGEREF _Toc329075838 h 25 HYPERLINK l _Toc329075839 （四）采购购预算变变更申请请书模板板 PAGEREF _Toc329075839 h 27 HYPERLINK l _Toc329075840 三、采购预预算管理理工具表表单 PAGEREF _Toc329075840 h 27 HYPERLINK l _Toc329075841 （一）年度度采购预预算表 PAGEREF _Toc329075841 h 27 HYPERLINK l _Toc329075842

10、 （二）采购购现金预预算表 PAGEREF _Toc329075842 h 28 HYPERLINK l _Toc329075843 （三）采购购用款明明细表 PAGEREF _Toc329075843 h 28 HYPERLINK l _Toc329075844 （四）采购购预算控控制表 PAGEREF _Toc329075844 h 29 HYPERLINK l _Toc329075845 （五）采购购预算审审核表 PAGEREF _Toc329075845 h 29 HYPERLINK l _Toc329075846 （六）采购购预算变变更申请请表 PAGEREF _Toc3290758

11、46 h 30 HYPERLINK l _Toc329075847 （七）采购购预算增增加明细细表 PAGEREF _Toc329075847 h 31 HYPERLINK l _Toc329075848 第四章 供应商商管理 PAGEREF _Toc329075848 h 32 HYPERLINK l _Toc329075849 第二节 供应商商选择工工作细化化执行 PAGEREF _Toc329075849 h 32 HYPERLINK l _Toc329075850 一、供应商商选择工工作知识识准备 PAGEREF _Toc329075850 h 32 HYPERLINK l _Toc3

12、29075851 （二）选择择供应商商的步骤骤 PAGEREF _Toc329075851 h 32 HYPERLINK l _Toc329075852 二、供应商商选择管管理工作作模板 PAGEREF _Toc329075852 h 34 HYPERLINK l _Toc329075853 （三）供应应商调查查开发方方案模板板 PAGEREF _Toc329075853 h 34 HYPERLINK l _Toc329075854 （四）供应应商评估估管理办办法模板板 PAGEREF _Toc329075854 h 37 HYPERLINK l _Toc329075855 三、供应商商选择管

13、管理工具具表单 PAGEREF _Toc329075855 h 39 HYPERLINK l _Toc329075856 （一）供应应商调查查表 PAGEREF _Toc329075856 h 39 HYPERLINK l _Toc329075857 （二）供应应商现场场评审表表 PAGEREF _Toc329075857 h 40 HYPERLINK l _Toc329075858 （三）合格格供应商商名录表表 PAGEREF _Toc329075858 h 41 HYPERLINK l _Toc329075859 （四）特殊殊承诺供供应商列列表 PAGEREF _Toc329075859

14、h 42 HYPERLINK l _Toc329075860 第三节 供应商商考核工工作细化化执行 PAGEREF _Toc329075860 h 43 HYPERLINK l _Toc329075861 一、供应商商考核工工作知识识准备 PAGEREF _Toc329075861 h 43 HYPERLINK l _Toc329075862 （一）供应应商考核核关键指指标 PAGEREF _Toc329075862 h 43 HYPERLINK l _Toc329075863 （二）促进进供应商商绩效改改进的方方法 PAGEREF _Toc329075863 h 44 HYPERLINK l

15、 _Toc329075864 二、供应商商考核管管理工作作模板 PAGEREF _Toc329075864 h 44 HYPERLINK l _Toc329075865 （三）供应应商质量量保证协协议模板板 PAGEREF _Toc329075865 h 44 HYPERLINK l _Toc329075866 （四）供应应商绩效效改善方方案模板板 PAGEREF _Toc329075866 h 46 HYPERLINK l _Toc329075867 三、供应商商考核管管理工具具表单 PAGEREF _Toc329075867 h 48 HYPERLINK l _Toc329075868 （

16、一）供应应商考核核评分表表 PAGEREF _Toc329075868 h 48 HYPERLINK l _Toc329075869 （二）供应应商考核核汇总表表 PAGEREF _Toc329075869 h 49 HYPERLINK l _Toc329075870 （三）供应应商月度度评估表表 PAGEREF _Toc329075870 h 50 HYPERLINK l _Toc329075871 （四）供应应商绩效效改进对对比表 PAGEREF _Toc329075871 h 51 HYPERLINK l _Toc329075872 第四节 供应商商关系维维护工作作细化执执行 PAGER

17、EF _Toc329075872 h 52 HYPERLINK l _Toc329075873 一、供应商商关系维维护工作作知识准准备 PAGEREF _Toc329075873 h 52 HYPERLINK l _Toc329075874 （一）供应应商关系系分类 PAGEREF _Toc329075874 h 52 HYPERLINK l _Toc329075875 三、供应商商关系维维护工具具表单 PAGEREF _Toc329075875 h 53 HYPERLINK l _Toc329075876 （一）供应应商互访访记录 PAGEREF _Toc329075876 h 53 HYP

18、ERLINK l _Toc329075877 （二）供应应商登记记变动申申请表 PAGEREF _Toc329075877 h 53 HYPERLINK l _Toc329075878 （三）供应应商不良良行为记记录表 PAGEREF _Toc329075878 h 54 HYPERLINK l _Toc329075879 第五章 招标采采购管理理 PAGEREF _Toc329075879 h 55 HYPERLINK l _Toc329075880 第二节 招标准准备工作作细化执执行 PAGEREF _Toc329075880 h 55 HYPERLINK l _Toc329075881

19、一、招标准准备工作作知识准准备 PAGEREF _Toc329075881 h 55 HYPERLINK l _Toc329075882 （一）招标标文件的的内容及及编写注注意事项项 PAGEREF _Toc329075882 h 55 HYPERLINK l _Toc329075883 二、招标准准备管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075883 h 57 HYPERLINK l _Toc329075884 （二）招标标文件模模板 PAGEREF _Toc329075884 h 57 HYPERLINK l _Toc329075885 （三）招标标公告模模板 PAGEREF _

20、Toc329075885 h 60 HYPERLINK l _Toc329075886 （四）招标标邀请书书模板 PAGEREF _Toc329075886 h 61 HYPERLINK l _Toc329075887 （五）资格格预审公公告模板板 PAGEREF _Toc329075887 h 62 HYPERLINK l _Toc329075888 三、管理工工具表单单 PAGEREF _Toc329075888 h 63 HYPERLINK l _Toc329075889 （一）投标标报名表表 PAGEREF _Toc329075889 h 63 HYPERLINK l _Toc3290

21、75890 （二）招标标采购委委托申请请表 PAGEREF _Toc329075890 h 64 HYPERLINK l _Toc329075891 （三）招标标文件发发售登记记表 PAGEREF _Toc329075891 h 65 HYPERLINK l _Toc329075892 （四）资格格预审基基本信息息表 PAGEREF _Toc329075892 h 65 HYPERLINK l _Toc329075893 第三节 开标评评标管理理工作细细化执行行 PAGEREF _Toc329075893 h 66 HYPERLINK l _Toc329075894 一、开标评评标工作作知识准

22、准备 PAGEREF _Toc329075894 h 66 HYPERLINK l _Toc329075895 （三）评标标过程常常用的方方法 PAGEREF _Toc329075895 h 66 HYPERLINK l _Toc329075896 二、开标评评标管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075896 h 67 HYPERLINK l _Toc329075897 （三）招标标开标会会议议程程模板 PAGEREF _Toc329075897 h 67 HYPERLINK l _Toc329075898 三、开标评评标管理理工具表表单 PAGEREF _Toc32907589

23、8 h 69 HYPERLINK l _Toc329075899 （一）采购购开标记记录表 PAGEREF _Toc329075899 h 69 HYPERLINK l _Toc329075900 （二）标书书评审记记录表 PAGEREF _Toc329075900 h 69 HYPERLINK l _Toc329075901 （三）投标标文件评评审结论论表 PAGEREF _Toc329075901 h 70 HYPERLINK l _Toc329075902 第四节 中标管管理工作作细化执执行 PAGEREF _Toc329075902 h 71 HYPERLINK l _Toc32907

24、5903 一、中标管管理工作作知识准准备 PAGEREF _Toc329075903 h 71 HYPERLINK l _Toc329075904 （一）确定定中标人人的程序序 PAGEREF _Toc329075904 h 71 HYPERLINK l _Toc329075905 二、中标管管理工作作模板 PAGEREF _Toc329075905 h 72 HYPERLINK l _Toc329075906 （二）中标标通知书书模板 PAGEREF _Toc329075906 h 72 HYPERLINK l _Toc329075907 三、中标管管理工具具表单 PAGEREF _Toc3

25、29075907 h 72 HYPERLINK l _Toc329075908 （一）中标标结果备备案表 PAGEREF _Toc329075908 h 72 HYPERLINK l _Toc329075909 （二）中标标候选人人业绩公公示表 PAGEREF _Toc329075909 h 73 HYPERLINK l _Toc329075910 （三）中标标候选供供应商排排序表 PAGEREF _Toc329075910 h 73 HYPERLINK l _Toc329075911 第六章 采购价价格与合合同谈判判管理 PAGEREF _Toc329075911 h 74 HYPERLIN

26、K l _Toc329075912 第二节 采购价价格管理理工作细细化执行行 PAGEREF _Toc329075912 h 74 HYPERLINK l _Toc329075913 一、采购价价格管理理工作知知识准备备 PAGEREF _Toc329075913 h 74 HYPERLINK l _Toc329075914 （一）采购购询价准准备工作作 PAGEREF _Toc329075914 h 74 HYPERLINK l _Toc329075915 （二）比价价采购的的方法及及其注意意事项 PAGEREF _Toc329075915 h 75 HYPERLINK l _Toc3290

27、75916 二、采购价价格管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075916 h 77 HYPERLINK l _Toc329075917 （二）采购购底价确确定方案案模板 PAGEREF _Toc329075917 h 77 HYPERLINK l _Toc329075918 （三）采购购报价邀邀请函模模板 PAGEREF _Toc329075918 h 79 HYPERLINK l _Toc329075919 三、采购价价格管理理工具表表单 PAGEREF _Toc329075919 h 81 HYPERLINK l _Toc329075920 （一）采购购询价单单 PAGERE

28、F _Toc329075920 h 81 HYPERLINK l _Toc329075921 （二）采购购询价记记录表 PAGEREF _Toc329075921 h 82 HYPERLINK l _Toc329075922 （三）比价价、议价价记录表表 PAGEREF _Toc329075922 h 83 HYPERLINK l _Toc329075923 （四）采购购价格审审议表 PAGEREF _Toc329075923 h 83 HYPERLINK l _Toc329075924 第三节 采购谈谈判管理理工作细细化执行行 PAGEREF _Toc329075924 h 84 HYPER

29、LINK l _Toc329075925 一、采购谈谈判管理理工作知知识准备备 PAGEREF _Toc329075925 h 84 HYPERLINK l _Toc329075926 （三）制定定谈判方方案的方方法 PAGEREF _Toc329075926 h 84 HYPERLINK l _Toc329075927 三、采购谈谈判管理理工具表表单 PAGEREF _Toc329075927 h 85 HYPERLINK l _Toc329075928 （一）采购购谈判计计划表 PAGEREF _Toc329075928 h 85 HYPERLINK l _Toc329075929 （二）

30、谈判判事项计计划表 PAGEREF _Toc329075929 h 85 HYPERLINK l _Toc329075930 （三）谈判判人员考考核表 PAGEREF _Toc329075930 h 86 HYPERLINK l _Toc329075931 （四）谈判判僵局分分析表 PAGEREF _Toc329075931 h 87 HYPERLINK l _Toc329075932 第四节 采购合合同管理理工作细细化执行行 PAGEREF _Toc329075932 h 87 HYPERLINK l _Toc329075933 一、采购合合同管理理工作知知识准备备 PAGEREF _Toc

31、329075933 h 87 HYPERLINK l _Toc329075934 （一）采购购合同应应包含的的内容 PAGEREF _Toc329075934 h 87 HYPERLINK l _Toc329075935 三、采购合合同管理理工具表表单 PAGEREF _Toc329075935 h 89 HYPERLINK l _Toc329075936 （一）采购购合同记记录表 PAGEREF _Toc329075936 h 89 HYPERLINK l _Toc329075937 （二）采购购合同评评审表 PAGEREF _Toc329075937 h 90 HYPERLINK l _T

32、oc329075938 （三）合同同签订审审批表 PAGEREF _Toc329075938 h 91 HYPERLINK l _Toc329075939 第七章 采购作作业与进进度管理理 PAGEREF _Toc329075939 h 92 HYPERLINK l _Toc329075940 第二节 采购订订单管理理工作细细化执行行 PAGEREF _Toc329075940 h 92 HYPERLINK l _Toc329075941 一、采购订订单管理理工作知知识准备备 PAGEREF _Toc329075941 h 92 HYPERLINK l _Toc329075942 （一）采购购

33、订单的的制作依依据 PAGEREF _Toc329075942 h 92 HYPERLINK l _Toc329075943 （三）采购购订单异异常的类类型 PAGEREF _Toc329075943 h 92 HYPERLINK l _Toc329075944 三、采购订订单管理理工具表表单 PAGEREF _Toc329075944 h 94 HYPERLINK l _Toc329075945 （一）物资资订购单单 PAGEREF _Toc329075945 h 94 HYPERLINK l _Toc329075946 （二）采购购订单跟跟踪表 PAGEREF _Toc329075946

34、h 95 HYPERLINK l _Toc329075947 （三）订单单变更申申请表 PAGEREF _Toc329075947 h 96 HYPERLINK l _Toc329075948 第三节 采购进进度管理理工作细细化执行行 PAGEREF _Toc329075948 h 96 HYPERLINK l _Toc329075949 一、采购进进度管理理工作知知识准备备 PAGEREF _Toc329075949 h 96 HYPERLINK l _Toc329075950 （二）采购购交期定定义与构构成 PAGEREF _Toc329075950 h 96 HYPERLINK l _T

35、oc329075951 （四）交期期延误的的补救方方法 PAGEREF _Toc329075951 h 99 HYPERLINK l _Toc329075952 二、采购进进度管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075952 h 1000 HYPERLINK l _Toc329075953 （五）供应应商交期期保证书书模板 PAGEREF _Toc329075953 h 1000 HYPERLINK l _Toc329075954 三、采购进进度管理理工具表表单 PAGEREF _Toc329075954 h 1011 HYPERLINK l _Toc329075955 （一）采购

36、购进度控控制表 PAGEREF _Toc329075955 h 1011 HYPERLINK l _Toc329075956 （二）采购购催交通通知单 PAGEREF _Toc329075956 h 1022 HYPERLINK l _Toc329075957 （三）采购购交期变变更联络络单 PAGEREF _Toc329075957 h 1033 HYPERLINK l _Toc329075958 （四）采购购交期延延迟分析析表 PAGEREF _Toc329075958 h 1033 HYPERLINK l _Toc329075959 第八章 采购质质量管理理 PAGEREF _Toc32

37、9075959 h 1044 HYPERLINK l _Toc329075960 第二节 采购质质量管理理工作细细化执行行 PAGEREF _Toc329075960 h 1044 HYPERLINK l _Toc329075961 一、采购质质量管理理工作知知识准备备 PAGEREF _Toc329075961 h 1044 HYPERLINK l _Toc329075962 （一）采购购物资检检验的内内容 PAGEREF _Toc329075962 h 1044 HYPERLINK l _Toc329075963 （四）特采采处理作作业注意意事项 PAGEREF _Toc329075963

38、 h 1044 HYPERLINK l _Toc329075964 三、采购质质量管理理工具表表单 PAGEREF _Toc329075964 h 1077 HYPERLINK l _Toc329075965 （一）采购购认证计计划表 PAGEREF _Toc329075965 h 1077 HYPERLINK l _Toc329075966 （二）采购购物资检检验清单单 PAGEREF _Toc329075966 h 1088 HYPERLINK l _Toc329075967 （三）采购购检验结结果报告告单 PAGEREF _Toc329075967 h 1099 HYPERLINK l

39、_Toc329075968 （四）特采采处理作作业申请请书 PAGEREF _Toc329075968 h 1099 HYPERLINK l _Toc329075969 （五）供应应商退换换货清单单 PAGEREF _Toc329075969 h 1100 HYPERLINK l _Toc329075970 第九章 采购结结算管理理 PAGEREF _Toc329075970 h 1111 HYPERLINK l _Toc329075971 第二节 采购结结算管理理工作细细化执行行 PAGEREF _Toc329075971 h 1111 HYPERLINK l _Toc329075972 一

40、、采购结结算管理理工作知知识准备备 PAGEREF _Toc329075972 h 1111 HYPERLINK l _Toc329075973 （二）采购购结算的的主要方方式 PAGEREF _Toc329075973 h 1111 HYPERLINK l _Toc329075974 三、采购结结算管理理工具表表单 PAGEREF _Toc329075974 h 1122 HYPERLINK l _Toc329075975 （一）预付付款申请请表 PAGEREF _Toc329075975 h 1122 HYPERLINK l _Toc329075976 （二）采购购付款申申请表 PAGER

41、EF _Toc329075976 h 1122 HYPERLINK l _Toc329075977 （三）现金金采购申申请表 PAGEREF _Toc329075977 h 1133 HYPERLINK l _Toc329075978 （四）委托托付款申申请表 PAGEREF _Toc329075978 h 1144 HYPERLINK l _Toc329075979 （五）采购购结算请请款表 PAGEREF _Toc329075979 h 1155 HYPERLINK l _Toc329075980 （六）采购购付款通通知单 PAGEREF _Toc329075980 h 1166 HYPE

42、RLINK l _Toc329075981 （七）采购购结算计计划表 PAGEREF _Toc329075981 h 1166 HYPERLINK l _Toc329075982 第十章 采购成成本管理理 PAGEREF _Toc329075982 h 1177 HYPERLINK l _Toc329075983 第二节 采购成成本核算算管理工工作细化化执行 PAGEREF _Toc329075983 h 1177 HYPERLINK l _Toc329075984 一、采购成成本核算算管理工工作知识识准备 PAGEREF _Toc329075984 h 1177 HYPERLINK l _T

43、oc329075985 （一）采购购成本核核算的范范围 PAGEREF _Toc329075985 h 1177 HYPERLINK l _Toc329075986 （二）采购购成本核核算控制制措施 PAGEREF _Toc329075986 h 1177 HYPERLINK l _Toc329075987 三、采购成成本核算算管理工工具表单单 PAGEREF _Toc329075987 h 1188 HYPERLINK l _Toc329075988 （一）采购购支出登登记台账账 PAGEREF _Toc329075988 h 1188 HYPERLINK l _Toc329075989 （

44、二）采购购成本汇汇总表 PAGEREF _Toc329075989 h 1199 HYPERLINK l _Toc329075990 （三）采购购成本计计算表 PAGEREF _Toc329075990 h 1200 HYPERLINK l _Toc329075991 （四）成本本差异汇汇总表 PAGEREF _Toc329075991 h 1211 HYPERLINK l _Toc329075992 二、采购成成本控制制工作模模板 PAGEREF _Toc329075992 h 1222 HYPERLINK l _Toc329075993 （三）订货货批量控控制方案案模板 PAGEREF _

45、Toc329075993 h 1222 HYPERLINK l _Toc329075994 （四）库存存成本控控制方案案模板 PAGEREF _Toc329075994 h 1244 HYPERLINK l _Toc329075995 三、采购成成本控制制管理工工具表单单 PAGEREF _Toc329075995 h 1277 HYPERLINK l _Toc329075996 （一）采购购成本年年度预算算表 PAGEREF _Toc329075996 h 1277 HYPERLINK l _Toc329075997 （二）采购购成本季季度预算算表 PAGEREF _Toc329075997

46、 h 1288 HYPERLINK l _Toc329075998 （三）采购购成本分分析比较较表 PAGEREF _Toc329075998 h 1299 HYPERLINK l _Toc329075999 （四）采购购费用分分配明细细表 PAGEREF _Toc329075999 h 1300 HYPERLINK l _Toc329076000 第十一章 采购购信息管管理 PAGEREF _Toc329076000 h 1311 HYPERLINK l _Toc329076001 第二节 采购信信息管理理工作细细化执行行 PAGEREF _Toc329076001 h 1311 HYPER

47、LINK l _Toc329076002 一、采购信信息管理理工作知知识准备备 PAGEREF _Toc329076002 h 1311 HYPERLINK l _Toc329076003 （三）采购购信息分分析报告告的内容容 PAGEREF _Toc329076003 h 1311 HYPERLINK l _Toc329076004 二、采购信信息管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329076004 h 1322 HYPERLINK l _Toc329076005 （四）采购购信息调调研问卷卷范例模模板 PAGEREF _Toc329076005 h 1322 HYPERLINK l

48、 _Toc329076006 （五）采购购信息调调研报告告编写模模板 PAGEREF _Toc329076006 h 1333 HYPERLINK l _Toc329076007 三、采购信信息管理理工具表表单 PAGEREF _Toc329076007 h 1355 HYPERLINK l _Toc329076008 （一）信息息系统权权限设定定表 PAGEREF _Toc329076008 h 1355 HYPERLINK l _Toc329076009 （二）采购购信息档档案索引引表 PAGEREF _Toc329076009 h 1366 HYPERLINK l _Toc3290760

49、10 （三）采购购档案借借阅申请请单 PAGEREF _Toc329076010 h 136第一章 采购部部职能描描述第一节 采购部部职能、工工作目标标与职责责一、采购部部的职能能采购部由企企业采购购系统最最高负责责人领导导，在相关关职能部部门的配配合协助助下，严格制制定并执执行采购购制度与与采购工工作流程程，确保企企业生产产、经营营活动顺顺利进行行。采购购部在企企业中行行使以下下职能。1. 建立立采购部部组织结合企业实实际情况况和发展展需求，建立健健全采购购部的组组织结构构设计，明确职职责分工工，优化人人员配置置，提高采采购工作作绩效。2. 建立立健全采采购管理理制度体体系根据企业管管理要求

50、求及部门门任务，制定并并严格执执行采购购规章制制度，规范采采购作业业。3. 采购购计划管管理在调查和分分析采购购需求的的基础上上进行采采购决策策，编制采采购计划划与采购购预算，指导采采购活动动。4. 供应应商管理理根据采购计计划进行行市场调调研，对供应应商进行行选择、评评审和考考核，建立并并完善供供应商档档案。5. 采购购价格管管理建立并更新新重要物物资及常常备物资资的价格格档案，指导采采购作业业与价格格谈判，提高采采购绩效效。6. 采购购合同管管理组织合同评评审，签订采采购合同同，建立采采购合同同台账并并分类管管理，监督合合同的执执行。7. 采购购进度控控制监督采购合合同的签签订与执执行，开

51、展采采购跟单单与催货货工作并并进行交交期管理理，严格控控制采购购进度，确保供供应及时时。8. 采购购质量控控制建立采购认认证体系系，对供应应商及采采购物资资的质量量进行检检验和认认证，确保采采购物资资符合企企业质量量要求。9. 采购购成本控控制严格执行采采购预算算，监督采采购询价价、议价价、订购购过程费费用的使使用情况况，开展成成本分析析，有效控控制采购购成本。10. 采采购绩效效管理定期对部门门采购作作业及各各采购人人员进行行绩效考考核，并根据据采购结结果实施施奖惩，分析采采购过程程中的薄薄弱环节节与问题题，制订改改进计划划，提高采采购绩效效。三、采购部部的工作作职责采购部的具具体工作作职责

52、如如表1-1所示示。表1-1 采购购部工作作职责一一览表采购部工作职责采购部工作职责备注职责细分1建立与与完善采采购制度（1）依据据企业管管理制度度制定采采购部门门规章制制度，以规范范采购人人员的工工作行为为（2）制定定采购管管理制度度体系，确保部部门内各各个环节节的工作作有章可可循2采购流流程设计计（1）根据据企业采采购特点点及各部部门分工工情况，建立科科学的采采购流程程（2）监督督采购流流程的执执行情况况，确保采采购作业业的规范范化、流流程化3采购计计划的制制订（1）根据据企业战战略目标标和年度度经营重重点，制订年年度采购购计划及及部门目目标（2）根据据年度采采购计划划编制采采购预算算，确

53、保采采购计划划顺利执执行4供应商商开发管管理（1）确保保认证供供应商数数量每年年增加三三家以上上，并且保保持稳定定（2）定期期对供应应商进行行考核，解除不不合格的的供应商商（3）维护护和管理理现有供供应商，与其保保持良好好的合作作关系5采购价价格管理理（1）建立立采购价价格管理理流程，确确保价格格管理工工作有序序的开展（2）组织织实施价价格调研研分析以以及询价价、议价价等工作作，以获获取物料料的最优优价格6采购招招标管理理（1）制定定评标规规则和评评价指标标的权重重，以明明确目标标供应商商的资质质（2）对招招标工作作各环节节实施监监控，确确保整个个过程公公开、公正7采购合合同管理理（1）建立立

54、合同管管理流程程，统一一采购合合同范本本，实现现合同管管理的规规范化（2）签署署合同并并监督合合同的执执行情况况，及时时规避合合同履行行风险8采购质质量管理理（1）制定定各类采采购物资资的质量量检验标标准和规规范，并并监督落落实情况况（2）妥善善处理采采购过程程中出现现的物资资质量问问题，确确保入库库物资全全部合格格9采购成成本管理理（1）制定定采购成成本控制制目标和和计划，确确保采购购成本控控制工作作的有序序开展（2）监督督下属人人员采购购成本控控制计划划的实施施情况，有有效控制制采购成成本10采购购结算管管理（1）协调调、管理理并监督督采购日日常结算算工作（2）及时时处理采采购结算算过程中

55、中出现的的问题，确确保采购购结算工工作及时时、准确11采购购风险管管理（1）建立立完善的的采购风风险防范范机制，有有效防范范和控制制采购风风险（2）严密密监控采采购各环环节，预预防并及及时规避避采购风风险12采购购人员绩绩效管理理（1）依企企业绩效效管理制制度和采采购部门门目标，制制定合理理的采购购绩效标标准（2）定期期实施绩绩效考核核，有效效应用考考核结果果，以促进进员工绩绩效的提提升第二节 采购部部主要岗岗位工作作职责一、采购总总监的岗岗位职责责岗位名称采购总监所属部门采购部上 级下 级任职资格1学历、专专业知识识：大学本科及及以上学学历，采采购类、管管理类、物物流类及及相关专专业2工作经

56、经验：从事8年以以上大中中型企业业采购或或供应链链管理工工作，并并担任本本职位55年以上上3业务了了解范围围：具备现代企企业采购购管理实实操经验验；熟悉悉招标流流程，熟熟悉原材材料期货货市场运运作；能能够根据据企业发发展制订订出相应应的采购购计划；具备系系统的采采购和供供应链管管理理念念以及较丰丰富的管管理实践践经验；熟悉各各种原材材料的供供应渠道道；精通通采购原原理及成成本控制制工作职责职责细分1企业总总体战略略规划（1）参与与企业目目标规划划、规章章制度、重重点工作作计划的的制订，并组组织贯彻彻执行（2）根据据企业经经营目标标制定采采购战略略规划，为为重大采采购决策策提供建建议和信信息支持

57、持（3）组织织制定采采购部相相关规章章制度、工工作规范范和工作作计划，并并监督检检查其执行情情况2部门组组织管理理（1）规划划采购部部的组织织结构，规规划下属属人员的的工作职职责（2）负责责筛选并并任用采采购部主主管级及及以上的的工作人人员3采购计计划管理理（1）审核核采购工工作计划划的制订订、分解解、实施施及考核核工作（2）负责责准确传传达和执执行企业业的采购购计划安安排4采购预预算管理理（1）汇总总、审核核下级上上报的月月度预算算，参加加企业月月度预算算分析和和平衡会会议（2）审查查部门预预算外的的临时采采购需求求，审核核临时采采购计划划5供应商商管理（1）组织织建立物物资采购购供应系系统

58、（2）多方方面开拓拓供应渠渠道，并并对供应应商进行行管理6采购部部人员调调动管理理（1）负责责采购管管理人员员的招聘聘工作（2）指导导、监督督、考核核采购管管理人员员，根据据工作需需要提出出人事调调整建议议，控制制部门人人事费用用和人员员编制二、采购部部经理的的岗位职职责岗位名称采购部经理理所属部门采购部上 级采购总监下 级任职资格1学历、专专业知识识：大学本科及及以上学学历，采采购类、管管理类、经经济类、物物流类等等相关专专业2工作经经验：从事过5年年以上大大中型企企业采购购管理工工作，并并担任本本职位33年以上上3业务了了解范围围：熟悉招标和和采购流流程，熟熟悉供应应商评估估、考核核流程，

59、熟熟悉合同同法、国国际贸易易规则以以及货物物进出口口流程，熟熟悉相关关质量体体系标准准工作职责职责细分1制定采采购战略略规划（1）分析析内部采采购需求求和外部部市场供供需信息息，根据据企业战战略规划划情况制制定采购购战略（2）根据据采购战战略制定定采购部部门工作作方针和和目标2建立采采购管理理制度体体系（1）依企企业管理理要求和和采购战战略，建建立健全全企业采采购管理理制度（2）贯彻彻各项采采购管理理制度，并并监督其其落实情情况3建立并并规范采采购工作作流程（1）根据据采购业业务模式式和各岗位职职责分工工情况，制制定科学学合理的的采购流流程（2）根据据企业发发展和市市场变化化需要，及及时调整整

60、并优化化采购各各项工作作流程4制订采采购计划划（1）根据据采购战战略和部部门目标标制订阶段性性采购计计划（2）根据据采购计计划编制制采购预预算（3）审核核采购部部门内部部各岗位位工作计计划，并并监督落落实5控制采采购成本本（1）审核核采购成成本控制制目标和和成本控控制计划划，并监监督其落落实情况况（2）审核核采购订订单和物物资调拨拨单，严严格控制制成本费费用6供应商商管理（1）负责责指导下下属做好好供应市市场调研研，开发发合格的的供应商商（2）定期期组织对对供应商商的考核核、评估估工作（3）选择择新的合合格供应应商，并并对其进进行审批批（4）指导导下属做做好供应应商维护护工作7采购谈谈判与合合