基础理念与常见缺失贝尔

1、基础理念与常见缺失贝尔第1页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二ISO 14000的精神連貫經營管理與環境保護企業的環保責任與管理道德的提升落實防治污染的要求建立客觀公正的環保評估標準強化國際間的貿易共識 第2页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二 ISO 14000的效益 鞏固企業的社會地位與競爭優勢建立企業與鄰近社區良好關係提升國際形象強化幹部環境管理理念與涵養減少資源浪費提高經營績效第3页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二ISO 14000與經營策略 永續經營 保護自然資源 經濟建設與發展 環境包容能力 全球經濟共同體 法規管

2、制 貿易自由化 污染防治 公開競爭 資發性環境管理 關稅/非關稅障礙 綠色設計 標準一致化 環境自覺 績效公開化 第4页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二ISO 14000架構認知 4.2環境政策P: 4.3規劃D:4.4實施與運作C:4.5檢查與矯正措施A:4.6管理審查第5页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二持續改善之環境管理圖 先期審查 環境政策 環境目標,標的與方案 管理審查 實施運作及管制 監督與量策第6页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二環境管理之基礎高階承諾 環境考量面產業別/作業別 與衝擊廠址歷史條件相關法規要求

3、 相關法規登錄相關許可/證書/證明利益團體關心議題 相關數據與 污染排放資料 先期審查第7页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二政策與承諾高階承諾 溝通宣導遵循相關法規 推行 污染防治 環境改善方向持續改善 目標與標的環境政策第8页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二規劃(Plan)先期審查 環境考量面與衝擊 訂定目標與標的相關法規登錄 相關數據與污染 環境管理方案 排放資料 顯著性評估準則 作業管制評估並 紀錄重大 環境考量面 與衝擊第9页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二執行(Do)責任/訓練 紀錄重大環境考量面 減輕環境衝擊管

4、理方案文件化 環境績效改善作業管制 節流緊急應變 溝通實施與運作第10页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二檢查(Check)監督 不符合與 矯正措施量測 符合性文件/紀錄 節流稽核 改善 重大環境考量面與衝擊的管理第11页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二行動(Action)績效報告 修訂政策不符合事項 有效之矯正行動製程與原料變更 有效之預防行動經營方針改善 持續改善稽核結果 修訂目標與標的 管理審查第12页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二執行ISO 14001之程序 執行之準備 先期評估環境管理審查 環境政策內部環境稽核

5、訂定目標 環境手冊 訂定標的 環境程序書 管理紀錄 管理方案 工作說明書第13页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二ISO 9001 v.s. ISO 14001 品質管理要素 環境管理要素預防(Prevention) 辨識(Identification)紀錄(Record) 評估(Evaluation)矯正(Correction) 管制(Control)追縱(Verification) 監督(Monitoring)管制(Control) 審查(Review)第14页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二ISO 9001 v.s. ISO 14001先期審

6、查符合法令溝通緊急應變組織權責 採購文件紀錄 製程不合格品 檢測矯正預防 儀挍教育訓練 儲運內部稽核識別與追溯檢測狀態統計技術第15页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二ISO 9001 v.s. ISO 14001Input Output Waste 能量不滅:Input = Output + WasteOutput:要的東西 ISO 90001 Waste:不要的東西 ISO 14001 Process第16页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二 ISO 14001 一般常見之缺失第17页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二4.2

7、環境政策不能反映其作業活動及環境衝擊與環境目標與標的無法對應未承諾持續改善或污染防治員工不了解環境政策之內涵無對外溝通管道第18页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二環境考量面環境考量面未對環境所造成之衝擊來考量重大環境考量面/衝擊的辨識不完整間接影響未辨識辨識的過程與結果不合理與事實不符無足夠之數據,資料或證據來支持辨識的合理性對名詞定義不清楚第19页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二法令規章其其他要求事項未取得與環境考量面相關之法規未建立取得相關法規之管道及程序與緊急應變相關法規未辨識,如消防法 第20页，共33页，2022年，5月20日，12点5

8、5分，星期二目標與標的所建立之目標與標的與其重大環境考量面無關與政策無法對應(不一致)所建立之目標與標的無法支持持續改善污染預防或承諾所訂定之標的無法被量測或追縱未依內容執行所建立之目標與標的第21页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二環境管理方案環境管理方案無改善之方法及時間表相關改善的權責未清楚定義無法達成政策,目標及標的之要求與分包商相關之環境管理方案未說明如何與採購作業評鑑之連結性未考慮執行方案隻相關控制與監督機制進度落後或無法達成未被發覺第22页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二架構與責任 為指派環境管理代表執行相關環境目標,標的或管理方案之

9、權責未清楚分派第23页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二訓練,認知與能力為有效鑑別訓練需求訓練計畫未有效執行認知訓練未徹底執行僅將部分環境政策與員工溝通缺乏訓練導致操作錯誤或不符合相關規定第24页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二溝通環境政策並無具體對外溝通之過程與做法與外部相關利益團體之重大環境考量面並未對外部溝通且紀錄相關紀錄第25页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二文件管制部分文件未經適切審核即頒布使用外來文件未妥善管制且無更新的機制過期之參考文件未明確識別文件變更未能有效管制第26页，共33页，2022年，5月20日，1

10、2点55分，星期二作業管制部分單位(如倉庫)未執行相關之環境管理系統廢棄物的處理: 1)程序中未規範如何處置 2)處理之資料未依法規要求歸檔 3)委託之清除廠商未具資格廢油處理未符合法規要求重要之防治設備未訂定工作說明書冷卻水塔之維護及水電消耗控制未執行相關規定第27页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二緊急事件準備與應變緊急應變程序不完全不清楚重大意外與緊急狀況及其危害與衝擊未訂定防止意外發生的對策未包括環境除污計畫未定期測試與演習無詳細應變計畫,而無法評估其有效性緊急發電機無法啟動第28页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二監督與量測無證據顯示有定期評估與相關法規之符合性部分設備或儀器未校正/檢驗部分設備或儀器之檢查標準不適當部分環境污染指標未建立並量測第29页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二不符合,矯正及預防措施未執行相關之矯正及預防措施 空氣污染防治監測系統失效 消防馬達電池失效不清楚符合與不符合之界定準則第30页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二紀錄未適當保存與維護相關紀錄紀錄遺失保存期限未符合法規要求紀錄未有適當的識別方式第31页，共33页，2022年，5月20日，12点55分，星期二環境管理系統內部稽核內審人員執行稽核