建筑材料管理办法

1、 建筑安装工程有限公司建筑材料管理办法第一章 总则为了加强公公司材料料管理，健全材材料管理理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本办法如下：第二章 材材料管理理任务、机机构、人人员职责责一、材料管管理任务务1、做好材材料的组组织协调调、采供供策划、供供方评定定、价质质比选、招招标采购购、合理理运储、及及时供应应，满足足施工，加加强材料料流通过过程的监监督控制制管理工工作，降降低材料料流通成成本；2、做好材材料的进进场、验验收、保保管、出出库、拨拨料、领领料管理理；3、 跟踪踪检查指指导材料料正确使使用，避避免返工工浪费；4、做好材材料定期期盘点和和剩余材材料的回

2、回收利用用工作，合合理控制制材料消消耗；5、 推广广应用新新技术，降降耗增效效。二、 材料料管理机机构1、公司设设置材料料科为日常常材料管管理机构构，各项目部部的材料料部门为为施工现现场材料料直接管管理部门门。2、项目部部材料部部门专（兼兼）职人人员的配配备数量量最低不不得少于于2人，当当施工面面积大于于2万平平米时，酌酌情相应应增加113人人。3、材料科科人员必必须加强强业务学学习、经经业务技技术培训训，争取取全员取取得材料料员上岗岗资格证证。三、 材料料管理职职责1、 公司司总经理理建立公司司材料供供应保证证体系，对对公司材材料管理理工作负负领导责责任。审定材料料合格供供方。主持公司司大宗

3、材材料的采采购招标标、合同同评审与与签订工工作。审批大宗宗材料采采购计划划。审批材料料采购最最高限价价。2、公司财财务部审核材料料部门提提供的材材料采购购供应资资金计划划，按公公司领导导审批的的“资金平平衡计划划”支付材材料采购购资金。负责材料料流通、消消耗全过过程的成成本核算算。参与材料料采购招招标与合合同评审审。3、公司安安全生产产部负责提供供公司及及项目各各阶段施施工计划划。负责审核核项目施施工材料料（临设设和模板板等施工用料料）需用用计划。负责提供供国家和和上级主主管部门门对有关关施工质质量安全全用品的的信息，监监督检查查材料部部门采购购的各种种材料是是否符合合相关要要求。审核安全全防

4、护用用品的采采购入帐帐。4、公司材材料科（1）公司司材料科科部门负负责人A对公司材材料管理理负管理理责任。 B编制公司司材料管管理工作作目标和和计划。C组织大宗宗材料的的采购招招标、合合同洽谈谈、合同同评审、合合同签订订等工作作，审核核采购价价格及采采购合同同。D组织材料料供方的的调查评评价及年年度复审审。E审核材料料的采购购计划、资资金计划划及各种种报表。F参与施工工项目部部材料管管理人员员的选聘聘。G监督、指指导项目目做好现现场材料料的消耗耗控制工工作。（2）公司司材料管管理岗位位A负责起草草材料订订货合同同，参与与洽谈、定定价、评评审，定定期编制制项目采采购材料料的最高高限价表表，并监监

5、督、检检查落实实。B汇总工程程投标的的材料询询价资料料，编制制工程投投标报价价的参考考依据。C分析、整整理、建建立材料料消耗资资料和档档案，参参与编制制材料消消耗概算算定额。D负责收集集本部门门各类资资料、供供方档案案、材料料合同的的日常管管理。E负责审查查项目部部材料的的收发原原始记录录、凭证证、报表表和台帐帐。（3）公司司材料采采购岗位位A负责工程程材料的的采购供供应，按按照批准的的采购计计划（或或合同），坚持“三比一算”的采购原则。B负责材料料供方的的调查评评价，收收集供方方资料。C做好大宗宗采购材材料的报报样、报报价，指指导项目目部自购购材料的的选样、定定价。D根据经营营部批准准的预算

6、算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。E负责建立立采购台台帐和劳劳动保护护用品台台帐，及及时办理理验收手手续和报报销手续续，按月月上报材材料收发发存月报报表。F配合项目目材料人人员做好好采购供供应材料料的进场场验收工工作。5、公司项项目部经经理A参与公司司组织的的大宗材材料的招招标采购购、选样样、定价价、合同同洽谈工工作，选选择审定定合格的的材料供供方。B审批项目目材料部部门上报报的各类类材料计计划、报报表。C审核工程程项目材材料各类类结算凭凭证。D审核零星星材料采采购价格格，监督督材料的的验收。6、项目部部材料管管理负责责人A负责现场场材料盘盘点工作作，确保

7、保现场料料具账、物物相符B做好材料料工作的的预测、决决策、实实施、检检查、考考核。C编制材料料计划，确确保采购购材料按按时进场场，满足足施工生生产需要要。D协助对材材料进场场后的验验收工作作。E监督、检检查、指指导施工工班组合合理使用用材料。F负责审核核材料原原始记录录、凭证证、台账账、报表表。G做好材料料定期盘盘点和工工程竣工工后剩余余材料的的回收工工作。H做好现场场材料的的防火、防防盗等工工作。第三章 材材料计划划管理1、材料科科在项目目中标后后七天内或开工工前七天提出出单位工工程大宗宗材料概概算计划划及采购购招标申申请，在工程程开工后后一月内内提出单单位工程程材料需需用总(预算)计划，每

8、每月288日前提提出次月月的月度度需用计计划。2、大宗材材料采购购招标申申请应包包括拟采采购招标标项目的的工程概概况（工工程名称称、地点点、建筑筑面积、结结构类型型、开竣竣工时间间）、材材料的品品种、规规格、概概算数量量及材质质要求、付付款办法法等内容容。3、工程材材料（构构成工程程实体材材料）需需用计划划由项目目部预算算部门根据据施工图图及预算算定额编编制，材料部部门按计计划限量供应。4、材料计计划应清清楚写明明所需材材料名称称、规格格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。第四章 材材料采购购管理1、材料实实行分类类管理（1） 按按采购材材料的

9、重要程程度分为为重要材材料（大宗）（A类类）、一一般材料料（B类类）、辅辅助材料料（C类类）三类类。A类材料，即即关键的的少数材材料。主主要包括括：钢材材、木材材、水泥泥、砂石石、预拌拌砼、砌砌块、焊焊接材料料、砼外外加剂等等。B类材料, 属一一般性材材料。主主要包括括：墙地地砖、石石材、涂涂料、电电器开关关、模板板、电线线电缆、配配电箱、架架管、扣扣件、安安全防护护用品、危危险化学学品等。C类材料，属属次要的的多数材材料。主主要包括括：五金金、化工工、日用用杂品、工工具、低低值易耗耗品等。2、 供方方选择评评价（1）为确确保供方方提供的的材料满满足设计计、顾客客、合同同、质量量和环境境安全的

10、的要求，应应对供方方进行选选择评价价。（2）根据据对工程程质量及及环境安安全要求求的影响响程度，分分别对AA、B类类材料供供方进行行打分评评价。达达到700分（含含70分分）以上上为合格格供方，770分以以下为不不合格供供方。（3）评价价内容主主要包括括供方的的营业执执照、税税务登记记证、生生产资质质、产品品质量和和环境安安全保证证能力、供供货能力力、服务务和价格格能否满满足需要要等。由材料科科、项目目部负责责调查并并填报供供方调查查表，评价并填写供方评价表，报公司总经理审批。（4）材料料科集中中管理材料料供方档档案，且且每年度度组织对对材料供供方进行行一次复复审，复复审内容容主要是是供方供供

11、应材料料的质量量、环境境安全、价价格、售售后服务务及供货货业绩等等。根据据复审结结果把不不合格供供方剔除除后,将将合格续续用及新增合合格供方方编列新一期合合格供方方名单。3、采购权权限（1）大宗宗材料实行行招标采购购，其实实施办法法详见公司大宗材材料采购购招标管管理办法法。（2）零星星材料项项目部可可自行采采购。其其中单项项采购在在5万元以以上的实实行采购购询价审批批制，由由项目部部邀请三三家以上上供方报报价进行行比选,填制询询价采购购审批表表并附附供方书书面报价价单、联联系人姓姓名及电电话号码码等信息息，报物物供部和和监审部部审核、公公司分管管领导批批准。（3）采购购人员应按批批准的采采购计

12、划划（或合同同），保保质、保保量、及及时、低低价完成成采购任任务。4、 现场场验收（1）进场场材料必必须严格格按照供供需双方方在合同同中约定定的内容容，按国国家或地地方(行行业)验验收规范范进行质质量、数数量、环环保、职职业健康康安全卫卫生等方方面的标标准验收收和复验验。（2）材料料验收依依据：A材料计划划、订货货合同及及合同约约定条件件；B经双方确确认封存存的样品品或样本本；C 材质证证明和抽抽样复验验合格证证明；（3）材料料验收的的方式方方法：A采购人员员必须采采购经评评定合格格的产品品；B验收人员员必须按按验收标标准进行行验收；C材料验收收应做好好验收时时间、场场地、人人员、资资料、计计

13、量器具具、装卸卸机械等等准备工工作；D实物验收收凭证验收收，查看看所到货货物与材材料计划划、采购购合同约约定条款款一致；随货同行行的材质质证明等等相关资资料齐全全，复印印件须加加盖供方方鲜章，内内容满足足施工要要求和管管理需要要。目测检查查材料外外观，外外包装完完好无损损。按照不同同材料采采用不同同的验收收方法进进行严格格的点数数、检斤斤和检尺尺，计算算准确。按规定必必须复验验的材料料，由项项目相关关部门根根据分工工进行取取样复验验。5、入帐报报销规定定（1）材料料的入帐帐报销，材料采购购员应将将根据收收料员或或项目部部材料员员签收的的随货小小票核对对无误后后填制收收料凭证证。有外外来发票票的

14、，领领款人需需持外来来发票、收收料单到到财务进进行审核核，财务务审核后后，收款款人要持持有收料料员、审审核人员员、分管管领导签签字的发发票报总总经理签签批，待待总经理批批准后到到财务办办理支付付业务。需需开内部部付款凭凭证的，一一律由领领款人持持收料单单到财务务进行审审核，符符合要求求的财务务开据付付款凭证证，领款款人持有有收料员员、分管管领导、审审核人签签字的凭凭证上报报高经理理批复，待待批准后后到财务务办理付付款业务务。不符符合上述述程序的的财务拒拒绝付款款。（2）填制制材料单单据应使用标标准计量量单位、字迹工整整、数据准准确、无涂改。（3）为了了不影响响月结成本，自自供方送送料之日（送送

15、料单日日期）起起三十日日内应到到材料部部门办理理入库（保保管员填填制收料料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。第五章 材材料合同同管理1、材料合合同主要要有购销销合同、加加工订货货合同、运运输合同同以及租租赁合同同等，归口管管理部门门为公司司材料科科。2、合同签签订的原原则和要要求，应应遵守国国家合同同法、公公司合同同管理办办法。3、对A、BB类材料料，除及时时结清者者外，均均应签订订书面合合同。4、合同签签约前，材料科（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送财务科审核，财务科在三个工作日内审核完毕。如认

16、为合同文本需要修改， 提出修改意见，返还项目部修改。5、如供方方不属于于公司合合格供方方，应对对其进行行资格审审查，审审查内容容主要包包括供方方资质、产产品质量量和环境境安全保保证能力力、供货货能力、服服务和价价格能否否满足需需要等。 6、 供方方资质材材料应包包括工商商营业执执照、税税务登记记证、组组织机构构代码证证、产品品生产许许可证、产产品质量量检测报报告及环环境安全全证明材材料等（复复印件加加盖供方方鲜章）。7、合同条条款应包括供货货产品名名称、规规格型号号、质量量标准、环环境和职职业建康康安全管管理要求求、交货货方式与与时间、验验收方法法、价格格、数量量、金额额、付款款方式及及违约责

17、责任的处处理等内内容。8、合同一一经订立立，即具具有法律律约束力力，项目目部（需需方）应应严格履行行。合同同原件公公司应留留2份，材料料科、财务部部各留一一份，统一编编号归档档保管。第六章 材材料现场场管理一、材料现现场管理理任务1、材料现现场管理理包括验验收与试试验、现现场平面面布置、库库存管理理以及使用用中的管管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。2、现场材材料员的的配备应应满足施施工生产产及管理理工作正正常运行行的要求求，从事事材料现现场管理理工作的的材料人人员必须须上报公司司批准后后聘用。3、项目部部应根据据施工项项

18、目特点点制定项项目材料料消耗管管理方案案、班组组领用料料具管理理办法和和施工现现场门卫卫制度。4、项目部部应加强强材料计计划管理理，及时时准确提提出需用用计划，材材料部门门按照计计划及施施工进度度，保证证材料适适时、适适地、按按质、按按量、配配套地供供应，满满足施工工生产需需要。5、材料验验收是材材料现场场管理中中的重要要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材材料质量量合格、数数量准确确、资料料齐全、手续清楚楚。6、项目部部对材料料消耗应应采取限限额领料料、定额考考核、节超奖奖罚、包干使使用等切切实可行行的措施施，促使合理理使用材材料，减减少材料料损耗，降降低材料料成本。7、项目部部应加强现

19、现场材料料的存放放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。二、材料仓仓储管理1、材料验验收制度度材料员应应对照计计划单（包包括合同同）名称称、规格格、型号号、数量量进行验验收，核核对材料料是否与与计划单单相符，无无计划或或与计划划不符，材材料员有有权拒收收。项目部材材料员应应根据需需用计划划及供方方的承诺诺对进场场材料进行行验证，包包括对包包装、规规格型号号、数量量、质量量标准、职职业健康康安全和和环境管管理要求求、合格格证书等等软件资资料进行行验证、验验收，并并填制材料进场计量检测原始记录表、材质证明书登记台帐。采购员提提供进场场材料

20、的出出厂合格格证明，现现场材料料员协助助质量员员或项目目技术人人员，对对A类材材料中直直接构成成工程实实体并涉涉及结构构安全和和使用功功能的进进场物资资，如钢钢材、水水泥、砂砂石、砌砌块、预预制墙板板、墙地地砖、门门窗等进进行外观观检验，共共同填写写材料外外观检验验记录。其其他材料料可由现现场材料料员直接接验收。需需要试验验的材料料应及时时通知试试验员取取样检验验。材料进场场后，材材料员应应根据材材料性质质分别进进行检尺尺、过磅磅、收方方计量、清清点数量量，以实实际数量量验收，不不得弄虚虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。三大材料料及地方方材料的的验收，必必须按单单

21、车签单单验收，记记清车牌牌号、车车厢尺寸寸、实际际高度、立立方数、件件数、块块数、单单车磅码码单，以以及进场场时间、送送料单位位、送货货人姓名名、材料料名称、规规格、批批号等原原始数据据，并按按单车填填好送料料单及材材料进场场计量检检测原始始记录。 = 6 * GB2 材料科或或项目部部试验员员负责进进场材料料的见证证取样试试验工作作，执行行国家相相关规范范及公司司产品品的监视视和测量量程序。经经验证合合格的质质量证明明书、检检验合格格报告应应编号登登记和归归档保存存，作为为合格放放行的依依据。 = 7 * GB2 材料验收收中发现现问题的的处理。如如发现证证件不齐齐全，数数量、规规格不符符，

22、质量量不合格格、职业业健康安安全和环环境管理理不符合合要求等等，材料料员不得得将材料料入库，应应及时通通知采购购员或供供方补换换或退货货。 = 8 * GB2 经验收合合格的材材料应及及时办理理入库手续，填填制收料料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。2、几种主主要材料料的管理理钢材钢材进场场时，必必须进行行资料验验收、数数量验收收和质量量验收。资料验收收：钢材材进场时时，必须须附有盖盖钢厂鲜鲜章或经经销商鲜鲜章的包包括炉号号、化学学成分、力力学性能能等指标标的质量量证明书书，同采采购计划划、标牌牌、发票票、过磅磅单等核核对相符符。数量验收收必须两两人参与与，通过过过磅、点点

23、件、检检尺换算算等方式式进行，目目前盘条条常用的的是过磅磅方式，直直条、型型钢、钢钢管则采采用点件件、检尺尺换算方方式居多多；检尺尺方式主主要便于于操作，但但从合理理性来讲讲，只适适用于国国标材，不不适用于于非标材材，有条条件应全全部采用用过磅方方式，但但过磅验验收必须须与标牌牌重量及及检尺重重量核对对，一般般不超过过标牌重重量或检检尺计重重，因此此采购议价价时应明明确过磅磅价或检检尺价。验收后填制材料进场计量检测原始记录表。质量验收收：先通通过眼看看手摸和和简单工工具检查查钢材表表面是否否有缺陷陷，规格格尺寸是是否相符符、锈蚀蚀情况是是否严重重等，然然后通知知质检（试试验）人人员按规规定抽样

24、样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。进入现场场的钢材材应入库库入棚保保管，尤尤其是优优质钢材材、小规规格钢材材、镀锌锌管、板板及电线线管等；若条件件所限，只只能露天天存放时时，应做做好上盖下垫，保保持场地地干燥。入场钢材材应按品品种、规规格、材材质分别别堆放，尤尤其是外外观尺寸寸相同而而材质不不同的材材料，如如、螺纹钢钢筋，优优质钢材材等，并并挂牌标标识。钢材收料料后要及及时填制制收料单单，同时时作好材材质书台台帐登记记，发料时时应在领领料单备备注栏内内注明炉炉（批）号号和使用用部位。水泥水泥进场场时，应应进行资资料验收收、数量量验收和和质量验验收。资料验收收：水泥泥进场时时检查

25、水水泥出厂厂质量证证明（三三天强度度报告），查查看包装装纸袋上上的标识识、强度度报告单单、供货货单和采采购计划划上的品品种规格格是否一一致，散散装水泥泥应有出出厂的计计量磅单单。数量验收收必须两两人参与与。袋装装水泥在在车上或或卸入仓仓库后点点袋记数数,同时时对袋装装水泥重重量实行行抽检,不能出出现负差差,破袋袋的水泥泥要重新新灌装成成袋并过过秤计量量；散装装水泥可可以实际际过磅计计量,也也可按出出厂磅单计量量,但卸卸车应干干净,验验收后填填制材材料进场场计量检检测原始始记录表表。质量验收收：查看看水泥包包装是否否有破损损，清点点破损数数量是否否超标；用手触触摸水泥泥袋或查查看破损损水泥是是否

26、有结结块；检检查水泥泥袋上的的出厂编编号是否否和发货货单据一一致，出出厂日期期是否过过期；遇遇有两个个供应商商同时到到货时，应应详细验验收，分分别堆码码，防止止品种不不同而混混用；通通知试验验人员取取样送检检，督促促供方提供供28天天强度报报告。水泥必须须入库保保管，水水泥库房房四周应应设置排排水沟或或积水坑坑，库房房墙壁及及地面应应进行防防潮处理理；水泥泥库房要要经常保保持清洁洁，散灰灰要及时时清理、收收集、使使用；特特殊情况况需露天天存放时时，要选选择地势势较高，便便于排水水的地方方，并要要有足够够的遮垫垫措施，做做到防雨雨水、防防潮湿。水泥收发发要严格格遵守先先进先出出的原则则，防止止过

27、期使使用；要要及时检检查保存存期限，水水泥的存存储时间间不宜过过长，从从出厂到到使用不不得超过过90天天。袋装水泥泥一般码码放100袋高，最最高不超超过155袋，不不同厂家家、品种种、标号号、编号号水泥要要分开码码放，并并挂牌标标识。水泥收料料后要及及时填制制收料单单，在备备注栏内内填制出出厂编号号和出厂厂日期；发料时时应在领领料单备备注栏内内注明水水泥编号号和使用用部位。 砂石砂石数量量验收必必须两人人参与。按按车牌号号、车厢厢尺寸、实实际高度度车车实实测，单单车签单单验收，并并填制材材料进场场计量检检测原始始记录表表；每每月至少少办理一一次入帐手续。砂石质量量验收通通过目测测进行，主主要看

28、含含泥量和和云母等等杂质含含量，石石子还要要看针、片片状数量量和连续续级配情情况等，再通知试验人员取样送检。砂石料均均为露天天存放，存存放场地地要砌筑筑围护墙墙，地面面必须硬硬化；若若同时存存放砂和和石，砂砂石之间间必须砌砌筑高度度不低于于1米的隔隔墙。红砖（砌块块）红砖（砌砌块）数数量验收收必须两两人参与与。一般般实行车车车点数数，点数数时应注注意堆码码是否紧紧凑、整整齐，必必要时可可以重新新堆码记记数，验验收后填填制材材料进场场计量检检测原始始记录表表，每每月至少少办理收收料一次次。红砖（砌砌块）质质量验收收主要是是目测和和测量外外观尺寸寸，过火火砖比例例不得超超过规定定比例，不不允许出出

29、现欠火火砖，外外观尺寸寸偏差应应符合标标准要求求，及时时通知试试验人员员抽样送送检测中中心进行行抗压、抗抗折等强强度检测测。红砖（砌砌块）堆堆码应按按照现场场平面布布置图进进行，一一般应码码放于垂垂直运输输设备附附近，使使用时要要注意清清底和断断砖的及及时利用用。商品砼签订商品品砼合同同时应尽尽量按施施工图理理论计量量。如按按实际车车次计量量，材料料员应严严格按照照合同对对随车发发货单进进行签证证和抽查查，如抽抽查出计计量不足足，则当当批次供供应的所所有车次次均按抽抽查出的的单车最最少量计计量。每批次砼砼浇筑完完后材料料员应及及时和砼砼工长一起起进行复核核，按车次计计量与施施工图理理论计量量对

30、比，不不超出正正常偏差差。如超出正正常偏差差，应及及时与商品砼砼公司协协调采取取措施纠纠正。商品砼的的质量检检验分为为出厂检检验和交交货检验验。出厂厂检验的的取样试试验工作作由供方方承担，交交货检验验的取样样试验工工作由需需方承担担。试验员除除了在施施工现场场按规范范取样试试验进行行交货检检验外，还还应到商商品砼搅搅拌站抽抽检，并并做好抽抽检台帐帐。3、材料保保管保养养制度入库材料料要按不不同材料料的类别别、品种种、规格格、质量量、环境境和安全全管理、生生产批号号分别存存放，并并挂牌标标识。标标识的内内容包括括供方名名称、生生产厂家家、供货货时间、质质量及环环境安全全状况、名名称规格格、抽检检

31、状态、生生产批（炉炉）号等等。对顾客提提供的材材料，还还应采取取专库存存放，并并标识清清楚，便便于识别别。若顾顾客财产产发生丢丢失、损损坏或发发现不适适用的情情况应书书面报告告顾客代代表并洽洽商处理理。材料员要要定期检检查库存存材料，按按照技术术保管要要求及时时进行保保养，达达到“十不”要求：不锈、不不潮、不不冻、不不腐、不不霉、不不变、不不坏、不不混、不不漏、不不爆。如如发现有有变质损损坏、超超贮积压压、受潮潮锈蚀等等情况应应及时向向主管报报告，并并采取防防损措施施。4、材料盘盘点制度度坚持季度度盘点制制度和有有帐即查查见物即即盘的原原则，清点帐帐面数与与实存数数，差异异即盈亏亏数。每季末月

32、月25日日为盘点点基准日日，凡是是帐内帐帐外材料料、已领领未用材材料、在在途材料料均应盘盘点。帐帐外材料料应盘点点数量，已已领未用用材料可可用领料料单红字字办假退料料，如供方的的票据未未到达应应办理暂暂估入帐帐手续。盘点完成成后应填填制物资资盘点表表，每每季末月月28日日前上报报。材料进出出库后保保管员应应及时登登帐动卡卡，做到到帐、卡卡、物三三相符，帐帐册、单单据日清清月结季季盘点。盘点要求求达到“三清”即质量量、数量量、帐卡卡清；“三有”即盈亏亏有原因因、事故故损坏有有报告、调调整帐卡卡有根据据；“一保证证”即保证证帐、卡卡、物、资资金四对对口。5、现场材材料的标标识与防防护 现场材材料大

33、多多属于露露天临时时堆放，因因规格品品种多量量大容易易受潮变变质、散散失浪费费和混堆堆误用，项项目部材材料员应应做好施施工现场场材料的的标识与与防护，按按照材料料性能及及规格品品种的不不同，采采取挂牌牌标识、上上盖下垫垫、防雨雨防潮等等不同的的保管措措施，并并堆码整整齐，达达到安全全文明施施工要求求。 现场材材料标识识采用材材料本身身的质量量证明书书或抽检试试验报告告，以标标牌或记录作作为标识识。标识识必须清清晰易辩辩，不得得涂改、损损坏。抽抽检状态态标识分分为合格格、待检检、不合合格三种种。标识识的内容容包括供供方名称称、生产产厂家、供供货时间间、质量量及环境境安全状状况、名名称规格格、抽检检状态、生生产批（炉炉）号等等。 对A 类材料料使用在在重要工工程时，应应记录每每批（炉炉）号的的使用部部位、使使用数量量并保存存记录。三、废旧及及剩余材材料回收收管理1、工程的的剩余材材料应尽尽可能用用在后续续工程项项目上，由由材料部门负责调调剂。2、项目竣竣工而无无后续工工程的剩剩余材料料，由材材料科进进行管理理登记入入账，用用于其它它工程。不不使用的的材料项项目部提提出申请请报公司司总经理理批准后后,由材材料科进进行处理理，处理理费用交交财务科科冲减原原项目工工程成本本。3、在工程程接近收收尾阶段段，严格格控制现现