广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目地铁商铺装修业务流程调查表

1、广州地铁管管理信息息系统规规划及方方案设计计项目业务流程调调查表广州市地下下铁道总总公司汉普管理咨咨询（中中国）有有限公司司填表人陈美仪所属总部（部部、室）资源开发事事业总部部商贸部部二级部门领领导签字字项目组签字字项目组签字字日期日期填表说明：本项目是根根据广州州市地下下铁道总总公司发发展战略略规划和和信息技技术的发发展，结结合实际际的资源源约束，制制定科学学、系统统、先进进、具有有较高操操作性的的管理信信息系统统规划，为为未来广广州地铁铁总公司司信息系系统的建建设提供供依据和和蓝本。本项目中需需要对总总公司所所属部门门及3个个子公司司的业务务现状流流程进行行识别、描描述、分分析；流流程优化

2、化潜力的的评估、选选择、优优化建议议等，同同时需要要对管理理信息系系统需求求进行收收集、整整理、分分析，为为后期进进行管理理信息系系统规划划和方案案设计时时，提供供基础信信息。本文档下发发到广州州市地下下铁道总总公司111个职职能部门门和3个个子公司司，共计计14份份。请总部领导导分发到到所辖各各部室，并并由二级级部门领领导指定定专人负负责填写写。本调查表的的内容以以电子文文档形式式提供。电电子文档档名称格格式统一一由地铁铁项目组组制定。作为附件请请提供目目前工作作中使用用的书面面表单。在20011年4月月17日日10：00前前提交到到综合部部林德辉辉处。各部门如有有疑问请请联系汉汉普项目目组

3、魏威威，电话话8311066606。10本项项工作已已纳入220011年度经经营管理理目标考考核范围围流程名称：地铁商铺交交接、装装修管理理流程流程目的地铁商铺交交收、商商铺装修修及管理理规范化化。适用范围广州地铁商商铺流程描述（附附流程图图）流程图中活活动说明明：活动说明处理方式（手工、传真、电话、系统等）活动中信息息系统的的名称输入文档输出文档活动监控要要点活动1建立健全商商铺管理理制度手工执行文件：1、租赁赁合同2、商铺铺管理手手册；3、安全全、卫生生责任书书；4、车站商商铺装修修及工程程实施防防火要求求通知。与租户签定定安全全、卫生生责任书书。向租户解释释商铺装装修要求求及程序序，签发

4、发有关资资料、表表格；与租户商定定报送装装修方案案时间，签签发收收铺通知知书（注注明8个个工作日日日内办办理商铺铺交接手手续）；向租户签发发并解释释有关商商铺经营营管理文文件。完善管理制制度活动2装修方案审审批： 手工签收租户装装修方案案（一式式3份）（租租户签订订合同33个日历历日内完完成）；办理装修方方案审核核、报批批（3个个工作日日完成），如如方案通通过审核核，我方方盖章确确认（一一份签发发，二份份存档）；批复装修方方案，同同时要求求租户提提交施工工计划及及施工人人员名单单，填报报装修修申请表表；4、办理装装修作业业令、动动火令（22个工作作日完成成）；如租户报送送装修方方案不和和要求，

5、未未通过审审批，原原定租户户收铺时时间和起起租时间间不变。按时完成商商铺装修修方案审审批手续续.活动3 交商铺前前的准备备工作手工按已发出的的收铺铺通知书书，提提前通知知租户按按时到现现场办理理商铺交交接手续续；双方确认商商铺现状状和条件件，拍摄摄必要图图片作依依据，签签定商商铺及设设施验收收表（一一式二份份），交交商铺钥钥匙；签发防火火安全责责任状（包包括镜框框）；签发灭火器器、防烟烟面具（费费用于收收取租赁赁保证金金时收取取）。检查交铺签签发文件件手续齐齐备.活动4商铺装修制定办理手工凭装修作作业令，通通知租户户进场作作业；行文通知所所属派出出所、车车站；安排商铺管管理人员员进行装装修作业

6、业现场值值班，进进行现场场管理，协协调、处处理有关关工作提醒施工人人员注意意消防安安全、文文明施工工.活动5商铺装修管管理手工租户和施工工单位对对照要求求进行自自检；管理部门安安排人员员按消防防和运营营要求对对工程检检查；管理部门根根据实际际情况向向消防部部门申报报验收。严格按审批批的装修修方案进进行检查查。活动6管理文件归归档手工归档文件：1、安全全、卫生生责任书书；2、收铺铺通知书书（乙乙方签字字件）；3、商铺铺及设施施验收表表4、装修修方案（审审批件）；5、装修作作业批文文；6、消防验验收批文文。建立租户档档案。活动7办理收铺程程序手工根据租赁赁合同条条款和有有关部门门要求向向租户签签发

7、收收铺通知知书（提提前300天），并并根据实实际情况况提出恢恢复商铺铺原状书书面要求求。按约定日期期现场办办理收铺铺手续，凭凭双方签签定的收收铺通知知书、商商铺及设设施验收收表及及资料为为依据对对商铺进进行验收收，如现现状与原原状不符符，要求求租户折折价赔偿偿或3天天内恢复复原状并并另约时时间办理理收铺手手续。活动8完成收铺手手续手工凭商铺及及设施验验收表办办理有关关租费、赔赔偿费计计收和租租赁保证证金退还还手续。整理资料归归档。检查收铺手手续文件件齐备后后归档。活动9活动10活动11流程评价一、您认为为现有业业务流程程存在哪哪些问题题？可以以从成本本，响应应速度，周周期，内内部客户户及外部部客户的的满意度度角度等等进行分分析1.2.3.二、如果本本流程中中涉及信信息系统统，请回回答以下下问题：你认为信息息系统的的支持对对本流程程：（非非常重要要/重要要/无关关紧要）重要你认为当前前信息系系统对流流程的支支持：（满满足要求求/需要要改进/无法使使用）