某矿业开发责任公司年度安全风险辨识评估报告

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.xxx矿业开发有限责任公司 2018年年度安全全风险辨辨识评估估报告 2017年年12月220日目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc27822 前 言3 HYPERLINK l _Toc16363 第一章 安安全风险险分级辨辨识评估估专家组组构成及及职责5 HYPERLINK l _Toc22839 一、专家组组（领导导小组）构构成5 HYPERLINK l _Toc20284 二、职责分分工5 HYPERLINK l _Toc

2、30368 第二章 安安全风险险辨识评评估分级级及评估估办法7 HYPERLINK l _Toc13966 一、安全风风险辨识识评估方方法和主主要内容容7 HYPERLINK l _Toc7460 （一）风险险辨识7 HYPERLINK l _Toc23600 （二）风险险评估8 HYPERLINK l _Toc21714 （三）风险险等级9 HYPERLINK l _Toc24328 （四）管控控措施 PAGEREF _Toc24328 12 HYPERLINK l _Toc25538 （五）风险险公告 PAGEREF _Toc25538 12 HYPERLINK l _Toc11377 二

3、、 安全全风险辨辨识、评评估、管管控工作作流程 PAGEREF _Toc11377 13 HYPERLINK l _Toc19195 第三章 矿井及及井田概概况 PAGEREF _Toc19195 14 HYPERLINK l _Toc19975 一、位置与与交通 PAGEREF _Toc19975 14 HYPERLINK l _Toc3989 二、地形地地貌、气气象及周周边煤矿矿 PAGEREF _Toc3989 15 HYPERLINK l _Toc23001 三、地质概概况 PAGEREF _Toc23001 16 HYPERLINK l _Toc21026 四、煤层 PAGEREF

4、_Toc21026 16 HYPERLINK l _Toc618 五、其他开开采地质质条件16 HYPERLINK l _Toc27924 第四章 安安全风险险辨识依依据及辨辨识范围围18 HYPERLINK l _Toc9669 一、安全风风险辨识识评估主主要依据据18 HYPERLINK l _Toc4122 二、矿井安安全风险险辨识范范围19 HYPERLINK l _Toc22670 第五章矿矿井危险险因素 PAGEREF _Toc22670 22 HYPERLINK l _Toc23240 第六章 风险辨辨识评估估 PAGEREF _Toc23240 23 HYPERLINK l _

5、Toc11146 一、年度风风险辨识识活动安安排及辨辨识结果果 PAGEREF _Toc11146 23 HYPERLINK l _Toc13408 二、 安全全风险辨辨识清单单及管控控措施 PAGEREF _Toc13408 24 HYPERLINK l _Toc25661 第七章 安全风风险管控控措施及及成果应应用 PAGEREF _Toc25661 33 HYPERLINK l _Toc633 一、安全风风险管控控 PAGEREF _Toc633 33 HYPERLINK l _Toc14199 （一）瓦斯斯安全风风险管控控措施 PAGEREF _Toc14199 33 HYPERLIN

6、K l _Toc24023 （二）水灾灾安全风风险管控控措施33 HYPERLINK l _Toc32093 （三）火灾灾安全风风险管控控措施36 HYPERLINK l _Toc32458 （四）煤尘尘安全风风险管控控措施42 HYPERLINK l _Toc21171 （五）顶板板安全风风险管控控措施43 HYPERLINK l _Toc9690 （六）提升升运输安安全风险险管控措措施45 HYPERLINK l _Toc31085 二、安全风风险评估估成果应应用46 HYPERLINK l _Toc10894 第八章 重大安安全风险险清单47 业有任 年全辨估人字序号姓名职务签字备注1董

7、 事 长长2总 经 理理3生产矿长4安全矿长5总工程师6机电矿长7安全科科长长8调度室主任任9机电科科长长10技术地测科科科长11通风科科长长12掘进区长13综采区长14安全科副科科长业有任 年全辨估意会审时间2018年年12月220日会审地点调度会议室室参加会审人人员（签字）会审意见同意通过xxx矿业开发有限责任2018年度风险辨识评估报告内容。报告中中涉及的的风险项项由相关关单位按按照风险险管控要要求进行行落实，安安全科负负责对风风险管控控的落实实及效果果进行检检查落实实。因生产中发发生变化化的，及及时组织织人员对对相关内内容进行行修订。报告下下发后即即严格进进行落实实执行。前 言言 风风

8、险是生生产系统统中存在在的可能能导致发发生不期期望后果果的可能能性超过过了人们们的承受受程度。可可能会造造成人员员伤害、疾疾病、财财产损失失、作业业环境破破坏或其其他损失失的根源源和状态态。因此此提前对对风险及及潜在的的危险进进行分析析，并对对可能发发生的及及造成的的后果进进行提前前的预判判，对该该风险进进行有效效的管控控措施是是煤矿实实现安全全生产的的重要环环节，突突出了“预防为为主”的事故故管控策策略。是是实现煤煤矿安全全生产，长长治久安安的重要要保障。为认真贯彻彻落实“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的安全全生产方方针，严严格执行行好上级级相关文文件要求求，扎实实做好我我公司安安全

9、生产产工作，推推进我公公司安全全生产标标准化中中煤矿安安全风险险分级管管控标准准化建设设工作，高高质量地地搞好安安全风险险分级和和辨识评评估工作作，我公公司成立立了以董董事长为为组长的的评估专专家组，并并由董事事长牵头头组织相相关人员员对公司司井上、下下所有主主要作业业场所和和相关作作业范围围，进行行全面的的风险排排查和分分级，针针对水、火火、煤尘尘、瓦斯斯、顶板板等主要要灾害和和运输系系统、构构造、大大型机械械设备、电电气设备备等可能能导致事事故发生生的至灾灾因素，进进行了全全面的辨辨识和分分级评估估。通过全方位位、全过过程对事事故多发发的重点点区域、重重点部位位、重点点环节以以及生产产工艺

10、、设设备设施施、作业业环境、人人员行为为和管理理体系等等方面存存在的安安全风险险进行排排查、分分级和评评估，建建立安全全风险数数据库、绘绘制空间间分布图图，制定定相应的的防控措措施，提提高了我我公司实实际生产产中对于于风险的的提前预预测及管管控，提提升全体体员工的的风险意意识，强强化各级级管理人人员对风风险的管管控能力力，从而而确保安安全生产产，有效效防控重重特大事事故。 安全风险险分级辨辨识评估估专家组组构成及及职责 为保保证xxxx矿业业开发有有限公司司年度风风险分级级管控工工作的及及时有效效的开展展，特成成立安全全风险分分级辨识识评估专专家组及及领导小小组：一、专家组组（领导导小组）构构

11、成 组 长（公公司董事事长） 副组组长：（公公司总经经理） 技术术负责人人： 工作作负责人人： 成 员： 安全全风险分分级辨识识评估工工作办公公室设在在安全科科，由分分管矿长长具体负负责安全全风险分分级评估估和管控控工作的的日常开开展。 二、职职责分工工 组 长：对对安全风风险分级级辨识评评估工作作进行总总体牵头头和安排排，并按按照矿井井安全风风险评估估辨识结结果应用用于确定定年度安安全生产产重点工工作，指指导和完完善年度度生产计计划、灾灾害预防防和处理理计划、应应急救援援预案，对对安全风风险评估估辨识的的危险因因素，按按管控措措施要求求，进行行安全管管控措施施的安排排。 副 组 长长：协助助

12、组长对对安全风风险分级级辨识评评估工作作进行总总体牵头头和安排排，并按按照矿井井安全风风险评估估辨识结结果应用用于确定定年度安安全生产产重点工工作，指指导和完完善年度度生产计计划、灾灾害预防防和处理理计划、应应急救援援预案，对对安全风风险评估估辨识的的危险因因素，按按管控措措施要求求，进行行安全管管控措施施的安排排。 技术术负责人人：对安安全风险险辨识评评估工作作提供技技术指导导，并对对评估结结果和相相关内容容进行技技术审核核。 工作作负责人人：负责责安全风风险辨识识评估工工作的日日常开展展和具体体承办，对对安全风风险辨识识评估工工作的后后续落实实，进行行现场跟跟进，安安排各部部门按安安全风险

13、险辨识评评估内容容进行管管控措施施的落实实。 安全全科：负负责安全全风险辨辨识评估估工作的的具体开开展，组组织各业业务部室室，定期期对矿井井所有范范围内的的危险因因素进行行排查，及及时更新新完善矿矿井安全全风险相相关内容容，对现现场风险险管控措措施落实实情况进进行监管管，建立立风险分分级管控控管理档档案及相相关制度度。 通风风科：负负责瓦斯斯、煤尘尘、主要要回风巷巷、瓦斯斯抽放泵泵站等地地点安全全风险辨辨识评估估工作，并并落实相相关管控控措施。 调度度生产指指挥中心心：负责责采掘作作业地点点顶板、大大型机械械设备、小小巷运输输等安全全风险辨辨识评估估工作，并并落实相相关管控控措施。 机电科：负

14、负责地面面机电检检修厂区区、降压压站、风风机房、井井上下配配电室、水水仓、大大巷运输输、排矸矸线路等等安全风风险辨识识评估工工作，并并落实相相关管控控措施。 技术地测科科：负责责地质构构造、水水灾等安安全风险险辨识评评估工作作，并落落实相关关管控措措施。 生产调度室室：负责责井下各各作业地地点煤与与瓦斯突突出情况况的风险险辨识评评估工作作，并落落实相关关管控措措施。 综合办公室室：负责责食堂、澡澡堂、办办公区域域、宿舍舍楼等地地点安全全风险辨辨识评估估工作，并并落实相相关管控控措施。 经营管理部部：负责责油库、材材料库等等地点安安全风险险辨识评评估工作作，并落落实相关关管控措措施。 党群工作部

15、部：负责责人员密密集场所所、火药药库等安安全风险险辨识评评估工作作，并落落实相关关管控措措施。安全风险辨辨识评估估分级及及评估办办法一、安全风风险辨识识评估方方法和主主要内容容 （一）风风险辨识识 11.重大大危险源源 根根据重大大危险源源存在的的危险性性大小、发发生事故故的难易易程度、事事故危害害程度等等因素，对对存在的的重大危危险源按按照煤与与瓦斯突突出、瓦瓦斯、煤煤尘、煤煤层自燃燃、水文文地质、机机械危险险性、电电气危险险性、采采掘工作作面顶板板、其它它自然因因素等种种类进行行划分评评估，定定性定量量排查各各煤层、采采区、存存在危险险源的作作业场所所、地点点。 22.隐蔽蔽致灾因因素 按

16、照隐隐蔽致灾灾因素的的普查要要求对采采空区、断断层、裂裂隙、褶褶曲、陷陷落柱、瓦瓦斯富集集区、导导水裂缝缝带、地地下含水水体、河河床冲刷刷带等不不明、不不清的隐隐蔽致灾灾因素进进行排查查，明确确可能存存在安全全风险的的作业场场所、地地点。 33.生产产作业中中的关键键环节 按照照采、掘掘、机、运运、通、地地测防治治水等专专业划分分，对具具体作业业场所、地地点的关关键时段段、关键键区域、部部位、关关键单位位、关键键环节可可能出现现安全风风险进行行摸排。 （二二）风险险评估 对找出的风风险点进进行安全全风险评评估，明明确管控控的重点点。安全全风险评评估采用用D=LLEC公公式计算算风险分分值（单单

17、位：分分），其其中： D 作业业地点、关关键环节节等存在在的安全全风险 L 事故发发生的可可能性 E 人员员接触危危险环境境的频率率 C 发生生事故产产生的后后果 表1：L值的的确定 分数值事故发生可可能性（LL） 10完全可能6相当可能3可能，但不不经常1可能性小，完完全意外外0.5很不可能，可可以设想想0.2极不可能0.1实际不可能能 表2：E值值的确定定 分数值人员接触危危险环境境的频率率（E） 10连续接触 6每天工作时时间接触触3每周一次接接触 2每月一次接接触1每年几次接接触 0.5 非常罕见见的接触触 表3：C值值的确定定 分数值 发生事故故产生的的后果（CC） 100 10人以

18、以上死亡亡 40 3-9人人死亡 15 1-2人人死亡7 危重工伤伤3 伤残1 轻伤 （三）风险险等级 按照照安全风风险评估估结论可可能造成成的危害害后果，将将安全风风险等级级从高到到低划分分为重大大风险、较较大风险险、一般般风险和和低风险险四个等等级。分分别用“红、橙橙、黄、蓝蓝”四种颜颜色标注注警示。同同时，及及时关注注风险源源的动态态变化情情况，随随时对警警示等级级进行变变更。 1.红色风风险：发发生事故故将难以以控制，会会造成多多人伤亡亡和巨额额财产损损失，社社会影响响恶劣，需需集团公公司和公公司各级级部门制制定严格格的制度度、措施施，重点点管控。 2.橙色风风险：发发生事故故较难控控

19、制，会会造成多多人伤害害或发生生死亡事事故，后后果严重重，需公公司各级级部门严严格执行行相关规规定要求求，重点点管控。 3.黄色风风险：有有发生严严重伤害害事故的的风险，需需部门、队队组逐级级落实措措施、重重点防控控。 4.蓝色风风险:有有发生伤伤害事故故的风险险，需班班组及岗岗位操作作人员加加强防范范、正规规操作。 表表4：风风险等级级标准 风险分级 等级 D（值）危险程度 红色风险重大 D（值）320 极其危险，必必须高度度关注、重重点防控控橙色风险较大 320D（值值）1600高度危险，应应采取严严密防控控措施 黄色风险险一般 160D（值值）70一般危险，应应采取有有效防控控措施 蓝色

20、风险险 低 70D（值值） 危险，需需严格按按章正规规操作 （四）管控控措施 各部部门要根根据安全全风险的的特点和和评估、分分级结论论，从组组织、制制度、技技术、应应急等方方面制定定措施，通通过隔离离危险源源、采取取技术手手段、实实施个体体防护、监监控设施施等办法法，对风风险源进进行有效效管控，达达到回避避、降低低和监测测风险的的目的。同同时对安安全风险险分级、分分层、分分类、分分专业进进行管理理，逐一一明确管管控层级级（公司司、部门门、队组组、班组组、岗位位），落落实具体体的责任任单位、责责任人和和具体的的管控措措施。 （五）风风险公告告 对存存在的主主要风险险点、风风险类别别、风险险等级、

21、管管控措施施和应急急措施，在在醒目位位臵和重重点区域域分别设设臵安全全风险公公告 栏，制制作岗位位安全风风险卡片片，标明明安全风风险可能能引发事事故的隐隐患类别别、事故故后果和和管控措措施、应应急措施施及报告告方式等等内容。让让每一名名员工了了解风险险点的基基本情况况及防范范、应急急对策。 第三章 矿井及及井田概概况xxx矿业业开发有有限责任任公司位位于陕西西省 县城关关镇安阳阳村东，距距县城约约7KMM。井田田范围呈呈不规则则长条形形，由88个拐点点圈定，面面积4.02556kmm2。矿井保有有地质资资源储量量30443.223万吨吨，设计计可采储储量25533.23万万吨，设设计矿井井生产

22、能能力0.45MMt/aa，服务务年限220.11a。矿井采用“一斜井井两立井井”综合开开拓方式式，混合合式通风风方式，抽抽出式通通风方法法，即主主斜井为为主要进进风、副副立井为为辅助进进风、回回风立井井回风。其其中主斜斜井设置置行人台台阶、回回风立井井设置梯梯子间，兼兼做矿井井安全出出口。矿矿井采用用走向长长壁采煤煤法，综综采工艺艺，全部部垮落法法管理顶顶板。主主提升和和主运输输采用带带式输送送机，辅辅助提升升和辅助助运输采采用轨道道运输。一、位置与与交通1、位置xxx矿业业开发有有限责任任公司煤煤矿以88各拐点点坐标划划定矿区区范围，井井田面积积4.002566平方公公里。煤煤矿范围围拐点

23、坐坐标如下下：点号： X坐标标 YY坐标1， 389962110.000 37742558800.0002， 389972118.000 37742668999.0003， 389981995.000 37742882988.0004， 389992440.000 37743000100.0005， 389984330.000 37742995655.0006， 389976004.000 37742886988.0007， 389960772.000 37742775988.0008， 389956550.000 37742665822.000 2、交通通业有任位位于合阳阳县城东东南7KKM

24、处，西西（安）候（马）铁路线、108国道及西（安）禹（门口）高速公路，经过地气周矿1、地形地地貌矿区地貌以以黄土塬塬为主体体，地势势北高南南低，地地表坡降降9112，地面面标高最最高7220m，最最低6774m，最最大高差差46mm，纵观观全区地地势北高高南低，总总体较为为平区数西表宽00深地水在在。2、气象本区属大陆陆暖温带带低湿度度半干旱旱气候，夏夏凉爽，冬冬严寒，雨雨量较少少。据合合阳县气气象站资资料，日日温差变变化大，年年降雨量量3888.98144.9mmm，平平均年降降雨量5552.6mmm。3、周边煤煤矿xxx矿业业以三条条断层和和煤层露露头以及及西部两两钻孔连连线为井井田边界界

25、。其西西北部为为安阳井井田，北北部为西西卓子井井田，东东南部为为坊镇找找煤区，仅仅在西部部有已建建成的合合阳一矿矿。因此此我矿不不存在周周边矿井井威胁及及越界开开采现象象。三、地质概概况1、地层业位于渭渭北石炭炭二叠纪纪煤田澄澄合矿区区安阳井井田东部部。区内内被广厚厚的第四四系黄土土覆盖，根根据钻孔孔揭露资资料，地地层由老老至新有有：中奥奥陶统峰峰峰组、上上石炭统统太原组组、下二二叠统山山西组及及下石盒盒子组，上上二叠统统上石盒盒子组和和第四系系。2、构造业澄区级安西箕斜翼内总一北倾西斜本区无岩浆浆活动。3、煤层及及煤质四、煤层1、含煤地地层、煤煤层xxx矿业业含煤地地层为上上石炭统统太原组组

26、和下二二叠统山山西组，含含煤地层层总厚度度64.761322.055m，平平均1005.669m。山山西组含含煤3 层，自自上而下下编号为为1、22、3号号煤，以以薄煤或或煤线出出现，含含煤性差差，无开开采利用用价值。太太原组含含煤8层层，自上上而下编编号为44、5、66、7、88、9、110、111号煤煤。区内内含可采采煤层33层，为为4、55、100号煤层层。2、可采煤煤层井田内含可可采煤层层3层，为为4、55、100号煤层层。其中中4号煤煤为大部部分可采采的稳定定煤层，55号煤为为全区可可采的稳稳定煤层层，100号煤为为大部可可采的较较稳煤现可层位度构采及性如下：（1）4号号煤层位于太原

27、组组顶部，其其上为山山西组底底部砂岩岩（K44标志层层），煤煤层分布布较普遍遍，大部部可采,厚度00.4551.80mm，平均均厚度11.188m，一一般不含含夹矸。煤煤层底板板标高3310-5400米，埋埋藏深度度为16684401mm。煤层层走向北北东，倾西层南较一3o近F处增为9该煤层层属层位位稳定、结结构简单单的可采采煤层。该该煤层在在井田东东北部较较厚，西西南相对对变薄（ZZK1附近为为不可采采区），在在南部露露头处存存在宽约约60mm的风化化带。该该煤层距距离下部部5号煤煤层1.6515.35mm，一般般6m左左右。（2）5号号煤层位于太原组组上部，其其底板为为石英砂砂岩（KK3标

28、志层层），层层位稳定定，全区区分布。厚厚度为11.2559.19mm，平均均3.994m，含含夹矸002层层，夹矸矸厚度00.0550.45mm。煤层层底板标标高3000-5530mm，埋藏藏深度为为17664009m。煤煤层走向向北东，5号煤层全区发育，厚度大且稳定，结构简单，属全区可采的稳定煤层。在南部露头处存在宽约30m的风化带，5号煤层上距4号煤层一般6m左右，下距10号煤层26.4135.04m，一般30m左右。（3）100号煤层层位于太原组组下部，其其顶板为为K2灰岩标标志层。厚厚度03.226 mm，平均均1.887m，含含夹矸001层层，夹矸矸厚度00.1110.42mm。煤层

29、层底板标标高28805510mm，埋藏藏深度为为19664336m。煤煤层走向向北东，。为较稳定的大部可采煤层，区内中部煤层较厚，仅在西部和东部有局部无煤区。各可采煤层层主要特特征见表表 可可采煤层层特征表表煤层编号自然厚度（mm）最小最大大平均夹矸层数夹矸平均厚厚度（m） 煤层间距距（m）最小最大大平均顶板岩性底板岩性稳定程度备注40.451.881.1801.6515.356细粉砂岩、砂砂岩粉砂岩、砂砂质泥岩岩稳定51.259.1193.94 02 0.050.445细、粗粒砂砂岩泥岩或粉砂砂岩稳定26.411355.044301003.2261.87 01 01100.422石灰岩铝质泥

30、岩较稳定高硫五、其他开开采地质质条件1、煤层顶顶底板4号煤层：煤层老老顶为灰灰白色细细中粒粒砂岩，泥泥质或钙钙质胶结结，较坚坚硬，裂裂隙不发发育。直直接顶板板为粉砂砂岩和砂砂质泥岩岩。少数数地方见见0.110.3m的的炭质泥泥岩伪顶顶。直接接底板为为粉砂岩岩及砂质质泥岩，厚厚度为223mm。5号煤层：煤层老老顶以块块状灰色色浅灰灰色中、细细粒砂岩岩砂岩为为主，有有时相变变为粉细细砂岩或或粉砂岩岩，岩性性较坚硬硬，厚层层状，不不易垮落落。5号号煤直接接顶板分分粉砂岩岩和砂岩岩两类。粉粉砂岩顶顶板包括括粉砂岩岩及砂质质泥岩、泥泥岩，局局部夹细细粒砂岩岩薄层，具具水平、缓缓波状层层理，裂裂隙不发发育

31、，但但易破碎碎,属中中等稳定定不易冒冒落顶板板；砂岩岩顶板主主要为细细、中粒粒砂岩，具具斜层理理和缓波波状层理理，泥质质和泥钙钙质胶结结，比较较坚硬，裂裂隙不发发育，属属中等稳稳定不易易冒落顶顶板。55号煤伪伪顶为炭炭质泥岩岩、泥岩岩，个别别钻孔可可见，厚厚度均在在0.660m以以下，零零星分布布，极不不稳定，较较松软，易易风化破破碎，为为软弱岩岩石。有有时与直直接顶板板在岩性性上不易易区分，但但以其薄薄层状及及随采随随落为特特征。煤煤层直接接底板有有粉砂岩岩和石英英砂岩两两类。粉粉砂岩类类底板岩岩性为砂砂质泥岩岩及泥岩岩，厚度度0.44099.055m,一一般3.0m左左右，强强度低，遇遇水

32、膨胀胀，易底底鼓。为为较软易易变形的的不稳定定底板；石英砂砂岩，一一般为细细中粒粒级，硅硅质胶结结，质地地坚硬，厚厚度1.476.770m，一一般12m。为为坚硬的的不易变变形的稳稳定底板板。10号煤：直接顶顶板为石石灰岩（KK2），质质纯、性性脆，裂裂隙不发发育或被被方解石石脉充填填，有时时有0.100.2mm厚的炭炭质泥岩岩伪顶，属属中等稳稳定的不不易冒落落顶板。直直接底板板为厚度度约25m的的铝质泥泥岩，一一般具有有可塑性性，遇水水易膨胀胀，属较较软易变变形的不不稳定底底板。2、瓦斯根据xxxx矿业业资源储储量核实实报告，各各煤层中中瓦斯含含量均不不大，其其中以55号煤每每克煤中中瓦斯含

33、含量最高高，其瓦瓦斯相对对涌出量量为1.33mm3/t。因因此，矿矿井属低低瓦斯矿矿井。3、煤尘x业储实经各均尘危性。4、煤的自自燃根据xxxx矿业业资源储储量核实实报告，在在本矿区区的澄合合二矿、曹曹村矿地地面煤堆堆及王村村矿井下下，都发发生过自自燃。其其原因主主要是煤煤中含硫硫量高，经经氧化放放出大量量热能，热热量聚集集到一定定程度，即即可引起起自燃。井井田内各各煤层具具有自燃燃性。5、地温经对钻孔进进行地温温测试，地地温梯度度平均33.2331000m，根根据地温温状况及及梯度变变化情况况，井田田属地温温正常区区。第四章 安安全风险险辨识依依据及辨辨识范围围一、安全风风险辨识识评估主主要

34、依据据1.中华华人民共共和国安安全生产产法；2.中华华人民共共和国矿矿山安全全法；3.中华华人民共共和国劳劳动法；4.中华华人民共共和国煤煤炭法；5.中华华人民共共和国矿矿山安全全法实施施条例；6.煤矿矿安全监监察条例例；7.国务务院关于于进一步步加强企企业安全全生产工工作的通通知；8.国家家安全监监管总局局国家煤煤矿安监监局关于于建设完完善煤矿矿井下安安全避险险“六大系系统”的通知知；9.关于于预防煤煤矿生产产安全事事故的特特别规定定；10.关关于开展展重大危危险源监监督管理理工作的的指导意意见；12.煤煤矿安全全规程；13.煤煤矿安全全生产标标准化基基本要求求及评分分办法（试试行）；14.

35、关关于印发发的的通知；二、矿井安安全风险险辨识范范围风险辨识范范围包括括矿井各各大生产产系统及及下一年年度采掘掘范围。根根据矿井井20118年度度生产作作业计划划安排，2018年度安排一个综采工作面；四个掘进队（一个综掘队、两个炮掘队、一个掘进整修队）组织生产，全年计划产煤23.23万吨，其中综采产煤18.2万吨掘进产煤5.03万吨。全年掘进进尺3220米。 1、 2018年度采掘工程接续及采掘范围情况：综采工区：105022综采工工作面 接续 105503综综采工作作面掘进工区掘进一队（综综掘队） 斜井底回回风通道道3800泄水巷巷 接续续 一采采区运输输上山掘进二队（炮炮掘队） 一采区运运

36、输巷 接续3380回回风上山山接续 一采区区变电站站掘进三队（炮炮掘队） 105004综采采运输巷巷掘进四队（掘掘进整修修队） 105002回撤撤通道 105506炮炮采面整整修 一一采区回回风巷 矿井巷巷道维护护2、矿井主主要硐室室 井上上爆破材材料库，井井上变电电所（南南区、北北区）、井井上提升升机房（副副井绞车车房，主主斜井绞绞车房）井井下永久久避难硐硐室、4442变变电所、3380变变电所、消消防材料料库等。第五章矿矿井危险险因素xxx矿业业开发有有限责任任公司设设计生产产能力445Mtt/a,采用“两立井井一斜井井”方式开开拓，布布置北一一进风巷巷、北二二进风巷巷、北三三回风巷巷三条

37、系系统巷道道以及4442运运输大巷巷，一采采区皮带带下山、一一采区轨轨道下山山、一采采区回风风下山等等采区巷巷道；主主采5号号煤层，平平均厚度度3.994米；现井下下布置11个综采采工作面面和1个个备采工工作面，全全部垮落落法管理理顶板。矿矿井主要要危险因因素如下下：1.瓦斯：矿井绝绝对瓦斯斯涌出量量1.228m33/miin，相相对瓦斯斯涌出量量为5.12 m3/t，回回采工作作面最大大瓦斯涌涌出量00.344m3/miin，该该矿属低低瓦斯矿矿井。2.矿井水水：20014年年12月月由陕西西全安煤煤矿安全全技术服服务有限限公司对对该矿进进行矿井井水文地地质类型型划分，属属水文地地质类型型“

38、中等”矿井。3.自然发发火：55号煤层层属III类自燃燃煤层。4.煤尘：煤尘具具有爆炸炸性。5.顶板：5号煤煤层顶板板为细粒粒砂岩，粉粉砂岩，基基本顶为为细粒砂砂岩，中中等稳定定。6.冲击地地压：煤煤层无冲冲击倾向向性。7.运输提提升：主主运输提提升采用用阻燃型型带式输输送机，辅辅助运输输采用提提升机配配合轨道道运输。第六章 风险辨辨识评估估一、年度风风险辨识识活动安安排及辨辨识结果果2018年年12月115日，董董事长xxxx组组织各分分管负责责人和相相关业务务科室、区区队召开开了年度度安全风风险辨识识会议，布布置年度度风险辨辨识评估估工作、职职责分工工，并由由安全矿矿长王志志刚组织织风险辨

39、辨识评估估知识培培训。12月155日至119日各各小组分分头收集集资料，开开展风险险辨识评评估；112月119日安安全科对对辨识评评估报告告、清单单和管控控措施进进行汇总总整理；12月220日董董事长组组织会审审。通过经验判判断法，各各专业组组重点对对识别范范围内矿矿井水、瓦瓦斯、顶顶板、提提升运输输、爆破破、火灾灾、通风风、煤尘尘等8类类容易导导致群死死群伤事事故的危危险因素素开展安安全风险险辨识，共共辨识出出主要安安全风险险共排查查风险作作业地点点96处处，其中中地面风风险地点点34处处，井下下62处处，其中中地面主主要包括括油库、材材料库、机机修车间间、斜井井地面运运输筛选选系统、风风井

40、、压压风机房房、主要要运输皮皮带、煤煤仓、运运煤路线线、锅炉炉房、宿宿舍楼等等人员密密集场所所；井下下主要包包括主要要运输大大巷、皮皮带大巷巷、火药药库、水水仓、机机电硐室室、主主要回风风大巷、煤煤仓和各各主要采采掘作业业地点等等区域；共排查查出各类类风险1161个个，其中中地面334个（红红色2个个、橙色色3个、黄黄色8个个、蓝色色21个个）；井井下1227个（红红色111个、橙橙色100个、黄黄色711个、蓝蓝色355个）。 安全风险辨辨识清单单及管控控措施 地面风险险源 风险类别 风险鉴定等等级 评估分数（DD=LEEC) 管控措施施 主扇风机房房 机械危险险性 蓝色 42=1167 1

41、、认真真检查主主机，检检测排气气温度。 2、认认真填写写记录，严严格执行行相关制制度。 3、杜杜绝跑、冒冒、滴、漏漏，定时时保养设设备。 地面配电电室 电气危险性性 黄色 90=11615 1、严禁非非作业人人员随意意进入。22、接到到停、送送电命令令后，应应认真核核实开关关编号，然然后进行行操作。33、操作作前认真真检查断断路器状状态，按按倒闸操操作规定定认真执执行。44、操作作时按照照倒闸操操作规定定先拉负负荷侧或或先合电电源侧刀刀闸。55、必须须戴绝缘缘手套、并并穿绝缘缘靴站在在绝缘台台上进行行操作。 压风机机房、机械危险性性蓝色 422=167 1、观察轴轴承温度度。 2、认认真填写写

42、记录，严严格执行行相关制制度。 3、发发现隐患患，要及及时处理理，确保保安全运运行 安全风风险辨识识清单（地地面） 地面风险险源 风险类别 风险鉴定等等级 评估分数（DD=LEEC) 管控措施施 宿舍楼、办办公楼、 人员密集区区域 蓝色 42=1167 1、熟悉悉所在区区域楼层层情况和和疏散通通道。22、设置置明显的的人员撤撤离安全全指示标标识。33、定期期检查消消防设施施、器材材和应急急灯，确确保随时时有效。44、组织织开展相相关的疏疏散应急急演练，增增强员工工应急处处置能力力。5、严严禁随意意使用大大功率电电气。锅炉房压力容器橙色 270=3615 1、水位位计严格格按照规规定每班班进行冲

43、冲洗，确确保水位位显示准准确。 2、运运行中严严格监视视水位、压压力、温温度，杜杜绝超压压和缺水水、满水水事故的的发生。33、锅炉炉维修时时，严禁禁带压作作业，需需将压力力降为零零后，再再进行操操作。44、接到到停送气气命令时时，应严严格执行行停送气气制度。认认真填写写停、送送气票，确确认停、送送气的具具体地点点，然后后操作。 安全风风险辨识识清单（地地面） 地面风险险源 风险类别 风险鉴定等等级 评估分数（DD=LEEC) 管控措施施 物资供供应部库库房火灾 蓝色 422=167 1、物品按按规定分分类存放放，做好好日常的的保养和和维护。22、定期期走动巡巡查，做做好相关关记录，定定期检查查

44、消防安安全设施施 机修车间机械危险性性 蓝色色 42=167 1、进入入区域佩佩戴安全全帽。22、注意意观察周周围设备备作业情情况。33、作业业人员操操作前注注意将设设备影响响范围内内人员进进行撤离离，坚持持走动巡巡查检查查设备，发发现异常常及时停停机汇报报。 斜井地面面各运输输皮带 机械危险性性 蓝色 42=167 1、严禁禁皮带运运行期间间清理底底部浮煤煤。2、必必须戴帽帽进行作作业。33、检修修设备期期间严格格执行停停送电要要求。污水处理站站 机械危险险性 蓝色 42=1167 1、严禁禁非作业业人员随随意进入入。2、按按规定进进行设备备操作。33、严禁禁随意靠靠近运行行中的设设备。44

45、、坚持持走动巡巡查检查查设备，发发现异常常及时停停机汇报报。 安全风险辨辨识清单单（地面面） 地面风险险源 风险类别 风险鉴定等等级 评估分数（DD=LEEC) 管控措施施 职工澡澡堂 人员密集区区域 蓝色 42=1167 1、对澡澡堂要加加设防烫烫、防滑滑等设施施；2、每每班填写写消毒记记录；33、洗澡澡期间避避免拥挤挤。4、身身体出现现不适等等情况及及时进行行警示。 斜井地面车车场运输危险性性 蓝色 442=1167 1、车辆辆之间必必须使用用正规的的连接装装置。22、按要要求停车车摘挂钩钩。3、严严格执行行斜巷运运输“行车不不行人、行行人不行行车”管理要要求 大型材料库库（存在在乙炔、氧

46、氧气瓶） 爆炸危危险性 黄色 90=3367 1、对乙乙炔、氧氧气瓶存存放地点点进行上上锁管理理。2、严严禁堆积积易燃易易爆物品品和明火火出现。33、定期期进行走走动巡查查，检查查设施完完好状况况。 火药库爆炸危险性性红色 450=31015 1、严禁禁人员随随意进入入。2、严严格执行行岗位交交接班制制度。33、严格格遵守库库管员职职责，认认真执行行火药雷雷管退领领制度。44、火药药、雷管管分存分分放。安全风险辨辨识清单单（井下下主要大大巷和硐硐室）地点 风险源 风险类别别 风险鉴定定等级评估分数（DD=LEEC) 管控措施 皮带巷主斜井皮带带；4442大巷巷皮带、一一采皮带带巷1、22部皮带

47、带5022、5003综采采工作面面顺槽皮皮带、3380泄泄水巷皮皮带机械危险性性蓝色42=167 1、皮带带机头、机机尾安装装防护罩罩。2、各各类保护护齐全有有效。33、检修修期间严严格执行行停送电电管理规规 定。斜井下山、一一采区轨轨道巷斜井下山、一一采区轨轨道巷（绞绞车） 运输危险险性黄色 90=33671、运行前前对各部部绞车完完好情况况进行全全面检查查。2、检检查沿途途沿线安安全设施施齐全有有效。33、严格格执行“行车不不行人、行行人不行行车管理理规定”。4、上上下部车车场岗位位工挡好好警戒，同同时信号号联系清清楚，方方可运行行。5、严严禁运行行期间摘摘挂钩. 6、严严禁超挂挂车。采区

48、配电室室442中央央变电所所、3880变电电所电气危险性性 黄色90=1615 1、接到到停、送送电命令令后，应应认真核核实开关关编号， 然后进进行操作作。 2、操操作前认认真检查查断路器器状态，按按倒闸操操作规 定认真真执行。 3、必必须戴绝绝缘手套套、并穿穿绝缘靴靴站在绝绝缘台上上 进行行操作。 4、倒倒闸操作作时按规规定填写写操作票票，先进进行模拟拟 预演演，正确确后进行行实际操操作。 安全风险辨辨识清单单（井下下主要大大巷和硐硐室）地点 风险源 风险类别别 风险鉴定定等级评估分数（DD=LEEC) 管控措施 泵房 水仓仓 442泵房房水仓、3380泵泵房水仓仓 机械危险险性 蓝色 42

49、=1167 1、严禁人人员随意意进入水水仓。22、定期期巡查水水位和设设备运行行情况发发现异常常及时汇汇报。33、水仓仓入口处处必须设设置栅栏栏，并有有“禁止入入内”安全警警 示标标志。 煤仓442煤仓仓机械危险性性 黄色 90=1615 1、煤仓仓上口周周边必须须设置栅栅栏严禁禁人员靠靠近。22、岗位位工要注注意观察察入仓煤煤质情况况，发现现水份较较多时，要要及时停停止皮带带运输，避避免发生生溃仓事事故。33、下口口人员要要时刻关关注皮带带运行情情况，及及时停止止给煤机机运行，避避免发现现埋皮带带尾轮事事 故。评估地点 风险源 风险类别别 风险鉴定定等级评估分数（DD=LEEC) 管控措施

50、105022综采工工作面 皮带机械危险性性 蓝色 42=1167 1、皮带带机头、机机尾安装装防护罩罩。2、各各类保护护齐全有有效。33、检修修期间 严格执执行停送送电管理理规定。 回风运运输线路路（斜巷巷运输） 运输输危险性性黄色 90=3367 1、运行行前对运运输设备备完好情情况进行行全面检检查。22、检查查沿途沿沿线安全全设施齐齐全有效效。3、严严格执行行“行车不不行人、行行人不行行车管理理规定”。4、上上下部车车场岗位位工挡好好警戒，同同时信号号联系清清楚，方方可运行行。5、严严禁 超超挂车 进、回风风两端头头顶板危险性性 黄色 90=3367 1、严格格按规定定支设超超前支护护和端

51、头头支护。22、严禁禁人员进进入落山山作业。33、按规规定及时时退锚44、人员员进入煤煤帮作业业严格执执行敲帮帮问顶制制度， 或支设设贴帮柱柱。5、严严禁空顶顶作业，及及时拉架架维护顶顶板。 采煤机 机械危险性性 黄色 90=3367 1、开机前前检查各各类保护护、急停停有效。22、开机机时发出出信号，准准备开机机。3、检检修期间间必须执执行停送送电规定定。4、检检修期间间摇臂必必须落地地，摘除除 离合合液压支架 机械危险险性 黄色 90=3367 1、定期期检查支支架管线线情况，以以免出现现老化蹦蹦管。22、操作作支架必必须在立立柱间，面面向煤帮帮，避免免出现滚滚帮煤。33、操作作支架期期间

52、，前前后3架架严 禁禁有人。 刮板输送机机 机械危险险性黄色 90=3367 1、使用用前检查查急停是是否动作作灵敏。22、启动动前发信信号，做做好启动动准备。33、检修修期间，要要先对煤煤帮进行行观测，并并清理活活煤活矸矸。4、检检修期间间 严格格执行停停送电规规定。 评估地点 风险源 风险类别别 风险鉴定定等级评估分数（DD=LEEC) 管控措施 一采区380泄水水巷 皮带 机械危险险性 蓝色 42=167 1、皮皮带机头头、机尾尾安装防防护罩。22、各类类保护齐齐全有效效。3、检检修期间间严格执执行停送送电管理理规定。运输线路（斜斜巷运输输）运输危险性性 黄色 90=3367 1、运行行

53、前对运运输设备备完好情情况进行行全面检检查。22、检查查沿途沿沿线安全全设施齐齐全有效效。3、严严格执行行“行车不不行人、行行人不行行车管理理规定”。4、上上下部车车场岗位位工挡好好警戒，同同时信号号联系清清楚，方方可运行行。 55、严禁禁超挂车车。 掘进机 机械危险险性 黄色90=367 1、运行行前对设设备进行行全面检检查，未未发现异异常情况况方可正正常使用用。2、开开机前发发信号和和警告，确确保前 后方无无人。33、岗位位人员持持证上岗岗。迎头顶板危险性性黄色 90=3367 1、严格格执行敲敲帮问顶顶制度。22、严禁禁空顶作作业。33、 保保持退路路畅通。第七章 安全风风险管控控措施及

54、及成果应应用一、安全风风险管控控依据煤矿矿安全规规程、电电气安全全工作规规程、民民爆爆炸炸物品安安全管理理条例以以及公司司相关安安全生产产管理制制度，制制定以下下风险管管控措施施进行监监测和管管控：（一）瓦斯斯安全风风险管控控措施1.通风科科要加强强日常管管理工作作，井下下所有的的采掘工工作面、硐硐室要有有足够的的风量。每每旬全面面检查一一次井下下通风系系统及通通风设施施的完好好情况，确确保设施施完好。测测风员每每十天全全面测定定一次矿矿井风量量的分配配情况，确确保通风风系统正正常稳定定。2.对老巷巷、采空空区要及及时进行行永久封封闭。临临时停风风区，必必须在224小时时内封闭闭完毕，消消灭井

55、下下盲巷。3.严格执执行井下下瓦斯检检查制度度。严禁禁空班、漏漏检、假假检现象象，严格格执行瓦瓦检员井井下交接接班制度度、巡回回检查制制度、“三对口口”制度、坚坚持瓦斯斯日报逐逐日上报报总工、董董事长审审阅制。并并对瓦检检员进行行业务培培训，提提高技能能素质，保保证对井井下存在在问题能能及时查查出、及及时汇报报、及时时处理。4.禁止任任何人擅擅自打开开和跨越越井下闭闭墙、栅栅栏，擅擅自进入入盲巷、临临时停风风地点以以防止窒窒息等意意外事故故的发生生。5.加强局局扇管理理，局扇扇必须设设置风电电闭锁、瓦瓦斯电闭闭锁及能能实时监监测风机机开停状状态的传传感器，消消灭无计计划停风风现象。局局扇每班班

56、由施工工队派专专人看管管，风筒筒由通风风科设专专人维护护，确保保局扇通通风正常常。局扇扇无计划划停电、停停风，开开启局扇扇前必须须由专职职瓦检员员检查局局扇及开开关前后后10米米范围内内瓦斯浓浓度，当当瓦斯浓浓度不超超过0.5%时时，方可可人工开开启局扇扇向巷道道内送入入风量，逐逐步排放放积聚的的瓦斯，瓦瓦斯排放放完成后后经检查查整个独独头内风风流中瓦瓦斯浓度度不超过过1%，氧氧气浓度度不低于于20%和二氧氧化碳浓浓度不超超过1.5%，且且稳定330miin后瓦瓦斯浓度度无变化化时，方方可正常常通风。掘掘进巷道道必须保保证实现现“双风机机、双电电源”，并能能实现主主风机到到副风机机的自动动切换

57、。6.采、掘掘工作面面要按照照煤矿矿安全规规程及及安全全避险六六大系统统相关关要求，安安设完善善安全监监控传感感器，实实现瓦斯斯超限报报警、断断电功能能。各类类传感器器必须按按标准要要求进行行定期调调试、校校正。甲甲烷传感感器每110天必必须使用用标准气气样和空空气样调调校一次次。每110天必必须对甲甲烷超限限断电功功能进行行一次测测试。7.井下所所有地点点放炮都都要执行行“一炮三三检”和“三人连连锁放炮炮”制度，并并严格按按照措施施控制装装药量，把把责任落落到实处处，发现现瓦斯超超限时禁禁止作业业并上报报调度室室。井下所有有施工地地点放炮炮时，必必须有针针对性的的规程或或措施，否否则严禁禁施

58、工。井下现场场爆破作作业时，必必须严格格执行“一炮三三检”和“三人连连锁”放炮制制度，当当班班工工长是制制度落实实的第一一安全责责任人，由由当班安安检员负负责进行行现场监监督。各区队放放炮员严严格执行行火工品品的审批批、领取取、运送送、使用用、清退退、交库库程序，按按要求由由各有关关人员在在“雷管炸炸药领取取申请、消消耗、节节余明细细表”签字确确认，确确保火工工品的安安全。8.发现瓦瓦斯积聚聚现象，必必须立即即停止作作业，撤撤出超限限影响区区域的人人员，停停止工作作面供电电，由通通风科采采取处理理措施，并并严格执执行有关关规定。9.搞好巷巷道贯通通的管理理工作和和瓦斯排排放工作作，制订订专门措

59、措施，并并严格执执行。10.严格格管理，禁禁止一切切火源产产生，对对生产中中可能产产生的火火源区域域要严格格管理和和控制。防防止明火火、煤炭炭自燃、放放炮火花花、撞击击摩擦火火花、电电火花等等引起瓦瓦斯爆炸炸。11.采用用串联通通风要符符合规规程第第1144条规定定，在被被串联工工作面的的进风流流中，必必须装有有瓦斯自自动检测测报警断断电装置置，确保保风流中中瓦斯浓浓度和二二氧化碳碳浓度都都不超过过0.55%。12.完善善隔爆设设施，新新开掘巷巷道、采采面吊挂挂的隔爆爆水袋，要要按要求求吊挂好好，所有有隔爆水水袋要保保证数量量够、水水量足。（二）水灾灾安全风风险管控控措施1.地面防防排水措措施

60、：每季度进行行一次地地面防排排水设施施检查。雨雨季矿要要成立“雨季三三防”领导小小组，每每月组织织一次专专项排查查，必要要时可根根据天气气变化随随时检查查，发现现问题立立即处理理，并做做好记录录。供应应部门设设立防洪洪水专用用材料，不不经防治治水领导导小组批批准，任任何人不不得动用用，244小时必必须有人人值班。“雨季三防”办公室要安排队伍，每月清理工业广场水沟一次，保证排水畅通，主、副、回风井口必须保证足够的沙袋和挡水材料，防止地面水涌入井下。调度室组织备用一定数量水泵、潜水泵和配套电机，保证地面积水的排放。每年雨季前防治水办公室要安排队伍对沉陷区冲沟等进行堵塞，平整修渠，防止积水涌入井下。