东莞艾美来通讯有限公司质量手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.01 件修订记录表版次修订内容修订日期修订者A/OISO 990011：20008版版新订文文件2012-1-1102 质量手册目录章节标题页 码01文件修订记记录表第 1 页页02质量手册目目录第 2 页页03颁布令第 3 页页04任命书第 4 页页05质量手册说说明第 5 页页06引用标准第 6 页页07术语和定义义第 7 页页1.0公司简介第 8 页页2.0质量方针及及质量目标标第 9 页页3.0公司组织结结构第 10 页4.0质量管理体体系 第 11

2、-15 页5.0管理职责第 16-18 页6.0资源管理第 19-20 页7.0产品实现第 21-25 页8.0测量、分析析和改进进第 26-29 页附件一质量体系要要素和部部门职责责分配表表第 30 页附件二程序文件清清单第 31 页附件三质量目标一一览表第32页附件四产品实现工工艺流程程图第33页附件五模具工艺流流程第34页质量手册册颁布布令东莞市艾美美来通讯讯有限公公司质量手手册是是依据IISO990011：20008质质量管理理体系标标准的要要求，结结合本公公司的特特点和需需要，遵遵循国家家有关法法律法规规编制而而成。本手册描述述了本公公司质量量管理体体系模式式，并作作为本公公司质量量

3、管理工工作之纲纲领性文文件，是是质量保保证能力力的证明明，对外外作为第第三方质质量体系系认证的的依据，对对内是公公司落实实质量职职能和开开展质量量活动的的法规，是是全体员员工质量量活动的的规范和和准则。生效日期自自20112年11月1日日起，公公司全体体员工必必须严格格遵守执执行。 总经理： 东东莞市艾艾美来通通讯有限限公司 20112 年年1 月11日 公 司 简简 介艾美来通讯讯有限公公司成立立于20005年年,位于广广东省东东莞市黄黄江镇星星光村英英利工业业园，主主要业务务是从事事模内注注塑装饰饰产品（IIML）的设计计开发及及生产制制造，在在通讯产产业、MMP3、MMP4、家家电产业业

4、等，产产品的IIML工工艺设计计开发及及生产方方面，具具备了同同行一流流的水平平，公司司现任总总经理由由李红枫枫先生担担任。艾美来通讯讯有限公公司自成成立以来来，一直直以“完美质量量、精益益求精；持续改改善、客客户满意意”为最高高经营宗宗旨。一一直以“尊重、自自重、团团结、进进取”的管理理理念和和员工一一起成长长。 针对IMLL工艺方方面的生生产难点点，为了了保证质质量，公公司所有有车间配配置了11万能级级至100万能级级无尘化化设施，对对每一个个生产环环节和工工艺流程程均严格格要求，一一丝不苟苟，保证证出厂的的每一件件产品完完美无缺缺。现公公司又执执行ISSO90001：20000质质量管理

5、理体系标标准，通通过科学学的管理理，想客客户之所所想，急急客户之之所急，竭竭诚为中中外企业业、新老老客户提提供全方方位、多多元化的的服务。地址：广东东省东莞莞市黄江江镇星光光村英利利工业园园电话：07769-8700973359传真：07769-8700973360E-maiil：m网址：wwww.iimlcchinna.ccom1 编制、实实施的目目的 本质质量手册册是依据据GB/T1990011-20008（idt ISO9001：2008）质量管理体系的要求，保证公司质量方针的有效实施和质量体系持续运行而制定的规范合理的纲领性文件。2 适用范范围 aa. 适用于于公司所所有与质质量体系系

6、运行有有关的部部门、人人员、设设施； bb. 适用于于公司产产品范围围：通讯讯配件（机机壳 按按键 镜镜片）五五金电器器配件以以及模具具的生产和和服务； cc. 适用于于第三方方质量体体系认证证； dd.可作作为与顾顾客之间间的合作作条件； 本手手册采用用GB/T1990011中的术术语和定定义，以以及通讯讯配件和和模具相相关行业通通用的术术语和定定义。3.删减 因本本公司依依客户要要求(图图纸样品品)进行行通讯配配件生产产和服务务，不涉及及标准77.3设设计开发发的要求求并承担担相关的的法律责责任,故故给予删删减。 4 质量管管理体系系4.1 总总要求4.1.11 公司根根据ISSO9000

7、1：20008标准准要求建建立质量量管理体体系，质质量管理理体系范范围覆盖盖五金制制品产品品的实现现过程和和支持过过程。质质量管理理体系应应予以贯贯彻实施施，持续续改进，保保持其有有效性。4.1.22 实施质质量管理理体系所所需的过过程及顺顺序和相相互作用用见附件件质量量管理体体系流程程图，所所需过程程包括管管理职责责、资源源管理、产产品实现现、测量量分析和和改进，分分别对应应手册第第5、66、7、88章的规规定。4.1.33公司的的质量体体系文件件详细描描述质量量管理体体系过程程，并清清楚地阐阐述了过过程的顺顺序、相相互接口口关系、过过程有效效运作、控控制的准准则和方方法、过过程的监监测、分

8、分析和改改进方法法。4.1.44 发具处丝菲作有节4求实制4.1.55公司生生产的通通讯配件件是按客户户要求(如: 图纸纸、)生产的的产品,无产品品的设计计和开发发,故IISO990011:20008标标准之77.3条条款对本本公司不不适用并并不承担担任何法法律责任任,予以以删减.4.2 文文件要求求4.2.11 总则 质量体系系文件的的构成 a. 第第一层次次文件 - 质量手手册、质质量目标标、质量量方针； b. 第二层层次文件件 - 质质量体系系程序文文件； c. 第三层层次文件件 - 质质量计划划、作业业指导书书、技术术图样、工工艺文件件、管理理标准（规规范、规规程）、外外来文件件、质量

9、量记录等等。4.2.22 质量手手册 质质量手册册由管理理者代表表组织相相关部门门编制和和审核，经经总经理理批准后后发布实实施。质质量手册册包括但但不限于于： a. 质量管管理体系系的范围围，包括括任何删删减的细细节与合合理性； b. 阐述公公司质量量方针、质质量目标标、组织织机构、质质量管理理职责和和权限，管管理体系系过程之之间的相相互作用用的表述述； c. 为质量量管理体体系编制制形成文文件的程程序或对对其引用用；d. 质量量手册按按文件件控制程程序的的要求管管理。4.2.33 文件控控制 aa.公司司制定文文件控制制程序，由由管理者者代表负负责归口口管理，各各部门配配合实施施，以有有效控

10、制制使用质质量管理理体系运运作所要要求的文文件，包包括质量量体系文文件，适适用的法法律法规规、技术术工艺文文件、验验证标准准、外来来文件和和技术图图样和资资料。 b.文文件的编编制、审审核、批批准、发发布、回回收、作作废、评评审及更更新应符符合文文件控制制程序的的有关规规定，以以确保文文件的使使用是充充分与适适宜的，使使用处可可获得有有关版本本的适用用文件。 cc. 质量管管理体系系文件应应作加盖盖“受控”章，应应标明文文件编号号、版本本/版次次、发布布和分发发部门，以以确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别。d. 对与与产品有有直接影影响的资资料、技技术图样样和外来来文件应应加盖“

11、受控”章，并并控制其其发布和使用。e. 对失失效或作作废的文文件，应应及时收收回或销销毁，防防止作废废文件的的非预期期使用，如如须保留留作废文文件时，应应对其加加盖“作废”章加以以识别。4.2.44 记录的的控制 记记录作为为特殊的的文件，制制定质质量记录录控制程程序，由由管理者者代表归归口管理理，各部部门配合合实施。 控制和和利用质质量管理理体系运运行中所所需保持持的记录录，作为为提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置的控制制在质质量记录录控制程程序中中做出了了相应的的规定。引用文件a.文件件控制程程序b.质量量记录

12、控控制程序序 5 管理职职责5.1 管管理承诺诺 公司司最高管管理层对对公司建建立、实实施和持持续改进进质量管管理体系系并保持持其有效效性做出出郑重承承诺，具具体体现现在： a. 公司司管理层层通过会会议、培培训学习习、宣传传贯彻等等方式向向各部门门的人员员传达实实现顾客客要求和和产品应应满足的的法律、法法规要求求的重要要性； b. 确定定和实施施质量方方针、质质量目标标； c. 进行行管理评评审； d. 提供供足够资资源。5.2 以以顾客为为关注焦焦点5.2.11 公司最最高管理理层确保保顾客的的要求与与期望能能予以确确定，同同时符合合相关法法律、法法规的规规定，在在公司管管理层及及业务部部

13、与顾客客沟通过过程中将将所收集集到的相相关信息息转化成成公司实实际的要要求进行行实施，向向顾客提提供满意意的产品品和服务务，以实实现达到到顾客满满意的目目标；5.2.22 保证公公司与顾顾客的具具体需求求在确定定之前，应应对订单单合同进进行评审审，具体体按7.2的要要求实施施管理，以以确保合合同条款款无误且且公司有有能力接接受和保保证满足足顾客要要求。当当现有体体系不足足以满足足要求时时，应进进行产品品实现过过程的策策划。5.2.33 公司通通过市场场调研、顾顾客意见见反馈和和顾客满满意度调调查等信信息来源源，对顾顾客需求求及期望望进行分分析、评评估、并并在管理理评审中中予以补补充规定定或修订

14、订。5.2.44 公司持持续改进进产质量量量和服服务质量量，按期期保质保保量向顾顾客提供供满意产产品，更更好地满满足顾客客的需求求和期望望。5.3 质质量方针针本公司的质质量方针针:质量方针及及质量目标标1. 质量量方针: 完美质量量、精益益求精持续改善、客客户满意意2. 质量量目标见见附表3.质量方方针含意意:质量是企业业的生命命，顾客客就是公公司存在在和发展展的基础础，我们们必须把把产质量量量放在在首位，以以满足顾顾客需求求为原则则，并不不断改进进产品质质量，全员员参与，持持续完善善工厂的的质量管管理体系系，为客客户提供供更好的的产品和和完善的的服务。5.3.11 总经理理确定并并颁布公公

15、司质量量方针；5.3.22 质量方方针通过过经常性性培训、宣宣传，确确保能在在公司内内得到沟沟通和理理解，并并贯彻于于体系中中。5.3.33 通过每每年的管管理评审审活动对对质量方方针在持持续性和和适宜性性方面进进行评审审。5.4 策策划5.4.11 质量目目标 aa.总经经理确定定并颁布布公司质质量目标标，为确确保公司司质量目目标的实实现，公公司相关关职能层层提出和和确立其其年度质质量目标标，详见见附页公公司和各各部门质质量目标标。b.质量目目标包括括满足产产品要求求所需的的内容。在在质量方方针的基基础上建建立质量量目标应应是可测测量的，质质量目标标与质量量方针保保持一致致，目标标可随时时间

16、、阶阶段进行行适当调调整，若若出现偏偏离质量量目标应应及时分分析原因因，提出出纠正预预防措施施并实施施。e.相关记记录质量目标标达成情情况统计计表5.4.22 质量管管理体系系策划 aa.为实实现质量量方针、质质量目标标，公司司对质量量管理体体系的各各过程进进行总体体的组织织策划，包包括各过过程的确确定、所所需的资资源的配配置、质质量方针针及目标标的定期期评审及及质量管管理体系系的持续续改进进进行策划划。b.质量管管理体系系的总体体策划体体现在质质量手册册及相应应的程序序文件中中，策划划的更改改，原则则上通过过管理评评审会议议决议由由总经理理审定，以以确保质质量管理理体系的的完整性性和有效效性

17、得到到保持。5.5 职职责、权权限和沟沟通5.5.11 职责和和权限 aa.公司司质量管管理组织织机构图图见质质量手册册附页页。 bb.公司司质量管管理职责责和权限限分配表表见质质量手册册附页页 cc.各部部门主要要职责和和权限见见岗位位职责总经理： 1、全面负负责公司司的整体体运营及及日常管管理工作作；2、制定公公司的经经营方向向、整体体战略规规划工作作，组织织实施，落落实方案案；3、结合市市场情况况，制定定公司市市场拓展展方案，跟跟进销售售部工作作；4、对公司司新产品品的开发发提供必必要的方方向；指指导，监监督新产产品的开开发工作作；5、指导，监监督并考考核公司司副总及及直属部部门的工工作

18、业绩绩及协调工工作；6、指导，监监督并完完善公司司的财务务工作；根据财财务报表表调整工工作重点点并改善善；7、指导，监监督并完完善公司司人力资资源等工作；完善公公司的福福利待遇遇；8、制订与与颁布公公司的质质量方针针，制定定相关部部门的质质量目标标；9、任命管管理者代代表，组组织及实实施管理理评审活活动；10、提供供实施、维维持、改改善公司司管理体体系及其其它工作作正常运运行所需需的资源源；11、监督督并完善善公司的的管理体体系，建建立公司司良好的的企业文文化。管理者代表表：1、接受总总经理以以上人员员的工作作指导并并按要求求按时完完成任务务；2、组织公公司质量量管理体体系的建建立、实实施、维

19、维持、改改善及外外部联络络工作；3、向总经经理以上上人员汇汇报质量量管理体体系运作作的业绩绩及体系系改善的的需求；4、监督、执执行、落落实公司司的质量量管理体体系及满满足顾客客需求；5、收集整整理有关关管理方方面的资资料，检检讨公司司管理方方面存在在的问题题、漏洞洞；6、协助总总经理以以上人员员拟订公公司的质质量方针针、质量量目标；7、协助总总经理以以上人员员召开管管理评审审会议，整整理和总总结管理理评审会会议报告告；8、完成总总经理以以上人员员交办的的临时性性工作任任务。行政部：1、接受总总经理以以上人员员的工作作指导并并按要求求按时完完成任务务；2、根据公公司发展展需要，及及时准备备和提供

20、供所需的的人力资资源；3、协助总总经理以以上人员员制定、监监督、落落实并完完善公司司人事行行政类管管理制度度；4、参与公公司战略略规划的的制定和和实施，进进行风险险评估、指指导、跟跟踪和控控制；参参与制定定、实施施公司的的财务战战略；对对公司重重大的投投资、融融资、并并购等经经营决策策活动提提供建议议和支持持；5、协助总总经理以以上人员员制定、完完善公司司薪资福福利待遇遇工作，主主导推行行绩效考考核工作作,塑造造公司的的企业文文化，形形成有战战斗力的的工作团团队；6、制定公公司的年年度教育育培训计计划，监监督各部部门落实实教育培培训计划划；7、按国家家及地方方劳动法法律要求求处理劳劳资关系系，

21、办理理员工劳劳动合同同；8、从业人人员的社社会保险险（养老老、失业业等）、劳劳动保护护及保障障和各项项福利待待遇的管管理工作作，员工工暂住证证等证件件的办理理；9、负责公公司办公公设施的的管理：包括办办公用品品发放、使使用登记记、保管管、维护护管理工工作，负负责空调调、传真真机、复复印机、电电话、手手机、电电脑等办办公设备备采购和和管理；10、负责责公司总总务工作作，做好好后勤卫卫生保洁洁、电话话总机服服务、安安全门卫卫工作，车车辆调度度等工作作；11、办理理员工入入职、离离职过程程中与行行政相关关的各项项手续；12、建立立畅通的的沟通渠渠道，受受理员工工投诉，及及时了解解员工想想法和建建议；

22、13、对下下属人员员的工作作进行必必要的指指导、监监督及考考评；14、审核核所属部部门提出出的相关关资源需需求并向向上级提提出；15、完成成总经理理以上人人员交办办的临时时性工作作任务。业务部：1、接受总总经理以以上人员员的工作作指导并并按要求求按时完完成任务务；2、本部工工作落实实、达成成公司的的业务目目标，定定期总结结并向总总经理以以上人员员汇报工工作；3、规范并并完善并并有效落落实销售售部相关关工作制制度，形形成良性性的竞争争机制；4、对销售售部各业业务员的的日常工工作进行行必要的的指导、监监督及考考评工作作；5、及时跟跟进客户户货款的的催交工工作，与与财务部部形成良良好的互互动；6、进

23、行广广泛的市市场调研研，向公公司提供供准确的的市场信信息、及及时反馈馈客户信信息；与客户广泛泛交流，及及时了解解市场动动态，为为公司新新产品开开发提供供市场信信息；7、对业务务人员进进行市场场开拓及及客户沟沟通作业业所需的的知识及及技能进进行培训训；建立高效的的客户服服务机制制，定期期进行客客户满意意度调查查，评估估、分析析、反馈馈客户信信息；8、按要求求对本部部门所使使用的相相关文件件及记录录进行归归档、整整理和保保管；9、完成总总经理以以上人员员交办的的临时性性工作任任务。品质部：1、根据公公司要求求制定并并完善进进料、制制程及成成品检验验作业制制度及相相关检验验标准的的制定、检讨讨、完善

24、善；对IIQC、IIPQCC、LQQC、OOQC及及QA部门和和人员的的日常工工作进行行指导、监监督和考考评；2、制定有有效措施施持续提提高公司司在来料料、制程程、成品品检验等等方面质质量水平平；对公公司质量量管理体体系的运运作情况况进行监监督，提提出改善善意见；3、相关检检验用的的仪器设设备的内内外校验验，维护护工作的的开展；对新进进的检验验人员进进行技能能考评并并对其进进行必要要的上岗岗培训；4、对相关关检验人人员开展展质检作业业所需的的相关知知识及技技能培训训；5、按规定定要求审审核所属属部门呈呈报的文文件及相相关记录录；6、积极配配合客户户现场验验货工作作，与客客户进行行良好的的沟通，

25、树树立公司司良好的的形象；7、针对客客户投诉诉/退货货事项，展展开广泛泛的调查查，采取取有效措措施进行行改善；8、审核并并向上级级主管提提出相关关资源需需求；9、按要求求对本部部门所使使用的相相关文件件及记录录进行归归档、整整理和保保管10、根据据公司要要求制定定相关制制度,落落实、达达成产品品研发工工作目标标；11、不断断改良、优优化车间间生产工工艺，持持续提高高生产效效率；采购部1、贯彻执执行公司司的质量量方针和和目标，组组织落实实本部门门的质量量管理体体系文件件要求，确确保质量量管理体体系在本本部门的的有效运运行；2、 负责责组织对对供方/分包方方的评价价，建立立合格供供方/分分包方名名

26、单和档档案，及及与供方方的环境境信息交交流等；3、 组织织编制采采购计划划，严格格在合格格供方/分包方方名单内内采购物物资，严严格比价价制度，保保证采购购的物资资必须符符合图纸纸所要求求的规格格、材质质。4、 保证证物资供供货时间间以满足足生产和和质量需需求；5、负责对对所采购购的物资资入库前前的交检检工作，对对外购物物资质量量负责；6 、负责责本部门门质量管理理体系文文件和数数据的管管理，质质量记录录的收集集、编目目、保管管和归档档工作；7、 负责责仓库的的管理。生产部1、贯彻执执行公司司的质量量方针和和目标，组组织落实实本部门门的质量量管理体体系文件件要求，确确保质量量管理体体系在本本部门

27、的的有效运运行；2、制定和和落实本本部门的的生产计计划、报报表和生生产进度度；3、加强本本部门人人员操作作技能培培训；4、车间55s的现现场管理理。工程部1、全面负负责工程程部管理理工作和和团队建建设。2、主主导制作作样品的的整个过过程，编编制各类类工艺文文件，进进行工艺艺指导，并不断完善。3、组织人员进行技术讨论、工艺评定，开发制作各种工模治具。4、制定打打样，试试产及量量产的验验收标准准。5、对生产产过程中中出现的的各种问问题确定定修改方方案。6、产质量量标标准的制制定，核核算新产产品制造造费和模模具费，组组织人员员测算标标准工时时及标准准用料的的制订和和修订。7、审核部部门颁发发文件。8

28、、对质量量和环境境体系工工作中的的相关过过程进行行管理和和控制。9、承办上上级临时时交付的的事项。5.5.22 管理者者代表公司管理者者代表，应应具有如如下职责责和权限限：a.确保按按ISOO90001:20008标准准的要求求实施和和保持质质量管理理体系；b.向总经经理报告告有关质质量管理理体系的的实施情情况，包包括任何何改进的的需要；c.确保在在整个公公司内提提高满足足顾客要要求的意意识； d.负责就就公司质质量管理理体系有有关事宜宜与外部部各方的的联系工工作。 e.负责组组织内部部审核，并并向管理理评审会会议提供供有关评评审资料料。 f.负责责纠正和和预防措措施的监监控实施施和验证证。

29、g.管理理者代表表任命书书见附页页。5.5.33 内部沟沟通主要采用口口头沟通通，工作作联络单单，工作作文件、会会议座谈谈、布告告栏和电电子媒体体等多种种渠道，保保证内部部的顺畅畅，良好好。沟通通的形式式主要有有：a.纵向沟沟通：上上下级之之间就质质量体系系的业绩绩和改进进需求进进行沟通通，以增增进互相相间的了了解。b.横向沟沟通：不不同部门门之间，员员工之间间就质量量管理体体系运行行中需要要相互协协作、配配合的事事宜进行行沟通，以以取得共共识； 5.6 管管理评审审5.6.11 总经理理每年至至少召开开和主持持一次管管理评审审会议（时时间间隔隔原则上上不超过过12个月）对对质量管理体体系进行

30、行评审，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。管管理评审审应包括括对质量量方针的的持续性性和适宜宜方面，以以及质量量目标的的实现程程度进行行评审，确确定是否否需要对对公司质质量管理理体系进进行变更更或改进进。5.6.22 管理评评审小组组由总经经理、管管理者代代表、各各部门负负责人组组成，总总经理本本人不能能主持会会议时，应应委托有有足够权权力的公公司领导导主持会会议；5.6.33 管理者者代表负负责会议议的组织织安排，在在会议召召开一周周前发出出会议通通知，经经总经理理批准；管理者者代表负负责提供供质量管管理体系系审核的的报告及及其纠正正和预防防措施的的执行，跟跟踪验证证资料；负

31、责会会议记录录，编写写管理评评审报告告及决议议事项的的跟踪检检查。5.6.44 各部门门主管报报告本部部门实施施质量方方针和质质量目标标的情况况及质量量体系运运行中存存在的问问题和业业绩。5.6.55 评审输输入 a. 内部部或外部部对质量量管理体体系审核核结果； b. 重重大顾客客投诉及及重大质质量问题题；c. 过程程运行情情况和产产品的符符合性； d. 预防防和纠正正措施的的状况； e. 以往往管理评评审的跟跟踪措施施； f. 可能能影响质质量管理理体系的的变化； g. 质量量方针、质质量目标标的贯彻彻、实施施效果； h. 改进进的建议议。5.6.66 评审输输出管理评审输输出包括括以下活

32、活动有关关的措施施。 aa. 质质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进措施； b. 与顾客客要求有有关的产产品的改改进措施施； cc. 所所需资源源。5.6.77 管理评评审提出出的改进进措施应应采取纠纠正和预预防措施施，按纠纠正和预预防措施施控制程程序实实施。管管理者代代表对纠纠正和预预防措施施实施情情况和有有效性进进行跟踪踪检查，并并写出跟跟踪评价价报告，并并保持记记录。5.6.88 管理理评审报报告经经总经理理批准后后，发给给有关部部门主管管或于公公告栏公公告，并并保持记记录。会会议涉及及到文件件的发放放和更改改，按文文件控制制程序实实施。相关记录管理评审审计划管理评审审报告引用文件

33、文件控制制程序纠正和预预防措施施控制程程序6 资源管管理6.1 资资源的提提供 总经经理根据据以下信信息及时时确定和和配置相相应的人人员、生生产、检检测设备备、工作作环境和和资金，以以满足生生产和管管理的需需要从而而达到顾顾客满意意。 a. 行政部部提出人人力资源源的配置置方案和和要求； b.品质质部提出出生产设设施、监监视和测测量装置置的配置置方案和和更新要要求；c.各行政政部门提提出工作作环境的的调整和和改善方方案及办办公用设设施的配配置方案案；6.2 人人力资源源6.2.11 行政部部负责对对公司各各部门、各各生产岗岗位工作作人员的的岗位资资格审定定，明确确教育、培培训、技技能和经经历要

34、求求。按相相应岗位位要求培培训和选选择人员员，使各各从事影影响产质质量的工工作人员员均能胜胜任其工工作岗位位的要求求。6.2.22 能力、培培训和意意识 a. 行政政部根据据公司各各工作岗岗位的工工作性质质，考虑虑工作人人员的能能力需求求和各部部门的培培训需求求，制定定年度度教育培培训计划划表由由管理者者代表审审核，总总经理批批准后实实施； b. 对从从事与质质量相关关的管理理和操作作、验证证的人员员（技术术员、质质检员、内内审员、技技术工种种），进进行定期期或不定定期的知知识和技技能培训训； c. 凡从从事特殊殊工位的的工作人人员，如如电工和和驾驶员员等应经经过专门门的培训训考核合合格后才才

35、能从事事本岗位位工作，同同时应对对培训的的效果进进行评价价，及时时再培训训或作出出人员调调整； d. 行政政部及相相关部门门应通过过各种的的会议、教教育、培培训、岗岗位示范范、标准准宣贯、文文件指示示等方式式使员工工知道他他们的活活动的关关联性和和重要性性，以及及如何通通过自己己努力来来达到质质量目标标； e. 建立立和保存存各工作作人员有有关学历历、培训训、技能能和资历历适宜的的记录。6.2.33 培训实实施a.行政部部根据公公司教教育培训训计划表表，组组织实施施培训工工作，包包括确定定师资、准准备教材材、确定定培训对对象、培培训时间间、地点点、培训训通知、培培训考勤勤、考试试等工作作；记录

36、录员工工教育培培训签到到表。 b.行政政部负责责新员工工入厂的的岗前培培训，方方式视每每次录用用员工的的多少而而定，可可以集中中办班或或个别教教育，培培训内容容包括厂厂规、法法纪、企企业文化化、职业业道德、质质量方针针、质量量意识以以及安全全文明生生产、岗岗位技能能等，新新员工岗岗位技能能培训可可由所在在部门（工工程部）主主管负责责培训，培培训合格格后方能能录用。 c. 在岗培培训及转转岗培训训由使用用员工的的部门（工工程部）主主管负责责安排，培培训时间间的长短短根据工工种的技技术难易易程序而而定，培培训期满满由工程程部（部部门）作作出评估估，合格格后方能能独立操操作。 d. 文文化技术术培训

37、，包包括学历历、专业业深造、取取证上岗岗、知识识更新等等，由各各部门提提出，办办公室汇总，总总经理批批准后执执行。 e. 每次培培训结束束后由培培训组织织人对培培训的有有效性进进行评价价，评价价方式：口试、笔笔试、实实际操作作等，应应保持培培训记录录。6.2.44 培训记记录的收收集、整整理及归归档； a. 公司内内部培训训结束后后，行政政部将培培训记录录进行整整理并归归档； b. 公司送送外培训训结束后后，行政政部将有有关学习习资料、考考评情况况和证书书复印件件进行整整理并归归档； c. 行政部部每年112月份份对全年年员工培培训工作作进行总总结分析析，编制制年度教教育培训训实施情情况报告告

38、，对存存在的问问题在下下年度进进行改进进。d. 行政政部负责责保持特特殊工种种人员的的有关资资历证明明文件复复印件。相关记录教育培训训计划表表员工教育育培训签签到表。6.3 基基础设施施6.3.11 为使使公司有有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和适用的的法律、法法规要求求的产品品，公司司配备如如下必要要设施，包包括： aa. 厂厂房、仓仓库； bb. 生生产、检检验及搬搬运设施施； cc. 电电脑、电电话、传传真机，复复印机等等支持性性服务设设施。6.3.22生产部部负责本本部门所所需设备备的日常常保养和和维修，以以保障设设备的正正常运行行。记录录日常保保养状况况和维修修记录相关记录 设设备总

39、览览表设备维修修保养记记录计量仪器器总览表表6.4 工工作环境境 公司司提供适适宜的设设备设施施，各部部门部负负责推行行5S管管理、定定置管理理，创造造达到产产品符合合要求所所需的安安全、卫卫生工作作环境。7 产品实实现7.1 产产品实现现的策划划7.1.11 管理者者代表负负责对产产品实现现过程的的策划，其其策划应应与质量量管理体体系的其其他要求求保持一一致。应应确定以以下相应应的方面面： aa. 产产品的质质量目标标和要求求； bb. 建建立所需需的过程程文件并并确定产产品实现现所需的的资源； c. 产品品所要求求的验证证、确认认、监视视、检验验和试验验活动，以以及制定定接受准准则。 d.

40、 为实实现过程程和产品品的符合合性提供供需要的的相关记记录。7.1.33 对特定定的产品品、项目目或合同同规定的的产品技技术质量量条款，在在现有的的资源配配置条件件下，管管理者代代表负责责组织编编制质量量计划来来满足质质量要求求，质量量计划可可引用现现有体系系文件的的规定，并并对新增增或特殊殊的要求求进行规规定。包包括对产产品（过过程）的的质量要要求、质质量措施施、资源源配置、活活动方式式做出规规定。7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11 识别顾顾客的要要求 业务部部接到顾顾客订单单后，在在与顾客客沟通中中应充分分了解和和确定以以下内容容： aa. 顾顾客的具具体要求求，包括括产品性性能、

41、用用途、价价格、交交付活动动的要求求； bb. 顾顾客没有有规定但但却是预预期或规规定用途途所需的的要求； cc. 与与产品有有关的法法律法规规要求； dd. 与与顾客确确定的任任何附加加要求； 以口头头、电话话方式接接到的订订单，业业务部做做好记录录，并充充分了解解和确定定顾客对对产品的的要求，应应补充经经客户确确认的相相应的文文字凭证证。7.2.22 与产品品有关的的要求的的评审公司在向顾顾客做出出提供产产品的承承诺之前前应对已已明确的的客户需需要进行行评审，这这种评审审适用于于每份合合同和订订单（包包括口头头订单）的的评审与与修订。评评审应确确定： aa. 顾顾客的需需要已经经明确并并形

42、成文文件； bb. 合合同或订订单中与与以前表表述不一一致的地地方已解解决（质质量要求求、价格格、数量量、交货货期等）；c.公司有有能力满满足已明明确的要要求。合同评审方方式如下下：a 常规（一一般）订订单的评评审属公司已生生产工程程过和常常规产品品或相类类似的产产品，在在正常生生产能力力范围内内的合同同或订单单，由生生管，业业务，采采购和总总经理评评审，订订单上签签名回复复客户后后实施。 b 特殊殊订单的的评审 对对于特殊殊合同（新新客户、新新标准、特特殊技术术要求、超超出现有有生产能能力或新新工艺、新新材料的的产品订订单合同同）由业业务，采采购，总总经理等等共同评评审，在在订单上上签名回回

43、复客户户后实施施。 当当合同更更改时，由由业务部部审核更更改内容容，提出出相关处处理意见见，总经经理批准准后实施施。必要要时应再再次对更更改内容容进行合合同评审审，对相相关文件件进行修修改并签签名确认认，并书书面通知知相关人人员。应保持合同同评审记记录，并并按记录录控制程程序的要要求执行行。7.2.33 顾客沟沟通 业务部部负责与与顾客的的沟通，以以清楚了了解顾客客的需要要，与顾顾客的交交流应涉涉及：a.产品信信息；b.针对与与顾客有有关的过过程方面面进行相相应的咨咨询、合合同或订订单的处处理，包包括对其其的修改改；c.顾客反反馈，包包括顾客客投诉进进行识别别。业务务部接到到顾客售售后服务务要

44、求时时，应及及时传递递到相关关单位办办理返工工处理等等工作。 业务部部在收到到顾客投投诉意见见时，需需及时将将信息传传递到相相关部门门进行分分析、研研究，必必要时进进行验证证测试，并并填写纠纠正和预预防措施施执行报报告，以以客观、诚诚挚的服服务态度度与顾客客商洽处处理方法法。 涉及重重大的顾顾客投诉诉，如大大批量退退货、产产品安全全方面质质量问题题等，应应由总经经理组织织召开质质量分析析会，采采取纠正正和预防防措施。7.3设计计和开发发7311删减本公司生产产的产品品是按客客户要求求(如: 图纸纸、)生产的的，无产产品的设设计和开开发,故故ISOO90001:220088标准之之7.33条款对

45、对本公司司不适用用并不承承担任何何法律责责任,予予以删减减.7.4采购购7.4.11采购过程程采购购员负责责对采购购产品的的过程控控制，以以确保采采购的产产品符合合要求。对对供方及及采购产品品的控制制的方式式和程度度根据其其对随后后的产品品实现或或最终产产品的影影响而定定。采购购员负责责对供方方提供产产品的能能力进行行评价，选选择合格格的供方方，并每每年按评评定准则则评定一一次，应应记录和和保存评评定的结结果及跟跟踪措施施。相关关记录应应予以保保持。7.4.22采购信息息采购购员根据据批准后后的请请购单作作为采购购依据；以批准准后的外外发申请请单作作为委外外加工的的依据。采购购和委外外加工原原

46、则上在在合格供供方中选选取，在在不合格格供方中中选取或或临时采采购（委委外加工工）应经经总经理理批准。合合同应清清楚说明明所订购购产品的的相关信信息：如如名称、型型号、规规格、数数量、价价格、交交期、技技术标准准、付款款方式等等，需要要时可包包括：a.产品、程程序、过过程和设设备批准准的要求求；b.人员资资格的要要求；c.质量管管体系的的要求；7.4.22采购过程程的控制制公司确定并并实施对对采购产品品进行验验证所必必需的活活动。为为保证外外发加工工产品的的质量，必必要时，可可安排专专人驻厂厂跟踪检检验。7.4.44当公司司或顾客客提出到到供方货货源处验验证时，合合同中应应规定预预期的验验证安

47、排排。相关记录 合合格供应应商一览览表 供应商商调查评评鉴表 请请购单 供供应商考考核表7.5生产产和服务务提供7.5.11生产和和服务提提供的控控制a.生产部部根据下发发的制制造命令令安排排生产。b.因某些些因素而而影响生生产计划划的实施施时，生生产部主主管应及及时报告告总经理理处理。c.工程质质量负责责向生产产部提供供产品验验收规范范。d. 生产产部主管管根据生生产任务务、工艺艺要求等等检查现现有的设设备是否否适宜和和充足，必必要时申申请配置置。e.品质部部根据产产品检验验要求配配置监视视和测量量装置，不不满足要要求时应应申请配配置。f.质量根根据检验验标准对对生产过过程实施施监督。产产品

48、经质质量人员员检验合合格后方方可放行行。g.仓库凭凭业务出货通通知单办理理出仓手手续。交交付方式式应严格格按合同同条款规规定执行行。顾客客负责自自运的也也应明确确产品的的防护要要求和责责任。业业务部负负责售后后服务跟跟踪活动动的实施施。7.5.22 生产和和服务提提供过程程的确认认。 公司经经由管理理代表的的组织策策划下，订订定了公公司产品品的加工工工艺过过程，并并明确规规定产品的质量量控制点点，工艺艺过程能能力涉及及。公司司产品特特殊过程程：模具具的热处处理，注注塑按以下进进行控制制。 A.产品工工艺能力力达成结结果的验验证现有客客户咨讯讯 B.明确界界定了这这些流程程审查与与核准的的标准

49、C.相关设设备与人人员资格格的标准准 D.某些特特定的方方法或程程序的使使用如作作业指导导书 E.记录的的需求与与再确认认作业如如运行记记录7.5.33 标识和和可追溯溯性a. 质量量负责产产品标识识和可追追溯性的的归口管管理，在在生产过过程中检检查产品品标识卡卡。凡经经质量检验验后的产产品应对对其质量量状态进进行标识识。检验验前后的的状态标标识当有有可追溯溯性要求求时，应应控制并并记录产产品的唯唯一性标标识。b.生产部部生产出出的产品品按一个个包装单单位贴有有一个标标识。由由各机台台负责填填写标识识卡。c. 仓库库管理员员负责库库存物资资和产品品标识管管理，入入库产品品由仓库库管理员员验证产

50、产品名称称、型号号、数量量和检验验合格状状态标识识后，记记帐立卡卡。d.无质量量状态标标识的产产品交由由质量判断断，按判判断结果果标识。e. 产品品在付运运前，仓仓库管理理员必须须记录产产品的交交付和运运输情况况，以便便有问题题时追溯溯。f. 产质质量状态态标识：合格、不不合格、报报废。h.相关记记录7.5.44 顾客财财产a. 业务务部负责责顾客提提供财产产的归口口管理，负负责就顾顾客财产产的有关关事宜与与顾客联联系，将将相关信信息传递递给有关关职能部部门。b. 顾客客提供的的材料到到库时，业业务通知知仓库进进行数量量、名称称、规格格、型号号的验收收，质量量进行质质量检验验，检验验合格后后仓

51、管员员办理入入库手续续并作标标识后记记帐立卡卡。具体体按产品品防护规规范进行行贮存。样样品，色色板等可可由业务务部登记记后交质质量。 bb. 顾客提提供的生生产设施施、工装装模具，业业务部登登记后通通知采购购部验收收合格后后使用。c. 顾客客提供的的财产在在贮存和和使用过过程中发发生丢失失、损坏坏或不适适用的情情况时，使使用部门门须及时时反馈到到业务部部，由其其负责报报告顾客客商讨有有关处置置事宜，同同时应对对其进行行隔离、标标识和记记录有关关情况。d. 相关关记录7.5.55 产品防防护 为保保证公司司的产品品自生产产至交付付地，产产品都能能得到有有效的防防护，应应对采用用适当的的包装材材料

52、和包包装方式式，搬运运保护产产品，产产品的标标识和贮贮存条件件进行控控制。7.6 监监视和测测量设备备的控制制7.6.11 质量负责责检测器器具的归归口管理理。根据据各检验验控制环环节需要要进行选选择和配配置所需需的检测测器具。生生产工程程现场及及检验活活动中使使用的检检测装置置须有国国家认可可的“检定合合格证”标识。7.6.22质量负责责所有检检测器具具建立总总台帐和和检定记记录，确确保检测测器具按按照规定定的时间间隔或在在使用前前进行校校准或检检定。自自制的或或可自校校的计量量装置须须制定自自校办法法，并做做好校对对记录。对不影响产质量量的测量装置可考虑不检定。7.6.33 质量负责责对重

53、要要或复杂杂的检测测仪器制制订操操作规程程或要求求（其其中包括括自校方方法），监监督使用用者正确确操作。7.6.44 使用检检测器具具的人员员负责按按规定使使用和保保养计量量器具。7.6.55 在使用用过程中中发现检检测装置置有失准准、失效效时，质质量应对对经此仪仪器检验验过的产产品的有有效性进进行重新新确认，必必要时采采取适当当的纠正正和预防防措施，应应保持校校准和验验证结果果的记录录。相关记录 测测量仪器器总览表表 测测量仪器器履历表表8 测量、分分析和改改进8.1总则则 公司司为确保保产品和和质量管管理体系系能实现现持续改改进，须须策划和和组织进进行以下下活动 a. 质量负责责对产品品的

54、质量量检验活活动进行行策划，其其中包括括对外协协外购产产品、在在制品、最最终产品品的各项项检验要要求和采采用统计计技术的的要求。 b. 公司司管理层层和各行行政部门门负责对对质量管管理体系系的各过过程的测测量和监监控方法法进行策策划，包包括内部部质量体体系审核核、管理理评审和和顾客满满意情况况的测量量等。8.2 监监视和测测量8.2.11 顾客满满意业务部每年年至少一一次调查查收集顾顾客满意意/不满满意信息息，向客客户发出出顾客客满意度度调查表表，根根据客户户回复的的调查表表编制顾顾客满意意度调查查统计表表。 根根据调查查统计分分析结果果，客户户反映的的重大事事项应确确定并采采取纠正正或预防防

55、措施，不不断提高高顾客对对公司的的满意度度。调查查统计结结果应作作为管理理评审的的输入。 相关记录录 顾客满满意度调调查表 顾客满满意度调调查统计计表8.2.22 内部审审核 公司每每年至少少进行一一次内部部审核（时时间之隔隔不应超超过122个月），需需要时经经管理者者代表批批准，可可随时开开展内部部审核，以以证实质质量管理理体系： a. 符合IISO990011：20008的的要求，符符合公司司质量体体系文件件的要求求，符合合法律法法规的要要求； b. 得到有有效的实实施与保保持； 每次实实施内部部审核时时，管理理者代表表拟定审审核组长长和审核核组成员员。审核核组长负负责编写写审计划划、审核

56、核计划至至少应包包括审核核目的、审审核范围围、审核核依据、审审核人员员的分工工和时间间安排，审审核计划划应管理理者代表表审批。 确保审审核过程程的客观观性和公公正性，审审核员不不应审核核自己的的工作。 内部审审核时，审审核组开开出的不不合格项项报告，受受审核区区域的管管理者应应采取措措施对不不合格项项进行整整改，审审核组负负责跟踪踪验证措措施的实实施效果果。 内部审审核活动动应保持持记录。按按文件内内部审核核控制程程序的的要求实实施。8.2.33 过程的的监视和和测量公司为确保保满足顾顾客的要要求，各各部门负负责对产产品的实实施过程程应按有有关的验验收规范范、相关关的管理理规定进进行连续续的监

57、控控和测量量，使其其持续满满足其预预定目的的的能力力，若未未能达到到相应目目的和效效果时，适适当时要要采取相相应的纠纠正措施施，以确确保产品品的符合合性。8.2.44 产品的的监视和和测量 为验证证产品符符合规定定的要求求，质量量负责对对外协外外购材料料，生产产过程、最最终产品品的质量量状况进进行监视视和测量量，各相相关部门门配合实实施。 质量负责责制定检检验的准准则，检检验记录录应有检检验人员员签字和和有权放放行产品品的人员员审批。 未检验验合格的的半成品品不得转转入下道道工序。若若产品没没有通过过检验合合格时，应应按不不合格品品控制程程序的的规定进进行处理理。 若生产产急需而而来不及及在检

58、验验或试验验报告完完成情况况下将产产品放行行，应做做好标识识和记录录，经总总经理批批准紧急急放行。 每每批产品品只有经经检验合合格后，方方能出厂厂交付。若若得到总总经理（或或授权人人员）的的批准和和顾客批批准（在在满足法法律法规规标准要要求前提提下），可可在未完完成检验验之前放放行产品品和交付付服务。 对重大大的质量量事故，质量应填写纠正与预防措施处理表，交相关部门采取纠正预防措施。相关记录首件/样样品记录录检查记记录表 进料检检验记录录表 巡检检日报表表 成品品检验报报告纠正与预预防措施施处理表表8.3 不不合格品品控制8.3.11 为确保保不符合合产品要要求的产产品得到到识别和和防止非非预

59、期使使用或交交付，质质量负责责归口实实施对不不合格品品的控制制。编制制并实施施文件不不合格品品控制程程序，负负责不合合格品的的评审、标标识及提提出处理理意见。8.3.22总经理理负责对对重大不不合格进进行审定定和提出出处理意意见。8.3.33 质量、仓仓管员负负责对不不合格品品及时隔隔离和标标识，质质量负责责监督按按处置意意见实施施。8.3.44 采购部部对采购购（外协协）的不不合格品品产品依依质量提出出的处置置意见进进行处置置。8.3.55 不合格格品评审审处置的的几种方方式： a. 进行行返工，以以达到规规定的要要求； b. 经返返修或不不经返修修作为让让步接收收； c. 降级级或改作作他

60、用； d. 拒收收或报废废；8.3.66 不合格格品经返返工或返返修后必必须重新新进行检检验。8.3.77 在合同同规定条条件下，若若要使用用不符合合规定要要求的或或经返修修的产品品，应向向顾客或或其代表表提出让让步申请请，经同同意后方方可使用用，并应应记录不不合格的的实际情情况。8.3.88 当不合合格品在在交付或或开始使使用后发发现时，公公司应针针对不合合格的后后果采取取适当措措施。8.4 数数据分析析8.4.11 品质和业业务部负负责收集集和分析析适当的的数据（包包括顾客客的反馈馈意见和和愿望），以以确定质质量管理理体系的的适用性性和有效效性，并并规定采采取改进进的措施施.数据据来源包包