质量管理手册（DOC32）

1、 质 量 手手 册 编编 号： HYDD-QMM-0001 编编 制： 王王 小 燕 审审 核： 胡凤凤娇 批批 准： 张张 恒 版版 本/状 态态：B/0 2017-5-115发布布 20017-5-115实施施0.1目录录 HYPERLINK l _Toc363116286 1 0.1目录录1 HYPERLINK l _Toc363116286 2 0.2修改改记录3 HYPERLINK l _Toc363116286 3 0.3前言言4 HYPERLINK l _Toc363116286 4 0.4公司司简介5 HYPERLINK l _Toc363116286 5 0.5颁布布令6 H

2、YPERLINK l _Toc363116286 6 0.6任命命书7 HYPERLINK l _Toc363116286 7 0.7方针针和目标标8 HYPERLINK l _Toc363116286 9 0.8组织织架构8 HYPERLINK l _Toc363116286 10 00.9职职能分配配表9 HYPERLINK l _Toc363116286 8 1.0总则则12 HYPERLINK l _Toc363116286 9 2.0引用用标准12 HYPERLINK l _Toc363116286 10 33.0术术语和定定义12 HYPERLINK l _Toc363116286

3、 11 44.0组组织环境境13 HYPERLINK l _Toc363116286 12 44.1理理解组织织及其环环境13 HYPERLINK l _Toc363116286 13 44.2理理解相关关方的需需求与期期望13 HYPERLINK l _Toc363116286 14 44.3确确定质量量管理体体系的范范围13 HYPERLINK l _Toc363116286 15 44.4质质量管理理体系及及其过程程14 HYPERLINK l _Toc363116286 16 55.0领领导作用用14 HYPERLINK l _Toc363116286 17 55.1领领导作用用与承诺

4、诺14 HYPERLINK l _Toc363116286 18 55.2方方针15 HYPERLINK l _Toc363116286 19 55.3组组织的角角色、职职责和权权限15 HYPERLINK l _Toc363116286 20 66.0策策划18 HYPERLINK l _Toc363116286 21 66.1应应对风险险和机遇遇的措施施18 HYPERLINK l _Toc363116286 22 66.2质质量目标标及其实实现的策策划19 HYPERLINK l _Toc363116286 23 66.3变变更的策策划19 HYPERLINK l _Toc3631162

5、86 24 77.0支支持20 HYPERLINK l _Toc363116286 25 77.1资资源20 HYPERLINK l _Toc363116286 26 77.2能能力21 HYPERLINK l _Toc363116286 27 77.3意意识21 HYPERLINK l _Toc363116286 28 77.4沟沟通21 HYPERLINK l _Toc363116286 29 77.5成成文信息息22 HYPERLINK l _Toc363116286 30 88.0运运行23 HYPERLINK l _Toc363116286 31 88.1运运行策划划和控制制23 H

6、YPERLINK l _Toc363116286 32 88.2产产品和服服务的要要求24 HYPERLINK l _Toc363116286 33 88.3产产品和服服务的设设计和开开发24 HYPERLINK l _Toc363116286 34 88.4外外部提供供过程、产产品和服服务的控控制24 HYPERLINK l _Toc363116286 35 88.5生生产和服服务提供供25 HYPERLINK l _Toc363116286 36 88.6产产品和服服务的放放行27 HYPERLINK l _Toc363116286 37 88.7不不合格输输出的控控制27 HYPERLI

7、NK l _Toc363116286 38 99.0绩绩效评价价28 HYPERLINK l _Toc363116286 39 99.1监监视、测测量、分分析和评评价28 HYPERLINK l _Toc363116286 40 99.2内内部审核核29 HYPERLINK l _Toc363116286 41 99.3管管理评审审29 HYPERLINK l _Toc363116286 42 110.00持续改改进30 HYPERLINK l _Toc363116286 43 110.11总则30 HYPERLINK l _Toc363116286 44 110.22不合格格和纠正正措施30

8、 HYPERLINK l _Toc363116286 45 110.33持续改改进3102修改记记录章节修改原因版本修定人批准人日期全部首次制定A/0彭应林张 恒2011.5.223全部更换20115版标标准B/0王小燕张 恒2017.5.1150.3前言言1.0编制制说明 本本手册依依据GBB/T1190001-220166idtt ISSO 990011：20155标准，充充分考虑虑公司相相关方的的需求和和期望、产产品的质质量要求求、生产产方法及及公司的的环境行行为和特特点而制制定，适适用于深深圳市汇汇誉通电电子有限限公司的的质量管管理体系系。1.1管理理体系范范围 本本质量手手册涉及及本

9、公司司所有部部门和场场所质量量管理体体系运作作的过程程中，公公司不本本公司属属于完全全依据客客户的图图纸、样样板等相相关资料料进行生生产、加加工活动动，无任任何独立立的设计计开发过过程活动动，也无无相应的的设计开开发能力力，因此此不存在在设计开开发过程程，故88.3条条款不适适用。 本本公司质质量范围围是：手手机电源源适配器器、数据据线的生生产。1.2手册册的控制制 本本手册由由文控中中心组织织编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准下发。手手册封面面及有手手册版本本号（AA/0版版、B/0版、CC/0版版）、手手册生效效日期的的标识，每每一章节节标有版版本号、章章节修改改状态（阿阿拉伯数数

10、字标识识）。 手手册分为为受控和和非受控控两种。 受受控的手手册有受受控标识识及发行行登记记记录。受受控的手手册发放放给与公公司质量量管理体体系运作作相关的的部门。 非非受控手手册发放放给需要要了解公公司管理理的外部部顾客及及机构，当当发放非非受控管管理手册册时，报报管理者者代表批批准。 手手册需要要修改时时，由提提出修改改的人员员写出书书面修改改申请，报报管理者者代表审审批，经经正式修修改的手手册，文文控中心心需组织织相关人人员进行行评审，评评审后由由管理者者代表审审批，并并由文控控中心根根据发放放范围将将修改的的章节发发放给相相关部门门，同时时收回作作废的章章节。手手册的原原稿由文文控中心

11、心保管。 手手册各章章节的修修改可通通过修改改状态进进行控制制，各章章节的修修改将在在修改记记录中注注明，章章节进行行修改后后，该章章节的修修改状态态（阿拉拉伯数字字）将更更改。当当手册章章节修改改超过第第5次(A/55)修改改，将对对整个手手册进行行换版修修改，经经换版修修改后的的手册版版本号将将提升，各各章节的的修改状状态则从从B/00重新开开始,依依次类推推。04企业简简介深圳市汇誉誉达电子子有限公公司是一一家我公公司专业业生产苹苹果MPP3/MMP4/MP55/U盘盘/ HYPERLINK /tags-%CA%D5%D2%F4-p1.html o 收音企业列表 收音音 HYPERLIN

12、K /tags-%C4%A3%BF%E9-p1.html o 模块企业列表 模块/电电池/电电源适配配器.力力求以一一流质量量和服务务与国内内外客户户建立良良好长期期的合作作关系。我我公司本本着为客客户着想想，互惠惠互利的的原则服服务於客客户，方方便於客客户为宗宗旨，我我们的承承诺是“以以诚为本本，以信信为实”。您的满意是是我们最最大的追追求。不不断的改改进，不不断的创创新，力力求做到到最好最优高的品质、环环保的产产品，来来回报客客户的支支持与信信任。以客户为中中心，以以质量求求发展，以以信誉求求生存是是我们永永不改变变的宗旨旨。愿与与广大客客户同呼呼吸共发发展，携携手并进进，共创创辉煌！公司

13、地址：广东省省深圳市市宝安区区福永街街道凤凰凰社区第第一工业业区岭北北四路55号5-6层电电话：+86-07555-88949935996 传真：+866-07755-29669899170.5颁布布令 为为建立一一个质量量稳定的的质量管管理体系系，以便可可以适应应竞争日日益激烈烈的市场场，更好地地给广大大的客户户提供高高档优质质的产品品，公司按按照GB/T 1190001-220166Idtt ISSO9000120155质量管管理体系系要求并结合合公司的的实际情情况，建立了了本公司司的质量量管理体体系，编写了了此套质质量管理理体系文文件。 该该质量管管理体系系文件是是公司从从事质量量管理的

14、的基本法法规和准准则，是公司司从事一一切质量量活动所所必须遵遵循的纲纲领性文文件，是公司司整个生生产流程程中的管管理依据据和指引引，是向广广大的客客户提供供的质量量承诺。公司所所有的员员工必须须认真学学习和深深刻理解解其精髓髓，并严格格地贯彻彻执行该该质量管管理体系系文件。 质质量质量量手册是是质量管管理体系系中的最最重要部部分，其制订订了公司司的质量量方针和和质量目目标，阐明了了对客户户提供的的质量承承诺和以以客户为为关注焦焦点的经经营策略略，明确了了组织架架构及从从事与质质量相关关的部门门和人员员的职责责与权限限，并结合合标准要要求描述述了整个个质量体体系的组组成、结构和和内容，是质量量管

15、理体体系中的的“宪法”。 为为了保证证公司质质量管理理体系的的长期有有效运行行，最高管管理者特特授权公公司的管管理者代代表，负责公公司质量量体系的的建立、实施和和保持正正常运作作，全权负负责处理理与质量量管理体体系相关关的一切切事宜，并向最最高管理理者报告告管理体体系的运运行情况况，及时协协调与解解决影响响管理体体系运行行的有关关问题。 本本质量质质量手册册于20017年5月月15开始始正式实实施。此令 总总经理：张 恒0.6任命命书任命书书兹任命 胡胡凤娇 女士为我我司质量量管理体体系管理理者代表表（兼产产品认证证质量负负责人和和认证联联络员），其其职责和和权限是是：建立文件化化的程序序，确

16、保保本厂按按照ISSO90001：20115标准准、产产品认证证实施规规则及及产品品认证工工厂质量量保证能能力要求的的要求建建立和保保持质量量管理体体系。报量体业包进在整个组织织内部通通过各种种方式（如如会议、培培训、宣宣传等）来来促进顾顾客要求求意识的的形成和和有关事事宜的外外部联络络。质量负责人人的职责责：a)确保本本文件的的要求在在工厂得得到有效效的实施施和保持持；b)确保认认证产品品符合认认证标准准的要求求并与已已获型式式试验合合格样品品一致；c)了解强强制性产产品认证证证书和和标志的的使用要要求，强强制性产产品认证证证书注注销、暂暂停、撤撤销的条条件，确确保强制制性产品品认证证证书、

17、标标志的正正确使用用。认证联络员员的职责责：a)负责在在认证过过程中与与认证机机构保持持联系，其其有责任任及时跟跟踪、了了解认证证机构及及相关政政府部门门有关强强制性产产品认证证的要求求或规定定，并向向组织内内报告和和传达。b)强制性性认证实实施规则则换版、产产品认证证标准换换版及其其他相关关认证文文件的发发布、修修订的相相关要求求；c)证书有有效性的的跟踪结结果；d)国家级级和省级级监督抽抽查结果果。 最最高管理理者批准准: 张张 恒 20117年55月155日0.7方针针和目标标质量方针： 满足顾顾客要求求 推行行全员参参与追求品质卓卓越 不不断持续续改进质量目标： 产产品合格格率997%

18、； 产品品交付合合格率98%； 顾客客满意度度855分。质量目标是是在质量量方面所所追求的的目的,是在质质量方针针给定的的框架内内制定并并展开,也是公公司内各各职能和和层次上上所追求求加以实实现的主主要工作作任务,是评价价质量管管理体系系有效性性的重要要判定指指标.质质量目标标应是可可测的,并应与与质量方方针,包包括与持持续改进进的承诺诺相一致致.质量量目标应应包括那那些满足足产品要要求的需需求。 由由总经理理组织制制定并批批准发布布实施质质量目标标，并确确保在公公司的相相关职能能和相关关部门建建立质量量目标，包包括满足足产品要要求所需需的内容容。 总经理理批准发发布的质质量目标标由与质质量管

19、理理体系相相关的职职能部门门执行，各各部门员员工把质质量目标标转化为为各自的的工作任任务并为为之努力力，管理理者代表表对完成成情况定定期或分分阶段进进行统计计、考核核、检查查目标落落实情况况，发现现偏离目目标则要要求责任任部门分分析纠正正。根据据考核结结果在每每年的管管理评审审期间再再讨论制制定下年年度质量量目标。 本本公司质质量方针针和质量量目标自自发布之之日起实实施，全全公司员员工要理理解质量量方针的的内涵并并坚决贯贯彻执行行，落实实到自身身的行动动中。 批批准： （总经经理）张张 恒恒 二0一一七年五五月十五五日0.8组织织架构0.9职能能分配表表质量管理体体系职能能分配表表（代代表主要

20、要职能部部门 代表次次要职能能部门） 部部 门 职 能能管理层行政部生产部市场部品质部采购部工程部4.1理解解组织及及其背景景环境4.2理解解相关方方的需求求和期望望4.3确定定质量管管理体系系的范围围4.4.11质量管管理体系系总则4.4.22过程方方法5.1.11针对质质量管理理体系的的领导作作用和承承诺5.1.22针对顾顾客需求求和期望望的领导导作用与与承诺5.2质量量方针5.3组织织的作用用、职责责的权限限6.1风险险和机遇遇的应对对措施6.2质量量目标及及其实施施的策划划6.3变更更的策划划7.1.11支持 资源 总则7.1.22基础设设施7.1.33过程环环境7.1.44监视和和测

21、量设设备7.1.55知识7.2能力力7.3意识识7.4沟通通7.5.11形成文文件的信信息 总总则7.5.22编制和和更新7.5.33文件控控制8.1运行行策划和和控制 部 门门职 能管理层行政部生产部业务部品保部采购部工程部8.2.11市场需需求的确确定和顾顾客沟通通 总则则8.2.22与产品品和服务务有关的的要求的的确定8.2.33与产品品和服务务有关的的要求评评审8.2.44顾客沟沟通8.3产品品和服务务的设计计和开发发不适用8.4.11供应的的产品和和服务的的控制 总则8.4.22外部供供应的控控制类型型和程度度8.4.33提供外外部供方方的文件件的信息息8.5产品品和服务务的开发发8

22、.5.11产品生生产和服服务提供供的控制制8.5.22标识和和可追溯溯性8.5.33顾客或或外部供供方的财财产8.5.44产品防防护8.5.55交付后后的活动动8.5.66变更控控制8.7产品品和服务务的放行行8.8不合合格产品品和服务务9.1绩效效评价 总则9.1.22顾客满满意9.1.33数据分分析与评评价9.2内审审审核9.3管理理评审10.1总总则10.2不不符合与与纠正措措施10.3改改进1.0总则则1.1目的的：本手册依据据ISOO90001:220155标准要要求建立立并保持持质量管管理体系系，制定定质量方方针和目目标，运运用过程程方法及及各过程程的输入入、输出出、管理理职责、工

23、工作要求求、绩效效考核，并并使其文文件化。通过对质量量管理体体系全过过程的管管理，遵遵守法律律法规和和其他相相关要求求。本标标准用以以：1）证实公公司有能能力稳定定的提供供符合客客户和适适用法规规要求的的产品。2）透过系系统的有有效运用用，包括系系统的持持续改进进过程和和保证符符合顾客客和适用用的法规规的要求求，以达到到提高顾顾客满意意度的目目的。1.2适用用范围： 本本手册适适用于公公司手机机电源适适配器、数数据线的的生产的的控制。既适用用于内部部质量管管理，又适用用于外部部，向顾客客提供满满足顾客客和适用用法律、法规要要求的产产品及服服务和质质量审核核。2.0引用用标准2.1 本本手册根根

24、据ISSO90001：20155质量量管理体体系 基础和和术语2.2 本本手册根根据ISSO90001：20115 质量量管理体体系 要求3.0术语语和定义义3.1 质质量环境境管理手手册的制制定、批批准和实实施： 质质量管理理手册由由管理者者代表制制定，由由总经理理批准颁颁布；本本手册为为公司的的受控文文件，自自批准之之日起实实施。本本手册由由管理者者代表负负责解释释。3.2 质质量管理理手册的的发行和和修订3.2.11 本手手册由管管理者代代表编制制及更新新，由总总经理审审批。文文控负责责保存本本手册正正本,复复制副本本盖“受受控印章章”按规规定的部部门分发发。未经经管理者者代表批批准，任

25、任何人不不得将本本手册提提供给公公司以外外人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册交还文文控，办办理核收收手续。3.2.22 本手手册使用用期间如如有修改改应及时时汇总到到管理者者代表处处，管理理者代表表定期对对本手册册的适用用性、有有效性进进行评审审，并记记录在修修改控制制页上。本本手册持持有者应应使其妥妥善保管管，不得得丢失、损损坏、随随意涂抹抹.必要要时按照照文件件信息管管制程序序进行行修订.4.0组织织环境4.1理解解组织及及其环境境 本本公司在在建立质质量管理理体系时时，应确确定外部部（包括括法规、先先进技术术、产品品和服务务使用者者的文化化、经济济性及市市场环境境等）和

26、和内部（企企业的经经营理念念、企业业文化等等）那些些与组织织的宗旨旨、战略略方向有有关、影影响质量量管理体体系实现现预期结结果的能能力的事事务。需要时，组组织应更更新这些些信息。在确定这些些相关的的内部和和外部事事宜时，组组织应考考虑以下下方面：a）可能对对组织的的目标造造成影响响的变更更和趋势势；b）与相关关方的关关系，以以及相关关方的理理念、价价值观；c）组织管管理、战战略优先先、内部部政策和和承诺；d）资源的的获得和和优先供供给、技技术变更更。本公司定期期对这些些内部和和外部因因素的相相关信息息进行监监视和评评审，以以确保其其充分和和适宜。具体见组组织环境境与相关关方要求求控制程程序。4

27、.2理解解相关方方的需求求和期望望 组组织应确确定：a）与质量量管理体体系有关关的相关关方；b）相关方方的要求求；组织应更新新以上确确定的结结果，以以便于理理解和满满足影响响顾客要要求和顾顾客满意意度的需需求和期期望。组织应考虑虑以下相相关方：a）直接顾顾客；b）最终使使用者；c) 业业主，股股东d) 银银行e) 雇雇员及其其他为组组织工作作者f) 地地方社区区团体g) 供供应链中中的供方方、分销销商、零零售商及及其他；h) 立立法机构构；i) 其其它 理解解相关方方的需求求和期望望可以帮帮助本公公司更好好的建立立清晰的的方针和和目标，做做到目的的明确。满满足相关关方的要要求并争争取做到到更高

28、的的期望值值。具体体见组组织环境境与相关关方要求求控制程程序4.3确定定质量管管理体系系的范围围组织应界定定质量管管理体系系的边界界和适用用性，以以确定其其范围。在确定质量量管理体体系范围围时，组组织应考考虑a）各种内内部和外外部因素素；b）相关方方的要求求。C）组织的的产品和和服务。根据本组织织产品和和服务特特点，标标准的所所有条款款均适用用于本组组织并决决定全部部予以实实施。本公司质量量管理体体系的范范围为：手机电电源适配配器、数数据线的的生产，SMTT贴片、线线材生产产为外包包过程。4.4质量量管理体体系及其其过程4.4.11总则为了确保产产品和服服务满足足相关方方需求和和期望，本本公司

29、采采用过程程方法对对产品形形成的各各过程进进行管理理，同时时按照IISO990011：20015标标准要求求及本公公司实际际情况建建立文件件化质量量管理体体系，并并采取必必要的措措施以确确保实施施、保持持和持续续改进所所建立的的质量管管理体系系，并对对过程加加以实施施、保持持并持续续改进本公司应确确定质量量管理体体系所需需的过程程及其在在整个组组织中的的应用，且且应：a) 确定定这些过过程所需需的输入入和期望望的输出出；b) 确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用；c) 确定定和应用用所需的的准则和和方法（包包括监视视、测量量和相关关的绩效效指标），以以确保这这些过程程的运行行和有效效控制；d

30、) 确定定并确保保获得这这些过程程所需的的资源；e) 规定定与这些些过程相相关的的的责任和和权限；f) 按照照6.11的要求求确定的的风险和和机遇；g) 评价价这些过过程并实实施所需需的变更更，以确确保实现现这些过过程的预预期结果果；h) 改进进过程和和质量管管理体系系。4.4.22在必要要的程度度上，组组织应：a) 保持持形成文文件的信信息以支支持过程程运行；b) 保留留确认其其过程按按策划进进行的形形成文件件的信息息。5 领导作作用5.1领导导作用和和承诺5.1.11总则最高管理者者应证实实其对质质量管理理体系的的领导作作用和承承诺，通通过：a) 对质质量管理理体系的的有效性性承担责责任；

31、b) 确保保制定质质量管理理体系的的质量方方针和质质量目标标，并与与组织环环境和战战略方向向相一致致；c) 确保保质量管管理体系系要求融融入与组组织的业业务过程程；d) 促进进使用过过程方法法和基于于风险的的思维；e) 确保保获得质质量管理理体系所所需的资资源；f) 沟通通有效的的质量管管理和符符合质量量管理体体系要求求的重要要性；g) 确保保实现质质量管理理体系的的预期结结果；h) 促使使、指导导和支持持员工努努力提高高质量管管理体系系的有效效性；i) 推推动改进进；j) 支持持其他管管理者履履行其相相关领域域的职责责。5.1.22以顾客客为关注注焦点最高管理者者应证实实其以顾顾客为关关注焦

32、点点的领导导作用和和承诺，通通过：a) 确定定、理解解并持续续满足顾顾客要求求以及适适用的法法律法规规要求；b) 确定定和应对对能够影影响产品品、服务务符合性性以及增增强顾客客满意能能力的风风险和机机遇；c) 始终终致力于于增强顾顾客满意意。5.2方针针5.2.11 制定质质量方针针 最高管理者者应制定定、实施施和保持持质量方方针，方方针应：适应组织的的宗旨和和环境并并支持其其战略方方向；b) 为制制定质量量目标提提供框架架c) 包括括满足适适用要求求的承诺诺；d) 包括括持续改改进质量量管理体体系的承承诺。经充分考虑虑本组织织特点，本本组织质质量方针针为：“追求高品品质，服服务及时时化。”5

33、.2.22 沟通质质量方针针 质量方针应应：a) 作为为形成文文件的信信息，可可获得并并保持；b) 在组组织内得得到沟通通、理解解和应用用c) 适宜宜时，可可向有关关相关方方提供。5.3组织织的岗位位、职责责和权限限 为为了有效效的实施施质量管管理，本本公司确确定了组组织结构构，并规规定了各各级各岗岗位人员员职责、权权限和相相互关系系，并在在公司内内对各级级员工进进行了必必要的传传达，各各职能部部门的职职能分配配表。 本质质量手册册（附件件4）对对本公司司各主要要岗位职职责权限限进行了了确定，建建立职能能为了：a) 确保保质量管管理体系系符合本本标准的的要求；b) 确保保各过程程获得其其预期输

34、输出；c) 报告告质量管管理体系系绩效及及其改进进机遇（见见10.1），特特别向最最高管理理者报告告；d) 确保保在整个个组织推推动以顾顾客为关关注焦点点；e) 确保保在策划划和实施施质量管管理体系系变更时时，保持持其完整整性。总经理：1、负责公公司总体体运作，包包括各部部门业务务的管理理、指挥挥、督导导；2、主持管管理评审审的执行行；3、负责质质量方针针、目标标的制订订与督导导实现；4、质量手手册的核核准；5、各项合合约的核核准；管理者代表表：1、负责IISO990011质量保保证体系系有效落落实执行行与管理理评审；2、负责外外部审核核与认证证协调与与执行；3、负责改改善全公公司的质质量管理

35、理工作；4、确保质质量方针针能为全全公司各各阶层人人员了解解，而且且能与质质量体系系相结合合；5、对质量量事件能能独立行行使职权权及自由由处理的的责任；6、负责监监督质量量制度的的制定；7、确保质质量体系系在有效效的制度度下正常常运作；8、管理者者代表负负责内部部稽查小小组的编编成与督督导工作作。行政部：1、公司人人事制度度的制订订及管理理，人力力资源的的分析、聘聘用；2、制定各各项工作作绩效考考核方案案；3、公司培培训制度度及培训训计划的的制订与与安排；4、总经理理指定的的相关事事项；5、公司人人员的考考勤；6、内部沟沟通的主主导和协协调；7、公司行行政及后后勤事务务的统筹筹安排；8、公司工

36、工作环境境的维护护及管理理；9、负责公公司保安安及宿舍舍的管理理；10、负责责公司用用电及电电器设施施的维修修管理工工作。11、负责责对各部部门质量量目标实实施情况况进行检检查、考考核。12、依责责权签核核各项文文件。市场部：1、负责与与客户的的沟通、协协调、联联系及新新客户的的开发；2、负责将将客户的的信息反反馈回工工厂；3、合同草草拟、修修改及审审查； 4、负责客客户申请请、储存存、使用用与管理理及处理理客户投投诉；5、负责客客户满意意度的调调查、分分析和处处理。6、依权限限签核各各项文件件。品质部：1、品质检检验标准准及规范范的制定定与执行行；2、检验、测测量和试试验设备备的校验验、验收

37、收、维护护、校正正管理；3、督导负负责制定定相关质质量体系系文件及及管制执执行；4、全员质质量培训训课程计计划安排排、联络络及执行行；5、督导所所属负责责进料、出出货检验验及矫正正预防措措施的追追踪确认认；6、客户抱抱怨事件件的分析析、处理理与改善善追踪确确认；7、品质部部主管必必须有不不受组织织限制特特权，有有对产品品与服务务的质量量独立的的判定权权。如发发生质量量问题争争议时，可可以直接接向最高高管理阶阶层报告告质量状状况并寻寻求解决决的对策策。8、负责协协助管理理者代表表按GBB/T1190001：220155标准建建立实施施及建立立质量管管理制度度；9、负责协协助管理理者代表表实施质质

38、量管理理体系内内部审核核；10、负责责组织对对质量管管理体系系不合格格项才去去纠正和和预防措措施，并并对其跟跟踪管理理；11、负责责对质量量管理体体系文件件的控制制。生产部：1、负责本本公司产产品的生生产计划划的执行行与改进进等生产产管理日日常工作作；2、负责生生产设备备的日常常保养；3、负责生生产过程程中不合合格品的的处理；4、各项计计划实施施进度的的控制；5、人员的的在职培培训；6、生产设设备的操操作、维维护、保保养规定定并跟踪踪执行；7、生产设设备的验验收、列列册、安安装、维维修、标标识；8、协调各各部门解解决问题题，依权权限签核核各项文文件。采购部：1、供应商商的调查查、选择择、评价价

39、；2、物料的的询价、比比价、议议价工作作的执行行；3、物料的的采购及及跟踪；4、负责本本公司物物料进度度的控制制；5、不良物物料的反反馈及处处理；6、督导所所属物料料入库时时，做专专项管理理工作7、督导所所属负责责制定与与执行物物料接收收管理办办法并执执行8、督导所所属负责责存储管管理作业业；9、督导所所属负责责制定定定额、退退料管理理办法并并执行10、督导导所属办办理报废废品的管管制的作作业11、督导导所属对对物料搬搬运作业业管制执执行；12、生产产计划的的编制及及跟踪；13、负责责物料的的分析及及物料需需求计划划的制订订；14、负责责本公司司客供物物料进度度的控制制；15、协调调其它部部门

40、办理理相关采采购事项项16、依权权限签核核各项作作业。工程部：1、制定产产品规格格及二次次加工的的作业标标准；2、制定工工程变更更程序，并并负责追追踪落实实执行；3、负责图图纸的设设计作业业及编写写工艺文文件；4、负责模模具的制制作及验验收等管管理工作作。5、物料样样品的承承认工作作；6、负责生生产管制制相关文文件、设设备操作作规范的的规划及及制定与与执行；7、设备故故障、事事故的分分析、调调查；8、设备更更新、改改进、购购置等工工作的执执行；9、与依权权限签核核各项文文件。文 控：1、负责文文件的分分发、回回收等文文件管制制作业；2、文件现现场使用用情况的的监督、控控制；3、文件、记记录的控

41、控制；文文件、记记录的作作废处理理。6.策划6.1应对对风险和和机遇的的措施6.1.11 策划划质量管管理体系系，组织织应考虑虑 4.1和 4.22的要求求，确定定需要应应对的风风险和机机遇，以以：a) 确保保质量管管理体系系能够实实现其预预期结果果；b) 增强强有利影影响；c) 避免免和减少少不利影影响；d) 实现现改进。6.1.22 组组织应策策划：a) 应对对这些风风险和机机遇的措措施；b) 如何何：1) 在质质量管理理体系过过程中整整合并实实施这些些措施（见见4.44）；2) 评价价这些措措施的有有效性。应对风险和和机遇的的措施应应与其对对产品和和服务符符合性的的潜在影影响相适适应。具

42、体见风风险和机机遇的应应对控制制程序6.2 质质量目标标及其实实施的策策划6.2.11 组织织应对质质量管理理体系所所需的相相关职能能、层次次和过程程设定质质量目标标。质量量目标应应：a) 与质质量方针针保持一一致；b) 可测测量；c) 考虑虑适用的的要求；d) 与提提供合格格产品和和服务以以及增强强顾客满满意相关关；e) 予以以监视；f) 在在组织内内充分沟沟通并理理解；g) 在必必要时对对目标进进行更新新，如：目标已已经实现现、组织织经营方方针发生生变化、相相关方要要求变化化等。 根据公司产产品和服服务特点点，确定定公司的的质量目目标： 本本公司质质量目标标的描述述见手册册附件33，6.2

43、.22 策划划如何实实现质量量目标时时，组织织应确定定：a) 采取取的措施施；b) 需要要的资源源；c) 由谁谁负责；d) 何时时完成；e) 如何何评价结结果。6.3 变变更的策策划当组织确定定需要对对质量管管理体系系进行变变更时，此此种变更更应经策策划并系系统的实实施（见见4.44）。组织应考虑虑：a) 变更更目的及及其潜在在后果；b) 质量量管理体体系的完完整性；c) 资源源的可获获得性；d) 责任任和权限限的分配配与再分分配。 组组织应确确定变更更的需求求和机会会，以保保持和改改进质量量管理体体系绩效效，保持持质量管管理体系系的完整整、有效效。 组组织应有有计划、系系统地进进行变更更，识

44、别别风险和和机遇，并并评价变变更的潜潜在后果果，对任任何变更更都要进进行先期期讨论，并并对识别别出来的的风险和和机遇进进行事先先分析，以以便确定定变更可可行。7支持7.1资源源7.1.11总则组织应确定定并提供供为建立立、实施施、保持持和持续续改进质质量管理理体系所所需的资资源。 组织应应考虑：a) 现有有内部资资源的能能力和约约束；b) 需要要从外部部供方获获取的资资源。7.1.22 人员 组织应确定定并提供供所需要要的人员员，以有有效实施施质量管管理体系系并运行行和控制制其过程程7.1.33基础设设施 基基础设施施是本公公司实现现产品和和服务符符合性的的物质保保证。本本公司依依据产品品和服

45、务务实现过过程识别别、确定定并提供供符合要要求所需需的基础础设施，如如：a) 建筑筑物和相相关的设设施；b) 设备备（包括括硬件和和软件）；c) 运输输资源；d) 信息息和通讯讯技术。具体见基基础设施施控制程程序7.1.44过程运运行环境境必要的工作作环境是是本公司司提供产产品和服服务符合合性的支支持性条条件。本本公司各各部门应应对提供供产品符符合性所所需的工工作环境境中人和和物的因因素加以以识别和和确定，并并对其实实施有效效控制。包包括：a) 社会会因素（如如不歧视视、和谐谐稳定、不不对抗）；b) 心理理因素（如如降低压压力、倦倦怠预防防、情感感保护）；c) 物理理因素（温温度、热热度、湿湿

46、度、照照明、空空气流通通、卫生生、噪音音）7.1.55监视和和测量资资源 总则当利用监视视或测量量活动来来验证产产品和服服务符合合要求时时，组织织应确定定并提供供确保结结果有效效和可靠靠所需的的资源。组织应确保保所提供供的资源源：a) 适合合特定类类型的监监视和测测量活动动；b) 得到到适当的的维护，以以确保持持续适合合其用途途。 测量量溯源当要求测量量溯源时时，或组组织认为为测量溯溯源是信信任测量量结果有有效的前前提时，则则测量设设备应：a) 对照照能溯源源到国际际或国家家标准的的测量标标准，按按照规定定的时间间间隔或或在使用用前进行行检定或或校准，或或两者都都进行。当当不存在在上述标标准时

47、，应应保留作作为校准准或检定定依据的的文件化化信息；b) 具有有标识，以以确定其其校准状状态；c) 予以以保护，防防止可能能使校准准状态和和随后测测量结果果失效的的调整、损损坏或劣劣化。当发现测量量设备不不符合预预期用途途时，组组织应确确定以往往测量结结果的有有效性是是否受到到不利影影响，必必要时，采采取适当当的纠正正措施。 监视和测测量资源源管理具具体见监监视和测测量资源源控制程程序7.1.66组织的的知识组织应确定定运行过过程所需需的知识识，以获获得合格格产品和和服务。 这些知知识应予予以保持持，并在在需要范范围内可可得到。为应对不断断变化的的需求和和发展趋趋势，组组织应考考虑现有有的知识

48、识，确定定如何获获取更多多必要的的知识，并并进行更更新。组织知识是是从其经经验中获获得的特特定知识识，是实实现组织织目标所所使用的的共享信信息。组织知识可可以基于于：a) 内部部资源（如如：知识识产权、从从经验获获得的知知识、从从失败和和成功项项目中获获得的教教训、获获取和分分享未形形成文件件的知识识和经验验、过程程、产品品和服务务的改进进结果）；b) 外部部资源（如如：标准准、学术术交流、专专业会议议以及从从顾客和和外部供供方收集集的知识识）。具体见组组织知识识控制程程序7.2能力力组织应：a) 确定定其控制制范围内内的人员员所具备备的能力力，这些些人员从从事的工工作影响响质量管管理体系系绩

49、效和和有效性性；b) 基于于适当的的教育、培培训或经经历，确确保这些些人员具具备所需需能力；c) 适用用时，采采取措施施获得所所需的能能力，并并评价措措施的有有效性；d) 保留留适当的的形成文文件的信信息，作作为人员员能力的的证据。具体见人人力资源源控制程程序7.3意识识组织应确保保其控制制范围内内的相关关工作人人员知晓晓：a) 质量量方针；b) 相关关的质量量目标；c) 他们们对质量量管理体体系有效效性的贡贡献，包包括改进进质量绩绩效的益益处；d) 不符符合质量量管理体体系要求求的后果果。7.4沟通通最高管理者者及各部部门应确确保建立立适当的的沟通过过程，在在本公司司不同层层次和职职能之间间

50、就质量量管理体体系的有有效性进进行沟通通，包括括以上信信息与组组织外部部沟通，以以达到相相互了解解、相互互信任、实实现全员员参与的的目的。具具体包括括：a) 沟通通什么；b) 何时时沟通；c) 与谁谁沟通；d) 如何何沟通；e) 由谁谁负责。7.5形成成文件的的信息7.5.11总则 组织的质量量管理体体系应包包括：a) 标准准要求的的形成文文件的信信息；b) 组织织确定的的为确保保质量管管理体系系有效性性所需的的形成文文件的信信息。质量管理体体系形成成文件的的信息的的多少与与详略程程度应考考虑：a) 本组组织的规规模，以以及活动动、过程程、产品品和服务务的类型型；b) 过程程的复杂杂程度及及其

51、相互互作用；c) 人员员的能力力。7.5.22创建和和更新在创建和更更新形成成文件的的信息时时，组织织应确保保适当的的：a) 标识识和说明明（例如如：标题题、日期期、作者者、索引引编号等等）；b) 格式式（例如如：语言言、软件件版本、图图示）和和媒介（例例如：纸纸质、电电子格式式）； c) 评审和和批准，以以确保适适宜性和和充分性性。7.5.33形成文文件的信信息 应控制制质量管管理体系系和本标标准所要要求的形形成文件件的信息息，以确确保：a) 无论论何时何何处需要要这些信信息，均均可获得得并使用用；b) 予以以妥善保保护（如如防止失失密、不不当使用用或不完完整）。 为控控制形成成文件的的信息

52、，适适用时，组组织应关关注下列列活动：a) 分发发、访问问、检索索和使用用；b) 储存存和防护护，包括括保持可可读性；c) 变更更控制（如如：版本本控制）；d) 保留留和处置置。对策划和运运行质量量管理体体系所必必需的来来自外部部的原始始的形成成文件的的信息，组组织应进进行适当当识别和和控制。具具体见文文件和记记录控制制程序8运行8.1运行行策划和和控制组织应通过过采取下下列措施施，策划划、实施施和控制制满足产产品和服服务要求求所需的的过程（见见4.44），并并实施第第6章确确定的措措施：a) 确定定产品和和服务的的要求；b) 建立立以下准准则：1) 过程程；2) 产品品和服务务接收。c) 确

53、定定符合产产品和服服务要求求所需的的 资源源；d) 按照照准则实实施过程程控制；e) 在需需要的范范围和程程度上，确确定并保保持、保保留形成成文件的的信息：1) 证实实过程已已经按策策划进行行；2) 证明明产品和和服务符符合要求求。策划的输出出应适合合组织的的运行需需要。组织应控制制有策划划的更改改，评审审非预期期变更的的后果，必必要时，采采取措施施消除不不利影响响。 组组织应确确保外包包过程得得到控制制（见88.4）。8.2 产产品和服服务的要要求8.2.11 顾客客沟通与顾客沟通通应包括括：a) 提供供与产品品和服务务有关的的信息；b) 问询询，合同同或订单单的处理理，包括括更改；c) 获

54、取取顾客关关于产品品和服务务的反馈馈，包括括顾客抱抱怨；d) 顾客客财产的的处理和和控制；e) 关系系重大时时，制定定有关应应急措施施的特定定要求。8.2.22与产品品和服务务有关要要求的确确定为了确保产产品满足足顾客需需求，本本公司重重视并仔仔细识别别顾客的的要求。识识别顾客客要求的的过程中中将确保保：a) 产品品和服务务要求得得到确定定，包括括：1) 适适用的法法律法规规要求；2) 组组织认为为必要的的要求。b) 对其其所提供供的产品品和服务务，能够够满足组组织所声声称的要要求。8.2.33与产品品和服务务有关的的要求的的评审 组织应应确保有有能力满满足向顾顾客提供供的产品品和服务务的要求

55、求，组织织应在向向顾客承承诺提供供产品和和服务之之 前实实施评审审，包括括：a) 顾客客规定的的要求，包包括交付付和交付付后活动动的要求求；b) 顾客客虽然没没有明示示，但规规定用途途或已知知的预期期用途所所必需的的要求；c) 组织织规定的的要求；d) 适用用于产品品和服务务的法律律法规要要求；e) 与以以前表述述不一致致的合同同或订单单的要求求。 组组织应确确保与以以前规定定不一致致的合同同或订单单要求已已得到解解决。若顾客没有有提供形形成文件件的要求求，组织织应在接接受顾客客要求前前前应对对顾客要要求进行行确认。 适用时时，组织织应保留留以下方方面的文文件化信信息：a) 评审审结果；b)

56、产品品和服务务的任何何新要求求。评审结果及及评审所所引起的的措施应应进行记记录，在在与顾顾客相关关过程控控制程序序中予予以规定定。8.2.44产品和和服务要要求的变变更若产品和服服务要求求发生变变更，组组织应确确保相关关的文件件化信息息得到修修改，并并确保相相关人员员知道已已变更的的要求。8.3产品品和服务务的设计计和开发发 本本公司属属于完全全依据客客户的图图纸、样样板等相相关资料料进行生生产、加加工活动动，无任任何独立立的设计计开发过过程活动动，也无无相应的的设计开开发能力力，因此此不存在在设计开开发过程程，不适适用此章章节。8.4 外外部提供供过程、产产品和服服务的控控制8.4.11总则

57、组织应确保保外部提提供的过过程、产产品和服服务符合合要求。当以下情况况时，组组织应确确定要应应用的对对外部提提供的过过程、产产品和服服务的控控制：a) 外部部供方的的过程、产产品和服服务构成成组织自自身的产产品和服服务的一一部分；b) 外部部供方替替组织直直接将产产品和服服务提供供给顾客客；c) 组织织决定由由外部供供方提供供过程或或部分过过程。组织应根据据外部供供方提供供所要求求的过程程、产品品和服务务的能力力，确定定外部供供方的评评价、选选择、绩绩效监视视和再评评价的准准则，并并加以实实施。对对于这些些活动和和由评价价引发的的任何必必要的措措施，组组织应保保留所需需的形成成文件的的的信息息

58、。8.4.22控制类类型和程程度组织应确保保外部提提供的过过程、产产品和服服务不会会对组织织稳定地地向顾客客交付合合格产品品和服务务的能力力产生不不利影响响。组织应：a) 确保保外部提提供的过过程保持持在其质质量管理理体系控控制之中中；b) 规定定对外部部供方的的控制及及其输出出结果的的控制；c) 考虑虑：1) 外部部提供的的过程、产产品和服服务对组组织稳定定的提供供满足顾顾客要求求和适用用的法律律法规要要求的能能力的潜潜在影响响；2) 外部部供方自自身控制制的有效效性。d) 确定定必要的的验证或或其他活活动，以以确定外外部提供供的过程程、产品品和服务务满足要要求。8.4.33外部供供方的文文

59、信息在与外部供供方沟通通前，组组织应确确保要求求的充分分性。组织应与外外部供方方沟通其其以下方方面的要要求：a) 将要要提供的的过程、产产品和服服务；b) 以下下批准：1) 产品品和服务务；2) 方法法、过程程和设备备；3) 产品品和服务务的放行行；c) 能力力，包含含所要求求的人员员资格；d) 外部部供方和和组织得得接口；e) 组织织实施的的对外部部供方绩绩效的控控制和监监视；f) 组织织或其顾顾客拟在在外部供供方现场场实施的的验证或或确认活活动。具体见采采购控制制程序8.5生产产和服务务提供8.5.11生产和和服务提提供的控控制本公司建立立并实施施生产产过程控控制程序序，对对生产和和服务提

60、提供过程程进行策策划并在在受控条条件下实实施，生生产和服服务过程程的受控控条件包包括：a)可获得得形成文文件的信信息，以以规定以以下内容容：1) 所生生产的产产品、提提供的服服务或进进行的活活动的特特征；2) 拟获获得的结结果；b) 可获获得和使使用适宜宜的监视视和测量量资源；c) 在适适当阶段段实施监监视和测测量活动动，以验验证是否否符合过过程或输输出的控控制准则则及产品品和服务务的接收收准则；d) 为过过程的运运行提供供适宜的的基础设设施和环环境；e) 配备备具备能能力的人人员，包包括所要要求的资资格；f) 若输输出结果果不能由由后续的的监视和和测量加加以验证证，应对对生产和和服务提提供过