东莞市佩琦涂料有限公司质量手册9

1、东莞市佩琦涂料有限公司文件编号PK-QM-01版本编号A/0标题质 量 手 册页码7/32生效日期2003.4.5PAGE PAGE 48Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.东莞市佩琦涂料有限公司质量手册（依据ISSO90001：20000质量量管理体体系要求求国际标标准）文件编号: PK-QM-01 版 本本 号: AA/0 页 数数： 共 页 制定日日期: 20003.04.05编制： 审审核： 批准：2003年年4月55日发布布20003年44月5日日实施东莞市佩琦琦涂料有有限公司司发布

2、文件修订履履历版本修订理由与与内容简简述修订页次修订日期修订人审核质 量 手手 册 目 录录目录 页码01公司简简介502质量量手册发发布令603质量方方针和质质量目标标704管理者者代表任任命书805质量手手册的管管理规定定91范围102引用标标准103术语和和定义104质量管管理体系系104.11总要求求 104.22文件要要求114.2.33文件控控制程序序114.2.44记录控控制程序序125管理职职责125.11管理承承诺125.22以顾客客为关注注重点125.33质量方方针135.44策划135.55职责、权权限与沟沟通 135.66管理评评审控制制程序 166资源管管理176.1

3、1资源提提供 176.22人力资资源控制制程序 176.33基础设设施控制制程序176.44工作环环境 187产品实实现187.11产品实实现的策策划187.22与顾客客有关过过程的控控制程序序187.33设计和和开发控控制程序序207.44采购控控制程序序207.55生产和和服务的的提供 217.5.11生产过过程控制制程序217.66监视和和测量装装置的控控制程序序228测量、分分析和改改进238.11总则238.22监视和和测量238.2.22内部审审核控制制程序 238.2.33过程的的控制和和测量248.2.44过程的的监视和和测量248.33不合格格品的控控制程序序258.44数据

4、分分析控制制程序258.55改进268.5.11持续改改进268.5.22纠正措措施和预预防措施施控制程程序26附件一 佩佩琦涂料料有限公公司QCC工程表表附页11附件二 佩佩琦涂料料有限公公司组织织架构图图附页22附件三 质质量管理理职责分分配表附页33附件四 程程序文件件清单附页440.1公司司简介佩琦涂料有有限公司司创建于于19998年，专专门从事事精细化化工原材材料、各各种优质质涂料的的生产经经销。同同时引进进国外优优质涂料料产品与与应用技技术，协协助客户户提高产产品质量量。公司以雄厚厚的专业业技术力力量解决决客户在在生产、应应用过程程中出现现的问题题，为客客户提供供所需产产品，技技术

5、和优优质服务务。本公司产品品符合欧欧、美有有关玩具具安全卫卫生检验验标准，无无毒，且且已通过过“SGSS”测试。顾客是我们们的伙伴伴，对于于顾客的的要求，我我们将视视为对研研究、发发展、生生产和市市场销售售的挑战战。本公司以追追求产品品的创新新与多元元化，本本着专业业服务，品品质保证证，客户户至上为为经营目目标，与与各客户户推进共共创辉煌煌！地址：东莞莞市佩琦琦涂料有有限公司司 邮编：5337288电话：07769-798816666、7798113333、799226688传真：07769-792227888网址：E-maiil：0.2质质量手册册发布布令本质量手手册是是依据GGB/TT 1

6、990011-20000iidtIISO 90001：20000标准准，结合合本公司司的实际际情况而而制定。经审定，本本手册符符合国家家、行业业、地方方的有关关法律、法法规，符符合GBB/T 190001-20000标准准质量量管理体体系要求求。它它规定了了公司的的质量方方针、质质量目标标、组织织机构、各各项质量量活动的的基本控控制程序序，是公公司进行行质量管管理的纲纲领性文文件。本本手册对对外是向向顾客提提供保证证、质量量承诺和和第三方方审核的的依据。现现正式发发布，要要求本公公司全体体员工认认真学习习，领会会并坚决决贯彻执执行。特此颁布！总经理批准准 ： 2003年年 4月月5日0.3质量

7、量方针和和质量目目标质量方针追求卓越品品质 满足足客户要要求打造佩琦品品牌 持续续研发改改进超越客户期期望 实现技技术求胜胜 公司秉承承其一贯贯对产品品品质的的严格要要求和孜孜孜不倦倦的开拓拓进取精精神，在在稳定提提高产品品质量的的同时，不不断开发发科技含含量高，与与国际先先进产品品具有竞竞争的产产品，满满足顾客客需求，创创造“佩琦”优质品品牌。质量目标客户满意度度80分分 客户投诉率率5%我公司质量量方针和和质量目目标自发发布之日日起实施施，全厂厂员工要要理解质质量方针针的内涵涵并坚决决贯彻执执行，落落实到自自身的行行动中。 批 准准 ： （总经经理）2003 年 4 月月 5 日0.4管理

8、理者代表表任命书书为了建立、实实施公司司的质量量管理体体系，并并保持有有效运行行，提高高产品质质量，最最大程度度让顾客客满意，根根据GBB/T 190001-20000标准准的要求求，特任任命邓学学兵为公公司管理理者代表表，实施施下列工工作：1建立、实实施和保保持质量量管理体体系的有有效运行行。2向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩，包包括任何何改进的的要求。3确保整整个公司司内提高高满足游游客要求求的意识识。4负责质质量管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。特此任命！总经理签名名： 年 月月 日0.5质量量手册的的管理规规定1目的质量手册是是规定本本公司质质量管理理体系的的纲领性性文件

9、，为为确保本本手册的的控制、管管理及有有效使用用，特制制定本规规定。2适用范围围本手册是公公司质量量管理体体系纲领领性文件件，对内内适用于于质量管管理体系系的所有有过程，全全体员工工必须遵遵照执行行；对外外向顾客客提供质质量保证证、质量量承诺和和第三方方审核的的依据。3职责3.1本手手册由管管理者代代表组织织编制并并审核，由由公司总总经理批批准发布布。3.2本手手册的控控制和管管理由文文控制中中心具体体实施。4手册的控控制和管管理4.1质量量手册属属受控文文件，它它的发放放和回收收由公司司文控中中心负责责办理。每每本手册册统一编编号，并并加盖“受控”或“非受控控”印章，按按规定办办理发放放和回

10、收收的签字字、登记记手续。4.2质质量手册册发放放范围： a）公司司领导层层 b）公司司各有关关职能部部门负责责人 c）主管管质量的的有关管管理人员员4.3质质量手册册的持持有者应应保持其其清洁完完整，当当其调离离公司或或不担任任相应职职务时，应应及时将将手册交交回公司司文控中中心，并并办理回回收手续续。4.4本手手册只限限于规定定范围内内使用，未未经管理理者代表表批准，不不得擅自自对外交交流、外外借、外外送及复复制。4.5质量量手册在在使用中中发现问问题，应应当进行行持续改改进。需需对手册册进行修修改，应应由有关关部门提提出修改改意见，报报管理者者代表审审核，经经总经理理批准后后由文控控中心

11、实实施更改改。4.6质量量手册修修改后，文文控中心心应及时时将修改改通知单单及内容容按受控控文件发发至手册册持有者者，从修修改发布布期起按按修改要要求执行行。4.7手册册若全面面换版，新新版发布布之际，原原手册应应同时宣宣布作废废，并加加盖“作废”章，由由文控中中心统一一销毁，需需保留的的作废手手册，应应加盖“作废”和“保留”章。其它未规定定事项，按按文件件控制程程序要要求实施施1范围1.1总则则本手册按照照ISSO90001:20000质量量管理体体系要求标标准的规规定，并并结合我我公司实实际情况况编制而而成。我公司为达达到下列列需求，规规定了质质量管理理体系要要求：A向顾客客证实我我公司有

12、有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和相关法法律法规规要求的的产品；B通过质质量管理理体系的的有效实实施。包包括持续续改进过过程，旨旨在增强强顾客满满意。 本手册适用用于内部部质量管管理，也也适用于于顾客进进行的第第二方审审核和认认证机构构的第三三方审核核，评价价我公司司满足顾顾客及法法律法规规要求的的能力。本手册产品品的覆盖盖范围：化工涂涂料和溶溶济的设设计开发发生产销销售和服服务。本体系的管管理范围围为：东东莞市塘塘厦镇佩佩琦涂料料有限公公司。1.2应用用我公司是从从事各类类化工涂涂料和溶溶济的设设计、开开发、生生产、销销售和服服务的企企业，本本公司生生产和服服务提供供的过程程的输出出不包含含

13、需要以以后续之之测量或或监控验验证的工工序，因因此将77.5.2条款款删减。2引用标标准ISO 990000:20000质质量管理理体系 基础础和术语语ISO 990011:20000质质量管理理体系 要求求3术语和和定义本手册采用用ISOO 90000:20000中给给出的术术语和定定义；本手册采用用 “ 供方方 组织织（公司司） 顾顾客”供应链链关系。4质量管管理体系系4.1总要要求我公司依据据GB/T1990011:20000 idtt ISSO 990011:20000质质量管理理体系 要求求建立立质量管管理体系系，形成成质量手手册，质质量管理理体系程程序和作作业指导导书等必必要的文文

14、件，对对所建立立的质量量管理体体系加以以实施，保保持并持持续改进进其有效效性。我公司在建建立实施施质量管管理体系系以及改改进其有有效性时时采用过过程方法法，通过过满足顾顾客要求求，增强强顾客满满意，应应做到：A、识别质质量管理理体系所所需的过过程及其其在我公公司中的的应用。（见见附录11 质量量管理体体系过程程及职能能分配表表。） B为达到到过程的的有效运运行，确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用。C编制质质量管理理体系所所需相关关文件，规规范管理理，确保保这些过过程的有有效运作作和控制制。D确保获获得必要要的资源源和信息息以支持持过程的的运行和和对过程程的监控控。E通过对对这些过过程的监监

15、控和分分析，对对过程采采取必要要的措施施，以实实现对过过程策划划的结果及对对过程的的持续改改进。上述质量管管理体系系所需的的过程包包括与质质量管理理活动、资资源提供供、产品品实现、监监视和测测量有关关的过程程。还包包括涉及及我公司司产品实实现过程程中的外外包过程程（如采采购过程程等）。4.2文件件要求4.2.11总则 我公司司质量管管理体系系文件包包括: A. 形成文文件的质质量方针针和质量量目标； B. 质量手手册； C. 标准中中所要求求的6个个形成文文件的程程序； D. 为确保保过程的的策划、运运行和控控制所需需的文件件，包括括程序、准准则、作作业方 法、制制度规定定等； C. 质量管管

16、理体系系的记录录。4.2.22质量手手册 质质量手册册是我公公司最高高的质量量管理体体系文件件,质量量手册用用于内部部质量管管理体系系的过程程控制与与管理,以及用用于证实实能安全全、稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的产品。 质量量手册的的内容包包括： A. 质量管管理体系系的范围围,包括括应用标标准删减减的说明明； B. 程序文文件及对对其引用用（见附附件4 程序文文件清单单）； C. 质量管管理体系系所需过过程及过过程之间间相互作作用的表表述（见见附录11产品实实现流程程 图）。4.2.33文件控控制文文件控制制范围： A. 质量量手册； B. 程序序文件

17、； C. 其他他质量管管理体系系运行控控制所需需的文件件； D. 记录录； E. 适当当范围的的外来文文件：如如ISOO 90001：200000标标准等。我我公司已已编制文文件控制制程序，以以确保控控制以下下的内容容： A. 文件发发放得到到相应授授权人批批准,以以确保文文件是充充分和适适宜的; B. 确保使使用处得得到适用用文件的的有效版版本；C根据需需要对文文件进行行评审（包包括文件件发放前前的评审审和执行行时的定定期评审审），必必要时予予以修订订并再次次批准；D. 确保保文件的的更改按按规定办办理手续续，更改改和现行行修订状状态得到到识别；E. 确保保文件有有专责管管理

18、；F. 确保保文件清清晰，易易于识别别； G. 确确保外来来文件经经审批确确认为有有效版本本，并得得到识别别和控制制分发； H. 确确保外发发文件得得到控制制（如外外发试验验结果报报告）； I确保保作废文文件得到到标识、收收回、记记录和处处置，防防止作废废文件的的非预期期使用。4.2.44记录控控制控控制范围围 A. 与质量量管理体体系运行行有关的的记录； B. 与过程程的符合合性，产产品的符符合性有有关的记记录。我我公司已已编制质质量记录录控制程程序，以以确保以以下内容容得到控控制： A. 标识：如表格格形式，编编号方式式等； B. 记录的的填写与与保存，保保

19、持清晰晰、易于于识别和和检索； C. 记录的的收集、贮贮存、编编目、保保管； D. 检索、查查阅； E. 保存期期限、处处置。5.管理职职责5.1 管管理承诺诺 我我公司最最高领导导层将通通过以下下一系列列活动的的开展来来证实“建立、实实施、持持续改进进质量管管理体系系有效性性”的承诺诺。A.总经理理必须具具有高度度的质量量意识和和责任感感，并通通过培训训、会议议等多种种方式向向员工传传达满足足顾客和和法律法法规要求求，这对对我公司司至关重重要；及及时建立立质量和和法规方方面的规规章制度度，持续续加强质质量意识识教育，并并通过产产品实现现的各过过程加以以落实，使使员工积积极参与与质量有有关的活

20、活动。B.总经理理主持制制订适合合我公司司的质量量方针和和质量目目标，并并确保质质量目标标在相关关部门和和层次上上得到分分解和实实施，并并使员工工充分理理解，为为实现方方针和目目标而努努力。C.为确保保质量管管理体系系有效运运行，保保持质量量管理体体系的充充分性、适适宜性和和有效性性，总经经理应按按策划的的时间间间隔进行行管理评评审，以以评估我我公司是是否达到到所规定定宗旨的的要求。D.提供必必要的资资源，确确保质量量管理体体系有效效运行和和提高工工作效率率。5.2 以以顾客为为关注焦焦点 我公司司的生存存和发展展依赖于于顾客。为为此，最最高领导导层必须须以增强强顾客满满意为目目的,确确保顾客

21、客的要求求得到确确定并予予以满足足:A确保我我公司的的各项目目标包括括质量目目标与顾顾客的需需求和期期望一致致；B承担与与产品有有关的责责任或义义务及满满足法律律法规方方面的要要求，确确保这些些要求得得到确定定，“与产品品有关的的要求的的确定”、“产品要要求得到到规定”等并予予以满足足。 C. 将顾客客的要求求与期望望在全厂厂内沟通通，使全全厂人员员都能充充分了解解。D. 对顾顾客的满满意程度度进行调调查、了了解、分分析，并并制订相相应的改改进措施施。5.3质量量方针5.3.11总经理理依据公公司的宗宗旨，我我公司的的管理承承诺,主主持制定定和批准准发布我我公司的的质量方方针，并并在各层层次上

22、予予以宣贯贯，使全全体员工工理解并并认识到到所从事事的质量量活动的的相关性性和重要要性，为为实现质质量方针针做贡献献。5.3.22质量方方针与公公司总的的经营方方针相一一致。方方针包括括对满足足顾客、法法律法规规和我公公司自身身要求以以及持续续改进体体系的承承诺。5.3.33方针为为制定和和评审质质量目标标提供框框架，质质量方针针政策通通过质量量目标落落实得到到体现。5.3.44为适应应不断变变化的内内外部条条件和环环境的变变化，应应定期评评审质量量方针的的适宜性性，并适适时改进进或修订订。 5.4策划划5.4.11质量目目标总经理在质质量方针针基础上上主持制制订质量量目标。质质量目标标应是质

23、质量方针针的具体体落实和和体现，应应包括满满足产品品要求所所需的内内容并且且是可测测量的。 A.我我公司根根据质量量目标在在每个年年度将制制定具体体的可度度量指标标，并形形成文件件。B.由管理理者代表表负责组组织将厂厂级总的的质量目目标落实实分解到到各部门门，并报报总经理理批准。C.定期组组织质量量目标实实现情况况评审，可可以与管管理评审审一并进进行。若若由于各各种原因因不能如如期实现现目标时时，可以以予以修修订和调调整。5.4.22质量管管理体系系策划总经理应识识别实现现我公司司质量目目标所需需的全部部过程，确确定过程程的顺序序和相互互作用。建立能实现现目标的的质量管管理体系系,并做做到4.

24、1条款款的要求求。质量管理体体系策划划的输出出应形成成文件（如如质量手手册程序序文件等等）。D由于各各种原因因（如顾顾客、机机构改革革等）而而导致质质量管理理体系变变更时，应应对现有有的管理理体系文文件进行行评审和和调整，以以保证质质量管理理体系的的完整性性。5.5职责责、权限限与沟通通5.5.11职责和和权限 总经理负负责设置置组织机机构，并并规定各各部门的的职责。A质量管管理组织织架构图图（见附附件三）：B各部门门职责和和权限分分别如下下: 1总经理理、副总总经理岗岗位职责责-全面领导导公司生生产、行行政、人人事、经经营管理理及质量量管理工工作，对对公司质质量管理理和产品品质量管管理负主主

25、要领导导责任。-负责公司司质量管管理工作作，严格格贯彻、执执行国家家有关质质量工作作方针政政策、法法令、标标准。-组织制定定本公司司质量方方针和质质量目标标，严格格贯彻质质量手册册并颁颁布执行行。-在公司管管理层中中指定一一名成员员作为管管理者代代表，授授权管理理者代表表按照IISO9900标准建立、实实施并保保持质量量管理体体系。-负责公司司重要质质量管理理制度及及质量活活动及计计划的审审批，配配备公司司质量工工作必备备的资源。-负责审批批技术改改造项目目。-负责销售售计划、销销售合同同的审批批，参与与非常规规销售合合同的评评审。-负责质量量方针和和质量目目标的审审批，在在公司传传达客户户需

26、求的的重要性性。2管理者者代表岗岗位职责责-负责质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持。-负责组织织管理评评审，确确保其有有效运行行。-确保在公公司内采采取措施施提高满满足顾客客要求的的意识。-代表公司司对质量量管理体体系有关关业务与与内外部部机构进进行联系系工作。-定期向总总经理报报告质量量管理体体系运作作情况。-任何改进进的需求求。3生产部部主管岗岗位职责责-以质量为为本，负负责生产产系统的的管理工工作。-根据合同同要求和和市场预预测，主主持制定定生产计计划。-督促检查查各级生生产人员员及相关关部门认认真执行行工作程程序文件件和作业业指导文文件，确确保生产产过程的的各个环

27、环节在受受控状态态下进行行。对生生产过程程失控负负责。-督促各岗岗位的作作业人员员不断提提高技能能。-支持质量量验证人人员的独独立工作作。 -监督检查查仓库管管理工作作。 -制订、审审核相关关的生产产制度、质质量文件件。4厂务经经理岗位位职责-负责主管管公司文文件和资资料的管管理工作作。-负责起草草、审核核行政工工作的文文稿。-做好公司司环境卫卫生、安安全、车车辆、交交通、伙伙食、宿宿舍等管管理工作作。-负责企业业劳动人人事、工工资考核核、员工工教育、奖奖惩、培培训等日日常管理理工作。-组织编制制人事、劳劳资、考考勤等报报表。-负责员工工招聘、解解聘、晋晋升、降降级、工工资调整整等工作作。-做

28、好人事事档案资资料的登登记、保保管等管管理工作作。5.业务部部：负责与顾顾客有关关订单、样样品和交交货等一一切事项项的联络络.新产品的的制作、送送样、认认可.订单待确确认事项项的跟踪踪.顾客满意意度的调调查、投投诉的原原因分析析及处理理.-负责市市场反馈馈信息的的收集。-向市场场推介公公司的产产品，宣宣传公司司形象。6采购部部： 负责原原物料采采购。 厂商开开发与评评估，各各原物料料的单价价管理；季报表的的制作；采购单的的制作；下单交期期控制及及跟催，供供应商质质量控制制。7人事：招工、工工卡、厂厂服、厂厂牌、饭饭卡、宿宿舍的管管理，安安排与发发放；厂区安全全、警卫卫工作的的安排与与督促与与执

29、行；厂规厂纪纪及工厂厂规章制制度的宣宣导与执执行；厨房与清清洁工的的工作安安排与督督促；废料场的的管理；厂区的安安全防范范、治安安和消防防工作；保养和管管理厂区区的花草草树木，保保持环境境的清新新宜人；8财务部部：负责对账账、付款款；员工工资资的发放放；9品管部部：负责组织织编制产产品的检检验规程程,并按按规程的的规定对对进厂原原物料配配件、生生产过程程中的产产品及出出货时的的各产品品进行检检验； 负责管管理监视视和测量量装置并并组织周周期检定定、校准准和现场场使用的的监督检检查； 负责与与本部门门有关文文件记录录的管理理； 负责制制订与本本部门有有关的纠纠正和预预防措施施，并组组织实施施；

30、负责对对出厂产产品的取取样和送送样工作作；参与合格格供方评评定各种种质量评评审和质质量培训训。10工程程部：-负责本本公司产产品制作作工作。负责样版版的制作作，并提提供完整整的相关关产品技技术；提供新产产品的工工序流程程；-负责新新产品规规格标准准、质量量要求的的制订。-负责工工程变更更的处理理和采取取的其它它措施。11仓库库部：原物料的的标识、储储存、防防护；原物料入入库的点点收与发发放；物料的收收发与加加工；维护料账账统一并并进行定定期盘点点；完工成品品的入库库及出货货作业；12生产产部课长长负责本课课生产控控制（订订单安排排、工作作分配）；主动提供供生产制制程改进进与解决决的建议议；负责

31、生产产线上的的材料及及加工品品质异常常处理；新进人员员的技能能训练；每日确实实呈报生生产数量量；负责做好好订单上上线前的的前置作作业；生产线人人员的分分配；-制订与与本课别别相关的的作业指指导书、规规范书。-及时处处理生产产现场产产生的不不合格品品，并采采取措施施杜绝此此类问题题的再发发生。13内部部审核小小组：-制订内内部审核核计划； 负责按按内审计计划进行行内部审审核； 有效地地开展并并承担审审核要求求在确定定范围内内所赋予予的任务务； 向管理理者代表表提交内内审报告告和审核核的文件件和记录录；负责对纠纠正措施施效果实实施评审审、验证证、并及及时向管管理者代代表报告告。5522管理者者代表

32、：总经理根据据质量管管理体系系的需求求委任管管理者代代表，管管理者代代表对我我公司质质量管理理体系所所需过程程的建立立、实施施和保持持负责。管理者代表表具有下下述的职职责和权权限：确保质量量管理体体系所需需的过程程能得到到建立、实实施保持持及持续续改进。向总经理理报告在在建立质质量方针针、目标标和实现现方面取取得的业业绩，以以及有关关质量管管理体系系的改进进情况。 全厂范范围内，使使全体员员工意识识到我公公司依存存于顾客客，树立立满足顾顾客要求求的意识识。负责与质质量管理理体系有有关事宜宜的外部部沟通与与联系。5.5.33内部沟沟通 总总经理需需对我公公司内各各职能和和层次间间建立适适当的信信

33、息交流流，从而而增进理理解和提提高质量量管理体体系的有有效性。A.沟通内内容:涉涉及质量量管理有有关法律律、法规规；体系系进行过过程以及及管理要要求等，如如质量要要求过程程目标及及完成情情况、过过程有效效性等。B.沟通渠渠道：内内部：上上下级间间的沟通通、部门门之间的的沟通和和部门内内部的沟沟通。 外部部：工厂厂与公司司；工厂厂与政府府机关、行行业相关关部门的的沟通。 C.沟通方方式：办办公会、联联络函、小小组简报报、报表表、周例例会、板板报、广广告栏、外外来文件件、通知知和上报报文件资资料、报报表等。沟通过程的的建立适适宜性，应应以能促促进质量量管理体体系的有有效运行行为判定定依据。5.6管

34、理理评审为确保质量量管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，总经经理按策策划的时时间间隔隔每半年年至少组组织一次次管理评评审。评评审包括括评价质质量管理理体系改改进的机机会和变变更的需需要，包包括方针针和目标标，具体体执行管管理评审审控制程程序。6.0资源源管理6.1资源源提供 资资源是我我公司通通过建立立质量管管理体系系及过程程而实现现质量目目标的必必要条件件。根据据我公司司的宗旨旨和产品品的特点点及规模模确定所所需要的的资源，包包括人力力资源、生生产设备备、基础础设施和和工作环环境等，并并确定提提供的途途径（如如自身配配备或借借用外部部资源）。资源提供的的用途是是为质量量管理体体

35、系有效效运行和和改进，增增强顾客客满意。6.2人力力资源6.2.11总则 厂厂务部人人事根据据各工作作岗位、质质量活动动及规定定的职责责对人员员能力的的要求，选选择适当当的人员员担任。选选择人员员的能力力是根据据其受教教育程度度、接受受的培训训、具备备技能和和工作的的经验。6.2.22能力、意意识和培培训 通过过培训和和其他措措施提高高员工的的能力，增增强质量量意识和和顾客意意识，使使员工能能满足所所从事的的工作对对能力的的要求，并并充分认认识到从从事活动动的相关关性和重重要性，为为实现质质量目标标作出贡贡献。培训的范围围：厂务部人事事负责确确定各岗岗位能力力及职责责要求。根根据现有有人员能能

36、力与岗岗位需求求的差距距进行有有针对性性的培训训使其具具备满足足要求的的能力和和技能，所所有从事事对质量量有影响响的管理理、执行行和验证证工作的的人员都都应进行行培训并并具备相相应资格格。B.培训的的实施 厂务务部人事事根据各各类人员员的工作作能力和和技能，制制定年度度培训计计划，经经总经理理批准后后实施。 培训训内容包包括能力力、技能能和意识识（增强强质量意意识和顾顾客意识识）。 培训训方式可可包括讲讲课讲座座、工作作经验交交流、专专题讨论论、技术术表演以以及外出出培训。C.培训效效果的测测量通过考试和和对工作作实际能能力的考考核，验验证测量量培训的的有效性性及其效效果，需需持证上上岗的人人

37、员，考考核合格格后颁发发上岗证证书。D.厂务部部人事保保持每位位员工的的教育、培培训、技技能和经经验的适适当记录录。E.具体执执行人人力资源源控制程程序。6.3基础础设施6.3.11基础设设施的范范围: A建筑物物、工作作场所和和相关的的设施（如如水电气气供应设设施）； B过程设设备（如如各类过过程运行行、控制制和测试试设备等等）。6.3.22基础设设施的确确定和提提供 为确保保所提供供产品能能满足规规定的要要求，总总经理应应组织有有关职能能部门进进行策划划，确定定为实现现产品符符合性所所需的基基础设施施并批准准予以提提供。6.3.33基础设设施的管管理和维维护 为为确保产产品生产产过程有有效

38、运行行，应保保证基础础设施良良好。电电工和生生产部负负责组织织对基础础设施进进行管理理和维护护，具体体执行基基础设施施控制程程序。6.4工作作环境6.4.11应提供供适宜的的工作环环境以满满足实现现产品符符合性的的需要。6.4.22适宜的的工作环环境包括括人的因因素和物物的因素素。 A人人的因素素：为员员工创造造一个良良好的氛氛围，建建立一个个既有竞竞争又心心情舒畅畅和谐的的工作环环境，使使员工有有更多的的参与机机会以发发挥其才才能；同同时，制制定安全全操作规规程，并并对员工工进行培培训，确确保安全全生产。 B物物的因素素：工作作场所卫卫生、清清洁、通通风良好好、光照照充足。6.4.33工作环

39、环境的管管理 A全全厂范围围内设立立安全通通道、应应急灯、灭灭火器、消消防栓、场场所标识识； B生生产现场场由生产产部下属属各组别别负责维维护，生生产厂长长定期进进行检查查； C办办公环境境由厂务务部经理理负责维维护并组组织相关关人员定定期进行行检查。 D、工工作环境境的管理理规定参参照各部部门作业业指导书书、规范范之要求求。6.4.44本公司司的宗旨旨是建立立一个适适用员工工工作和和生活的的环境。7.产品实实现7.1产品品实现的的策划 产品品实现过过程的策策划是保保证产品品达到质质量要求求的重要要控制手手段。7.1.11产品实实现过程程策划的的内容: A确确定产品品的质量量目标包包括识别别产

40、品的的质量特特性、目目标值、质质量要求求和约束束条件并并满足顾顾客和法法律法规规和全部部要求； B识识别并确确定产品品实现所所需的过过程，确确定过程程控制的的文件和和实现过过程所需需资源，以以确保过过程能有有效运行行和产品品得以实实现；C确定所所需要的的检验活活动和接接收准则则如过程程开发的的评审、验验证和确确认活动动、生产产和服务务提供活活动的监监视和测测量活动动产品交交付前的的检验和和试验活活动等；D确确定适当当的记录录，各项项记录应应能证明明过程运运行和过过程的结结果符合合各项要要求，应应核查记记录提供供证实的的充分性性。7.1.22产品实实现过程程策划的的要求 A与与我公司司质量管管理

41、体系系的其他他要求相相一致，策策划必须须已确定定的质量量方针、质质量目标标、职责责以及资资源管理理要求来来进行； B应应适合于于我公司司运作的的方式形形成输出出文件，如如流程图图等。7.1.33产品实实现过程程策划的的实施总经理组织织产品实实现过程程进行策策划，策策划应符符合7.1.11和7.1.22的要求求。7.2与顾顾客有关关的过程程7.2.11与产品品有关的的要求的的确定 A与与产品有有关的要要求范围围 产产品固有有质量特特性的要要求，如如使用性性能、可可靠性、样样品等； 产产品的交交付要求求，如交交付量、交交付时限限等。B与产品品有关的的要求需需确定的的内容 顾顾客规定定的要求求； 顾

42、顾客未明明示，但但规定的的或已知知的用途途必要的的要求； 必必须履行行的与产产品有关关的法律律法规的的要求，如如产品的的安全性性等； 确定采采用我公公司内控控标准等等我公司司附加要要求。C识别顾顾客要求求的方法法识别顾客要要求的方方法可以以是定期期接待客客户、样样品确认认、顾客客调查、传传真资料料及电话话沟通，全全方位了了解产品品要求和和顾客期期望，并并应随时时获取法法律法规规的相应应规定。D与产品有有关的要要求的确确定和实实施 总总经理负负责对产产品要求求进行确确定并组组织实施施。7.2.22与产品品有关要要求的评评审 A评评审范围围 已识识别的顾顾客要求求 企业业规定的的附加要要求 B评审

43、时时机在向顾客客做出提提供产品品的承诺诺前、包包括接受受每项任任务安排排前、接接受每一一次修改改前。 C评审审方法 应应适于我我公司的的运作，以以达到评评审的目目的为原原则，通通常以会会议方式式进行。D评审由由管理部部经理负负责实施施，任务务的修改改应及时时通知有有关部门门。E评审结结果应确确保：确保准确确理解顾顾客的要要求； 对对产品要要求做出出明确的的规定并并形成文文件； 内内部有能能力满足足规定要要求。 F评评审结果果及跟踪踪措施应应予以记记录。 G具具体执行行与顾顾客有关关过程控控制程序序7.2.33顾客沟沟通A沟通目目的确保企业充充分准确确地了解解顾客的的要求及及顾客对对企业的的产品

44、和和服务的的满意程程度。B沟通时时机 在在产品提提供之前前，提供供之后与与顾客进进行沟通通。 C沟沟通内容容 顾顾客关于于产品要要求的信信息； 顾顾客反馈馈，包括括顾客抱抱怨； 日日报表。 D沟通通方式 定定期报告告（含书书面和口口头报告告、会议议报告） 市市场调研研、顾客客回访 传传真资料料、电话话沟通7.3设计计和开发发7.3.11 产品品实现过过程的设设计策划划：由工工程部依依照顾客客提供的的新产品品样本、技技术资料料和/或或制样样申请单单等规规定的特特性需求求作为设设计输入入文件，采用多方论证的方法，并明确各个设计阶段任务、进度、接口关系、各部门职责及相互沟通方法等要求，进行策划。7.

45、3.22 产品品实现过过程的设设计输入入：由工工程部依依照顾客客提供的的新产品品样本、技技术资料料、生产产件批准准程序等等中规定定的性能能或功能能需求进进行鉴别别和对本本公司生生产、过过程能力力及成本本、防错错技术的的运用等等，结合合以往经经验形成成文件，并并进行评评审，经经总经理理批准后后，作进进一步设设计。7.3.33 产品品实现过过程的设设计输出出： 工工程部根根据顾客客提供的的新产品品样本、技技术资料料、等规规定的特特性需求求绘绘制制成产品品工艺规规程，检检验规程程产品使使用说明明书等文文件，如如集各部部门相关关人员召召开新产产品仁义义，进行行工艺和和技术性性能、标标准化、安安全性、可

46、可靠性和和经济指指标等综综合性评评审，使使其满足足设计输输入的要要求，并并进行新新样产品品试制.7.3.44 产品实实现过程程的设计计评审：工程部部应组织织对试制制的新样样产品及及其输出出文件进进行设计计评审，评评价其满满足要求求的能力力，并识识别设计计、试制制过程中中的问题题和提出出解决问问题的措措施。对对过程设设计的特特殊阶段段的评审审，应形形成概要要结果报报告，提提供管理理评审。7.3.55 产品实实现过程程的设计计验证：可采用用多种方方法和手手段，如如采用多多方论证证的方法法，包括括对特殊殊特性、制制计划等等的设计计输出和和评审，从从而对最最终样品品进行综综合性能能的验证证，确保保设计

47、输输出满足足设计输输入的要要求。7.3.66 产品品实现过过程的设设计确认认：工程程部尽可可能在试试制样品品交付前前完成设设计确认认，以便便确保产产品满足足规定或或已知预预期的使使用要求求。其方方法可采采用让顾顾客对试试制产品品的实测测性能直直接确认认的方式式。设计计确认还还包括： 产品实实现过程程的设计计应与顾顾客要求求一致，包包括项目目时间。 工程部部尽可能能使用与与正式量量产时相相同的方方法和过过程，试试制新样样品。顾顾客有要要求时，还还应制订订试制样样品计划划和控制制计划。 产品和和制造过过程（含含供应商商）应符符合顾客客要求并并得到认认

48、可。7.3.77 产品品实现过过程的设设计更改改：对设设计更改改的部分分必须进进行验证证和确认认，包括括对产品品的组成成部分、交交付的影影响等方方面的验验证和确确认，并并经过审审批后实实施；同同时应保保管好更更改的记记录。7.4采购购 采采购产品品直接影影响我公公司产品品是否能能符合要要求。因因此，应应进行采采购控制制，以确确保采购购产品在在质量交交付和服服务等方方面符合合规定的的要求。采购控制主主要包括括采购产产品及供供方的控控制，制制定采购购要求和和验证采采购产品品。采购过程的的主管领领导是总总经理，主主管职能能部是采采购部。7.4.11采购过过程 A控控制内容容 对采采购产品品需求的的识

49、别，确确定采购购产品的的总成本本、产品品性能、价价格和 交交付情况况； B对对供方供供货能力力的确认认； C结结合采购购品对最最终产品品质量的的影响程程度，采采购应制制订选择择、评价价和重 新新评价供供方的准准则； D按按照评价价准则，采采购组织织有关部部门人员员对选定定的供方方进行评评价；E根据评评价结果果，选定定合格供供方，形形成合格格供方名名录；FF对选选定的合合格供方方进行动动态控制制，结合合供方业业绩，定定期对现现有供方方重新评评价。7.4.22采购信信息A采购信信息应能能清楚、准准确地表表达采购购产品的的要求，是是采购产产品控制制的重要要内容，主主要包括括：有关关产品的的质量要要求

50、，包包括产品品的验收收准则；价格、交交付条件件和服务务要求。 B信信息的形形式、合合同订单单、技术术协议、询询价单及及采购计计划等文文件形式式。C采购文文件（信信息）发发布前由由主管负负责人审审批，以以确保其其充分性性和适宜宜性。7.4.33采购产产品的验验证 A验验证的方方式：在在企业内内验证，企企业在供供方现场场验证。 B验验证的方方法：检检验、测测量、观观察查对对合格证证明文件件等，由由品管组组负责实实施并保保存验证证记录。 C企企业若在在供方现现场验证证时，在在采购信信息中对对验证的的安排和和产品放放行方法法应作出出规定。7.4.44采购的的控制 具具体执行行采购购控制程程序及及检验验

51、和试验验控制程程序。7.5生产产和服务务提供7.5.11生产和和服务提提供的控控制 A工程部部组织编编制生产产工序控控制指标标、工序序技术规规范、生生产安全全操作规规程。 B工工程部负负责各项项生产产产品的制制造规范范。C各相关关部门负负责各项项生产产产品的作作业指导导书。D品管部部负责各各项生产产产品的的检验指指导书等等质量控控制文件件。E按规程程使用和和维护设设备设施施，特别别是过程程控制使使用相关关机械。F配套适适应产品品生产需需要的监监视和测测量装置置，并按按预定计计划进行行维护；G建立生生产过程程失控的的改善措措施，防防止不合合格的产产品，并并应事先先制订相相应的应应急措施施，以应应

52、付一旦旦出现的的产品不不合格而而造成的的损失；I工序更更改的控控制，任任何工序序改动都都必须谨谨慎从事事。7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认本公司生产产和服务务提供的的过程的的输出不不包含需需要以后后续之测测量或监监控验证证的工序序，因此此将本章章内容删删减。7.5.33标识和和可追性性A采用适适当的标标识方法法防止在在产品实实现过程程中产品品(含采采购产品品)的混混淆和误误用，以以及实现现必要的的追溯，对对我公司司产品而而言，主主要是原原材料、半半成品、成成品的控控制和产产品追溯溯。规定贮存期期限，防防止物资资变质；具体执执行标标识和可可追溯性性控制程程序。7.5.44顾客财财产我

53、公司是专专业从事事各类化化工涂料料和溶济济的系列列产品设设计开发发生产和和销售的的企业，目目前没有顾客客提供原原材料、技技术资料料，如有有客户提提供的色色板应做做好标识识、加以以区分， 并保护好。对对于丢失失、损坏坏的要做做好记录录并通知知顾客。7.5.55产品防防护 AA产品品防护的的具体活活动：标标识、搬搬运、包包装、贮贮存、保保护。B产品防防护范围围: 原原材料、物物料配件件、半成成品、成成品、机机器设备备等。C产品防防护内容容： 标标识、防防火、防防雨、防防污染、防防尘等。D产品防防护的实实施具体体执行产产品防护护控制程程序。76监视视和测量量装置的的控制A确保测测量活动动与测量量的要

54、求求一致。B测量装装置能力力（精度度），此此项精度度须涉及及到人员员、方法法和环境境等。 CC必要要时要进进行调整整或再调调整。D控制范范围：产品制作作的全过过程所应应用的全全部测试试手段。全部测量量器具、仪仪器。影响产品品或流程程特性的的工序检检测仪器器等。E控制内内容监视和测测量装置置在使用用前由品品管部负负责送检检并按规规定的周周期校准准，保存存检定和和校准记记录。无无国家测测量基准准的厂部部应自行行建立检检定或校校准规程程，并按按规程进进行自检检和保存存记录； 使用用人员按按照使用用说明书书进行正正确调整整和使用用，（如如某些仪仪器需调调平衡，调调零点和和满刻度度量程等等）防止止因操作

55、作或调整整不当造造成设备备失准。 应能能识别监监视和测测量装置置是否处处于校准准状态，可可采用标标识的方方法，以以表明当当前的校校准状态态； 应由由有资格格的操作作人员进进行调整整并提供供作业指指导书，以以防止在在调整时时偏离校校准状态态，导致致测量结结果失效效； 提供供适宜的的贮存环环境，采采取有效效的防护护措施，防防止损坏坏或失准准。 当发发现设备备不符合合要求时时，应对对其测量量结果的的有效性性进行评评价和记记录， 并并采取措措施； F对对应检定定和校准准的监视视和测量量装置其其检定和和校准周周期根据据使用频频度来决决 定。 G需需外送检检定和校校准的监监视和测测量装置置，对接接收的单单

56、位应予予以考核核是否具具 有有能力和和资格，对对国家授授权的计计量所，可可不再进进行考核核。 H监监视和测测量装置置检定、校校准结果果应予以以记录。 I监监视和测测量装置置的控制制，具体体执行监监视和测测量设备备控制程程序。8.测量分分析和改改进8.1总则则 应策策划并实实施监视视、测量量、分析析和改进进的过程程。8.1.11开展监监视、测测量、分分析和改改进的过过程的目目的要求求： A证证实产品品的符合合性； B确确保质量量管理体体系的有有效性； C持持续改进进质量。 8.1.2监视视测量分分析和改改进的策策划 A过过程策划划要以88.1.1所述述的目的的要求为为出发点点； B策策划需考考虑

57、并明明确监视视、测量量、分析析和改进进活动的的项目、内内容、方方法频 次次和必要要的记录录，策划划的结果果应形成成规定文文件； C应应考虑采采取包括括统计技技术在内内的适用用的方法法及其应应程度，并并在策划划结果中中确定。8.2监视视和测量量8.2.11顾客满满意追求顾客满满意是我我公司建建立和实实施质量量管理体体系的目目标，对对顾客满满意信息息的监视视和测量量是测量量质量管管理体系系业绩的的一种方方法。顾客满意信信息的内内容：顾客对产产品质量量的评价价； 顾客客对售后后服务的的评价； 顾客客对产品品的需求求和期望望。 B信信息的收收集方式式 市场场调研、收收集市场场或消费费者组织织媒体或或行

58、业组组织的报报告； 接受受顾客投投诉或抱抱怨； 与顾顾客直接接沟通，如如走访顾顾客、派派人接待待顾客、电电话回访访、发放放调查表表等。 C信信息的利利用 定定期对顾顾客满意意的信息息进行收收集（口口头的和和书面的的），对对信息进进行统计计分析。可可采用适适宜的统统计技术术找出顾顾客满意意程度的的趋势，找找出与顾顾客要求求和期望望的差距距，归纳纳当前存存在的主主要问题题等，作作为评价价质量管管理体系系业绩和和改进的的依据。 D顾顾客满意意度测量量控制见见顾客客满意控控制程序序。8.2.22内部审审核 A内内部审核核控制内内容:对内审进进行策划划。内容容包括：审核的的目的、审审核依据据、审核核的频

59、次次范围和和方式等等；明确审核核职责，保保持审核核的合理理性和客客观性；实施审核核，记录录审核结结果；对审核中中发现的的问题采采取纠正正措施；验证纠正正措施的的有效性性。B内部审审核的目目的确定质量量管理体体系是否否符合产产品实现现策划的的安排、是是否符合合标准的的要求、是是否符合合我公司司确定的的质量管管理体系系的要求求；我公司质质量管理理体系是是否得到到有效的的实施和和保持。C内部审审核的实实施执行行内部部审核控控制程序序。8.2.33过程的的监视和和测量A发现问问题并予予以解决决，以保保持预期期的过程程能力，确确保产品品的符合合性。B过程监监视和测测量的范范围：质质量管理理体系的的各个过

60、过程，包包括与顾顾客有关关的过程程、采购购过程生生产和服服务提供供过程等等。C过程监监视和测测量采用用的方法法 针对对产品和和各过程程的特点点选择适适当的方方法，如如内部审审核、过过程审核核、工作作质量检检查、过过程及输输出的监监视和测测量、过过程有效效性评价价等，在在过程的的监视测测量中选选择适当当的统计计技术。对于产品品实现过过程可通通过抽样样检验、控控制图、过过程能力力分析等等方法进进行监视视和测量量。D过程监监视和测测量结果果的分析析和处理理。一对过程监监视测量量结果进进行分析析判断，如如过程是是否达到到预期的的结果，判判断所采采用的方方法是否否适宜。监视测量量结果没没有达到到预期结结