质量管理体系内部审核检查表

1、欢迎使用正保远程教育网质量管理体系内部审核检查表六个过程个个性： 具有执执行者 已已经定义义 已已经被文文件化 已已经建立立了联接接 被被监控 保保持了记记录四个支持过过程问题题（关于于风险）： 使使用什么么？（材材料、设设备） 由由谁进行行？（技技能、培培训） 通通过什么么关键标标准？（测测量、评评估） 如如何进行行？（方方法、技技术）对审核观察察到的、证证据、潜潜在或实实际的发发现的描述（审审核记录录）分类NR需进一步调调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COPP支持过程或子过程组织的场所期望或要求求的关键参数、测测量适用条款参考条款C1市场分分析与顾顾客要求求管理S2文件管管理总经

2、办公文性文文件管理理；档案管理理。4.2.33Q/WFMMY-QQP-002 = 1 * GB3 查文件发发放记录录 Q/WFMMY-RR-100-122: 总经办管管理文件件汇编QQ/WFFMY-G-110发放放范围缺缺少营销销部；制制造部、财财务部吴吴娟均收收到文件件，但未未在“发放记记录表”中签字字。 = 2 * GB3 查外来文文件管理理 所有外外来文件件经过评评审，但但未建立立外来文文件接收收记录。S4业务计计划总经办中、长期期经营计计划/规规划监控及部部门工作作计划5.6.11.1Q/WFMMY-QQP-004 = 1 * GB3 查20005年公公司经营营计划、技技术部、采采购部

3、年年度工作作计划，均均形成有有效的可可控的文文件文件件； = 2 * GB3 各部门220055年工作作计划中中，审核核人员为为：“段军鹏鹏、肖全全”，经查查实肖全全为财务务部人员员，按照照Q/WWFMYY-QPP-044 “对各部部门工作作计划的的审核由由总经办办审核” 规定定，肖全全不具有有审核权权利。S29数据据分析总经办信息传递、反反馈及时时信息/数据据的可靠靠、准确确5.5.33Q/WFMMY-QQP-229信息传递、反反馈及时时，信息息内容准准确7.5.11.74.2.44查12*77、100*8.5产品品销售合合同，合合同中对对产品名名称、订订量、货货款支付付方式、质质量检验验标

4、准、包包装、违违约和仲仲裁作了了规定，没没有对“服务问问题”作出规规定。查查茨份合同同的“合同评评审表”，合同同表单没没有编号号，且没没有对缺缺少此内内容评审审，结论论是“可以签签订”另查其其它销售售合同，均均没有对对“服务问问题”作出规规定8.4.11无证据表明明对同行行基准水水平进行行收集并并分析质量管理体系内部审核检查表六个过程个个性： 具有执执行者 已已经定义义 已已经被文文件化 已已经建立立了联接接 被被监控 保保持了记记录四个支持过过程问题题（关于于风险）： 使使用什么么？（材材料、设设备） 由由谁进行行？（技技能、培培训） 通通过什么么关键标标准？（测测量、评评估） 如如何进行行

5、？（方方法、技技术）对审核观察察到的、证证据、潜潜在或实实际的发发现的描述（审审核记录录）分类NR需进一步调调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COPP支持过程或子过程组织的场所期望或要求求的关键参数、测测量适用条款参考条款C2设计与与开发S4业务计计划总经办 质量目标5.6.11.1Q/WFMMY-QQP-004查20055年工作作计划、各各部门年年度工作作计划、公公司月份份工作计计划，计计划种只只对营销销目标、市市场开发发方向作作出规定定，未对对产品质质量目标标、质量量成本目目标做出出规定。S5人力资资源产品设计技技能6.2.22.1Q/WFMMY-QQP-005查培训记录录，无证证

6、据表明明对具有有产品设设计责任任的人员员进行培培训，没没有识别别适用的的工具和和技术。C3产品实实现总经办总经办围绕绕公司质质量目标标分解的的部门的的可测量量的目标标5.4.11没有建立本本部门的的质量目目标 S27管理理评审总经办生产效率、有有效性、5.6Q/WFMMY-QQP-227查1-6月月份工作作总结，未未对生产产效率进进行统计计计算，并并纳入到到月度工工作总结结中S5人力资资源总经办人力资源配配置/意意识/培培训6.2.224.2.44Q/WFMMY-QQP-005 = 1 * GB3 查“员工工入职要要求”岗位说说明书，只只对管理理人员的的岗位要要求作出出了规定定，未对对生产人人

7、员的岗岗位作出出规定。 = 2 * GB3 根据各部部门培训训需求，编编制了年年度培训训计划。 = 3 * GB3 查20005年培培训记录录，文件件号Q/WFMMY-RR-055-155，20005年年6月，IISO/TS 169949体体系培训训 只有有签到表表，没有有培训材材料、培培训结果果评价等等资料 = 4 * GB3 查公司员员工有转转岗情况况，但无无证据表表明对转转岗人员员进行了了培训。 = 5 * GB3 对产品实实现过程程中的特特殊过程程没有识识别，无无证据表表明对特特殊岗位位人员进进行培训训，无资资格证书书。 = 6 * GB3 对管理岗岗位人员员实行KKPI考考核员工工激励办办法，对对计件人人员无证证据表明明实行有有效的激激励办法法。C3产品实实现S5人力资资源总经办人力资源配配置/意意识/培培训6.2.22.3 = 7 * GB3 未将“不不符合质质量要求求给顾客客带来的的后果”告知对对质量有有影响的的人员。 = 8 * GB3 20055年7月月份“员工满满意度调调查表”，针