质量环境安全健康管理体系手册

1、HYDB022001-2005 质量、职业健康安全及环境管理手册质量、环境和职业健康安全管理手册PAGE 52某 有 限 公 司 质量、环境境和职业业健康安安全管理理手册（依据ISSO90001/ISOO140001/OHSSAS1180001标准准编写）2010-1-12010-1-1实施目录第1章 适用范范围第2章 引用标标准第3章术术语、定定义和缩缩写第4章管管理体系系总要求求第5章文文件控制制第6章记记录控制制第7章管管理职责责第8章目目标、指指标和管管理方案案第9章内内外部沟沟通第10章管理评评审第11章资源管管理第12章投标及及合同管管理第13章施工策策划第14章危险因因素、环环境

2、因素素的辨识识、评价价与控制制策划第15章采购第16章施工过过程控制制第17章应急准准备和响响应第18章监视和和测量第19章内部审审核第20章不合格格、事故故、事件件控制数据分析附录A行行政组织织机构图图附录B体体系管理理组织图图附录C管管理体系系职能分分配表附录D 主要管管理体系系职责附录E 产品实实现过程程颁 布 令根据GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000质质量管理理体系 要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，结合公司实际情况对第一版

3、质量、职业健康安全和环境管理手册进行修订完善。本手册是公司质量、职业健康安全及环境管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及质量、职业健康安全和环境的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保承诺，对内保证员工的安全健康的依据。公司各项目、部门及全体员工应认真学习、切实贯彻执行。在手册实施施过程中中，如发发现问题题或有意意见、建建议，应应及时与与公司综综合办公公室沟通通，综合合办公室室也应及及时收集集有关意意见以便便适时补补充、修修改，使使本手册册持续适适宜、充充分和有有效。 股份份有限公公司总经理： 签签字： 20055年1 月25日前 言公司质量、职职业健康康安全和和环境管

4、管理手册册（以下下称手册册）是对对第1版整合合型管理理手册运运行中发发现的不不足，并并结合公公司机构构改革部部门职能能变换进进行换版版修订的的。目的的是通过过各个管管理体系系的有效效运行和和对适用用法律法法规的遵遵守，使使公司能能够持续续地提供供满足顾顾客要求求的产品品，保证证员工的的健康和和安全，预预防环境境污染，并并通过体体系持续续改进的的过程，不不断提高高公司质质量、职职业健康康安全和和环境的的管理水水平，而而达到使使顾客、员员工和社社会满意意，同时时也为顺顺利通过过第三方方认证以以及提高高顾客和和其他相相关方的的信任度度和满意意度，提提高公司司的市场场竞争能能力起到到重要作作用。本手册

5、规范范性附录录有：附录A 公司行行政组织织机构图图；附录B 公司体体系管理理组织图图；附录B 管理职职能分配配表；附录C 主要管管理体系系职责。本手册资料料性附录录有：附件D 产品实现现过程本手册相关关文件：除手册册正文中中各要素素中所开开列的相相关文件件外，还还有公司司适用的的法律法法规及标标准要求求。本手册第11版主要要起草人人：杨苗苗恩。本手册第22版主要要修订人人：姚雪雪玲 本手册审核核人：沈沈银根。本手册批准准人：潘潘学东。本手册由公公司综合合办公室室负责解解释。第1章 适用范范围 本本手册适适用于公公司与质质量、职职业健康康安全及及环境有有关的各各职能部部门和项项目，与与质量、职职

6、业健康康安全及及环境有有关的各各项管理理和作业业活动、过过程及相相关的辅辅助服务务过程。其其中质量量管理覆覆盖产品品为单机机容量1100MMW以下下机组火火电厂整整体建筑筑安装、501000MW火电、热电、燃汽轮机发电机组附属设备的安装、检修、改造和服务。本手册也适适用用于于内部和和外部（包包括认证证机构）评评价公司司满足质质量管理理体系、职职业健康康安全管管理体系系和环境境管理体体系标准准要求的的能力。鉴于本公司司属施工工企业，仅仅依据顾顾客提供供的设计计图纸进进行施工工，不从从事工程程设计，施施工工艺艺策划和和运作在在7.11 “产品实实现的策策划”和7.55.1“生产和和服务提提供”等过

7、程程中控制制。故本本公司的的质量管管理体系系删减GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000标准中中“7.33设计和和开发”。本公司声明明，以上上删减符符合GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000标标准中关关于删减减的要求求，不影影响公司司提供满满足顾客客和法律律、法规规要求的的产品的的能力和和责任。第2章 引用标标准下列文件中中的条款款通过本本手册的的引用而而成为本本手册的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件其后所所有的修修改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版本均不不适用于于本手册册，然而而，鼓励励根据本本手

8、册达达成协议议的各方方研究是是否可以以使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本手手册。GB/T119000120000 质量管管理体系系 要求求GB/T228000120001 职业健健康安全全管理体体系 规范GB/T224000119996 环境管管理体系系 规范及及使用指指南有关产品质质量、安安全生产产、消防防、职业业卫生、交交通安全全、特种种设备及及环境保保护的法法律、法法规和相相关标准准，详见见公司司适用OOHSMMS法律律、法规规及标准准要求。第3章 术语、定定义和缩缩写3.1 术语和和定义 本手册采采用GBB/T119000122000

9、0、GB/T288001120001及及GB/T244001119996 标准所所给出的的术语和和定义外外，还采采用以下下术语和和定义：3.1.11 最高高管理者者 指指公司最最高管理理层全体体。3.1.22 项目目经理部部（项目目、项目目部）指项目级领领导层，包包括项目目管理者者代表。3.1.33 各职职能部门门 指指公司总总部的职职能部门门及项目目的职能能部门。3.1.44 员员工代表表 由由工会组组织推举举产生，有有权代表表公司员员工参与与职业健健康安全全管理体体系的有有关活动动。3.1.55 供供方提供产品的的组织或或个人。3.2 缩写QMS：质质量管理理体系OHSMSS：职业业健康安

10、安全管理理体系EMS：环环境管理理体系 RRCP 职职业健康康安全风风险控制制的策划划表第4章 管理体体系总要要求公司按QMMS、EMSS和OHSSMS有有关标准准要求建建立整合合型管理理体系，形形成管理理手册、管管理体系系程序及及其他文文件，加加以实施施和保持持，并予予以持续续改进。公公司应：识别公司所所有作业业活动过过程、辅辅助服务务过程,以及相相关的环环境因素素和危险险因素；确定这些过过程的顺顺序和相相互关系系，进行行危险因因素和环环境因素素评价，确确定重大大危险因因素和重重要环境境因素； 确定为确保保过程有有效运作作和控制制所需要要的准则则和方法法，包括括验收准准则和作作业指导导文件等

11、等，以及及对重大大危险因因素和重重要环境境因素的的控制措措施和运运行标准准；d) 确保保可以获获得所必必要的资资源和信信息，以以支持过过程的运运作和监监控；e) 对过过程进行行测量、监监控和分分析；f) 实施施必要的的措施，以以实现过过程策划划的结果果和使过过程持续续改进。对公司外包包过程，如如架子搭搭拆、土土建施工工、保温温油漆等等任何影影响到产产品符合合性，环环境和职职业健康康安全的的过程，公公司应确确保对其其实施控控制或施施加影响响。公司司制定工工程物资资采购控控制程序序、工工程采购购控制程程序、危危险因素素、环境境因素识识别、评评价与控控制策划划等文文件以及及通过在在与外包包方的合合同

12、中明明确其控控制要求求和方法法。4.1综合合办公室室具体负负责公司司管理体体系的策策划、建建立、调调整、完完善和运运行监督督，以确确保持续续改进和和有效运运行。4.2 各各职能部部门、项项目以及及内审员员和全体体员工都都有权力力和义务务对体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性提出改改进建议议和意见见。4.3 如如果顾客客有要求求，施工工项目部部在满足足法律法法规要求求的基础础上，还还应满足足顾客及及相关方方的质量量管理、职职业健康康管理和和环境管管理要求求。第5章 文件控控制5.1 总则对文件和法法律法规规进行有有效的控控制，保保证在使使用处可可获得适适用文件件和法律律法规的的有效版版本。5.

13、2 职责5.2.11 综综合办公公室负责责行政公公文、管管理手册册、程序序文件和和法律、法法规、标标准的管管理。5.2.22 各各职能部部门负责责本职范范围内的的文件管管理，识识别适用用的法律律法规。5.2.33 文文件持有有者管理理自行控控制的文文件。5.3 文件的的控制范范围管理体系文文件应包包括：方针、目标标；管理手册；管理体系标标准所要要求的形形成文件件化的程程序；企业标准、合合同、招招投标文文件、项项目施工工组织设设计、项项目管理理细则、作作业指导导书、表表式等；法律法规、上上级/地方文文件、业业主/顾客文文件等外外来文件件；管理体系所所要求的的记录。5.4 文件的的控制要要求公司制

14、定并并实施HYDB210001 文件控制程序，程序规定以下所需的控制：在文件发布布实施前前进行审审批，确确保文件件的适宜宜性和充充分性；必要时对文文件进行行评审与与更新，并并重新获获得批准准；确保文件的的更改和和现行修修订状态态得到有有效识别别；确保在使用用场所，尤尤其是对对体系运运行起关关键作用用的岗位位都能得得到和使使用适用用文件的的有效版版本；e) 确保保文件保保持清晰晰、易于于识别和和检索；f) 确保保外来文文件得到到正确识识别和控控制其分分发；g) 防防止作废废文件的的非预期期使用；因某种种原因或或目的，要要保留已已作废的的文件，应应进行适适当的标标记；h) 文文件的保保管应注注意防

15、火火、防水水、防盗盗、防鼠鼠害虫蛀蛀、防霉霉变；对对电子文文件应做做好备份份，并且且注意防防病毒侵侵害。电电子文件件保管综综合办公公室至少少每年一一次刻录录光盘。5.5 支持性性文件HYDB 21000011 文文件控制制程序第6章 记录控控制6.1 总则对记录的形形成、标标识、保保存、检检索和处处置进行行有效管管理，以以提供产产品符合合要求，安安全环境境绩效提提高、体体系有效效运行的的证据。6.2 职责6.2.11 综合合办公室室负责记记录表式式的统一一管理，记记录归档档及归档档后的检检索、贮贮存和处处置，负负责编制制记录表表式的编编码规定定，负责责与管理理体系运运行有关关记录的的控制管管理

16、工作作。6.2.22 各部部门、项项目负责责各自职职责范围围内的记记录控制制，包括括记录形形成、收收集、整整理、临临时保存存等。控制要求公司制定并并实施HYDB208005 记录控制程序。记录控制应做到：a）记录应应明确标标识，具具备对相相关活动动、产品品和服务务的可追追溯性；b）记录应应妥善保保存和管管理，使使之便于于查阅；c）各部门门应定期期整理、编编目、组组卷、归归档和移移交，综综合办公公室按国国家档案案法规定定建立档档案；d）记录的的保存期期限应满满足国家家档案管管理要求求，超过过保管期期限的记记录可由由记录保保管部门门按照规规定处置置。6.4 支持性性文件HYDB 20880055

17、记记录控制制程序第7章 管理职职责7.1 总则 管管理职责责包括公公司最高高管理者者的承诺诺、公司司方针、组织机构，以及各部门、项目在管理体系中的职责和权限，并在公司内进行沟通，以保证管理体系的有效运行。7.2 管理承承诺为使公司建建立和实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性，公公司最高高管理者者承诺：a）把以顾顾客为关关注焦点点，确保保员工健健康安全全和预防防环境污污染作为为公司的的管理方方向；b）制定公公司的管管理方针针和目标标；c) 向公公司全体体员工传传达满足足顾客、保保证员工工健康安安全预防防环境污污染及遵遵守法律律、法规规要求的的重要性性；d) 至少少每年进进行一次次管理评评审，

18、以以确保管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性；根据管理体体系运行行的要求求和工程程施工的的具体需需要，确确定并提提供必要要的资源源。方针7.3.11最高管管理者负负责组织织制订、评评审和修修订公司司的管理理方针，并并批准发发布实施施；综合合办公室室协助最最高管理理者进行行方针的的制订、评评审、修修订、发发布工作作。 7.3.22 方针针内容及及含义（1）质量量方针： 科学学管理 建建优质工工程 一流服务 保保顾客满满意其含义：“科学管理理 建优优质工程程”体现现了公司司的经营营宗旨，同同时也为为公司制制定和评评审质量量目标提提供了框框架。贯贯彻现代代企业的的管理理理念，运运用科学学的管

19、理理手段规规范公司司的管理理形成持持续改进进的管理理体系，才才能持续续提供优优质产品品建设优优质工程程。“一流服务务 保顾顾客满意意”体现现了公司司以顾客客为关注注焦点的的管理承承诺。以以一流的的服务赢赢得顾客客信任，以以优质的的工程满满足顾客客的需求求，并力力争超越越顾客期期望，才才能树立立良好的的企业形形象，在在竞争激激烈的社社会市场场中立稳稳脚跟，拓拓展市场场，服务务社会。（2）职业业健康安安全和环环境方针针： 安全第第一 全面控控制施工工风险 以人为本 确保保员工健健康安全全 保护环境 共同同建造绿绿色家园园其含义：“安全第一一 全面面控制施施工风险险”阐明明公司职职业健康康安全总总目

20、标 安安全第一一，是指指在所有有活动中中应当将将安全放放在首位位，当其其它工作作与安全全发生矛矛盾时应应首先考考虑确保保安全。公公司作为为施工型型企业，识识别、判判断并全全面控制制施工风风险，是是贯彻国国家安全全第一预预防为主主的安全全方针的的具体行行动。“以人为本本 确保保员工健健康安全全”体现现以人为为本的先先进的管管理思想想，避免免职业健健康安全全问题所所造成的的直接和和间接损损失，保保障员工工健康安安全，改改善员工工与企业业之间的的互信关关系，增增强企业业凝聚力力。“保护环境境 共同同建造绿绿色家园园”表明明公司在在提高经经济效益益的同时时，也勇勇于承担担社会责责任和义义务。公公司在生

21、生产经营营活动中中不仅要要关注自自然环境境，也应应关注社社会环境境，尽可可能节约约不可逆逆资源，避避免过度度消耗，减减少对人人类生存存环境的的破坏，共共同创建建绿色家家园。公公司全体体员工都都树立起起自觉、主主动保护护环境的的意识，并并在工作作、生活活等活动动中付诸诸行动。7.3.33 方针针的控制制要求 a）方方针应形形成文件件，并通通过各种种沟通和和宣传形形式确保保其传达达到公司司全体员员工，使使每个员员工都能能理解并并认识到到其在质质量、职职业健康康安全和和环境管管理方面面的责任任和义务务，并在在各自的的工作中中认真贯贯彻执行行。 b）方方针可随随时为相相关方所所获取。相相关方应应包括：

22、顾客、监监理、供供方、员员工和公公司项目目所在地地周围的的社区等等。 c）当当公司的的生产经经营活动动和（或或）管理理体系内内、外条条件发生生较大变变化时，应应及时对对方针进进行修订订。d）为确保保公司方方针的持持续适宜宜性，公公司每年年结合管管理评审审对方针针组织一一次评审审，必要要时对其其进行修修订。e）方针的的批准、发发布、修修订等按按文件控控制的要要求进行行控制。7.4 组织机机构、职职责和权权限7.4.11 浙江江华业电电力工程程股份有有限公司司管理体体系组织织机构图图，见附附录A。7.4.22 公司司的职能能分配见见附录BB。7.4.33公司各各部门及及项目部部的主要要体系管管理职

23、责责见附录录C。7.4.44 公司司承担的的工程项项目在现现场成立立项目经经理部，代代表公司司对项目目进行管管理。7.4.55公司任任命公司司总工程程师为质质量、职职业健康康安全及及环境管管理体系系管理者者代表，除除原有总总工程师师职务的的职责外外，管理理者代表表还具有有以下职职责和权权限： aa) 确确保管理理体系的的建立、实实施和保保持； bb) 向向公司总总经理报报告管理理体系的的运行情情况和任任何改进进的需求求；c) 领导导公司的的内部体体系审核核工作；d) 确保保在公司司内促进进满足顾顾客和其其他相关关方要求求的意识识； ee) 负负责领导导公司与与管理体体系有关关事宜的的外部联联络

24、；f) 不断断提高公公司的质质量、职职业健康康安全和和环境绩绩效。必要时，项项目可设设立项目目管理者者代表。第8章 目标、指指标和管管理方案案8.1 总总则以方针为框框架，在在公司、职职能部门门、项目目部建立立各自与与方针保保持一致致的目标标、指标标，必要要时建立立管理方方案，并并组织有有效实施施和监督督，以实实现公司司在质量量、职业业健康安安全和环环境方面面的追求求。8.2 职职责8.2.11 公司司总经理理批准公公司目标标。8.2.22 公司司管理者者代表负负责批准准公司的的管理方方案。8.2.33 综合合办公室室负责组组织制定定公司质质量、职职业健康康安全、环环境的目目标、指指标，并并监

25、督其其实施。8.2.44 各项项目和有有关部门门负责对对公司的的目标进进行分解解和展开开，制定定与职能能相关的的目标、指指标和管管理方案案，组织织实施和和监督，以以保证公公司目标标的实现现。8.3 控控制要求求8.3.11目标、管管理方案案的制定定依据董事会下达达的各项项指令性性、指导导性计划划和任务务； 财务、运行行及经营营等状况况； 公司的目标标，在方方针给定定的框架架内展开开； d） 法法律、法法规及其其它要求求；e） 本本公司的的重大危危险因素素和重要要环境因因素；f） 相相关方的的要求。8.3.22 目标标及管理理方案的的制定a） 目标标应以方方针为框框架，内内容与方方针保持持一致，

26、并并可测量量，适宜宜时应尽尽可能量量化，不不能量化化的细化化，以进行行监督和和评审。目目标应形形成文件件，应按按HYDDB21100001 文文件控制制程序的的规定发发布，传传达到所所有相关关的员工工，并可可为相关关方获取取。b） 每年年年底，综综合办公公室根据据目标制制定的依依据起草草公司下下一年度度的目标标，经公公司管理理层讨论论，总经经理批准准； 各部门门、项目目应对公公司年度度目标进进行分解解和展开开，制定定与职能能相关的的目标和和指标，并并设定完完成期限限，以保保证目标标的落实实和实现现。c） 为确确保公司司年度目目标和指指标的实实现，公公司综合合办公室室会同工工程管理理部对年年度的

27、管管理方案案进行策策划，提提出公司司的年度度管理方方案清单单，经管管理者代代表批准准。d） 公司司、项目目、各职职能部门门根据批批准的管管理方案案清单，负负责分管管范围的的管理方方案的制制定，经经分管领领导批准准后组织织实施。管理方案应文件化，明确实现目标的职责，应包括实现目标的组织和技术措施，如资金预算、时间进度安排、完成期限及其他必要的资源。8.3.33 目标标及管理理方案的的实施a） 目标标及管理理方案中中具体措措施的责责任部门门/责任人人负责在在规定的的时间内内实施措措施，并并对实施施情况进进行记录录，必要要时提供供支持性性的实施施记录。对对于经常常性的或或周期性性的措施施，应每每月进

28、行行一次记记录。b） 目标标及管理理方案实实施过程程所需的的资源由由实施部部门的主主管领导导协调解解决。8.3.44监测及及有效性性评审a） 各部部门、项项目负责责各自职职责范围围内的目目标及管管理方案案实施情情况的测测量和监监测，包包括实施施过程中中的监督督和检查查。如发发现有不不切实际际的管理理方案，应应及时调调整。b） 综合合办公室室结合内内审和日日常监督督，对公公司、项项目和有有关部门门目标、指指标和管管理方案案的完成成情况进进行总结结，对未未完成者者进行原原因分析析，将结结果提交交管理评评审。8.3.55 目标标及管理理方案的的修改出现下列情情况时，应应对目标标及管理理方案进进行修改

29、改，修改改后的目目标及管管理方案案按HYYDB22100001进进行控制制。a) 活动动、施工工项目、产产品、服服务或运运行条件件发生重重大变化化；b) 适用用的法律律法规的的要求发发生变化化；c) 当管管理方案案由于客客观条件件变化而而达不到到目标要要求或无无法实施施时，有有关部门门应向综综合办公公室反映映，综合合办公室室应及时时进行调调整或向向最高管管理者汇汇报，由由最高管管理者协协调解决决。d) 管理理评审提提出修改改要求。第9章 内外部部沟通9.1 总总则为了管理体体系的有有关信息息得到及及时地交交流与协协商，确确保公司司内外部部不同的的层次和和职能之之间进行行有效的的沟通，对对沟通的

30、的范围、内内容、方方式、频频次等作作了详细细的规定定。9.2 职职责9.2.11管理者者代表负负责领导导内外部部信息沟沟通；9.2.22公司各各职能部部门和项项目部负负责与分分管职能能有关管管理体系系信息的的内外部部沟通工工作。9.2.33 工会会代表员员工与公公司管理理层和各各职能部部门进行行保护劳劳动者合合法权益益方面的的沟通与与交流工工作。9.3 控控制要求求9.3.11 沟通通的信息息至少包包括：公公司方针针、目标标及其实实现情况况；公司司管理体体系运行行情况；产品和过程程的信息息；重大大危险因因素和重重要环境境因素；法律法法规、标标准以及及顾客和和相关方方的要求求；质量量、职业业健康

31、安安全事故故及环境境污染等等。9.3.22 沟通通的方式式主要有有：会议议、电话话、文件件、报表表、计算算机网络络、华业业通讯、华华业热线线、口头头协商与与交流、电电子邮件件、传真真、工作作联系单单等多种种形式。9.3.33 对于于职业健健康安全全管理，公公司员工工应：参参与方针针和程序序的制定定及评审审；参参与商讨讨影响工工作场所所的职业业健康安安全的任任何变化化；参参与职业业健康安安全事务务；了了解谁是是职业健健康安全全的员工工代表和和管理者者代表。9.4 支持性性文件 HYDB22080010 内内外部沟沟通程序序华业综（220044）0444号文 关于发发布工工程信息息协调管管理规定定

32、的通通知第10章 管理理评审10.1 总则为确保管理理体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性，公司司每年至至少进行行一次管管理评审审。10.2 职责10.2.1公司司总经理理组织和和主持管管理评审审，批准准管理评评审计划划和报告告。10.2.2 管管理者代代表负责责审核管管理评审审计划和和报告，协协助公司司总经理理组织管管理评审审。10.2.3 公公司各有有关部门门、项目目负责提提供与管管理评审审输入有有关的信信息。10.2.4 综综合办公公室负责责汇总与与管理评评审有关关的输入入信息，编编制管理理评审计计划和报报告，编编制改进进措施计计划，并并对改进进措施的的实施效效果进行行验证和和评价

33、。10.2.5责任任部门负负责存在在问题的的纠正，分分析原因因、编制制并实施施纠正或或预防措措施。10.3 控制要要求10.3.1管理理评审一一般每年年一次，适适时可增增加频次次。10.3.2一般般以会议议的形式式进行管管理评审审，参加加人员为为公司最最高管理理者、管管理者代代表、员员工代表表、各职职能部门门和项目目负责人人，需要要时，可可邀请其其他人参参加。10.3.3管理理评审的的输入至至少应包包括以下下信息：a) 质量量、安全全、环境境方针、目目标和指指标实现现情况；b) 内外外部审核核结果；c) 相关关方的反反馈；d) 过程程的业绩绩和相关关方要求求的符合合性；e) 不符符合、事事故、

34、事事件、预预防和纠纠正措施施的落实实情况；f) 前一一次管理理评审的的改进措措施的落落实情况况；g) 可能能影响管管理体系系的变更更，包括括客观环环境的变变化；h) 对当当前管理理体系的的总体评评价和改改进的建建议。10.3.4 管管理评审审的输出出至少应应包括与与以下方方面有关关的任何何决定和和措施：a) 对管管理体系系的总体体评价；b) 管理理体系及及其过程程有效性性的改进进；c) 与顾顾客和其其他相关关方要求求有关的的产品和和服务的的改进；d) 资源源的需求求。10.3.5综合合办公室室在管理理评审会会议后应应形成评评审报告告。对存存在的问问题编制制改进措措施计划划，并对对改进措措施的实

35、实施效果果进行验验证和评评价。10.3.6各有有关职能能部门针针对需要要改进的的问题，制制订并实实施改进进措施。10.4 支持持性文件件 HYDB00220011 管管理评审审程序第11章 资源源管理11.1 总则公司应提供供必要的的资源，以以确保公公司质量量、职业业健康安安全和环环境管理理体系的的有效建建立、实实施和保保持。11.2 职责11.2.1公司司最高管管理者负负责公司司各类资资源的策策划、配配置、提提供和管管理。11.2.2公司司人力资资源部为为人力资资源的归归口管理理部门，负负责组织织人员能能力需求求的识别别、确定定，人员员调配及及培训工工作。11.2.3公司司各部门门、项目目负

36、责各各自资源源需求的的识别、调调配和管管理。11.3 管理要要求11.3.1 资资源提供供公司需求的的资源主主要包括括：人力力资源、基基础设施施、工作作环境、专专项技能能及财力力。公司根据发发展规划划、年度度计划策策划、识识别、确确定公司司所需的的各类资资源，并并组织落落实；对对具体的的工程项项目通过过项目施施工组织织设计确确定并提提供工程程所需的的资源，并并根据工工程施工工的进展展情况，对对资源进进行及时时的补充充或调整整，以保保证：a) 实施施、保持持和持续续改进质质量、职职业健康康安全和和环境管管理体系系；b) 满足足顾客要要求，提提高顾客客满意程程度；c) 提高高施工安安全管理理和员工

37、工健康水水平,使员工工满意，增增加企业业的凝聚聚力；d) 通过过实施污污染预防防，提高高员工的的社会责责任感，为为社会做做出贡献献。11.3.2 人人力资源源11.3.2.11 人力力资源部部应组织织识别、确确定公司司各岗位位的能力力要求。11.3.2.22 通过过对人员员的调查查、考核核或分析析，判断断其能力力，安排排其从事事适宜的的岗位工工作，以以确保其其能够承承担起体体系规定定的职责责。11.3.2.33 根根据需要要进行培培训，包包括公司司组织的的培训及及部门内内部培训训。通过过培训使使员工能能意识到到自己所所从事工工作对管管理体系系运行的的重要性性和各种种活动之之间的关关联性，以以及

38、如何何为实现现目标作作出贡献献。11.3.2.44 培培训完成成后，应应根据培培训的性性质、方方式、时时间等，采采取适当当的方法法对培训训效果进进行评价价，确定定培训的的有效性性。11.3.2.55 建建立员工工培训档档案，保保持教育育、培训训、技能能和经历历过程的的适当记记录。11.3.3 基础设设施公司应对生生产所需需的基础础设施进进行识别别，及时时提供，并并进行管管理和维维护，保保证其持持续满足足要求。这这些设施施包括：a) 工作作、生产产场所；b) 构成成公司固固定资产产的设备备；c) 计算算机硬件件、软件件；d) 小型型机工具具；e) 低值值易耗品品；f) 支持持性服务务。11.3.

39、4 工作环环境公司应及时时识别为为实现符符合要求求的产品品所需的的工作环环境因素素，并进进行有效效的管理理。它们们包括：a) 人的的因素，如如心理素素质、精精神状态态、身体体状况、人人际关系系等；b) 物的的因素，如如温度、湿湿度、噪噪声、卫卫生、气气候等。11.4 支持持性文件件HYDB 20330088 培培训控制制程序第12章 投标标及合同同管理12.1 总则 充分分识别和和理解产产品的要要求，对对投标和和合同工工作进行行规范管管理，是是满足顾顾客和其其他相关关方要求求的前提提。 12.2 职责12.2.1 最最高管理理者负责责做出投投标决策策，领导导、协调调和监督督投标工工作。11.2

40、.2 经经营管理理部负责责公司投投标、合合同的签签订及管管理的工工作。11.2.3 其其他职能能部门配配合投标标及合同同签订和和管理。12.3 控制要要求12.3.1 经营管管理部应应建立内内外部信信息沟通通渠道，广广泛收集集市场信信息，包包括施工工项目、竞竞争对手手的实力力、报价价水平等等，进行行分析后后，提出出可行性性分析报报告，报报公司决决策层决决策，确确定是否否参加投投标。12.3.2 经营管管理部在在投标过过程中通通过对招招标文件件、合同同草案等等进行分分析，识识别、确确定并评评审与产产品有关关的要求求，必要要时通过过适当的的方式与与顾客进进行沟通通，以获获取必要要的信息息。与产产品

41、有关关的要求求包括：a) 顾客客在投标标文件、合合同草案案中规定定的要求求，包括括对交付付和交付付后活动动的要求求；b) 顾客客虽然没没有明确确规定，但但规定或或已知的的预期用用途所必必需的要要求；c) 与产产品有关关的法律律和法规规要求；d) 公司司确定的的其他附附加要求求。12.3.3 在投标标文件发发出前应应对投标标文件进进行适当当的评审审，经评评审后的的投标文文件由公公司法定定代表人人或法定定代表授授权委托托人签发发。通过过评审，保保证：a) 产品品要求得得到规定定；b) 与顾顾客不一一致的要要求，经经过协商商已经得得到解决决；c) 公司司有能力力履行合合同。12.3.4 公公司在合合

42、同签订订前也应应对产品品的要求求进行确确定并进进行适当当的评审审，评审审的方式式、内容容可根据据产品要要求是否否变化采采取不同同的评审审方式：a) 如与与投标中中确定的的产品要要求相比比没有变变化，不不需要重重复评审审；b) 如产产品要求求发生变变化，经经营管理理部应在在原评审审的基础础上组织织对变化化的部分分进行补补充评审审；c) 对不不是通过过招投标标方式获获得的工工程，经经营管理理部组织织相关部部门识别别和确定定与产品品相关的的要求并并组织评评审。12.3.5 各类评评审均应应保存评评审以及及采取相相应措施施的记录录。12.3.6 在合同同履行过过程中，产产品要求求发生变变更时，应应组织

43、对对变更进进行评审审，对相相关文件件进行修修改，并并通知到到相关人人员。12.4 支持性性文件HYDB22010002 投标标及合同同管理程程序第13章 施工工策划13.1 总则 针针对每个个具体的的工程项项目，开开工前都都应对项项目实现现过程进进行策划划，产品品实现过过程的策策划应与与公司管管理体系系其他过过程的要要求相一一致。13.2 职责13.2.1 工程管管理部负负责组织织项目经经理部和和各相关关职能部部门共同同编制项项目施工工组织设设计，并并最终审审核项目目施工组组织设计计。必要要时，各各相关部部门可参参与会审审。13.2.2 公司总总工负责责批准项项目施工工组织设设计。13.2.3

44、 项目经经理部负负责项目目施工组组织设计计在本项项目的贯贯彻实施施和必要要时的修修改。13.3 控制制要求13.3.1 策策划时应应确定下下述适用用的内容容：a) 项目目的质量量目标和和产品要要求；b) 职业业健康安安全和环环境目标标及相应应的管理理要求；c）针对产产品、职职业健康康安全与与环境管管理要求求，确定定过程、文文件和资资源的需需求；d）产品要要求的验验证、确确认、监监控、检检验和试试验活动动及验收收准则；e）针对职职业健康康安全与与环境管管理所要要求的监监视和测测量活动动，以及及管理绩绩效准则则；f）为管理理体系满满足要求求提供证证据所需需的记录录。13.3.2 策策划的结结果形成

45、成项目施施工组织织设计，必必要时还还有质量量计划的的形式。13.3.3 对对于电厂厂检修项项目，可可以根据据顾客提提供的检检修文件件包进行行补充和和完善，经经确认后后形成策策划结果果。13.4 相关文文件 HYDB 02220100 项目施施工组织织设计编编制和管管理程序序第14章 危险险因素、环环境因素素的辨识识、评价价与控制制策划14.1 总则通过对公司司所有活活动过程程中存在在的危险险因素和和环境因因素进行行充分的的识别与与评价，制制定适宜宜的控制制措施，作作为预先先进行安安全环境境控制的的基础。14.2 职责14.2.1 工工程管理理部、综综合办公公室负责责与危险险因素和和环境因因素辨

46、识识、评价价和控制制有关的的计划的的管理。14.2.2 各各职能部部门和项项目部负负责职责责范围内内的危险险因素和和环境因因素辨识识、评价价和控制制的策划划及控制制措施的的制定和和实施。14.2.3施工工技术人人员负责责组织作作业过程程的危险险因素和和环境因因素辨识识、评价价和控制制，负责责编制RRCP表表；施工工班组负负责实施施RCPP表的规规定要求求。14.3 控制要要求14.3.1危险险因素和和环境因因素辨识识 危危险因素素和环境境因素辨辨识应确确保其充充分性，辨辨识的对对象应覆覆盖公司司所有部部门和项项目部，覆覆盖所有有管理和和作业活活动，所所有可造造成的人人员伤害害、财产产损失、环环

47、境污染染和其它它意外事事故，包包括：1) 常常规和非非常规的的活动；2) 所所有进入入施工现现场人员员的各种种相关活活动；3) 施施工现场场内的所所有设备备和设施施（包括括相关方方提供的的）。14.3.2 风风险评价价对危险因素素和环境境因素辨辨识的结结果，采采用科学学的方法法，评价价危险因因素和环环境因素素给组织织所带来来的风险险大小，并并确定是是否可允允许，公公司每年年确定并并发布重重大危险险因素和和重要环环境因素素清单。14.3.3 风风险控制制措施计计划对于重大危危险因素素和重要要环境因因素应制制定相应应的控制制措施计计划，控控制措施施计划适适宜时应应包括技技术措施施和管理理措施。风风

48、险控制制措施应应与作业业活动的的危险等等级和性性质相适适应，并并考虑公公司和项项目对职职业健康康安全危危险和环环境因素素的控制制经历和和现有控控制能力力。14.3.4 风风险控制制的策划划实施结结果的监监测对风险控制制的策划划实施过过程和结结果的绩绩效进行行测量和和监测，并并及时纠纠正存在在的问题题，保证证控制措措施计划划实施的的有效性性。14.3.5 更更新危险险因素、环环境因素素辨识及及风险评评价公司在不断断发展，外外部社会会、顾客客对公司司的要求求以及法法律法规规要求也也在变化化，因此此危险因因素、环环境因素素以及风风险也会会由于内内外部的的变化而而变化。公公司一般般于每年年初辨识识危险

49、因因素、环环境因素素，并确确定、发发布重大大危险因因素及重重要环境境因素控控制计划划清单。14.4 支持持性文件件HYDB22070018 危险险因素、环环境因素素的识别别、评价价和控制制策划 第15章 采购购15.1 总则公司采购的的物资、工工程和选选用的劳劳务应满满足顾客客的要求求，同时时满足公公司对职职业健康康安全和和环境管管理的要要求。15.2 职责15.2.1 经营管管理部是是公司工工程、物物资采购购工作的的归口管管理部门门，负责责对供方方的能力力评价、质质量跟踪踪和重新新评价等等工作。15.2.2 人力资资源部是是劳务采采购工作作的归口口管理部部门，负负责对劳劳务供方方的能力力评价

50、、选选择和质质量跟踪踪等工作作。15.2.3 各职能能部门负负责审核核职责范范围内的的资源需需求计划划。15.2.4 各项目目、部门门提出采采购需求求和要求求。15.3 控制要要求15.3.1评价价和选择择供方15.3.1.11对工程程质量以以及职业业健康安安全与环环境有影影响的供供方，或或顾客有有要求时时，在实实施采购购前应对对供方进进行评价价，在评评价合格格的基础础上，选选择合适适的供方方。应保保存评价价的结果果及其他他有关记记录。15.3.1.22公司根根据对供供方的评评价结果果，分别别建立工工程、物物资和劳劳务合格格供方名名录。 15.3.1.33 经经营管理理部、人人力资源源部门每每

51、年组织织对供方方进行考考核，每每两年进进行重新新评价。对对于发现现有质量量问题的的供方，应应采取适适当的措措施，包包括终止止合同、取取消其合合格供方方资格。15.3.1.44 遇特特殊情况况需实施施紧急采采购时，应应获得相相关规定定的批准准。15.3.2 采购文文件15.3.2.11 各各项目、部部门应以以书面的的形式提提出采购购需求，采采购需求求中应包包含必要要信息，包包括供方方的资质质、能力力、经历历、管理理水平，产产品的数数量、型型号、技技术要求求、质量量要求，以以及健康康安全环环境保护护等方面面的要求求等。15.3.2.22 各各职能部部门应结结合公司司的实际际情况，在在统筹协协调的前

52、前提下对对采购需需求进行行审核。15.3.2.33 采采购归口口管理部部门根据据采购需需求编制制采购计计划和采采购合同同等文件件。15.3.2.44 采采购文件件经过规规定的审审核和批批准后方方能实施施。15.3.3 采购的的验证15.3.3.11 归归口管理理部门应应组织各各职能部部门对供供方提供供的产品品进行规规定的验验证，合合格后才才能接收收。15.3.3.22 需需要时，公公司可到到供方现现场进行行验证，但但应在采采购文件件中对验验证的安安排和交交付方法法作出规规定。15.3.3.33 当当顾客提提出在供供方现场场或本公公司的施施工现场场对供方方提供的的物资、工工程实施施验证时时，公司

53、司应对验验证的安安排和产产品放行行的方法法作出规规定。15.4 支持持性文件件 HHYDBB 20040001 工程物物资采购购控制程程序 HHYDBB 20010001 工程采采购控制制程序第16章 施工工过程控控制16.1 总则对公司承接接的安装装、检修修工程项项目，应应从工程程开工到到交付顾顾客之前前的所有有直接影影响质量量、安全全和环境境的生产产过程，以以及交付付后的服服务过程程进行有有效控制制。16.2 职责16.2.1 公公司工程程管理部部是施工工过程控控制的归归口管理理部门，负负责施工工过程中中质量、进进度和安安全环境境管理的的监控，负负责组织织工程交交付后服服务工作作。16.2

54、.2各施施工项目目部具体体负责生生产过程程的确定定、策划划和过程程实施的的监控，包包括本项项目产品品标识和和可追溯溯性、顾顾客财产产控制、产产品防护护的管理理，以及及施工过过程的安安全环境境状况测测量和监监控。16.2.3 公公司经营营管理部部负责向向各项目目提供所所需的适适宜的设设备（包包括监视视和测量量设备）。16.2.4 公公司各职职能部门门通过日日常监督督、周期期检查等等方式对对各施工工过程的的符合性性进行监监控。16.3 控制要要求16.3.1过程程的分类类根据过程的的性质、特特点和对对质量的的影响程程度，将将过程分分为常规规过程和和特殊过过程。符符合下述述任一条条件的过过程，属属于

55、特殊殊过程：a) 产品品质量不不能完全全由后续续的测量量、检验验来验证证，问题题可能在在后续施施工过程程或产品品使用时时才显露露出来；b) 产品品质量可可以通过过测量、检检验来验验证，但但验证工工作成本本很高，或或验证会会破坏产产品；c) 对质质量和技技术有严严格要求求，对最最终产品品质量影影响较大大，需要要对过程程采取一一系列控控制手段段的重要要过程。16.3.2 施工准准备a) 获得得必要的的过程信信息，进进行图纸纸会审，必必要时，应应编制作作业指导导文件；b) 获得得必要的的资源，包包括合格格的人员员、施工工机械、设设备和原原材料、安安全环境境设施、监监视和测测量装置置等；c) 确认认质

56、量验验收准则则，编制制质量检检验、试试验计划划；d) 识别别危险环环境因素素，对施施工过程程的重大大危险环环境因素素编制“作业风风险控制制计划(RCPP)”。e) 针对对特殊过过程，除除按照常常规过程程进行控控制外，还还应进行行规定的的确认，适适用时包包括以下下一项或或几项的的组合：确认评评审和批批准准则则；认可使使用的设设备；鉴定人人员的资资格；确认施施工方法法和程序序；确定记记录要求求；再确认认。16.3.3 过程控控制16.3.3.11人员控控制施工人员应应具备下下列（不不限于）技技能和资资质：a) 专业业技能；b) 安全全防护、环环境保护护基本知知识，通通过安全全教育；c) 经过过施工

57、交交底，熟熟知与自自己有关关的安全全、质量量要求；d) 规定定的资质质证书。16.3.3.22材料控控制施工用材料料和产品品，不论论是顾客客提供的的还是自自行采购购的，必必须检验验合格后后方可使使用或安安装，不不合格者者不能进进入施工工过程。16.3.3.33 机具具、设备备控制应选择合适适的施工工机械设设备，按按操作规规程的要要求使用用，有计计划地对对其进行行维护保保养，保保证使用用性能正正常、安安全性能能可靠。16.3.3.44工艺质质量控制制施工应严格格按照施施工技术术规范、施施工图纸纸和作业业指导书书等文件件的要求求和工艺艺进行施施工，通通过站班班会等方方式及时时沟通、安安排有关关工艺

58、质质量事项项。施工工过程中中质检人人员应严严格按规规定的质质检计划划、试验验计划对对产品质质量进行行检验、试试验。16.3.3.55 安全全环境控控制施工现场应应配置和和保持规规定的安安全设施施，对施施工人员员应进行行针对性性的安全全防护和和环境保保护教育育，严禁禁违章作作业，严严格实施施危险环环境风险险控制计计划（RRCP），需需要监护护的作业业应配备备规定的的监护人人员。安安全人员员应按要要求进行行巡检，通通过站班班会等方方式及时时沟通、安安排有关关安全环环境事项项。16.3.4 产产品标识识和可追追溯性16.3.4.11在接收收、安装装、生产产及交付付的过程程中，对对每个或或每批产产品进

59、行行标识或或保持原原有的标标识。16.3.4.22安装、生生产过程程中工序序间的监监视和测测量状态态，供方方提供的的工程的的监视和和测量状状态，最最终产品品的监视视和测量量状态，都都应作出出状态标标识。16.3.4.33 对有有可追溯溯性要求求的产品品应作出出唯一性性标识，并并加以记记录。16.3.5 顾顾客财产产 用用于公司司安装或或使用的的顾客财财产应进进行如下下控制： aa) 采采用实物物标识、区区域标识识或伴随随记录标标识等方方式进行行标识； bb) 对对顾客财财产的名名称、标标识、品品种、规规格、数数量、质质量和随随行文件件等进行行验证；c) 按规规定进行行保护和和维护；d) 当顾顾

60、客财产产发生丢丢失、损损坏或发发现不适适用的情情况时应应予以记记录，并并向顾客客报告。16.3.6 产产品防护护 公公司应根根据顾客客的要求求和产品品的防护护要求，在在搬运、贮贮存、安安装、检检修及试试运t行期间间，对与与工程质质量有关关的产品品提供必必要的防防护，包包括标识识、搬运运、贮存存和保护护等。16.4 支持性性文件HYDB 02220100 项项目施工工组织设设计编制制和管理理程序HYDB 20440011 工工程物资资采购控控制程序序HYDB 20770133 施施工现场场安全设设施管理理程序HYDB 20770066 施施工用电电管理程程序HYDB 20770277 高高处作业