质量环境和职业健康安全管理手册

1、 质量、环境境和职业业健康安安全管理手册(版本：CC） 2014-5-330发布布 20114-5-30实施施动力技术有有限公司司 发布目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc389052493 引 言 PAGEREF _Toc389052493 h 5 HYPERLINK l _Toc389052494 0.1 体体系化管管理 PAGEREF _Toc389052494 h 5 HYPERLINK l _Toc389052495 0.2 管管理手册册的编写写、管理理与应用用 PAGEREF _Toc389052495 h 6 HYPERLINK l _Toc38

2、9052496 0.3 公公司简介介 PAGEREF _Toc389052496 h 7 HYPERLINK l _Toc389052497 发 布 令令 PAGEREF _Toc389052497 h 8 HYPERLINK l _Toc389052498 质量、环环境和职职业健康康安全管管理手册册发布令令 PAGEREF _Toc389052498 h 8 HYPERLINK l _Toc389052499 质量量体系及及环境、安安全及职职业健康康管理者者代表任任命令 PAGEREF _Toc389052499 h 9（名称不不对） HYPERLINK l _Toc389052500 质量

3、量、环境境和职业业健康安安全方针针发布令令 PAGEREF _Toc389052500 h 10 HYPERLINK l _Toc389052501 1 范围围 PAGEREF _Toc389052501 h 11 HYPERLINK l _Toc389052502 1.1 总总则 PAGEREF _Toc389052502 h 11 HYPERLINK l _Toc389052503 1.2 应应用范围围 PAGEREF _Toc389052503 h 11 HYPERLINK l _Toc389052504 2 规范范性引用用文件 PAGEREF _Toc389052504 h 11 HY

4、PERLINK l _Toc389052505 3 术语语和定义义 PAGEREF _Toc389052505 h 12 HYPERLINK l _Toc389052506 4 管理理体系要要求 PAGEREF _Toc389052506 h 19 HYPERLINK l _Toc389052507 4.1 管管理体系系过程要要求 PAGEREF _Toc389052507 h 19 HYPERLINK l _Toc389052508 4.2 文文件化要要求及控控制 PAGEREF _Toc389052508 h 20 HYPERLINK l _Toc389052509 5 领导导管理与与策划

5、 PAGEREF _Toc389052509 h 22 HYPERLINK l _Toc389052510 5.1 领领导承诺诺 PAGEREF _Toc389052510 h 22 HYPERLINK l _Toc389052511 5.2 要要求与期期望的识识别 PAGEREF _Toc389052511 h 22 HYPERLINK l _Toc389052512 5.3 质质量、环环境和职职业健康康安全方方针 PAGEREF _Toc389052512 h 23 HYPERLINK l _Toc389052513 5.4 管管理策划划 PAGEREF _Toc389052513 h 2

6、4 HYPERLINK l _Toc389052514 5.5 组组织机构构、职责责与沟通通 PAGEREF _Toc389052514 h 28 HYPERLINK l _Toc389052515 5.6 管管理评审审 PAGEREF _Toc389052515 h 29 HYPERLINK l _Toc389052516 6 资源源管理 PAGEREF _Toc389052516 h 30 HYPERLINK l _Toc389052517 6.1 资资源配置置 PAGEREF _Toc389052517 h 30 HYPERLINK l _Toc389052518 6.2 人人力资源源管

7、理 PAGEREF _Toc389052518 h 30 HYPERLINK l _Toc389052519 6.3 基基础设施施与监测测设备 PAGEREF _Toc389052519 h 31 HYPERLINK l _Toc389052520 6.4 工工作环境境 PAGEREF _Toc389052520 h 33 HYPERLINK l _Toc389052521 6.5 技技术与知知识 PAGEREF _Toc389052521 h 34 HYPERLINK l _Toc389052522 6.6 财财务 PAGEREF _Toc389052522 h 34 HYPERLINK l

8、 _Toc389052523 7 生产产与服务务 PAGEREF _Toc389052523 h 35 HYPERLINK l _Toc389052524 7.1 生生产过程程的策划划 PAGEREF _Toc389052524 h 35 HYPERLINK l _Toc389052525 7.2 顾顾客、市市场与经经营开发发 PAGEREF _Toc389052525 h 36 HYPERLINK l _Toc389052526 7.3采购购与管理理 PAGEREF _Toc389052526 h 37 HYPERLINK l _Toc389052527 7.4设计计和开发发 PAGEREF

9、 _Toc389052527 h 40 HYPERLINK l _Toc389052528 7.5 生生产和服服务提供供 PAGEREF _Toc389052528 h 41 HYPERLINK l _Toc389052529 7.6 应应急准备备与响应应 PAGEREF _Toc389052529 h 43 HYPERLINK l _Toc389052530 8 监测测、分析析和改进进 PAGEREF _Toc389052530 h 45 HYPERLINK l _Toc389052531 8.1 总总则 PAGEREF _Toc389052531 h 45 HYPERLINK l _Toc

10、389052532 8.2 监监视和测测量 PAGEREF _Toc389052532 h 45 HYPERLINK l _Toc389052533 8.3 不不合格、事事故/事件的的控制 PAGEREF _Toc389052533 h 48 HYPERLINK l _Toc389052534 8.4 数数据分析析与应用用 PAGEREF _Toc389052534 h 48 HYPERLINK l _Toc389052535 8.5 改改进 PAGEREF _Toc389052535 h 49 HYPERLINK l _Toc389052536 附录1 质量、环环境和职职业健康康安全管管理体

11、系系模式图图 PAGEREF _Toc389052536 h 51 HYPERLINK l _Toc389052537 附录2质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系组组织机构构图 PAGEREF _Toc389052537 h 52 HYPERLINK l _Toc389052538 附录3 动力技技术有限限公司管管理体系系过程职职能分配配表 PAGEREF _Toc389052538 h 53 HYPERLINK l _Toc389052539 附录4 职职责和权权限 PAGEREF _Toc389052539 h 58 HYPERLINK l _Toc389052540 附录5 文件清

12、清单 PAGEREF _Toc389052540 h 68 HYPERLINK l _Toc389052541 附录6 手GT0/41/81照 PAGEREF _Toc389052541 h 70 HYPERLINK l _Toc389052542 附录7 管管理手册册修改记记录 PAGEREF _Toc389052542 h 73前 言本手册根据据GB/T1990011-20008质质量管理理体系 要求求、GB/T2440011-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求编写。本手册主要要根据上上述标准准要求，按按动力技技术有限限公

13、司（以以下简称称：）组组织机构构和职责责的调整整情况、推推进公司司标准化化管理的的需要进进行修订订。本版手册为为C版本。本手册由质质量部归归口管理理。引 言0.1 体体系化管管理0.1.11 体系系化方法法采用管理体体系方法法对质量量、环境境和职业业健康安安全工作作进行管管理。以以八项质质量管理理原则为为指导，依依据GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044和GBB/T2280001-220111标准，并并考虑以以下因素素的影响响，建立立、实施施和保持持质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系：公司所所处的环环境、该该环境的的变化以以及与该该环境有有关的风

14、风险；公司的的具体特特点，包包括不断断变化的的需求、具具体目标标、提供供的产品品、采用用的过程程、组织织规模和和组织结结构。以下是八项项质量管理理原则及及其简要要说明：以顾客客为关注注焦点：理解和和满足顾顾客的要要求和期期望，并并争取超超越顾客客期望。领导作作用：建建立公司司统一的的宗旨和和方向，创创造、保保持能使使员工充充分参与与实现经经营目标标的和谐谐环境。全员参参与：充充分发挥挥员工的的技能和和经验，以以实现公公司的经经营目标标。过程方方法：将将资源和和活动作作为过程程进行管管理，以以便更高高效地达达到预期期目标。管理的的系统方方法：协协调好各各相互关关联的过过程，提提高整体体管理的的效

15、率。持续改改进：没没有最好好，只有有更好。持持续改进进是公司司的永恒恒目标。基于事事实的决决策方法法：有效的的决策是是建立在在数据和和信息分分析的基基础上。与供方方互利的的关系：通过与与供方、分分包方建建立长期期的合作作伙伴关关系，增增强双方方创造价价值的能能力，实实现共赢赢发展。0.1.22 体系系文件化化建立和保持持适宜的的管理体体系文件件，包括括管理手手册、程程序文件件、第三三层次支支持性文文件和记记录表格格，以实实现以下下目的或或发挥以以下作用用：a）描述管管理体系系，为质质量、环环境和职职业健康康安全管管理提供供明确和和有效的的运作框框架，奠奠定规范范、稳定定、连续续的基础础，并为为

16、建立和和保持管管理体系系提供证证据；b）将领导导层的承承诺传达达给员工工，促使使领导层层与员工工达成共共识；c）为员工工提供公公开的、一一致的、统统一的要要求，促促进沟通通，以达达到工作作的一致致性；d）为确定定各项工工作业绩绩提供依依据，并并说明如如何才能能达到规规定的要要求；e）为员工工培训、持持续改进进、管理理体系审审核、评评审提供供依据；f）为顾客客提供信信任，明明确对供供方和分分包方的的框架要要求。0.2 管管理手册册的编写写、管理理与应用用0.2.11手册的的编写、管管理本手册依据据GB/T1990011-20008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准编

17、制和修订，采用相似于GB/T19001-2008的过程模式，将三大标准的要求分别纳入相关章节和条款。在附录8中提供了本手册与这些标准的对照关系。本手册由质质量部按按文件件控制程序序规定定组织编编写、修修改和管管理：a）由质量量部组织织编写，各各部门会会审，并并由总经经理或总总经理授授权的管管理者代代表批准准发布；（发布布令是明明确有总总经理签签发的？）b）由质量量部负责责以书面面和公司司OA上上电子文文件等形形式在发布，各子公公司由其其质量保保证部文文件管理理人员负负责进一一步的发发放，并并作好发发放登记记。（本手册册发到子子公司各各部门？）（手册要要不要在在OA上上发布，全全部公开开？）本手

18、册发放放范围为为：公司司领导及及本部各各部门、中中心、事业部部以及子公公司、认认证机构构、其它它经管理理者代表表批准同同意的部部门或人人员，未未经管理理者代表表批准，任任何人均均不得向向公司以以外的人人员提供供。各单位、部部门需增增加书面面文件时时，可以以打印或或复制，并并进行编编号，做做好发放放登记。c）本手册册持有人人应妥善善保管，不不得涂改改、损坏坏；持有有人因工工作变动动、离退退休，应应交回到到原部门门文件管管理人员员，由文文件管理理人员负负责保存存或发给给新使用用人员；d）本手册册的修改改由质量量部组织织，并及及时通知知各单位位，由其文文件管理理人员通通知手册册持有人人进行修修改。修

19、修改方法法可采用用手改方方式用墨水水笔直接接在手册册的修改改处进行行修改，也也可采用用整页更更换的方方式用新的的修改页页更换需需修改页页，并在在“管理手手册修改改记录”(见附录录8)上作作好记录录(标识)；修改改通知有有专门要要求时，按按该要求求进行修修改。（手册修修改持有有人自行行完成，谁谁负责）e）当本手手册作废废时，质质量部通通过OAA更新电电子版文文件以及对纸质质程序文件件、手册册统一上收收、销毁毁；当需需要保留留时，应应予以登登记，并并作出“作废”标识。0.2.22手册的的应用本手册阐明明质量、环环境和职职业健康康安全管管理的宗宗旨、方方向和框框架，是是质量、环环境和职职业健康康安全

20、管管理的纲纲领性、法法规性文文件。本本手册适适用于：（跟法规规无关）a）公司内内部管理理，包括括作为运运行管理理、监测测、审核核、管理理评审等等的依据据；b）外部第第二方审审核、第第三方审审核，为为顾客、其其它相关关方提供供信任；c）自我申申明符合合GB/T1990011-20008质质量管理理体系、GB/T2440011-20004环环境管理理体系和和GB/T2880011-20011职业业健康安安全管理理体系标标准。0.3 公公司简介介动力技术有有限公司司（以下下简称:）成立立于20007年年6月，是是xxxxx集团团为适应应发展中中国绿色色能源事事业需要要，xxxxx设设计研发发、生产产

21、制造、销销售服务务为一体体。现有在岗员员工35537人人，北京京总部4452人人，其中中博士226人，硕硕士2330人，本本科12223人人。公司司于20010年年通过了了ISOO90001:220088质量管管理制度度认证，220111年通过过了ISSO1440011:20004环环境管理理制度和和 OHHSASS180001: 20007职职业健康康和安全全管理制制度的认认证。在在管理制制度、工工作流程程、运营营机制、环环境保护护、员工工发展等等各个方方面，都都已经迈迈入了符符合国际际标准的的规范化化发展道道路。“”品牌遍遍布新疆疆、内蒙蒙古、河河北、山山东、辽辽宁、吉吉林、山山西、江江苏

22、等省省、市、自自治区，并并出口到到美国市市场。投投运机组组可利用用率达98%以上，位位列国内内领先水水平，达达到国外外先进水水平。目目前，国国内市场场占有率率跃居前前二名，世世界排名名前十位位。正通通过不懈懈的努力力，致力力于发展展中国绿绿色能源源，建设设低碳和和谐社会会，铸造造值得信信赖的国国产品牌牌。公司主营业业务为：风力发发电设备的的设计、开开发，销销售、安安装指导导、调试试，相关工工程技术术咨询、维维护及售后服服务和塔筒监监造。(怎么个个并列方方式？)公司联系方方式:企业名称：通讯地址： 邮 编：联系电话： 传 真：网 址： 发 布 令令 质量、环环境和职职业健康康安全管管理手册册发布

23、令令根据GB/T1990011-20008质质量管理理体系 要求求、GB/T2440011-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的要求的颁布实施，组织结构的调整、管理体系运行中的问题和推行公司标准化管理要求，对公司有关文件 进行修订，形成质量、环境和职业健康及安全管理手册。（根据-实施-调整-问题-要求，-修改-形成。句子结构不搭配）本手册规定定了的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针和质质量、环环境、职职业健康康安全目目标，以以及管理理体系的的基本原原则和总总体要求求，是质质量、环环境、职职业健康康及安全管管理的纲纲领性文文

24、件。（手册中中没找到到质量、安安全的目目标？）本手册可作作为提供供第三方方审核的的依据，必要时时，可作作为对外外宣传及及介绍质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系之用。 本本手册已已经评审审，现发发布，并并于20014年5 月 30日正式实实施。全全体员工工必须严严格贯彻彻执行，不不断改进进和提高高、各级管管理者应应在贯彻彻执行本本手册的的过程中中做出表表率。 总经理 质量量体系及及环境、安安全及职职业健康康管理者者代表任任命令（名称不不一致，上下不不一致，前前后不一一致）兹任命冯健健副总经经理担当当质量体体系管理理者代表表, 成济厂厂副总经经理担当当环境及及职业健健康安全全管理体体系管

25、理理者代表表，宋振振兴同志志担当环环境及职职业健康康安全管理理体系职职工代表表，具体体负责质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的建立立、实施施、保持持和持续续改进工工作。（职工代代表的职职责他担担不了，他成管管代了）管理者代表表具体履履行以下下职责：a) 组织织管理体体系的建建立、实实施和持持续改进进；b) 向总总经理汇汇报管理理体系运运行情况况；c) 确保保在整个个公司内内宣传满足足顾客要要求、法法律法规规及其他他要求，以以及进行行污染预预防、持续续改进的的重要性性；（动宾搭搭配不当当）d）总经理理授权对对方针、管理手手册，程序文文件审批批；（对方针针和程序序文件授授权吗？）e) 审

26、批批年度内内审计划划并领导导实施，组组织接受受外部审审核；f) 负责责与管理理体系有有关事宜宜外部联联络等。公司所有员员工都必必须支持持、配合合管理者者代表的的工作，在在管理体体系的建建立、实实施、保保持和持持续改进进方面服服从其领领导，并并在工作作中遵守守、执行行管理体体系的要要求。 总总经理： 质量量、环境和和职业健健康安全全方针发发布令（一般为为xx字字方针，内内容涵盖盖以下各各方面要要求，如如依法经经营、客客户满意意、持续续改进等等，以下下条款适适合于对对方针的的解释）1 法律遵守法律法法规及其其他相关关要求，依依法经营营，适时时进行法法律法规规及其他他要求符符合性评评价，确确保与法法

27、律法规规及其他他要求的的符合性性。 2 顾客始终以顾客客为核心心，以诚诚信的态态度，创创新的观观念，迅迅速的反反应，为为客户提提供卓越越的技术术、产品品和优质质服务。 3安全环保保预防为主、安安全第一一、关注注健康、节节能减排排，不断断进行风风险分析析和评估估，制定定管理措措施及应应急方案案并监督督实施，做做零风险险和环境境友好的的企业。4 员工尊重员工权权益和个个人发展展，为员员工提供供良好适适宜的工工作环境境，通过过合理配配置资源源和职业业生涯设设计，实实现企业业与员工工共同发发展。5 供方共同理解和和满足顾顾客的要要求和需需要，共共同进行行开发和和设计，互互惠互利利，相互互信任，共共同发

28、展展。6 股东保护股东权权益，遵遵守公司司章程、信信息透明明公开，努努力为股股东创造造效益和和高额回回报。7 持续改改进建立数据统统计、原原因分析析、纠正正及预防防制度，持持续改进进企业经经营、质质量、安安全环保保、工作作环境等等各方面面的绩效效，为实实现公司司制定的的方针、目目标不断断努力。 总经经理： 动力技术有有限公司司管理标标准质量、环境境和职业业健康管管理手册册（安全呢呢？）1 范围围1.1 总总则依据GB/T1990011、GB/T2440011、GB/T2880011及相关关法律法法规，结结合的管管理实践践，建立立、实施施和保持持质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系，以证证

29、实具有有稳定、持持续地按按顾客、相相关方和和适用法法律法规规要求，优优质高效效、安全全环保地地产品制造造与服务务提供的的能力；同时，通通过实施施管理体体系，并并持续改改进其有有效性，增增强顾客客满意，提提高环境境和职业业健康安安全绩效效，促进进相关方方满意。（以证实-能力，按-要求，按-适用-要求，长句难以搭配清晰）1.2 应应用范围围1.2.11 适用范范围本手册规定定了的研发、采采购、生生产、物物流、运运输、销销售及服务等等全过程程的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理要求，适用于及所属单位的质量、环境和职业健康安全管理。适用的产品、过程及区域包括：风力发电设备设计、开发、销售、安装指导

30、、调试及相关工程技术咨询、维护及售后服务和塔筒的监造。（一会儿是、一会儿是风力发电设备，公司主营业务使用的名词是风力发电设备，规定了-要求，句子动宾不搭配。区域有哪些？）1.2.22 删减说说明提供的是整整机制造造及相关关配套产产品的售售后技术术服务，即即按国家家、行业业的规范范/标准进行行生产制制造，本次手手册编写写针对标标准要求求无删减。（一词需需通篇一一致）（售后后不光是是技术服服务）（标准准/规范范，有级别别和次序序之分）2 规范范性引用用文件下列文件中中的条款款通过本本手册的的引用而而成为本本手册的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容

31、）或或修订版版均不适适用于本本标准。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准。a）GB/T1990000-20008质质量管理理体系 基础础与术语语(iidt ISOO90000：20005）b）GB/T1990011-20008质质量管理理体系 要求求(iidt ISOO90001：20008）c）GB/T2440011-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南(idtt ISSO1440011：20004)d）GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 要求求 （此项无无等同标标准吗？idtt OHSSAS1180001）3 术语语和定义义引

32、用GB/T1990000、GB/T2440011、GB/T2880011标准中中所确定定的术语语和定义义，并对对部分定定义给出出了进一一步的解解释；同同时也给出了了部分术术语和定定义如下下：3.1 有有关产品品的术语语和定义义3.1.11 产品品过程的结果果。对于于，本术术语特指指预期提提供给顾顾客的或或顾客所所要求的的成品、半半成品。3.1.22 服务过程或活动动的无形形结果，通通常是在在供方和顾客接触触面上至至少需要要完成一一项活动动的结果果。对于于，服务务的提供供可涉及在在产品售后后过程中中完成的的活动。(售前？运输、安装等算售后？)3.2 有有关过程程的术语语和定义义3.2.11 过程

33、一组将输入入转化为为输出的的相互关关联或相相互作用用的活动动。一个个过程包包括输入入、输出出和将输输入转化化为输出出的活动动及其步步骤、以以及需投投入或使使用的资资源、工工具、方方法等。3.2.22 过程程方法对组织所确确定的过过程及这这些过程程之间的的相互作作用进行行系统的的识别、应应用和管管理。3.2.33活动为完成某项项工作任任务或要要求而采采取的行行动。3.2.44 特殊过过程指某项工序序完成后后，是否否合格或或难经济济地进行行检验、验验证，质质量问题题可能在在后续的的交付或或使用中中才显露露的过程程。3.2.55 关键过过程（工工序）对产品质量量起决定定性作用用的过程程(工序)，包括

34、括形成关关键特性性或重要要特性的的生产过程程(工序)以及质质量不稳稳定的生生产过程程(工序)。3.2.66 过程确确认强化过程控控制的一一种方法法，在过过程(通常是是特殊过过程)实实施前对对其实现现所策划划的结果果的能力力进行的的认可和和安排,包括针针对这些些过程规规定评审审和运行行批准的的要求、进进行设备备认可和和人员资资格鉴定定、使用用特定的的方法和和程序、确确定适当当的记录录等。3.2.77 程序序为进行某个个过程或或某项活活动所规规定的途途径。3.3 有有关组织织及员工工的术语语和定义义3.3.11 组织职责、权限限和相互互关系得得到安排排的一组组人员及及设施。3.3.22 指动力技术

35、术有限公公司。为为了叙述述方便，在在本手册册中简称称。3.3.33 单位、子公司等等3.3.44部门即指、子公公司与质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系有关的的职能部部门。3.3.55 业主主是工程项目目投资人人，对工工程项目目建设全全过程总总负责。3.3.66顾客产品验收后后的产权权人或经经营运作作人或使使用者。3.3.77供方向其采购产产品、物物资、设设备或劳劳动防护护用品等等以及相相关服务务的单位位。3.3.88分包方方按合同或协协议为提提供部分分产品加加工、劳劳务、设设备租赁赁、工程程试验、运运输等服服务的单单位或个个人。3.3.99相关方方与的业绩(绩效)(包括质质量、环环境

36、和职职业健康康安全方方面的)有关的的或受质质量、环环境和职职业健康康安全业业绩影响响的个人人或团体体。如顾顾客、股股东、供供方、分分包方、员员工、有有关政府府部门、社社区及周周围的居居民、团团体等。3.3.110员工为公司或代代表公司司工作的的人员，包包括本公公司的职职工，为为公司提提供生产产加工、劳劳务、设设备维修修、运输输等服务务和以公公司名义义从事公公司委托托的工作作的人员员。3.3.111员工代代表指代表员工工与行政政领导和和行政主主管部门门就有关关员工职职业健康康安全的的有关事事项进行行沟通、协协商的人人员。3.4 有有关质量量的术语语和定义义3.4.11 质量一组固有特特性满足足要

37、求的的程度3.4.22 要求求明示的、通通常隐含含的或必必须履行行的需求求或期望望.3.4.33 顾客客满意顾客对其要要求已被被满足的的程度的的感觉。3.5 有有关职业业健康安安全的术术语和定定义3.5.11 危险源源各种生产活活动及其其场所中中可能存存在的、并并可能造造成人员员伤亡或或疾病等等伤害的的根源、状状态或行行为，或或它们的的组合。3.5.22 重大大危险源源可能导致重重大人员员伤害、疾疾病或死死亡的危危险源。3.5.33 事故故隐患已存在于生生产活动动及其场场所中的的，有可可能导致致人员伤伤害、疾疾病或死死亡的人人的不安安全行为为、物的的不安全全状态和和管理上上的缺陷陷等（状状态类

38、危危险源）。3.5.44 重大大事故隐隐患有可能导致致重大人人员伤害害、疾病病或死亡亡的事故故隐患。3.5.55 危险险源辨识识识别危险源源存在的的可能性性并确定定其特性性的过程程，即从从组织生生产活动动中识别别出可能能造成危危险源，并并判定其其可能导导致事故故类别和和事故发发生的直直接原因因的过程程。3.5.66 事故故隐患排排查辨识、确认认事故隐隐患的类类型、特特性、等等级的过过程（类类似于危危险源辨辨识）。3.5.77 风险由危险源导导致的某某一特定定危险情情况发生生的可能能性与后后 果的组合合，亦可可理解为为某一职职业健康康安全事事故发生生的可能能性和后后果的组组合。3.5.88 可接

39、接受的风风险其程度已降降低到组组织考虑虑其法律律义务和和职业健健康安全全方针后后能容忍忍水平的的风险。3.5.99 风险险评价评估风险大大小，并并与安全全要求进进行比较较，以确确定风险险是否可可接受的的过程。3.5.110 高中度度风险风险大小超超过某一一衡量值值，或已已达到不不可接受受程度的的风险，是是需要重重点控制制的风险险。导致致高中度度风险的的危险源源通常确确定为重重大危险险源。3.5.111 安安全不发生不可可接受的的损害风风险的一一种状态态，即某某一过程程或工作作状态中中不存在在风险或或存在的的风险是是可以承承受或接接受的。3.5.112 职业健健康安全全影响或可能能影响工工作场所

40、所中员工工、临时时性工作作人员、供供方及分分包方人人员、参参观者以以及其他他人员的的健康和和安全的的条件与与因素。3.5.113劳动动防护用用品指具有缓冲冲、隔热热、屏蔽蔽和吸收收过滤作作用、能能避免或或减轻劳劳动者在在劳动过过程中的的事故伤伤害或职职业危害害的防护护用品以以及各种种预防药药品。3.6 有有关环境境的术语语和定义义3.6.11 环境组织运行活活动的外外部存在在，包括括空气、水水、土地地、自然然资源、植植物、动动物、人人，以及及它们之之间的相相互关系系。3.6.22 环境因因素公司生产活活动中能能与环境境发生相相互作用用的、给给环境造造成负面面影响的的要素，如如污水排排放、扬扬尘

41、排放放、噪声声、油料料消耗等等。3.6.33 重要环环境因素素具有或能够够产生重重大环境境影响的的环境因因素，如如水源保保护区的的污水排排放、有有毒有害害物质废废弃；城城镇地区区施工中中的噪声声排放、扬扬尘排放放；施工工过程中中大量建建筑碴土土的处置置等。3.6.44 环境影影响专指全部或或部分地地由组织织的活动动、产品品或服务务给环境境造成的的任何有有害的变变化，如如水污染染、土地地污染、噪噪声污染染、植被被破坏等等。3.6.55 污染物物生产过程及及相关活活动产生生的、给给环境造造成有害害变化的的非期望望结果(不期望望的输出出)，如如废气、污污水、固固体废弃弃物、扬扬尘、噪噪声、辐辐射等。

42、3.6.66 污染预预防采用适宜的的过程或或工艺、程程序、措措施或方方法、材材料或产产品,以以及再循循环、处处理、过过程更改改、控制制机制、资资源有效效利用和和材料替替代等，避免、减少或控制污染。3.6.77 正常、异异常、紧急表示一种某某物或过过程、活活动的相相对状态态。在识识别环境境因素时时，应考考虑正常常状态下下的环境境因素（如如设备正正常运转转时的油油耗）、异异常状态态下的环环境因素素（如设设备开/停机/的油耗耗）和紧紧急状态态下的环环境因素素（如火火灾时的的废气排排放、污污水排放放等）。3.6.88 过去、现现在、将将来表示一种时时态。在在识别环环境因素素时，既既要考虑虑现阶段段的环

43、境境问题，还还要考虑虑以往遗遗留的环环境问题题和计划划开展的的活动可可能带来来的环境境问题。3.7 有有关资源源与设施施的术语语和定义义3.7.11 资源必要时可取取得的的的资产、手手段、原原材料等等。3.7.22 能源指生产制造造、办公公过程所所消耗的的燃油、煤煤、电力力及其它它能源。能能源的消消耗本身身是一种种环境影影响，且且会产生生新的环环境因素素（如尾尾气排放放、煤碴碴废弃等等）；此此外，能能源使用用过程中中，存在在影响人人员健康康安全的的风险（如如触电、火火灾、爆爆炸等）3.7.33 基础础设施组织或体系系运行所所必须的的一组设设施、设设备和服服务。3.7.44 工作作环境工作时所处

44、处的一组组条件，包包括物理理的、社社会的、心心理的以以及环境境的因素素(如温度度、湿度度、空气气质量、人人体工效效等)。3.7.55 工作作场所在组织的控控制之下下开展工工作相关关活动的的任何实实际场所所。3.8 有有关不符符合的术术语和定定义3.8.11 不符符合(不不合格)管理体系运运行中未未满足要要求的情情况(不含“不合格格品”)，包包括任何何与方针针、目标标、法规规、程序序、工作作标准的的偏离，其其结果可可能导致致不合格格品、环环境污染染或破坏坏、资源源能源浪浪费、伤伤害或疾疾病、财财产损失失、工作作环境破破坏或这这些情况况的组合合。3.8.22 不合格格品不合格(未未满足要要求)的的

45、整机及及零部件件、过程程产品。3.8.33 事故故造成人员伤伤害、疾疾病或死死亡、环环境污染染或破坏坏的意外外情况（事事件）。（是否包含质量事故的定义？）3.8.44 事件件发生或可能能发生伤伤害、疾疾病(不论严严重程度度)或死亡亡、环境境污染或或破坏的的与工作作相关的的意外情情况。3.9 有有关目标标的术语语和定义义 3.9.11 质量目目标在质量方面面所追求求的目的的。3.9.22 部门门质量目目标部门的主要要工作(或承担担的主要要工作任任务)要要达到的的目的或或绩效水水平。3.9.33 环境境目标公司依据环环境职业业健康安安全方针针规定所所要实现现的总体体环境目目的，如如可行应应量化。3

46、.9.44 环境境指标直接来自环环境目标标，比环环境目标标更具体体化，更更可测量量；或为为实现环环境目标标所需规规定并满满足的具具体的环环境绩效效要求，它它们适用用于组织织或其局局部，应应予以量量化。3.9.55 职业业健康安安全目标标在职业健康康安全绩绩效方面面设定的的所要达达到的目目的，即即在职业业健康安安全管理理方面希希望达到到的未来来状态。3.9.66 绩效效（或业业绩）指来自于过过程、活活动、产产品、环环境因素素与职业业健康安安全风险险控制、管管理体系系运行的的输出结结果，这这些结果果可以容容易地进进行测量量、评价价并与有有关的方方针、目目标、以以往的结结果及行行业水平平进行比比较。

47、3.10 有关检检查、审审核的术术语和定定义3.10.1 检检查通过观察现现场、询询问人员员、查阅阅文件资资料、分分析信息息/数据据、必要要时进行行测量或或试验，以以判断过过程、活活动等运运行情况况及其结结果是否否符合规规定准则则所进行行的活动动。3.10.2 测测量确定或测定定(某件件事物)的空间间大小或或数量。3.10.3 检检验通过观察和和判断，适适当时结结合测量量、试验验所进行行的符合合性评价价。3.10.4 试试验按程序和标标准确定定一个或或多个特特性（或或参数）。有有的试验验需要使使用试验验设备。3.10.5 监视 观察、监督督、保持持检查；按间隔隔测量或或试验，尤尤其用于于调节或

48、或控制的的目的时时。3.10.6 监监测通常包含检检验、试试验、测测量、监监视的含含义。3.10.7 审审核一是指为获获得证据据并对其其进行客客观评价价，以确确定满足足确定的的准则或或标准的的程序所所进行的的系统的的、独立立的并形形成文件件的过程程（如：管理体体系内部部审核、外外部审核核）。二是指文件件资料报报批、发发放前的的确认、认认可活动动（如：文件资资料的审审核）。3.10.8 评评审为确定主体体事项达达到规定定目标的的适宜性性、充分分性和有有效性所所进行的的活动。3.10.9 管管理评审审由组织最高高管理者者主持的的对管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效所进进行的评评审。3.11

49、有关文文件的术术语和定定义3.11.1文件件信息及其承承载媒体体。通常常，文件件是描述述必须做做什么、如如何做的的，如合合同、管管理手册册、程序序文件、规规范、标标准、图图样、报报告、记记录表格格等。3.11.2 管管理手册册系统、全面面地规定定管理体体系要求求的文件件。公司司的管理理手册包包括方针针、目标标和管理理体系的的原则要要求。（该手册册未见目目标。）3.11.3 程程序文件件规定进行某某个过程程或某项项活动的的途径的的文件。通通常是对对管理手手册的原原则要求求的具体体化，程程序文件件要规定定的内容容通常包包括实施施某一过过程及其其相关活活动的目目的、职职责、步步骤、方方法、控控制要求

50、求等。3.11.4 作作业指导导书通常是对管管理手册册、程序序文件中中涉及的的运行活活动作出出更详细细的规定定的文件件，包括括详细描描述某活活动/工工作如何何进行、使使用何种种材料、设设备和文文件以及及如何记记录。3.11.5 规规范阐明要求的的文件。3.11.6 准准则确定为计划划、执行行、检查查、审核核等的依依据，包包括方针针、程序序文件、规规范、标标准或要要求等。3.11.7 表表格用于记录管管理体系系所要求求的信息息的文件件。3.11.8 记记录阐明所取得得的结果果或提供供所完成成活动的的证据的的文件。是是为证实实管理体体系的实实施及所所取得的的结果所所作出的的文件化化证据。4 管理理

51、体系要要求4.1 管管理体系系过程要要求采用过程方方法建立立、实施施并持续续改进质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系，并按按以下步步骤确定定和管理理管理体体系过程程：a）领导层层作出建建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性的的承诺。b）制定适适宜的质质量、环环境和职职业健康康安全方方针，明明确管理理体系的的宗旨。c）以GBB/T1190001模式式为基础础，确定定管理体体系所需需的过程程及其在在体系中中的应用用以及这这些过程程的顺序序和相互互作用。d）识别各各过程所所需的输输入、输输出，以以及将输输入转化化为输出出所需展展开的活活动和需需要投入入的资源源；并进进行环境境因素、危

52、危险源及及风险识识别、评评价和控控制策划划；e）识别、获获取质量量、环境境和职业业健康安安全适用用的法律律法规及及其它要要求；f）在有关关职能和和层次建建立适宜宜的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标，制定定相应的的管理计计划或管管理方案案；g）建立组组织机构构，规定定职责和和权限，以以实施计计划或方方案；h）确定各各过程及及相关活活动有效效运行和和受控所所需的准准则和方方法（这这些准则则和方法法包括相相关的程程序文件件、规章章制度、加工规范、检验标准、作业标准等）；i）提供必必需的资资源和信信息，促促进沟通通，确保保各过程程及相关关活动有有效的运运行；j）按确定定的准则则和方法法实施、控控

53、制各过过程及相相关活动动；k）监视、测测量、分分析并改改进各过过程及相相关活动动，以实实现方针针和目标标；l）定期审审核和评评审，以以评价过过程、管管理体系系的有效效性和效效率，并并实施改改进。4.2 文文件化要要求及控控制4.2.11 体系系文件化化a）管理体体系文件件是管理理体系运运行的依依据，根根据管理理需要，建建立和保保持适当当的管理理体系文文件，文文件结构构如图4-1所示示，包括括：（序号层层级是否否规范？）1) 管理理手册：阐述了了公司的的质量、环环境和职职业健康康安全方方针、目目标，对对管理体体系进行行系统的的表述，是是贯彻实实施管理理体系的的纲领性性文件。2) 程序序文件：管理

54、手手册的支支持性文文件，规规定了具具体实施管理体体系过程程及其相相关活动动的目的的、职责责、管理手册工作接口、控控制流程程、控制制要求和和方法。管理手册程序文件3) 支持持性文件件：为了了确保过过程或活活动有效效策划、程序文件支持性文件（第三层次的管理标准、作业标准、技术标准等）运作和得到到控制所所编写相相关的文文件(如支持性文件（第三层次的管理标准、作业标准、技术标准等）管理标准，作作业标准准，技术术标准等等）；以以及针对对特定项目的的文件。 记录4) 记录录，即对对所完成成的活动动或达到到的结果果记录提注：记录表格存在于各层次文件供客观证证据的文文件。注：记录表格存在于各层次文件图4-1

55、文件结构文件可采用用任何形形式或类类型的图4-1 文件结构b）在策划划、变更更管理体体系文件件时，根根据以下下因素来来确定其其多少、详略程程度：1) 公司司的规模模和生产产活动的的类型；2) 生产产中质量、环环境和职职业健康康安全管管理过程程及其复复杂程度度；3) 员工工的能力力等。4.2.22 管理手手册依据GB/T1990011、GB/T2440011、GB/T2880011标准和和公司实实际编制制和保持持本管理理手册。本本管理手手册描述述了以下下内容：a）质量、环环境和职职业健康康安全方方针和目目标；b）管理体体系的范范围；c）管理体体系的组组织结构构、职责责和权限限；d）管理体体系各过

56、过程及其其相关活活动、这这些过程程的顺序序和相互互作用，以以及环境境和职业业健康安安全管理理的核心心要素及及其相互互作用(见4.11及5、6、7、8章)；e）实施某某一过程程或核心心要素及及其相关关活动所所需的程程序和/或如何何引用程程序；本手册还提提供了企企业简介介、联络络方法，以以及手册册管理规规定。4.2.33 文件控控制4.2.33.1 总则公司质量部部负责组组织公司司建立并并保持文文件控制制程序，规定管理体系所要求的文件和资料控制职责和要求。记录作为一种特殊文件，按本手册4.2.4的要求予以控制。4.2.33.2 文件控控制要求求a）编制文文件时应应评审现现行有效效的相关关文件的的要

57、求，确确保文件件要求的的一致性性。b）编制的的文件发发布前经经授权人人员审批批，确保保其充分分性和有有效性。（审批能否保证其充分性？）c）当组织织结构、产产品类型型、工作作流程、法法律法规规、管理理体系标标准等发发生变化化时，应应评审相相关文件件的内容容是否符符合这些些变化，不不适应时时予以更更新；当当文件的的内容已已不符合合实际时时，及时时进行相相应修订订，以确确保文件件的有效效性。文文件修订订后应经经授权人人员再批批准。d）通过修修订版本本号、文文件清单单等方式式，识别别文件的的更改和和现行修修订状态态。e）通过确确定发放放范围、进进行收发发登记，确确保使用用场所得得到有关关文件的的适用版

58、版本。f）确保文文件编号号的唯一一性和文文件的字字迹清晰晰,注明批批准日期期，以易易于识别别以及当当文件难难辨认或或破损后后的更换换受到控控制。g）对于外外来文件件，由相相应的主主管部门门识别其其适用性性，并确确定应用用方式，明明确发放放范围，确确保发放放到需要要使用的的场所。h）在规定定的期限限内，妥妥善保管管文件资资料，保保存位置置明确，标标识清楚楚，易于于查找。i）对作废废文件，迅迅速采取取在使用用场所销销毁或撤撤回、作作废标识识等措施施进行控控制；对对因任何何原因而而保留作作废文件件，应作作明确的的标识，防防止其非非预期使使用。j）文件和和资料的的归档管管理符合合国家、行行业、上上级的

59、规规定和要要求。4.2.44 记录控控制4.2.44.1总则则公司质量部部门负责责组织公公司建立立并保持持记录录控制程程序，对对管理体体系有关关的记录录的填写写、标识识、保护护、检索索、保存存、处置置等方面面所需的的控制要要求进行行规定，以以提供管管理体系系符合要要求和有有效运行行的证据据，并为为持续改改进提供供支持。4.2.44.2记录录的要求求a）记录应应按要求求及时、准准确、完完整地填填写，字字迹清晰晰，不得得涂改；b）记录应应注明日日期、地地点，并并有相应应人员签签字，以以易于识识别和追追溯；4.2.44.3记录录的控制制要求a）采用适适当的方方式对记记录进行行标识，分分类管理理，编目

60、目归档； b）记录应应在规定定的期限限内妥善善保存；保存位位置明确确，适当当标识，以以易于查查找；保保存环境境适宜，以以避免记记录的损损坏、变变质或遗遗失；c）按规定定要求处处置超过过保存期期限的记记录。5 领导导管理与与策划5.1 领领导承诺诺总经理承诺诺通过以以下活动动，确保保并领导导公司建建立、实实施和持持续改进进管理体体系：a）确立质质量管理理“以顾客客为关注注焦点”，持续增增强顾客客满意；环境管管理“以可持持续发展展为关注注焦点”，关注注未来，履履行社会会责任；职业健健康安全全管理“以以人为为本为关注注焦点”，尊重重员工和和合作伙伙伴。b）通过培培训、宣宣传、合合规性评评价，向向员工