仓库管理程序

1、文件类二阶文件 CO. 深市宇技限司仓管程文编号: 版: A修次数：0生日期： 文件名称仓管程签章：编部: PMC 部发放与收录会签是否分部门份数会签是否分部门份数 事业部组装事部会签是否分部门份数会签是否分部门份数 PMC 部N P I PMC 部* * * *修记* * * * *A 注制：审：核：文件类二阶文件1.的 CO.，LTD 深粤科有公仓管程文编号: QP-011 版A修次数：页：生日期：保管好公司物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、保证生产顺畅、服务 周到、降低费用、加速资金周转。2.用围适用 SMT 事业部和组装事业部各仓位的管理。3.义3.1 本文件中 SMT

2、 事业部和组装事业部都有的部门或小组部门或小组名称就直接默认为两个 事业部该部门或小组的合称（如本文件中的 PMC 是 SMT 事业部 PMC 部和组装事业部 部的合称，IQC 就是 SMT 事业部 IQC 和组装事业部 的合称）3.2 本文件中 SMT 事业部的 工程简称 SMT 工程 事业部的维修/测试工程简称为测试工 程；组装事业部的工程部简称组装工程；SMT 工程、测试工程、组装工程合称为工程3.2 本文件中 SMT 事业部的 生产简称 SMT 生产；组装事业部的生产部简称组装生产； 生产、组装生产合称为生产4.织权4.1 原料仓管：负责原材料、外协品、半成品、成品的收、管、发工作以及

3、不合格品退货处 理。4.2 辅料仓管：负责所有辅助材料及办公用品的收、管、发工作及不合品的退货处理。5.业容规、意项5.1 流程说明5.1.1 物料入库5.1.1.1 物料入库：仓管依据送货单亲自同送货人核对物料名称、规格、数量是否正确， 并在送货单上签名。5.1.1.2 物料暂存物料到公司后放置于仓库指定物料待验区内，大宗物料可以直接放在 仓库对应合格区（栈板上码垛存放并做出“待验”标识未经检验合格不准投入使 用。5.1.1.3 物料送检：仓管开出送检单交 检验：* * * *本 件 之 权 及 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司 ， 非 经 司 允 许 不 翻 印* * * *文件类二阶文

4、件 CO.，LTD 深粤科有公仓管程文编号: QP-011 版A修次数：页：生日期：5.1.1.3.1 仓管收到品质部IQC 来料检验报告确认产品合格后，凭送货单即时 办理入库手，并将待验区的合格物料转移到对应物料合格区存放在仓库合格区 待验的合格物料，将“待验”标识取下并做好相对应物料之物料卡标示送货 单附入库单一起交物管入帐。5.1.1.3.2 收到IQC 来料检验报告为“不合格”物料时严禁投产使用，必须隔离并 做出不合格品标示转移到物料退货区放置，通 PMC 联络相应客户处理，在接 PMC 退货通知后开退料单（此项只适应于来料加工部门的物料如是自购料将直接 把物料异常信息通知采购进行处理

5、）5.1.1.4 物料入库后，仓管应及时审核复查：所有填写单据、物料卡、帐目记录产品的名 称、型号、规格、进出库数量和入库日期以及对应季度标签是否漏贴等注意事项。並填 寫仓库外来物料签收日报表。5.1.2 成品入库5.1.1.8 成品检验合格后，生产部/测试部填写好入库单到成品仓办理入库，收料时 仓管必须检查、核对产品客户、订单号码、批量、品名、型号、规格、入库数量等标识 是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求方可入库。5.1.1.9 成品入库后放置于指定客户“成品合格放置区内”并做好相应物料卡标示。 5.1.3 记录的保存仓管必须保存好所有出入库产品的相关数量记录单据及相关质量报（入库

6、单 料单、零星发料单、套料发料单、送货单、特采通知单等）。每月需 和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。5.1.4 储存保管5.1.4.1 仓库场地地面平整便于通风换气有防火、防潮箱设施以防止库存产品损坏或变 质并需及时填写防潮箱温湿度记录表消防设备年度检查记录表等表单。5.1.4.2 仓库温湿度控制在 1825；湿度 ,并需及时填写作业环境温湿度记 录表5.1.4.3 合理有效利用仓库空间，划分好区域按产品分类、分区存放，每类产品在明显位 置做出相应产品标识防止错用、错发。5.1.4.4 物料标示包括物料编号、名称、型号、规格、入库日期，部分物料还需标示清楚 供应商/客户、订单号码、

7、批量、批号等。* * * *本 件 之 权 及 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司 ， 非 经 司 允 许 不 翻 印* * * *文件类二阶文件 CO.，LTD 深粤科有公仓管程文编号: QP-011 版A修次数：页：生日期：5.1.4.5 物料在仓库放置堆放整齐、码垛整齐、排列整齐，离地、离墙 ，高度不 得超过 2M。（耗材、包材不适应此项要求，它们的存储以各物料的特性要求而定）5.1.4.6 成品按产品名称、型号、规格、批号；部分按客户名称、订单号码、批量、生产 批号等存放，高度不得超过 5 层。5.1.4.7 电子物料仓料架必须接地并铺设防静电桌垫做好产品防静电措施5.1.4.8 锡膏

8、存放于冰箱内操作规范按锡膏管控作业指导书业需及时填锡 膏冷藏柜温湿度记录表5.1.4.9 放置于货架上的物料，按上轻下重的原则放置以保持货架稳固。5.1.4.10 仓管人员一律不准擅自借出物料，特殊情况必须由经理级以上人员签字批准。5.1.4.11 禁止非本仓管人员擅自入库，需进入仓库者必须经仓库人员同意方可否则按公 司规章制度处理。5.1.4.12 仓库严禁烟火，仓管必须懂得使用消防器材和必要的防火知识。5.1.5 出库5.1.5.1 领料人员凭生产制令单、领料单、零星发料单、套料发料单、 到原料库领取原材料和半成品。5.1.5.2 原料仓仓管每天按生产制令单、领料单零星发料单、套料发料 单

9、、进行备料并及时发放物料。5.1.5.3 成品出货时必须有 PMC 部门发出的出货通知单和客户的授权书。5.1.5.4 各仓管凭经理审批的生产制令单、领料单零星发料单、套料发 料单、送货单发放物料，如有外调物料必须要有相应客户的授权书或副总 级以上特批放行。5.1.5.5 仓管员需认真核对领料单零星发料单、套料发料单送货单 的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、有涂改、审批手续不完全的不得发放物 料。5.1.5.6 仓管员发放物料时需认真核对物料编号、名称、型号、规格和数量，符合领料或 出库凭证要求的方可发放。5.1.5.7 仓管员发放物料时如发现物料标识有破损字迹不清等现象需重新做好标示再

10、发放，无法确认的物料需交品质部进行确认，确认 后标示清楚方可发出。* * * *本 件 之 权 及 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司 ， 非 经 司 允 许 不 翻 印* * * *文件类二阶文件 CO.，LTD 深粤科有公仓管程文编号: QP-011 版A修次数：页：生日期：5.1.5.8 所有物料发放必须实行“先进先出，按规定供应”原则，坚持实施“一、核对； 二、发料；三、减数；四、盘点；五、入帐；六、存档”的工作习惯。5.1.5.9 物料发放完毕后仓管员必须对领料单零星发料单、套料发料单 送货单进行审核，当面签字确认，保管好所有单据并分类存档，不可丢失。5.2 工作职责：5.2.1 仓

11、库主管对仓库进行不定期账、物、卡相符状况，存放、标识情况、环境条件、有无 错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象抽查。发现问题，及时纠正解决。5.2.2 仓管员必须经常对库存物料进行检查和维护，发现变质或标识脱落等现象及时处理， 必要时向仓库主管报告处理。5.2.3 对有保质期的物料要防止失效，进行月中、月末点检，若发现有离保质期不到 天 的物料需及时通知客户/PMC 处理并让 IQA 上判退标签进行隔离。5.2.4 仓管必须经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物、卡相符；月中、月末、年中 和年末依据物料盘点表配合财务做好盘点工作。5.2.5 仓库做到通风、防潮、清洁，仓库内严禁烟火，不允许

12、存放易燃易爆物品和其它危险 品（危险品库除外），并设置足够的消防器材且不允许占压。5.2.6 对有毒有害及带有腐蚀性的物料（如洗板水、助焊剂等）分别存放，并采取有效的安 全防护措施。5.2.7 产线退库的物料按品种、型号分别码放标示清楚，经品质部确认 后按照退料作 业指导书要求作业，退库物料并需优先发出使用。5.2.8 根据生产计划做好查、备料工作，严格按照出库作业指导书发放物料。5.2.9 凡有经过真空包装的物料经拆封后都应重新包装保证密封，不允许敞开存放。5.2.10 根据客户订单（生产计划）、最低库存、在用库存及现库存数量填写订购单， 保证生产需要，且不造成仓库积压。（此项只适应于辅助材

13、料与自购料）5.3 记录要求：5.3.1 记帐要字迹清楚，日清月结不积压，代收、月报及时。5.3.2 允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月上报，做到账、卡、 物、资金四一致。5.4 安全事项：* * * *本 件 之 权 及 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司 ， 非 经 司 允 许 不 翻 印* * * *文件类二阶文件 CO.，LTD 深粤科有公仓管程文编号: QP-011 版A修次数：页：生日期：5.4.1 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失（特别注 A 级材料：每天上午上班 后务必要检查一次，组长及主管每周抽查 2 次以上，经理每周抽查 次以上）；5.4.2

14、 下班检查是否已锁门、窗户是否关好、是否断电及是否存在其它不安全隐患。6.考件6.1 不合格品管理程序6.2 锡膏管控作业指导书6.3 出库作业指导书6.4 退料作业指导书7.录7.1 生产制令单7.2 领料单7.3 零星发料单7.4 特采通知单7.5 入库单7.6 订购单7.7 送检单7.8 送货单7.9 出货通知单7.10 退料单7.11 物料盘点表7.12 作业环境温湿度记录表7.13 防潮箱温湿度记录表7.14 锡膏冷藏柜温湿度记录表* * * *本 件 之 权 及 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司 ， 非 经 司 允 许 不 翻 印* * * *文件类二阶文件 CO.，LTD 深粤

15、科有公仓管程文编号: QP-011 版A修次数：页：生日期：7.15 消防设备年度检查记录表7.16 仓库外来物料签收日报表* * * *本 件 之 权 及 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司 ， 非 经 司 允 许 不 翻 印* * * *文件类二阶文件附件一 仓库作业流程图 CO.，LTD 深粤科有公仓管程文编号: QP-011 版A修次数：页：生日期：申购单/接单通知采购订单/户定单仓库备案送 货NG待检区需求单位/客户仓库供应商/户仓库填写清楚申购物品品规 格，数量及交期放入物料待检区标示“待检”送检单IQC 检验PASS入库生产制令备料生产领料制程检验品质/仓库采购/计划仓库PMC仓库生产生产1.合格产品放入合区2.不合格产品贴上色不合格标签放入对应不合格区；仓管移入退货区办理退换货区分放置并标示，记录，单据分类存档按照先进先出，先散后整，按量发放双方当面确认并在单据上签字IQC 来料检验