VDA63过程审核记录表八菱剖析

1、阶段条款目审核记录得分P5 P5.1是否只和获得 准且1、 供商选择程序具备质 量能的供应-从未供货的供应商：针对产品组的 潜供应商开展合作？商审核；-已供货的供应商考虑综合的质量绩效2、提供相应的证据质量评分：取最低级（质量能力 实 质量+ 项目认可能力）3、是否已按计划对该供应商进行相 应的能力评价（如年度二方审核）？ 应商认选择评价的资料、供方生 产件提交资料、供方 现场过程鉴定资 料。P5.2在供应链上是1、顾客要求是否传递给供应商，以 供应商否考虑到了客的执行情况。户要求？2、客户有无指定的材料、供应商， 及相应的执行。P5.3是否与供应商 供货1、 有无质量指标约疋，如交付率 /

2、合格/超额运用等，以及执行情况。P5.4绩效约 定了标，并且 加以了落实？针对米购范围，是否获得了必23456712、供应商清单（含供货零件）、供应商质量能力审核规定 、质量能力审核报告、质量绩效评价办法及结果 、格供应清单、对冋题分析、措施及有效性验证、 原料外协件的认可程序 、最终认可报告定期的对产品全部特性的检验报告要的认可？*34、采购计划的认可（样件和量产）。 、是否考虑变更。5、PPAP认可。P5.5针对采购范围 定的1、检验指导书附简图；2、产品图纸（必要时）针对复杂零 件注意质量是 否得保障？保密；*34、实验室、测量设备、检验人员 、检验记录阶段条款目审核记录得分5、供应商提

3、供的自检报告、能力证明、合格证等67、缺陷统计、分析、措施及有效性 验证、量协议技术协议的要求是否 得满足。P5.6是否按实际需 对进厂的货 物进了储 存？123456789、 仓面 、定置管理、清洁、整齐 、气候条件、装、标、 损、防锈、防尘 、 火设施、批次管理、进先出1011121314、卡、一致 、照明、有时效要求产品的储存、 隔离库（区） 、仓库管理规定P5.71针对各具体的 任务，2、相应岗位的岗位要求、满足岗位要求的相关证据相关的人 员是否具备3、和供应商材料接口的人员的素 质，从各资 ，是否义了 权 责关系？岗位人员对工作的熟悉程 度，是否满足岗 位要求等方面进行 审核。P6:

4、P6.1.1是否在开发和 量生1、 与发段的交接（新项目量产 移交工作表、过程鉴定记录表）。顾 认可记录。去?产之间 进行项目交2、 生现的交接，如文件到位等。:?P6.1接？*过什 输么入输（入 到in pU过 ）程 中P6.1.2在约定的时间，1、足够的工位器具及运输器具阶段条款目审核记录得分所需数量生产 订单2、 最小的/无中间储存的原材料 是否能够被3、 向下道工序只提供合格件送 到指定的仓库/ 工 4、外包工序物流位？5、先进先出（要有系统控制、硬件 规划和合理设置场地）P6.1.3612、剩余材料产品的管理（存放、 标） 、工位器具的合适性、 防止碰伤是否按照实际 需要3、工位器具

5、清洁原材料 进行仓储， 、定置放置所 使用的运输工 具5、零件在工位器具中摆放整齐且不超装包装设备是 与原材料的 特殊特性相互 适67、存储时间及存储量、特殊存储要求应？8、成品库管理按5.6P6.1.4针对各种原材 料， 求的标识/记录放行是否到位？912345、运到工位的材料存储是否适宜。、隔离库（区）标识、标识明显的废品箱及返工（修） 品箱、废品标签及返工（修）品标签 、剩余料的放及标识、零件标识完整、清晰6、 有零件生产数据的周转卡P6.1.571、原材料、产品可追溯性、 是有更的管理流程。在量产过程中，2、变更的实记录变更来源变 更施是否对产品或 者过变更开 展了踪和记 录？变更验证

6、）P6.2.1在生产计划的 基础 1、 操作指导书、作业指导书及检验 指导控? P6.2工所 艺有 流流的 程生上，是否在 车和检验文 件中完整的给 出了所有重要 信息？2345、产品特性及过程参数完整具体、机器、工装等的相应证据 、实际执行况、控制计划的内容是否完整，并体产 程 否 *现在作业文件和检验文件中。阶段条款目审核记录得分P6.2.2对生产工艺流 是否进行了 放行并且对123首件检验记录、首件存放及标识、工艺放行首检产品检测合格后 行工艺设巡查记录）置数据进行了 集？4、样件、极限样件是否存放在现场P6.2.3使用的生产设 是否1 器过程能力调查证明 2、强制性控/调整 3、重要过

7、程参数的监控可以满 足客对具体 、设备的维修保养状况产品提出的要 求？*56、应急计划、设备点检记录P6.2.4 1特殊特性的控制在生产环节是 对特 、统过程控制 SPC 的记录 殊特性 进行控制管理？*P6.2.5 1隔离库（区）对于报废零部 、返工零部件 以及设置用零 件，是单独 放2345、识明显废品箱及返工（修） 品、废品标签及返工（修）品标签 、剩余料的放及标识、返工返修作业指导书及返工返修P6.2.6置并且相应 以了标 记？后的标识、检查记录1防止混用的措施是否采取措施， 止2、零件状态标识完整、清晰在材料零 部件流转的 3、 带有零件生产数据的周转卡过 程中，发生混合4、 不满整

8、箱产品的管理设计状 态，原材料和成品/搞错的情况5、 原/产品的可追溯性，包括加工， 检验和使用状态标识等P6阶段P6条款目审核记录得分力资 P63 源源哪 些岗 为 P6.3.1在监控产品/过 质里方面，疋 否将相关人员的职责和权限是否明确，是否有 授。 关键工位设备的人员要有资 格，出现质量问 题有人员能及时处理 等程提供支持? 人的权 责权委托 给了员工12、 检、过程认可：设备点检/首件检/末件检验（专检）34、过程控制（如控制图、监控记录 等） 、合格品隔离及信息传递P6.3.2员工是否适合 成委12、工岗位求及人员素质表、相应的资证明（如特殊工种的 资证托的任 务，资质是等）P6.

9、3.3P6.4.1否 始终保持？是否编制了员工上岗计划？生产设备工具*3、相应的培记录、关注培训方式 是有 效、员工培训档案4、现场实际作的完成情况，考查 工实际 操作是否符合要求。1、 人员配置计划2、顶岗安排3、技能矩阵表4、应急计划了 P6.4过通 物过质资 源源的维护保养是否监控？1、 设备/模具是否已按照计划进行了 日常保养及定期保养？有没有预见 维修保计 划？2、 设备模具台帐、档案、状态标识） 洛3、关键备件单，模具易损备件更 换划P6.4.2通过使用的测量和检验装置，是否能够有效 监控12、量检具、测设备的精度及适用 性、量检具及测设备的能力调查证 明质量要 求？（ 等）345

10、、量检具及测设备周期检定计划、量检具及测设备的检定合格证、量检具及测设备的检定标识 上主要针对控制计划中规定 的测量系统P6.4.3加工工位以及检验工位是否123、 人工、工位设置否合理、照明是否满足要求，5S 管，目满足具体的要视化管理阶段条款目审核记录得分P6.4.4求？是否根据要求， 确的存放工 具，装置和检验 工？451234、清洁度、整洁、 错工装、放的环和器具是否防止零部 件损 、顾客财产的标识、状态标记、发放和使规定P6.5.1针对产品和过P6.5程是否制定了1、 针产及过程的质量目标，女口： 合如格率、过程能力、设备故障率、生 产节拍等。何 有 率、避免良目标要求？2、监控质量

11、目标的实现过程一一减 少仓库费 实过程1效果、效库存P6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开12、 定统分析、统计技术的应用，如控制图的使 用等展评价？P6.5.31、 原分一旦与产品和过程要求不符， 否23、针对原因采取纠正措施、必要时采紧急措施对原因进 行了分析，并且 检了改措施的有效性？*P6.6P6.5.4P6.6.1对过程和产品是否定期开展 *审核？在产品和过程方面，是否满足 客1234123、年度过程及产品审核计划、过程审核及产品审核报告、整改措施效性证据、 审核人员的资格、 满质协议、目标协议的证据 、过程符合要求的证据-、产品终检记录及检（试）验报告第果（户要求？*合格证据

12、果？过程4、 交付审核-符合要求5、产品图纸、相关标准的现时有效Output） 过程应取得怎样啲成6、 顾质目标是否满足要（ 等）产量/生产批量 P6.6.2 1、 生计及完成情况统计是否根据需要2、够的工器具及运输器具确定的，并有目3、 最小的/无中间储存（高低库存）阶段条款目审核记录得分P6.6.3的的运往下一道工序？是否根据要求 产品4561、 向下道工序只提供合格件、精益生产、先进先出、工位器具合适性，包装标准的 实/零部件 行了仓储，23、 止磕碰伤、工位器具清洁所 使用的运输工 具包装设备是 与产品4/ 5、定置放置、零件在工位器具中摆放整齐且不 超装零部 件的特殊特性 相67、存

13、储时间及存储量、殊存储求，如温度等互适应？8、 半成品、成品库管理按5.6P6.6.4是否进行了必 的记录和放 行，且进行了 相应的存档？1234、 产检放行的记录、检验记录是否存档、让步放行是否有批准、记录的保留期限阶段条款目审核记录得分PP:客户P7.1客户在质量管 理体1、 和/ 或 ISO/TS16949 证 证书及体系运行有效的证据关怀、客户满意、服务P7.2系，产品（交付时）和过 程方面的要求 是否得到*满 足？是否对顾客关2、满足质量协议、供应商管理手册 3、过程符合要求的证据4、产品终检记录及检（试）验报告 据5、 付审核符合求6、产品图纸、相关标准的现时有效 1、 有力对口人

14、员-合格证P7.3怀提供了必要的保障？是否保障了供*货？234567912、顾客访问报告或客户拜访记录、产品使用说明书（必要时）、各阶段反馈问题的处理、产品更改、过程的及时通报、重复认证检验（不合格的重新验 证认可） 、顾客投诉的处理、一方审核的情况、对顾客处出现紧急问题的及时处 理 、应急计划-顾客紧急订单生产中出现质量事故运输中以外事故其他紧急情况P7.4一旦与质量要 求不1、缺陷的分析及改进措施符，是否 展了缺陷分 析并且效的 234、措施的跟踪及验证、缺陷分析的资源考虑、 内基本的力（实室检测设 备、检验实了整改措 ？人员）5678、统计技术的应用、相关部门参与、必要时修技术规范、 故障件的分析记录 产品观祭阶段条款目审核记录得分和改进9、问题清单及相关的证