特种设备安全技术规范编制质量管理手册

1、文件编号：Q/ZSJ 01-2017 版本/版次：E/0 文件编号：Q/ZZSJ001-220177 版版本/版版次：EE/0受受 控 质量管理手手册【依据： GB/T1990011-20016 idtt ISSO90001:20115标准准Z027设全规编制制】 编制人：体体系编写写小组 日期：20117年006月004日 审核人： 日日期：220177年066月055日批准人： 日期：20117年006月006日持 有 者者： 分发号号：2017年年06月月06日日发布 220177年066月088日实施施 - 57 -公司基本概概况浙江省水电电建筑机机械有限限公司于于19660年建立立，

2、是集集水利水水电金属属结构及及起重机机械类的的综合性性制造企企业，是是国内生生产水利利、电力力设备和和起重机机械的骨骨干企业业。公司司占地99.6万万平方米米，厂房房面积2257553平方方米，固固定资产产19880万元元，现在在有员工工中，其其中工程程技术人人员266人，经经营管理理人员556人。公公司内拥拥有各类类机械设设备7440余台台，并具具备化学学、物理理、机械械、电气气检测手手段，全全公司起起重设备备总能力力17665KNN，供电电用变压压器总容容量4000KVVA，年年综合生生产能力力50000余吨吨。本公司主要要产品有有：1、水工金金属结构构产品、各各种平面面闸门、弧弧形闸门门

3、、压力力钢管、拦拦污栅、清清污设备备及固定定式、移移动式、门门式等系系列启闭闭机。2、起重机机械：55755t各种种单双梁梁电动桥桥式起重重机，55633t各种种桁架式式、箱式式、门式式起重机机；DQQ3155、MQQ5400、MQQ16000、MQQ6000、MQQ9000、MQQ18000等门门座式起起重机。为适应应市场，公公司不断断开发新新产品，并并根据工工程需要要进行各各种特殊殊设计。浙江省水电电建筑机机械有限限公司坚坚持面向向市场，抓抓科技、抓抓管理、深深化改革革，并一一贯遵循循重质量量、守信信用，不不断开发发新产品品，提高高产品质质量和售售后服务务质量，为为进一步步提高企企业管理理

4、水平和和不断完完善我公公司的质质量保证证体系，根根据特种种设备安安全技术术规范和和GB/T1990011-20016/ISOO90001：220155质量管管理体系系要求编编制质质量管理理手册，并并在全公公司范围围内贯彻彻实施，不不断完善善质量管管理体系系，持续续改进求求发展，为为社会提提供更好好的产品品。联系电话：05779-88667785551 联系传真：05779-88667786337 联 系 人人：周冬冬锦、俞俞漫野公司地址：浙江省省东阳市市钱江路路1688号邮政邮编：3221110第二章 术语及及规范性性引用文文件2.1 术术语和定定义：本质量管管理手册册采用用GB/T 9900

5、00:20016 idtt ISSO90000:20015质质量管理理体系 基础和和术语、及及TSGGZ00004-20007特种种设备安安全技术术规范的的要求等等。2.2 规规范性引引用文件件2.2.11质量管管理体系系标准a) GBB/T1190001-220166 iddt IISO990011:20015质质量管理理体系 要求b) GBB/T990000-20016 iddt IISO990000:20015 质量量管理体体系 基础和和术语2 .2.2适用用的法律律法规a)中华人人民共和和国劳动动法b)中华人人民共和和国产品品质量法法c)中华人人民共和和国安全全生产法法d)中华人人民共

6、和和国环境境保护法法及与公公司实际际相适应应的法律律法规和和要求。2.2.33 适用用产品技技术标准准 SL3811-20007水水利水电电工程启启闲机制制造安装装及验收收范SL3822-20007水水利水电电工程清清污机型型式基本本参数 技术条条件DL/T9946-20005水水利水电电建设用用起重机机GB/T1144006-220111通用用桥式起起重机及与公司产产品相适适应的国国家（行行业）产产品标准准、顾客客提供的的图纸资资料及技技术要求求。当以上标准准、法律律法规修修订或改改版时，公公司应及及时按最最新版本本执行，必必要时修修订相关关体系文文件。2.3 有有关本公公司文件件的缩写写：

7、 浙水机： ZSSJ 质量管理理体系：QMSS 第三章 总则3.1 目目的3.1.11 本公公司根据据GB/T1990011-20016 iddt IISO990011:20015质质量管理理体系 要求、及及TSGGZ00004-20007特种种设备安安全技术术规范的的要求等等,管理理体系并并实施、改改进，以以证实本本公司有有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的产品品。3.1.22 通过过管理体体系的有有效运行行，包括括管理体体系持续续改进的的过程以以及保证证满足顾顾客与适适用的法法律法规规要求，旨旨在增强强顾客满满意,确确保绩效效的改进进。3.1.33 建立立、应用用、

8、实施施管理体体系是本本公司在在管理上上的一项项战略性性决策。3.2 运运用方法法3.2.11 采用用过程方方法建立立、实施施质量管管理体系系，以及及改进其其有效性性。3.2.22 本公公司通过过识别、使使用资源源和管理理众多相相互关联联的各过过程都运运用输入入、输出出和活动动以使质质量管理理体系有有效运作作。3.2.33 过程程方法在在质量管管理体系系中运作作时，我我们已注注意到以以下方面面的重要要性： a）理解解并满足足质量的的要求； b）从增增值的角角度考虑虑控制质质量管理理体系各各过程； c）获获得质量量管理体体系过程程绩效和和有效性性的结果果； d）基于于客观的的测量，持持续改进进本公

9、司司质量管管理体系系；e）本公司司将运用用PDCCA方式式指导质质量体系系各过程程运作。3.3质量量管理手手册的使使用和管管理3.3.11质量管管理手册册的使用用3.3.11.1质量管管理手册册是本企企业的法法规，各各个生产产环节、各各个部门门、各级级人员在在生产和和经营活活动过程程中或在在文件编编制、开开展质量量活动时时，都必必须遵守守本手册册的规定定。3.4.11.2使使用手册册时可对对照标准准和本企企业现行行的程序序文件。3.4.11.3当当外部要要求本企企业提供供质量管管理手册册时，由由质安部部负责处处理，其其他部门门不得擅擅自提供供。3.3.22 质量量管理手手册的管管理3.3.22

10、.1质量管管理手册册由管理理者代表表、办公公室、质质安部配配合并组组成编写写小组编编写、修修改、换换版和报报审，质质量管理理手册章章节内经经由各相相关部门门主管认认可，管管理者代代表审核核、总经经理批准准后颁布布实施。3.3.22.2质量管管理手册册由办公公室、质质安部负负责统一一编号、造造册、登登记、发发放、回回收及归归档管理理。3.3.22.3质量管管理手册册分受控控和非受受控两种种状态，发发放受控控的手册册时登记记、盖受受控章，发发放非受受控的手手册时登登记、盖盖非受控控章。3.3.22.4质量管管理手册册持有者者须妥善善保管，不不得丢失失与外借借，不得得任意涂涂改或拆拆卸。手手册持有有

11、者调离离本公司司时必须须将手册册交回办办公室；本手册册换版或或作废时时由办公公室负责责全数回回收作废废，盖“作废”章。3.3.33质量量管理手手册的更更改与换换版3.3.33.1质量管管理手册册的更改改必须经经总经理理同意，由由办公室室、质安安部负责责更改、通通知和换换页，换换页范围围应覆盖盖本企业业受控质质量管理理手册的的所有持持有者（不不包括企企业外部部非受控控手册的的持有者者）。3.3.33.2当本公公司经营营环境和和产品结结构发生生较大变变化，必必须遵循循的法律律、法规规有重大大更改等等情况时时，则对对本手册册进行换换版，新新版本颁颁发时旧旧版本即即行废止止。3.3.33.3当发生生下

12、述情情况时，由由总经理理提出并并授权，由由办公室室、质安安部实施施修改或或换版。当质量量方针、质质量目标标发生变变动；公司的的公司机机构或职职能发生生较大变变动；手册引引用的质质量管理理体系标标准或政政策、法法规改变变；管理体体系审核核或管理理评审后后提出重重大修改改；3.3.44质量量管理手手册的解解释质量量管理手手册的解解释权归归管理者者代表、质安部及办公室。第四章 公公司的环环境 4.1理解解公司及及其环境境 过程的责任任者：总总经理、过程相关责任：各个部门公司编制组织环境理解和分析管理程序，在建立质量管理体系时，办公室配合总经理确定与公司目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结

13、果的各种外部（包括法律、法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、社会、经济性及市场环境等），有助于理解外部环境。和内部（企业的经营理念、企业文化等）因素。有助于理解内部环境识别外部和和内部那那些与公公司的宗宗旨、战战略方向向有关、影影响质量量管理体体系实现现预期结结果的能能力的事事务相关关环境。可能对公司的目标造成影响的变更和趋势，资源的获得和优先供给、技术变更，公司办公室对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。 4.2 理理解相关关方的需需求和期期望 过过程的责责任者：总经理理、过程程相关责任任：各个部部门。公司应更新新相关方方的需求求和期望望确定的的结果，以以便于理理解和满满足影响响

14、顾客要要求和顾顾客满意意度的需需求和期期望。公公司总经经理应确确定: a) 与质质量管理理体系有有关的相相关方； b)相关方方的要求求和期望望。主动动调查，监视顾顾客需求求、期望望和满意意 。 c) 识别别相关方方的需求求和期望望成为合合规性义义务；d) 应对对当前的的和预期期的未来来需求可可导致改改进和变变革机会会的识别别。公司办公室室对质量量管理体体系相关关的利益益相关方方的要求求进行确确定，并并监视和和评审所所确定相相关方及及其要求求。4.3 确确定质量量管理体体系的范范围： 过过程的责责任者：总经理理、过程程相关责任任：各个部部门4.3.11 本公公司质量量管理体体系既可可用于内内部管

15、理理，也可可用于外外部评价价。无论论是内部部管理，还还是外部部第三方方管理体体系的认认证、评评价。4.3.22公司应更更新相关关方的需需求和期期望确定定的结果果，以便便于理解解和满足足影响顾顾客要求求和顾客客满意度度的需求求和期望望。4.3.33本公司司都应提提供客观观证据，以以此证明明本公司司质量管管理体系系实施的的绩效及及的持续续适宜性性、符合合性、有有效性和和充分性性。4.3.44公司的的质量管管理体系系适用范范围、边边界：4.3.44.1体体系适用用于公司司及各部部门的质质量管理理，保证证公司的的产品和和服务满满足顾客客要求和和适用法法律、法法规要求求，通过过不断改改进体系系，增强强顾

16、客满满意。4.3.44.2 体系适适用于公公司提供供合格的的产品和和服务，包包括：水水工金属属结构的的生产、启启闭机、清清污设备备的设计计、生产产；通用用门式、桥桥式、门门座起重重机（含含电站） 的设计计、生产产、安装装。4.3.44.3适适用于第第三方体体系认证证、第二二方评审审、内部部审核。4.3.44.4主主要生产产过程：机械加加工（车、铣铣、镗、磨磨、钻、数数控等）、锻锻/铸造造、钣金金/焊接接、热处处理、装装配（部部件组套套）、油油漆/喷喷漆、总总装（调调试）、产产品检验验/包装装识别别：焊接接、热处处理为特特殊过程程/铸铸钢件、喷喷涂件部部分为外外包；生产地址：浙江省省东阳市市钱江

17、路路1688号4.3.55产品主主要按顾顾客要求求及国家家（行业业）相关关产品标标准，对对水工金金属结构构的生产产、启闭闭机、清清污设备备的设计计、生产产；通用用门式、桥桥式、门门座起重重机（含含电站） 的设计计、生产产、安装装，标准准所有条条款均由由公司组组织实施施，无不不适用情情况。4.4质量量管理体体系及其其过程 过程的责任任者：总总经理、过程相关责任：各个部门4.4.11 公司司应按照照标准的的要求，建建立、实实施、保保持和持持续改进进质量管管理体系系，包括括所需过过程及其其相互作作用。公司应确定定质量管管理体系系所需的的过程及及其在整整个公司司内的应应用，且且应：a）确定这这些过程程

18、所需的的输入和和期望的的输出；b）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用；c）确定和和应用所所需的准准则和方方法（包包括监视视、测量量和相关关绩效指指标），以以确保这这些过程程的运行行和有效效控制；d）确定并并确保获获得这些些过程所所需的资资源；e）规定与与这些过过程相关关的责任任和权限限；f）应对按按照风险险和机遇遇的应对对措施的的要求所所确定的的风险和和机遇；g）评价这这些过程程，实施施所需的的变更，以以确保实实现这些些过程的的预期结结果；h）改进过过程和质质量管理理体系。4.4.22 在必必要的程程度上，公公司应：a）保持成成文信息息以支持持过程运运行；b）保留确确认其过过程按策策划进行行

19、的成文文信息。与过程有关关的名词词解释 过程：利用用输入提提供预期期结果的的相互关关联或相相互作用用的一组组活动。公司的质量量管理体体系按类类型分为为：顾客客导向过过程（CCOP）、支支持过程程（SPP）、管管理过程程（MPP）。顾客导向过过程：通通过输入入和输出出直接和和外部顾顾客联系系的过程程，直接接对顾客客产生影影响，是是给公司司直接带带来效益益的过程程。支持过程：提供主主要资源源或能力力，为了了实现公公司的经经营目标标，支持持顾客导导向过程程实现预预计质量量目标的的过程，支支持过程程是实现现顾客导导向过程程功能的的必要过过程。管理过程：用来衡衡量和评评价顾客客导向过过程和支支持过程程的

20、有效效性和效效率，公公司策划划将顾客客要求转化为为公司衡衡量的目目标和指指标，确确定公司司结构，产产生公司司决策和和目标及及更改等等过程。4.5 相相关的成成文信息息4.5.11职能能分配与与过程关关系表4.5.22组织织环境理理解和分分析管理理程序4.5.33相关关方的需需求和期期望清单单及应对对表第五章 领导导作用 5.1 领领导作用用和承诺诺 过程的的责任者者：总经经理、过过程相关关责任：各个部部门5.1.11总则公司总经理理应证实实其对质质量管理理体系的的领导作作用和承承诺,通过：a）对质量量管理体体系的有有效性承承担责任任；b）确保制制定质量量管理体体系的质质量方针针和质量量目标,并

21、与公公司环境境和战略略方向相相一致；c）确保质质量管理理体系要要求融入入与事故故的业务务过程；d）促进使使用过程程方法和和基于风风险的思思维；e）确保获获得质量量管理体体系所需需的资源源；f）沟通有有效的质质量管理理和符合合质量管管理体系系要求的的重要性性；g）确保实实现质量量管理体体系的预预期结果果；h）促使、指指导和支支持员工工努力提提高质量量管理体体系的有有效性；i）推动改改进；j）支持其其他管理理者履行行其相关关领域的的职责。5.1.22以顾客客为关注注焦点总经理应证证实其以以顾客为为关注焦焦点领导导作用和和承诺，通通过： a）识别和和应对公公司水工工金属结结构、启启闭机、清清污设备备

22、、通用用门式、桥桥式、门门座起重重机（含含电站） 产品生产产可能影影响产品品和服务务符合性性、顾客客满意的的风险；b）公司保保持以增增强顾客客满意为为焦点，将确定定产品的的生产满满足顾客客要求；c）保持以以稳定提提供满足足顾客和和相关法法规要求求的产品品的生产产和服务务为焦点点；d）通过自自己的产产品的生生产去满满足顾客客的要求求并努力力超越顾顾客的期期望。始始终致力力于增强强顾客满满意。5.2 方方针 过过程的责责任者：总经理理、过程程相关责任任：各个部部门5.2.11 制定定质量方方针： 总经理应制制定、实实施和保保持质量量方针，确确保方针针：a) 适应应公司的的宗旨和和环境并并支持其其公

23、司的的战略方方向； b) 为制制定质量量目标提提供框架架，包括满满足适用用要求的的承诺和和对持续续改进质质量管理理体系的的承诺。 C)公司质质量方针针：以客户户为导向向,以质质量求发发展,开开拓进取取,持续续改进,让客户户满意。5.2.22 沟通通质量方方针： 质质量方针针应：a) 作为为成文信信息，可可获得并并保持； b) 在公公司内各各层次得得到沟通通、理解解和应用用； c) 适用用时，可可向利益益相关方方获取。 d）在持续续适宜性性方面得得到评审审。5.3 公公司的岗岗位、职职责和权权限 过程的责任任者：总总经理、过程相关责任：各个部门总经理应确确保整个个公司内内相关部部门的职职责、权权

24、限得到到分派、沟沟通和理理。 对质量管理理体系的的有效性性负责，并并规定职职责和权权限以便便确保质质量管理理体系符符合本标标准的要要求，确保过过程相互互作用并并产生期期望的结结果，报报告质量量管理体体系的绩绩效及其其和任何何改进的需需求，特特别是向向总经理理报告； 确确保在整整个公司司提高满满足顾客客要求的的意识，推动以以顾客为为关注焦焦点。 确保保在策划划和实施施质量管管理体系系的变更更时保持持其完整整性。5.3.11.总经经理职责责权限5.3.11.1颁布布公司质质量有关关文件，并并负责规规定各部部门负责责人的职职责、权权限和相相互关系系；5.3.11.2负负责建立立本公司司的质量量管理体

25、体系配备备必要的的资源并并确认必必要资源源的可用用性，5.3.11.3定定期开展展管理评评审活动动，确认认质量管管理体系系在受控控状态下下进行持持续改进进有效运运行；5.3.11.4审审核并批批准质量量体系文文件；5.3.11.5对对本公司司产品质质量和量量管理工工作全面面负责，并并传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性。5.3.11.6负负责实现现对顾客客的质量量承诺，并并监督处处理顾客客的重大大信息和和投诉意意见。5.3.11.7有有权决定定本公司司组织机机构设置置和任免免各部门门负责人人；5.3.11.8有有权对员员工违反反本公司司质量要要求的事事件作出出行政处处分决定定；5.3.

26、11.9公公司质量量目标管管理的建建立与监监督实现现；5.3.11.100有权对对管理评评审作出出评价结结论。5.3.22.管理理者代表表职责权权限5.3.22.1负负责配合合总经理理确保质质量管理理体系配配备必要要的资源源并确认认必要资资源5.3.22.2负责责配合总总经理开开展管理理评审活活动，确确认质量量管理体体系在受受控状态态下进行行持续改改进有效效运行；5.3.22.3负责责做好开开展内部部审核活活动，确确认质量量管理体体系有效效运行；5.3.22.4审审核质量量体系文文件，对对本公司司产品质质量和质质量管理理工作全全面负责责；5.3.22.5负负责实现现对公司司质量目目标管理理的建

27、立立与考核核、并监监督实现现5.3.22.6协协助总经经理做好好内部质质量管理理体系的的协调、沟沟通，及及与质量量管理体体系有关关的外部部联系。5.3.33办公公室职责责权限5.3.33.1负负责配合合做好理理解组织织环境的的确定并并监视和和评审；5.3.33.2负负责做好好理解利利益相关关方的需需求和期期望的要要求进行行确定，并并监视和和评审；5.3.33.3负负责配合合做好对对风险和和机遇的的活动进进行分析析和管理理；5.3.33.4负负责人事事管理工工作及组组织培训训，提高高员工质质量意识识，确保保员工能能力满足足要求；5.3.33.5负负责内部部信息的的沟通；5.3.33.6负负责配合

28、合做好内内部审核核、及配配合做好好管理评评审工作作。5.3.44营销销部/服服务中心心职责权权限5.3.44.1负负责市场场销售调调研工作作，对市市场信息息做好登登记、整整理、处处理、反反馈、跟跟踪，建建立顾案案；5.3.44.2负负责组织织合同评评审，做做好合同同管理与与合同履履行，以以及合同同归档工工作；5.3.44.3负负责顾客客的服务务组织实实施工作作及客户户财产的的接收与与确认；5.3.44.4客客户满意意度的调调查、统统计、改改善及必必要时回回馈客户户及有权权对客户户的质量量投诉作作出处理理。5.3.44.5具具有销售售业务及及市场活活动的沟沟通、协调。5.3.55供应应部职责责权

29、限5.3.55.1负负责公司司采购事事宜，具具有采购购的能力力；5.3.55.2 编制采采购计划划并且组组织实施施；5.3.55.3供供应商/相关方方的选择择、评估估、与管管理及外外发产品品的管理理；5.3.55.4负负责供方方的沟通通并组织织实施采采购及外外部供方方财产的的接收与与保管。5.3.66技术术研发中中心职责责权限5.3.66.1运运行策划划和控制制，为实实施和控控制满足足质量管管理体系系及其过过程中产产品和服服务要求求所需的的过程，并并实施策策划所确确定的措措施； 5.3.66.2做做好对设设计开发发及生产产过程中中的特殊殊过程进进行确认认；5.3.66.3组组织并实实施产品品的

30、设计计开发工工作。5.3.33.4负负责组织织知识的的收集、并并做好监监视评审审；5.3.33.5负负责对设设备/设设施的维维修保养养计划的的制定；5.3.33.6对对设备/设施的的检修内内容作出出记录，并并按要求求对设备备/设施施的日常常保养。5,3,77质安安部职责责权限5.3.77.1配配合协助助总经理理做好理理解组织织环境的的确定并并监视和和评审；5.3.77.2协协助总经经理做好好对风险险和机遇遇的活动动进行分分析和管管理；5.3.77.3负负责监视视和测量量设备的的受控管管理；5.3.77.4负负责产品品的标识识和可追追溯性的的管理；5.3.77.5原原材料入入厂、生生产过程程及成

31、品品的质量量控制和和懂产品品生产和和质量检检验的管管理；5.3.77.6不不合格品品的提出出与处理理追踪；5.3.77.7数数据分析析与改善善，并做做好不合合格纠正正和持续续改进；5.3.77.8负负责内部部和外部部质量反反馈信息息的分析析、传递递、处理理；5.3.77.9负负责召开开质量例例会；5.3.77.100负责质质量管理理体系实实施和运运行过程程中与外外部的联联络与协协调；5.3.77.111负责成成文信息息的保持持、保留留的受控控管理。5.3.88生产产部职责责权限5.3.88.1负负责制定定生产计计划完成成公司的的生产任任务及监监控各工工序实现现产品的的每个过过程；5.3.88.

32、2负负责部门门目标的的统计与与分析及及不合格格品的处处理追踪踪；5.3.88.3配配合技术术研发中中心做好好特殊过过程的确确认工作作；5.3.88.4搞搞好文明明生产，调调动全体体职工的的积极性性，提高高经济效效益。5.3.99生产产车间职职责权限限5.3.99.1负负责完成成公司的的生产任任务及实实施各工工序实现现产品的的每个过过程；5.3.99.2负负责部门门目标的的统计与与分析及及不合格格品的处处理追踪踪；5.3.99.3生生产过程程中的质质量控制制及实施施设备的的日常维维修。5.3.110仓仓库职责责权限5.3.110.11具体负负责材料料、成品品仓库的的入库、出出库、库库存的管管理5

33、.3.110.22确保仓仓库内物物品的标标识清晰晰，防止止物品的的错发、误误发、保保证先进进先出。5.3.111特特殊工种种职责权权限5.3.111.11严格遵遵守公司司各项规规章制度度，服从从领导安安排；5.3.111.22熟悉电电器电路路及实际际操作的的能力；5.3.111.33负责公公司各项项电器电电路的维维护保养养工作。5.3.112检检验员职职责权限限5.3.112.11负责原原材料生生产过程程中及成成品的质质量检验验；5.3.112.22对检验验产品进进行正确确的状态态标识；5.3.112.33发现不不符合及及时采取取措施。5.3.113内内审员职职责权限限5.3.113.11 进

34、行行内部审审核准备备工作，编编制审核核实施计计划和检检查表；5.3.113.22负责公公司的内内部审核核。5.3.113.33对本公公司的质质量管理理体系进进行评价价；5.3.113.44 对纠纠正措施施计划进进行验证证其有效效性。5.3.114机机修工职职责权限限5.3.114.11负责设设备的维维护保养养，做到到修理及及时；5.3.114.22保持设设备的正正常运行行，及时时加油。5.4 相关的的成文信信息5.4.11 岗位职职责及任任职要求求第6 章 策策划 6.1 公公司应对对风险和和机遇的的措施 过程的责任任者：总总经理、过程相关责任：各个部门6.1.11公司编编制应应对风险险和机遇

35、遇管理程程序，管管理者代代表配合合总经理理对所有有可能应应对风险险和机遇遇的活动动进行了了分析和和管理，并并将各部部门应对对风险和和机遇，及及存在的的风险和和机遇逐逐一排查查。6.1.22策划质质量管理理体系，考考虑公司司内、外外其环境境背景和公公司的风风险 和和机遇，确确定需要要应对的的风险和和机遇，以以便确保保质量管管理体系系能够实实现其预预期的结果，确保公司司能稳定定地实现现产品、服服务符合合要求和和顾客满满意增强强公司有有利影响响；避免免或减少少公司不不利的影影响；实实施持续续改进。 6.1.33公司策划划：风险险和机遇遇的应对对措施如如何在质质量管理理体系过过程中纳纳入和应应用这些些

36、措施，对质量量管理体体系评价价这些措措施的有有效性，采取的的任何风风险和机机遇都应应与其对对产品、服服务的符符合性和和顾客满满意的潜潜在影响响相适应应。可选选的风险险应对措措施包括括风险规规避、风风险降低低、风险险接受。6.1.44规定评评价准则则使用推推荐风险险评价方方法，部部门/科科室/班班组开展展风险和和机遇评评价工作作。按风风险等级级判定准准则及控控制措施施评出过过程中的的风险控控制清单单。6.2 质质量目标标及其实实现的策策划 过程的责任任者： 总经理理负责制制定公司司级的质质量目标标，公司司质量目目标分解解，定期期检查绩绩效目标标实现情情况，提提供资源源。过程相关责责任：各各部门制

37、制定本部部门质量量目标，并并有效实实施。6.2.11 公司司办公室室应配合合总经理理/管理理者代表表对质量量管理体体系所需需的相关关职能、层层次、过过程上建建立质量量目标。公司质量目目标应： a) 与质质量方针针保持一一致可测测量的； b) 考虑虑到适用用的要求求与产品品合格的服服务和顾顾客满意意相关； c) 应对对质量目目标进行行内部沟沟通，对完成成情况进进行监视视，并且且及时更更新。d) 应制制定质量量目标方方法，并并确定： 采取取的措施施、需要要什么资资源；责责任部门门、完成成时间 评价实现结结果的方方法。6.3 变变更策划划 过程的责任任者： 总经理理及管理理者代表表负责变变更过程程质

38、量管管理体系系的完整整性，评评估潜在在后果，提提供资源源责任权权限重新新分配。过程相关责责任：各个部部门变更更后的方方案实施施，并汇汇报实施施情况。当公司确定定需要对对质量质质量管理理体系进进行变更更的需求求和机会会，此种种变更应应经策划划并系统统地实施施质量管管理体系系及其过过程。公司应从以以下方面面考虑：a）变更目目的及其其潜在后后果；b）质量管管理体系系的完整整性；c）资源的的可获得得性；d）责任和和权限的的分配或或再分配配对变更的潜潜在后果果进行评评价，采采取必要要的措施施，以确确保产品品和服务务完整性性。将变变更的评评价结果果、变更更的批准准和必要要的措施施形成成成文信息息。6.4相

39、关关的成文文信息6.4.11质量目目标考核核管理办办法。6.4.11质量目目标及考考核记录录。6.4.22应对对风险和和机遇管管理程序序 第7章 支持持 7.1 资资源 7.1.11 总则则 过程的责任任者：总总经理 、过程程相关责任任：各个部部门公司应确定定并提供供建立、实实施、保保持和持持续改进进质量管管理体系系所需的的资源。 公司应考虑虑现有的的资源、能能力、和和约束,同时需需要外包包的产品品和服务务，需要要从外部部供方获获得的资资源。7.1.22 人员员公司应确定定并提供供所需要要的人员员，以有有效实施施质量管管理体系系并运行行和控制制其过程程。7.1.33 基础设设施 过程的责任任者

40、：技技术研发发中心、过程相关责任：各车间设施使用者公司确定、提提供并维维护过程程运行所所需的基基础设备备，以获获得产品品和服务务符合性性和顾客客满意所所需的基基础设施施。 公司基础设设施可以以包括： 建筑筑物和相相关设施施； 设设备包括括硬件和和软件； 运运输设施施资源；相关的的信息和和通讯技技术。7.1.44过程运行行环境 过程的责任任者：生生产部及办公公室配合合、过程程相关责任任：各个部部门公司应确定定、提供供并维护护过程运运行所需需的环境境，确保保合格产产品和服服务符合合性和顾顾客满意意所需的的过程环环境。适当的过程程运行环环境可能能是人文文因素与与物理因因素的结结合，例例如：a）社会因

41、因素（如如无歧视视、和谐谐稳定、无无对抗）；b）心理因因素（如如舒缓心心理压力力、预防防过度疲疲劳、保保护个人人情感）；c）物理因因素（如如温度、热热量、湿湿度、照照明、空空气流通通、卫生生、噪声声等）。由于所提供供的产品品和服务务不同，这这些因素素可能存存在显著著差异。7.1.55监视和和测量资资源过程的责任任者：质质安部 、过程程相关责任任：各个部部门、车间使使用者7.1.55.1 总则当利用监视视或测量量活动来来验证产产品和服服务符合合要求时时，公司司应确定定并提供供确保结结果有效效和可靠靠所需的的资源。公司应确保保所提供供的资源源：a）适合特特定类型型的监视视和测量量活动；b）得到适适

42、当的维维护，以以确保持持续适合合其用途途。公司应保留留作为监监视和测测量资源源适合其其用途的的证据的的成文信信息。7.1.55.2 测量溯溯源当要求测量量溯源时时，或公公司认为为测量溯溯源是信信任测量量结果有有效的前前提时，则则测量设设备应：a）对照能能溯源到到国际或或国家标标准的测测量标准准，按照照规定的的时间间间隔或在在使用前前进行校校准和（或或）检定定（验证证），当当不存在在上述标标准时，应应保留作作为校准准或检定定（验证证）依据据的成文文信息；b）予以标标识，以以确定其其状态；c）予以保保护，防防止可能能使校准准状态和和随后的的测量结结果失效效的调整整、损坏坏或劣化化。当发现测量量设备

43、不不符合预预期用途途时，公公司应确确定以往往测量结结果的有有效性是是否受到到不利影影响，必必要时采采取适当当的措施施。7.1.66公司的的知识 过程的责任任者：技技术研发发中心 、过程程相关责任任：各个部部门公司编制组织知识管理程序，办公室应确定运行、过程所需的知识，确保产品和服务符合性及顾客满意。 这些知识应应予以保保持，并并在需要要范围内内可得到到。为应对不断断变化的的需求和和发展趋趋势，公公司应考考虑现有有的知识识，确定定如何获获取更多多必要的的知识，并并进行更更新。知知识可以以从其经经验中获获得特定定的知识识，是实实现公司司目标所所使用的的共享信信息，公公司的知知识可以以基于： a)

44、内部部来源，（例例如知识识产权；从经历历获得知知识；从从失败和和成功的的项目得得到经验验教训；得到和和分享未未形成文文件的知知识和经经验，过过程、产产品和服服务的改改进结果果）；b) 外部部来源，（例例如标准准、学术术交流、专专业会议议、从顾顾客或外外部供方方收集的的知识）。 7.2 能能力 过程的责任任者：办公室室、过程相关关责任：各个部部门公司办公室室负责编编制培训考考核控制制程序，同时编制岗位职责及任职要求； 公司应：a) 确定定其控制制范围内内的人员员所需具具备能力力，这些些人员从从事的工工作影响响质量管管理体系系绩效和和有效性性； b) 办公公室基于于在适当当的教育育、培训训或经历历

45、，确保保这些人人员具备备所需能能力； c) 适用用时，采采取措施施以获得得必要的能能力，并并评价所所采取这这些措施施的有效效性； d) 适适用的措措施可包包括在职职人员进进行培训训、辅导导或重新新分配工工作，或或者招聘聘用具备备有能力力的人员员；e) 保持持形成文文件的信信息，以以提供能能力的证证据。7.3 意意识 过程的责任任者：办公室室、过程相关关责任：各个部部门公司办公室室应确保保其控制制范围内内的相关关工作人人员知晓晓： a) 公司司质量方方针的内内容和含含义； b) 公司司相关职职能、层层次、过过程上的的质量目目标的实实施措施施和实施施结果的的相关责责任； c) 相关关工作人人员意识

46、识到对质质量管理理体系有有效性的的贡献，包包括改进进质量绩绩效的益益处； d) 不符符合质量量管理体体系要求求的后果果及风险险 。 7.4 沟沟通 过程的责任任者：办办公室、过程相关责任：各个部门公司办公室室应确定定与质量量管理体体系相关关的内部部和外部部沟通，包包括： a) 沟通通的相关关内容、方方式及成成文的信信息； b) 何时时进行沟沟通； c) 明确确沟通的的相关部部门； d) 明确确沟通方方式； d) 由谁谁来负责责相关的的沟通在内部沟通通中，公公司各级级管理人人员应积积极参与与风险管管理的方方针和目目标的制制定和评评审；参参与进入入工作场场所的承承包方和和其他访访问者进进行沟通通；

47、参与与商讨职职业健康康安全事事务并发发表意见见。办公室应建建立向下下沟通渠渠道，包包括：口口头交谈谈、书面面通知、报报告、会会议、告告示、电电子网络络、记录录等，确确保内部部各层次次和职能能的信息息交流，并并参与事事件的调调查。接接收记录录和回应应来自外外部相关关方的相相关沟通通。7.5 成成文信息息 过程的责任任者：质质安部及及办公室室、过程程相关责任任：各个部部门7.5.11总则则：公司的质量量管理体体系应包包括： a) 本标标准要求求的成文文信息； b) 本公公司确定定的为确确保质量量管理体体系有效效性所需需的成文文信息。C)公司质质量管理理体系文文件的多多少与详详略程度度取决于于公司的

48、规规模、活活动类型型、过程程、产品品和服务务。d）过程及及其相互互作用的的复杂程程度及人员的的能力。7.5.22创建和更更新 在创建和更更新的成成文信息息时，公司司质安部部及办公公室应确确保适当当的：a) 标识识和说明，（如如：标题题、日期期、作者者、索引引编号）； b) 格式式（如：语言、软软件版本本、图示示）和媒媒介（如如：纸、电电子格式式）； c) 评审审和批准准，以确确保适宜宜性和充充分性。 7.5.33 成文信息息控制 7.5.33.1 公司编编制文件控控制程序序、质质量记录录控制程程序，对质量量管理体体系和本本标准所所要求的的成文信信息进行行控制，以以确保： a) 无论论何时何何处

49、需要要这些信信息，均均可获得得并适用用； b) 予以以妥善保保护，如如防止泄泄密、不不当使用用或不完完整。 7.5.33.2 为控制制成文信信息，适适用时，公公司应关关注下列列文件控控制活动动： a) 分发发、访问问可能意意味着仅仅允许查查阅，或或者意味味着允许许查阅并并授权修修改、检检索和使使用； b) 存储储和防护护，包括括保持可可读性； c) 变更更控制，（比比如版本本控制）； d) 保留留和处置置。 公司对所确确定策划划和运行行质量管管理体系系所必需需的来自自外部的的原始的的成文信信息，公司应应确保得得到识别别和控制制。应对所保存存的作为为符合性性证据的的成文信信息予以以保护，防防止非

50、预预期的更更改。7.6 相相关的成成文信息息7.6.11文件件控制程程序、7.6.22质量量记录控控制程序序 7.6.33培训训考核控控制程序序7.6.44组织织知识管管理程序序 7.6.55岗位职职责及任任职要求求第8章 运行行 8.1运行行策划和和控制 过程的责任任者：总总经理、管管理者代代表、过过程相关关责任：各个部部门运行策划和和控制公公司应通通过采取取下列措措施，策策划、实实施和控控制满足足质量管管理体系系及其过过程中产产品和服服务要求求所需的的过程，并并实施策策划所确确定的措措施：a）确定水水工金属属结构、启启闭机、清清污设备备、通用用门式、桥桥式、门门座起重重机（含含电站） 产品

51、生产产和服务务的要求求；b）建立过过程、产产品生产产和服务务的接收收内容的的准则；c）确定符符合产品品生产和和服务要要求所需需的资源源；d）按照准准则实施施过程控控制；e）在需要要的范围围和程度度上，证证实过程程已经按按策划进进行并证证明产品品和服务务符合要要求确定定并保持持、保留留形成文文件的信信息；策策划的输输出应适适合公司司的运行行需要。公公司应控控制策划划的更改改，评审审非预期期变更的的后果，必必要时，采采取措施施消除不不利影响响。公司应确保保外包过过程受控控，铸钢钢、喷涂涂件为外外包过程程。8.2 产产品和服服务的要要求1过程责任任者：营营销部.必要时时组织集集中评审审所签订订的合同

52、同、订单单；.评审时时公司所所签订的的合同、订订单是否否违反法法律法规规；.对合同同评审执执行情况况进行检检查；2、过程相相关责任任：2.1技术术研发中中心门职职责：对合同同的技术术要求、特特殊要求求评审；考虑虑生产制制造可行行性和风风险分析析与评估估2.2质安安部职责责：分析析、评估估产品质质量要求求和其所所需的检检测方法法和手段段，提供供证据已已满足顾顾客和合合同的要要求，当当有异议议或不能能满足合合同要求求时，应应提出建建议和意意见交合合同签订订单位，由由其与顾顾客进行行沟通、协协商。2.3财务务部门职职责：负负责对合合同或订订单中产产品的价价格和利利润水平平进行评评审。2.4生产产部：

53、分分析、评评估交付付产品数数量所需需的生产产能力和和机器设设备能力力及人力力安排。公司编制合合同评审审程序，以以确保与与顾客沟沟通、与与产品和和服务有有关的要要求的确确定得到到实施。8.2.11 顾客客沟通与顾客沟通通的内容容应包括括：a）提供有有关水工工金属结结构、启启闭机、清清污设备备、通用用门式、桥桥式、门门座起重重机（含含电站） 产品生产产和服务务的信息息；b）处理问问询、合合同或订订单，包包括变更更的有关关情况；c）获取有有关产品品生产和和服务的的顾客反反馈，包包括顾客客抱怨；d）处置或或控制顾顾客财产产；e）关系重重大时，制制定有关关应急措措施的特特定要求求。8.2.22 与产产品

54、和服服务有关关的要求求的确定定在确定向顾顾客提供供的产品品生产和和服务的的要求时时，公司司应确保保：a）规定公公司认为为产品生生产和服服务必要要要求的的要求其其中包括括适用的的法律法法规要求求。b）公司能能够满足足对其所所提供的的产品生生产和服服务的要要求。8.2.33 与产产品和服服务有关关的要求求的评审审8.2.33.1公公司应确确保有能能力满足足向顾客客提供的的产品生生产和服服务的要要求。在在承诺向向顾客提提供产品品生产和和服务之之前，公公司应对对如下各各项要求求进行评评审：a）顾客规规定的要要求，包包括对交交付及交交付后活活动的要要求；b）顾客虽虽然没有有明示，但但规定的的用途或或已知

55、的的预期用用途所必必需的要要求；c）公司规规定的要要求；d）适用于于产品生生产和服服务的法法律法规规要求；e）与先前前表述存存在差异异的合同同或订单单要求。如如果与先先前合同同或订单单的要求求存在差差异，公公司应确确保存在在差异有有关事项项已得到到解决。如果顾客没没有提供供书面的的要求，公公司在接接受顾客客要求前前应对顾顾客要求求进行确确认。用用替代的的方法对对可能是是不实际际的每一一个订单单进行正正式的评评审的网网上销售售的产品品、产品品目录、产产品广告告内容进进行评审审。8.2.33.2 适用时时，公司司应对评评审的结结果及针针对如果果产品和和服务的的新要求求保留记记录。8.2.44 产品

56、品和服务务要求的的更改如果水工金金属结构构、启闭闭机、清清污设备备、通用用门式、桥桥式、门门座起重重机（含含电站） 产品生产产和服务务要求发发生更改改，公司司应确保保相关的的形成文文件的信信息得到到修改，并并通知相相关人员员产品生生产和服服务要求求已经发发生更改改， 确确保相关关人员知知道产品品生产和和服务要要求已更更改的要要求。8.3产品品和服务务的设计计与开发发过程的责任任者： 技术研研发中心心负责产产品设计计策划、实实施。 过程相关责责任：各各部门负负责人参参加8.3.11总则公司建立、实实施和保保持设计计开发过过程，以以确保后后续产品品和服务务的提供供。8.3.22设计和和开发策策划技

57、术研发中中心组织织进行设设计和开开发的策策划，编编制相应应的设计计计划/任务书书，明确确以下内内容：设计输入入、设计计输出、设设计评审审、样品品制作、设设计验证证、小批批试制、设设计确认认(满足足顾客和和使用者者需求)、设计计正稿等等各阶段段的划分分和主要要工作内内容各阶段人人员分工工、责任任人、接接口安排排、进度度要求和和配合单单位；需要增加加或调整整的内外外部资源源(如新新增或调调配的仪仪器、设设备、人人员、检检测机构构及设计计经费预预算等)顾客和使使用者参参与设计计和开发发过程的的需求；顾客和其其他相关关方期望望的设计计和开发发过程的的控制水水平，以以及对后后续产品品和服务务提供的的要求

58、。8.3.33设计和和开发输输入技术研发中中心组织织编写设设计计划划/任务务书，明明确设计计和开发发输人，需需要考虑虑以下方方面产品名称称、型号号规格、功功能描述述、主要要技术参参数和性性能指标标；适用的相相关标准准、行业业规范、法法律法规规、顾客客的特殊殊要求以以及社会会的需求求以前类似似设计和和开发活活动的要要求，以以及必须须满足的的安全、防防护、环环境、经经济性等等其他方方面的要要求来源于同同行及之之前失效效模式分分析的结结果，类类似产品品潜在的的失效后后果。技术研发中中心组织织对任务务书中要要求的适适宜性进进行评审审，对其其中不完完善、含含糊或矛矛盾的要要求做出出澄清和和解决，确确保任

59、务务书满足足设计和和开发的的目的，涉涉及设计计和开发发输人应应是充分分和适宜宜的，并并且完整整和清楚楚。8.3.44设计和和开发控控制技术研发中中心控制制设计和和开发进进程，确确定和满满足设计计和开发发预期的的结果技术研发发中心使使用设设计评审审报告，组组织对设设计满足足质量要要求(设设计计划划/任务务书)的的能力进进行评审审，对设设计进行行正式的的、综合合的、系系统的检检查，以以发现和和协商解解决设计计中的缺缺陷和不不足技术研发发中心使使用设设计验证证报告，组组织进行行相关的的检验和和试验工工作，确确保设设计任务务书中中毎一项项技术参参数或性性能指标标都有相相应的验验证记录录.营销部配配合技

60、术术研发中中心使用用设计计（顾客客）确认认报告，记记录顾客客对设计计样品符符合标准准或合同同要求的的满意程程度，以以及对设设计样品品适用性性的评价价，确保保设计的的产品能能满足顾顾客预期期的使用用要求。 对于设计计评审、验验证、确确认过程程中发现现的问题题。同技技术研发发中心组组织采取取相应的的纠正或或改进措措施，并并跟踪记记录措施施的执行行情况。8.3.55设计和和开发输输出设计人员根根据计划划书和任任务书的的要求完完成设计计和开发发输出文文件，包包括指导导采购、生生产、检检验、包包装等活活动的图图样和文文件，如如外协外外购件采采购技术术规范及及分类、产产品工艺艺图、产产品检验验标准、包包装