尾矿库现场、基础、闭库检查表（5-7）

1、检查表编号:公司安全检查计划执行原始记录表名称：尾矿库现场检查表任务编号检查时间被检单位检查部位检查部门检查人签字被检单位签字序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注1人员状态是否持证上岗 (特种作业证复印件是否到期)2排放作业上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不 得任意在库后或一侧岸放矿。3粗粒尾矿沉积于坝前，细粒尾矿排至库内，在沉积滩范围内 不允许有大面积矿泥沉积。4矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流 动冲刷坝体。5坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免 滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某 侧。6放矿口的间距、位

2、置、同时开放的数量、放矿时间以及水力 旋流器使用台数、移动周期与距离，应按设计要求和作业计 划进行操作。7为保护初期坝上游坡及反滤层免受尾矿浆冲刷，应采用多管 小流量的放矿方式，以利尽快形成滩面，并采用导流槽或软 管将矿浆引至远离坝顶处排放。8冰冻期、事故期或由某种原因确需长期集中放矿时，不得出 现影响后续堆积坝体稳定的不利因素。9坝面维护坡面人字沟或网状排水沟运行正常。坡面植草或灌木类植物等满足防沙固沙需要。碎石、废石或山坡土覆盖坝坡维护措施正常。序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注尾矿库 最小安全超高：二等库1.0m、三等库0.7m、四等库0.5m、五 等库0.4m。最小干

3、滩长度：二等库100m、三等库70m、四等库50m、五等 库40m。排水构筑物。构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能 力是否满足设计要求等。尾矿坝外坡坡比。尾矿坝外坡坡比应符合设计要求。实际坡陡于设 计坡比时，应进行稳定性复核，若稳定性不足，则应采取措 施。坝体位移。要求坝的位移量变化应均衡，无突变现象，且应 逐年减小。坝体裂缝、滑坡。坝体有无纵、横向裂缝及滑坡。坝体浸润线。应查明坝面浸润线出逸点位置、范围和形态。浸润线埋深。满足国标规定和设计要求。坝体排渗设施。应查明排渗设施是否完好、排渗效果及排水 水质。坝体渗漏。应查明有无渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、 流量及含沙量等。坝面保护设施

4、。检查坝肩截水沟和坝坡排水沟断面尺寸，沿 线山坡稳定性，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵 等；检查坝坡土石覆盖保护层实施情况。尾矿库 库区库区状况。检查周边山体滑坡、塌方和泥石流等情况时，应 详细观察周边山体有无异常和急变，并根据工程地质勘察报 告，分析周边山体发生滑坡可能性。尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章尾矿回采、 开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他 废弃物。序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注边界管理。在库区周边应按要求设立安全警示标志。尾矿库附属设施值班室、照明。尾矿库应设置值班室、材料库、通讯和照明 设施等。上坝公路，尾矿库上坝公路应符

5、合安全设施设计要求。尾矿库简介、包库负责人等标识牌是否齐全在线监测设施。三等以上尾矿应安装在线监测系统在线监测设施。摄像头运行正常。在线监测设施。库内水位、降雨量监测运行正常。在线监测设施。浸润线监测、位移监测运行正常。在线监测设施。调洪演算及预警、历史数据查询等运行正常说明: 对照检查标准，在确认栏符合安全标准的打“” ，不符合安全标准的打“ ”，并在存在问题栏内填写具体问题。表中检查内容表述不全的，可在空白格内补充填写；未涉及的检查项划“/”。编制依据：AQ2006-2005、金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表，尾矿库安全监督管理规定第一章第八条。 审核人：检查表编号:公

6、司安全检查计划执行原始记录表名称：尾矿库基础工作安全检查表任务编号检查时间被检单位检查部位检查部门检查人签字被检单位签字序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注1安全 资质 证照安全生产许可证。依法取得尾矿库安全生产许可证，并 在有效期内。2人员资格。生产经营单位主要负责人和安全管理人员应 取得安全资格证书，并在有效期内。3人员资格。直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和 排渗设施操作等作业人员应取得特种作业操作证书，并 在有效期内。4安全 管理安全管理机构。设置尾矿库安全管理机构或者配备相应 的安全管理人员、专业技术人员。5安全 生产 管理 制度安全责任制和规章制度。建立健全尾矿

7、库安全生产责任 制，建立健全安全生产规章制度，对尾矿库实施有效的 安全管理。6安全规程和操作规程。制定作业安全规程和操作规程， 主要包括：尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施 操作等岗位。7安全 教育 培训三级安全教育。新上岗的的所有员工，应接受不少于72 学时的厂 (矿) 级、车间级、班组级安全教育。8日常安全教育。员工每年接受再教育时间不得少于20学 。9培训记录档案。健全从业人员安全培训档案，详细、准 确记录培训考核情况。序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注安全 生产 档案工程建设档案。主要包括：地形测量、工程地质及水文 地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价

8、 及验收安全评价、审批等文件、图纸、资料。生产运行档案。主要包括：年度计划、生产记录 (入库 尾矿量、堆坝高程、库内水位) 、坝体位移及浸润线观 测记录、隐患检查记录及处理、事故及处理等。闭库和闭库后再利用档案。包括安全评价、闭库设计、 施工及验收、闭库后再利用、审批文件等。劳动 保护必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动 防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、 使用。安全 投入安全费用提取和使用。尾矿库按入库尾矿量计算，三等 及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨1.5 元，并按规定使用。风险抵押金。按照国家有关规定缴纳并专户存储安全生工伤保险。依法参加工伤社会保

9、险，为从业人员缴纳保重大危险源管理全库容100万m3或者坝高30 m的尾矿库应当登记建 档，进行定期检测、评估、监控。应急 管理应急预案编制。生产经营单位应针对可能发生的垮坝、 漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行 的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及 时修订应急救援预案。应急救援物资。配备必要的应急救援器材、设备，放置 在便于应急时使用的地方。应急预案备案及演练。应急预案应当按照规定报相应的 安全生产监督管理部门备案，并每年至少进行一次演练序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注安全生产标准化安全生产标准化评审。尾矿库安全生产标准化的评审工 作每3年至少进

10、行一次。发生人员死亡生产安全事故或具 有重大影响的事件后，应重新进行安全生产标准化评审安全生产标准化自评。每年至少一次对本单位安全生产 标准化的实施情况进行自评。说明: 对照检查标准，在确认栏符合安全标准的打“”，不符合安全标准的打“ ”，并在存在问题栏内填写具体问题。 表中检查内容表述不全的，可在空白格内补充填写；未涉及的检查项划“/”。编制人：审核人：检查表编号:公司安全检查计划执行原始记录表名称：尾矿库闭库基础工作安全检查表任务编号检查时间被检单位检查部位检查部门检查人签字被检单位签字序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注1安全 资质 证照人员资格。生产经营单位主要负责人和

11、安全管理人员应取得安 全资格证书，并在有效期内。2人员资格。直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设 施操作等作业人员应取得特种作业操作证书，并在有效期内。3 档案闭库安全评价档案：安全现状评价报告、评审和备案文件等。4闭库设计档案： 闭库设计文件和图纸以及设计变更、设计审批 文件等。5闭库施工竣工及验收档案：开工批准文件、征地资料、工程施 工记录、隐蔽工程的验收记录、质量检查及评定资料、主要建 筑物、构筑物测量记录、沉降变形的观测记录、图纸会审记录 、设计变更、材料构件的合格证明、事故处理记录、竣工报告 、竣工图、验收文件及其他有关文件、资料等。6闭库安全验收评价档案： 闭库验收安全评价报告、评审和备案 文件等。7闭库后再利用工程档案： 闭库后再利用工程论证、设计、安全 预评价、施工及验收、安全验收评价、审批等文件、资料、图 纸等。8人员巡视、观测记录要求齐全、整洁。序号项目维护检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注9坝体、边坡、植被维护到位，没有损坏。做好坝外坡的维护工 作。应根据雨水冲刷和地表径流情况，及时修复坝外坡破损 处，保证大气降水及时排放，避免冲刷坝坡面。尾矿坝滩面不 得有大的积水坑和冲沟存在。排洪设施维护良好，满