四会天润粮库监理工作流程

1、PAGE PAGE 108四会天润粮库监理工作流程（试行行稿）目 录录一 、现场场监理人人员日常常工作程程序1二 、现场场监理工工作流程程图 3三 、现场场监理工工作流程程及具体体内容4-24四 、监理理师安全全文明控控制工作作内容及及要点25五 、附件件一（表表格）26-63A类表（施施工单位位用表） A1工工程开工工/复工工报审表表 226 A2施施工组织织设计（方方案）报报审表 27 A3分分包单位位资格报报审表 28 A4 报验验申请表表 229 A5工工程款支支付申请请表 300 A6监监理工程程师通知知回复单单 31A7工程临临时延期期申请表表 332A8费用索索赔申请请表 33A

2、9工程材材料/构构配件/设备报报审表 334 A100工程竣竣工报验验单 335 A111主要设设备开箱箱报审表表336 A122大型施施工机械械（专业业施工机机具）检检验统计计表37A13特殊殊工种作作业人员员资质报报审表388A14施工工计量器器具检测测仪表报报验申请请表399 A155承包单单位试验验室及人人员资质质报审表表440 A166工程质质量事故故处理方方案报审审表41 A177单机试试车申请请表42B类表（监监理单位位用表）B1监理工工程师通通知单 433B2工程暂暂停令 44B3工程款款支付证证书 45B4整改通通知单 46B5备忘录录 47B6旁站监监理记录录表 48B7监

3、理工工程师巡巡视纪要要 49B8定期安安全检查查记录表表500B9监理工工作日志志51B10顾客客满意度度调查表表 552B11监理理月报 553C类表（各各方通用用表） C1监监理工作作联系单单 56 C2工工程变更更单 57C3 会议议签到表表 558C4 会议议纪要 559C5文件接接收登记记表 600C6文件发发放登记记表 611C7 监理理包封皮皮 662C8 监理理包审核核表633六 、附件件二（设设备进场场验收及及安装的的旁站监监理）664-770七 、 附附件三（培培训教材材） 70-79现场监理人人员日常常工作程程序一、巡视检检查：11、每日日巡视不不少于22次，要要做到，全

4、全面、仔仔细、认认真。 2、发发现问题题，及时时解决。 3、巡巡视情况况记入当当日监理理日记。二、监理日日志：11、巡视视中发现现的问题题及解决决方法，当当日工作作中发生生的事件件、活动动，真实实客观、完完整地记记录下来来。 2、客客观地反反应所监监理工作作情况，并并为工程程质量和和现场监监理活动动的追溯溯提供依依据。 3、逐逐日填写写，字迹迹清晰，用用碳素笔笔或钢笔笔。 4、要要注明工工程名称称、日期期、天气气情况、监监理人员员名称。 5、每每15天天要有总总监理师师评价及及签署意意见。三、现场例例会：11、由总总监理师师或专业业监理师师组织，有有建设单单位、承承包单位位等相关关人员参参加的

5、现现场协调调会。 2、一一般每周周召开一一次。 3、建建设单位位或者承承包单位位如临时时召开专专题会议议，应向向监理处处提交会会议主题题、与会会单位、人人员、召召开时间间的书面面请求。 4、监监理处确确定有必必要召开开后，应应在一天天内与有有关单位位协商，取取得一致致意见后后，发出出会议通通知。 5、现现场协调调会/专专题会会会议纪要要由总监监签字并并盖项目目部章，与与会人员员签到表表由监理理处保存存，工程程竣工后后归入监监理文件件包。四、工作联联系单：1、监监理工作作联系单单须明确确联系事事由、具具体内容容、要求求采取的的措施及及监理意意见。 22、发出出监理工工作联系系单后，专专业监理理师

6、应及及时联系系有关单单位查询询处理意意见。 33、发出出的监理理工作联联系单，必必须签名名盖章并并填写监监理文件件发放记记录。 44、监理理工作联联系单的的主要内内容记入入监理日日志。 55、监理理工作联联系单在在工程竣竣工后归归入监理理文件包包。五、监理通通知单：1、监监理工作作联系单单须明确确联系事事由、具具体内容容、要求求采取的的措施及及监理意意见。 2、下下发监理理通知单单后，施施工单位位应在规规定的期期限内整整改并回回复。 3、发发出的监监理通知知单必须须签名盖盖章并填填写监理理文件发发放记录录。 4、监监理通知知单在工工程竣工工后归入入监理文文件包。六、安全检检查：11、天天天巡查

7、，协协助建设设单位组组织定期期的安全全大检查查。 2、落落实监理理工作中中安全文文明控制制工作的的内容和和要点。 3、现现场检查查特殊工工种持证证上岗情情况及安安全保护护措施。 4、检检查现场场施工是是否有违违章违纪纪情况、是是否符合合安全管管理制度度。 5、落落实文明明施工管管理的具具体内容容。 6、定定期检查查安全记记录表（PP47）七、旁站记记录：11、现场场旁站监监督关键键部位、关关键工序序的施工工方案及及工程建建设强制制性标准准的情况况。 2、检检查进场场建筑材材料，建建筑构配配件，设设备和混混凝土的的质量检检验报告告等，并并可在进进现场监监督承包包单位进进行检验验或委托托具有资资质

8、的第第三方进进行复检检。八、监理月月报：11、主要要内容：A、本本月工程程描述概概况；BB、本月月工程进进度完成成情况。包包括：形形象进度度、计划划完成情情况、实实际完成成情况，对对进度完完成情况况的分析析；C、本本月工程程质量情情况评估估。包括括：各分分项工程程施工情情况、发发现的问问题及问问题处理理情况；D、本本月工程程签证情情况。包包括：会会议纪要要、工程程质量签签证、监监理工程程师通知知单、试试验报告告等材料料的情况况；E、本本月工程程安全控控制情况况，本月月施工安安全措施施执行情情况、安安全事故故及处理理情况，对对存在的的问题采采取的措措施等。FF、工程程计量与与工程款款支付、合合同

9、及其其他事项项的处理理情况。GG本月监监理工作作小结。包包括对本本月工程程质量、进进度、计计量与支支付合同同管理其其他事项项、施工工安全、监监理机构构状况的的综合评评价。HH、下月月监理工工作计划划。包括括监理工工作重点点，在质质量、进进度、投投资、合合同其他他事项和和施工安安全等方方面需采采取的预预控措施施等。 2、总总监理工工程师应应组织编编制监理理月报，报报技术部部审核后后，总监监理签字字盖章，报报建设单单位。现场监理工工作流程程图成立项目监监理处收集项目相相关资料料编制监理规规划编制监理实实施细则则第一次工地地例会施工图会检检收集工程承承包合同同审查施工组组织设计计（方案案）措施施施工

10、质量检检验项目目划分WW.H.S检查施工现现场质量量管理制制度控制工程造造价审查进度控控制计划划审查安全文文明与施施工管理理制度 大型施工机机械和专专用机具具审查施工计量器器具检测测仪表审审查分包单位资资质审查查试验室及试试验人员员资质审审查审定开工/复工报报告物资需求计计划工程材料/构配件件检验特殊工种作作业人员员资质审审查签发工程停停工/复复工报审审表签署设备开开箱报审审表现场检查并并签署见见证点（WW）报验申请表表监督、检查查停工待待检点（HH）记录报验申申请表和和质量验验评表填写旁站（SS）监理记录分段、分项项工程质质量验收收受理工程质质量事故故处理审查工程设设计变更更组织现场协协调会

11、签发监理工工作联系系单评审工程竣竣工报审审表完成监理工工作总结结整理监理文文件包现场监理工工作流程程及具体体内容成立项目监监理处 由公司司领导确确定具体体人选，任任命总监监理工程程师，成成立具体体项目监监理处。收集项目有有关资料料 程序：监监理处人人员到监监理现场场勘察和和收集编编制监理理规划和和监理实实施细则则的资料料。 内容：（11）要求求建设单单位提供供以下资资料：项目审批批文件：可行性性研究报报告；设设计文件件及设计计单位资资质证明明。工程项目目概括，与与工程项项目有关关的技术术文件。工程流程程图，设设备明细细表等。建设工程程项目相相关的合合同资料料。承担施工工的承包包单位信信息资料料

12、、资质质证明。（2）现场场观察到到的情况况。编制监理规规划 程序序：（11）由总总监理工工程师负负责编制制，专业业监理工工程师参参加编制制。 （22）总监监理工程程师将编编写的监监理规划划（含电电子版）报报技术部部，由技技术部进进行审核核，并将将意见分分别记录录在监理理规划审审核表中中，返回回监理处处由总监监理工程程师修改改完善；（3）完善善后的监监理规划划报公司司批准；（要附附审批表表） （4）最最后由公公司技术术部负责责发放监监理规划划，并应应在召开开第一次次工地例例会前，将将审核后后的监理理规划报报送建设设单位。工工程竣工工后归入入监理文文件包。 内容：（1）工工程项目目概况。应应包括：

13、名称、地地点、规规模、投投资总额额、投资资组成；规划工工期、质质量要求求、安全全监理目目标；建建设单位位、设计计单位及及施工单单位名称称。 （2）监监理工作作范围： 是指指监理单单位所承承担监理理任务的的工程范范围。如如是全部部工程项项目的监监理任务务，其监监理工作作范围就就为全部部工程项项目；如如所承担担监理项项目为阶阶段工程程或子项项目工程程，监理理工作范范围与之之相应。 （33）监理理工作内内容： 结合工工程监理理的实际际情况，对对于提供供全过程程监理服服务的项项目，在在监理规规划中可可以按项项目实施施的不同同阶段，分分别编写写监理工工作内容容；对于于提供项项目实施施过程中中某一个个或几

14、个个阶段监监理，在在监理规规划中可可分别描描述相应应阶段的的监理内内容。 （44）监理理工作目目标：是是指监理理单位所所承担的的工程监监理工作作预期达达到的目目标。通通常用工工程的投投资、进进度、质质量目标标的控制制值来表表示。 （5）监监理工作作依据。 建设设工程相相关的法法律、法法规、标标准和规规范。 政府府对该工工程项目目的审批批文件。 监理理公司文文件以及及建设单单位与工工程项目目相关的的合同文文件。 设计计院图纸纸及相关关技术资资料。 （6）项项目监理理机构的的组织形形式，一一般可用用组织结结构图表表示。 （77）项目目监理机机构的人人员配备备计划：应根据据监理对对象的工工作量和和复

15、杂程程度，配配备由总总监理工工程师、监监理工程程师、监监理员组组成的监监理组织织。 （8）项项目监理理机构的的人员岗岗位职责责。 （99）监理理工作程程序：可可针对不不同的监监理工作作内容分分别制定定相应的的监理工工作程序序。比较较简单明明了的表表达形式式是监理理工作流流程图。 (100）监理理工作方方法与措措施。 投资目目标控制制的方法法和措施施； 进度目目标控制制的方法法和措施施； 质量目目标控制制的方法法和措施施； 工程安安全监理理的方法法与措施施； 合同管管理的方方法与措措施； 信息管管理； 组织协协调； （111）监监理工作作制度。 （112）监监理设施施。 （113）监监理规划划的

16、审批批。 （114）排排版：内内容用44号宋体体，322字/行行、222行/页页。封面面：宋体体小初，上上下字体体为宋体体2号加加粗。编制监理实实施细则则目的：指导导监理人人员的具具体工作作，保证证监理目目标的实实现。 程序：由总总监理工工程师负负责批准准，各专专业监理理工程师师负责编编写本专专业实施施细则。（1）专业业监理工工程师应应在工程程开工前前，完成成职责范范围内的的监理实实施细则则编制。 （2）监监理实施施细则必必须经总总监理工工程师批批准。 （3）监监理工程程师可根根据以下下资料编编制实施施细则： 已批准准的监理理规划； 相关的的标准，设设计文件件和技术术资料； 施工组组织设计计。

17、 （4）在在监理工工作实施施工程中中，监理理实施细细则应根根据实际际情况进进行补充充，修改改和完善善。 内容：（11）专业业工程特特点。 （22）监理理工作的的流程。 （33）监理理工作的的控制要要点及其其目标值值。 （44）监理理工作的的方法及及措施。 （55）针对对本工程程的实际际情况，在在质量、安安全、进进度、投投资方面面所采取取的特定定措施。（6）排版版和封面面同监理理规划，工工程竣工工后归入入监理文文件包。监理交底会会（第一一次例会会）程序：（11）建设设单位组组织召开开，并有有建设单单位、设设计单位位、施工工单位技技术负责责人共同同参加。（2）建设设单位、承承包单位位和监理理单位分

18、分别介绍绍各自驻驻现场的的组织机机构、人人员及其其分工。 （33）建设设单位根根据委托托监理合合同宣布布对总监监理工程程师的授授权。 （44）建设设单位介介绍工程程开工准准备情况况。 （55）承包包单位介介绍施工工准备情情况。 （66）建设设单位和和总监理理工程师师对施工工准备情情况提出出意见和和要求。 （77）总监监理工程程师介绍绍监理规规划的主主要内容容。 （8）研研究确定定各方在在施工过过程中参参加工地地例会的的主要人人员、 召开工工地例会会周期、地地点及主主要议题题 。 （99）第一一次工地地会议纪纪要，由由项目监监理处负负责起草草 ，并并经与会会各方代代表会签签无争议议后，发发放各与

19、与会单位位。.（10）在在施工过过程中，总总监理工工程师应应定期主主持召开开工地例例会 ，会会议纪要要应由项项目监理理处负责责起草 ，并经经与会各各方代表表会签 。 内容：（11）各专专业监理理工程师师就监理理工作的的具体内内容和服服务范围围，分别别进行交交底。（2）说明明监理工工作的方方法，交交待清楚楚监理工工作的程程序、需需要报审审，报检检材料的的内容及及格式。（3）沟通通各单位位配合填填报的各各种监理理表格的的使用方方法， （44）监理理工作交交底书及及交底会会议纪要要，在工工程竣工工后归入入监理文文件包。审查施工组组织设计计（方案案）措施施程序：（11）承包包单位在在开工前前填写施施工

20、组织织设计（方方案）报报审表（AA）附附施工组组织设计计（方案案）/措措施/作作业指导导书一同同报监理理处。 （22）监理理处收到到报审表表A和施施工组织织设计方方案后由由总监理理工程师师组织专专业监理理工程师师进行审审查。 （33）组织织建设单单位，承承包单位位以及相相关单位位参加审审核会议议，会后后由监理理处编制制会议纪纪要，总总监理工工程师签签署审核核意见。 （44）审核核通过，返返回承包包单位执执行，未未通过审审核的，承承包单位位按照报报审表审审核意见见修改。 （55）修改改后承包包单位填填写施施工组织织设计（方方案）报报审表BB重新新报审。（6）报审审表A、报报审表BB、工程程竣工后

21、后归入监监理文件件包。审查内容；施工组织织设计审审查内容容：（1）内容容完整，编编制依据据正确，采采用的标标准版本本有效，审审批手续续齐全。（2）施工工方法先先进合理理，施工工措施费费用在控控制范围围内。(3) 进进度计划划安排满满足工期期的需要要。(4) 质质量保证证体系完完善，重重点部位位、关键键工序的的质量保保证措施施得当，质质量控制制点一览览表的内内容完整整和准确确。(5) 设设备材料料一览表表的内容容完整、准准确。(6) 项项目管理理人员和和工程技技术人员员的配备备满足工工程需要要。(7) 施施工机具具、检测测仪器和和劳动力力配备合合理、齐齐全.(8) 现现场平满满布置合合理。(9)

22、 施施工过程程中各专专业之间间，与其其他标段段的承包包单位之之间的衔衔接配合合措施合合适。(10)专专职管理理人员和和特种作作业人员员的资格格证、上上岗证。（11）建建立、健健全质量量管理体体系、安安全管理理体系和和环境体体系。 施工方方案审查查内容：(1)各专专业施工工项目的的整体布布置，技技术准备备，资源源准备，施施工程序序，工种种配合等等是否满满足施工工组织设设计要求求。(2)重要要的临时时设施，重重要工序序和部分分季节性性施工等等施工方方法是否否有说明明，专业业间配合合工序，新新技术的的施工工工艺方法法，质量量保证措措施是否否有重点点说明。(3) 对对重大起起重、运运输作业业，特殊殊高

23、空作作业及带带电危险险作业项项目的安安全措施施，是否否有详尽尽说明。(4)工程程质量目目标，质质量负责责人是否否明确，对对施工中中的质量量通病是是否采取取了有效效预防措措施。 施工图会检检程序：（11）总监监理工程程师组织织，由建建设单位位、设计计单位、承承包单位位及相关关人员参参加，对对施工图图纸进行行会审。（2）总监监理工程程师、各各专业监监理工程程师在施施工图会会审前熟熟悉各设设计文件件。内容：（11）各专专业监理理工程师师核实设设计审查查文件。（2）审查查设计图图纸是否否齐全，图图纸深度度能否满满足施工工要求，施施工图与与设备、特特殊材料料的技术术要求是是否一致致。（3）各专专业施工工

24、图之间间，总分分图之间间是否有有误差等等。（4）涉及及到有关关工程变变更的，设设计单位位要编制制变更文文件，经经各方签签认后执执行。（5）未经经审核的的施工图图不得用用于现场场施工。（6）会审审后由监监理处整整理会检检记录，并并编写施施工图会会检纪要要，各方方签署意意见后，发发送有关关单位。（7）施工工图会检检纪要，由由监理处处保存，在在工程竣竣工后归归入监理理文件包包。施工质量检检验项目目划分WW.H.S后面附设备备进场验验收安装装的旁站站监理 程序序：（11）专业业监理工工程师在在工程开开工前结结合施工工图纸，有有关施工工质量检检验和评评定标准准、规范范要求，以以及工程程实际情情况，审审查

25、承包包单位报报送的施施工质量量验收分分级项目目划分，以以及W.H.SS点确定定表。 （2）总总监理工工程师确确认专业业监理工工程师确确定的WW.H.S点。 （3） 监理处处组织，会会同建设设单位，承承包单位位有关负负责人共共同讨论论决定施施工质量量验收分分级项目目划分及及W.HH.S点点确定表表，经三三方审核核确认后后，加盖盖公章，各各方执行行。 （4） 执行中中如有矛矛盾出现现，由监监理处协协调，如如有必要要，出书书面修改改意见，共共同执行行。 （5） 项目划划分表及及W.HH.S点点确定表表，工程程竣工后后归入监监理文件件包。 内容：(1) 项项目划分分是否符符合相关关专业检检验评定定标准

26、规规定。 （22）是否否符合实实际图纸纸要求。 （33）是否否能满足足连续施施工的要要求。（4）参考考附表中中的规定定。审查安全文文明施工工管理制制度程序；（11）总监监理工程程师组织织安全监监理工程程师建立立以安全全责任制制为中心心的安全全监理制制度，明明确安全全监理目目标，编编制安全全监理实实施细则则，建立立安全监监理运行行机制；（2）专业业监理工工程师审审查承包包单位提提交的安安全技术术措施，并并实施监监督；对对施工现现场安全全文明施施工，施施工机械械，设备备的安全全技术状状况进行行监督检检查；协协助建设设单位进进行安全全事故的的调查、分分析、处处理。内容；（11）审查查承包单单位编制制

27、的项目目安全健健康与环环境管理理工作程程序； （2）审审查承包包单位施施工组织织设计中中的安全全技术措措施或专专项安全全施工方方案； （3）审审查现场场大、中中型起重重机械安安全准用用证、安安装资质质证、操操作许可可证； （4）对对基坑支支护与降降水、脚脚手架搭搭设、爆爆破、拆拆除、大大件吊装装等高风风险的施施工作业业，承包包单位应应编制专专项施工工方案并并报送项项目监理理机构。方方案中应应包含安安全风险险分析，附附安全验验算结果果，并由由承包单单位技术术负责人人审查、签签字； （5）检检查现场场安全文文明施工工状况、工工程管理理、现场场管理、环环境保护护情况，发发现安全全隐患，及及时口头头通

28、知整整改，如如拒不整整改，情情况严重重的要通通报建设设单位，签签发工程程暂停令令，并及及时向有有关部门门报告； （6）协协调解决决承包单单位交叉叉作业和和工序交交接中存存在的问问题，对对重大问问题跟踪踪控制 （7）严严格执行行上道工工序未经经安检不不得进入入下道工工序施工工； （8）协协助建设设单位组组织安全全大检查查，并督督促落实实整改措措施，填填写安全全检查记记录； （9）总总监理工工程师负负责组织织编制季季度安全全监理工工作总结结和竣工工安全工工作总结结。 （100）在安安全文明明施工中中所发生生的申请请表、工工作通知知单、联联系单、暂暂停令，工工程竣工工后归入入监理文文件包。施工 施施

29、工现场场质量管管理制度度 内容容：（11）承包包单位对对已批准准的施工工组织设设计（方方案）进进行调整整补充或或变动时时，应经经专业监监理工程程师审查查，审核核同意后后予以签签认。 （2）专专业监理理工程师师应要求求承包单单位报送送关键部部位、关关键工序序的施工工工艺和和确保工工程质量量的措施施，审核核同意后后予以签签认。 （3）当当采用新新材料、新新工艺、新新技术、新新设备时时，专业业监理工工程师应应要求承承包单位位报送相相应的施施工工艺艺措施和和证明材材料，组组织专题题论证，经经审定后后予以签签认。 （4）专专业监理理工程师师应对承承包单位位报送的的拟进场场工程材材料、构构配件和和设备的的

30、工程材材料/构构配件/设备报报审表及及其质量量证明资资料进行行审核，并并对进场场的实物物按照委委托监理理合同约约定或有有关工程程质量管管理文件件规定的的比例采采用平行行检验或或见证取取样方式式进行抽抽检：AA、对未未经监理理人员验验收的工工程材料料、构配配件、设设备，不不得在工工程中使使用； BB、对验验收不合合格的工工程材料料、构配配件、设设备，监监理人员员应拒绝绝签署，并并应签署署监理工工程通知知单，书书面通知知承包单单位限期期将不合合格的工工程材料料、构配配件、设设备撤出出现场，或或经返修修处理合合格后在在监理工工程师通通知回复复单上予予以签署署。 （55）项目目监理机机构应定定期检查查

31、承包单单位的直直接影响响工程质质量的计计量，检检验和试试验设备备的技术术状况。 （66）总监监理工程程师应安安排监理理人员对对施工过过程进行行巡视和和检查。对对隐蔽工工程的隐隐蔽过程程、下道道工序施施工完成成后难以以检查的的重点部部位，专专业监理理工程师师应安排排监理员员进行旁旁站。 （77）专业业监理工工程师应应根据承承包单位位报送的的隐蔽工工程报验验申请表表和自检检结果进进行现场场检查，符符合要求求予以签签署。对对未经监监理人员员验收或或验收不不合格的的工序，监监理人员员应拒绝绝签认，并并要求承承包单位位严禁进进行下一一道工序序的施工工。 （88）专业业监理工工程师应应对承包包单位报报送的

32、分分项工程程质量验验收资料料进行审审核，符符合要求求予以签签署；总总监理工工程师应应组织监监理人员员对承包包单位报报送的分分部工程程和单位位工程质质量验收收资料进进行审核核和现场场检查，符符合要求求后予以以签认。 （99）对施施工过程程中出现现的质量量缺陷，专专业监理理工程师师应及时时下达监监理工程程师通知知单，要要求承包包单位纠纠正，经经检查合合格后在在监理工工程师通通知回复复单上签签认。 （110）设设备试运运转前，专专业监理理工程师师应检查查落实试试运转各各项准备备工作，设设备试运运转应符符合规范范要求。 （111）专专业监理理工程师师应参与与单机试试车，对对单机试试车各项项指标进进行考

33、核核并予以以确认。 （112）监监理人员员发现施施工存在在重大质质量隐患患，可能能造成质质量事故故或已经经造成质质量事故故时，应应通过总总监理工工程师及及时下达达工程暂暂停令，要要求承包包单位停停工纠正正。纠正正完毕并并经监理理人员复复查，符符合规定定要求后后，总监监理工程程师应及及时签署署工程复复工报审审表。总总监理工工程师下下达工程程暂停令令和签署署工程复复工报审审表，宜宜事先向向建设单单位报告告。 （113）对对需要返返工处理理或加固固补强的的质量事事故，总总监理工工程师应应责令承承包单位位报送质质量事故故调查报报告和经经设计等等相关认认可的处处理方案案，项目目监理机机构应在在工程质质量

34、事故故处理方方案报审审表上签签署调查查意见并并对质量量事故的的处理过过程和处处理结果果进行跟跟踪检查查和验收收。 （114）总总监理工工程师应应组织专专业监理理工程师师对承包包单位质质量验评评收资料料进行审审查签认认。验收收资料应应内容齐齐全，施施工质量量指标应应符合规规范要求求。 （115）对对基坑支支护与降降水、脚脚手架搭搭设、爆爆破、拆拆除、大大件吊装装等高风风险的施施工作业业，承包包单位应应编制专专项施工工方案并并报项目目监理机机构，方方案中应应包含安安全风险险分析，附附安全验验算结果果，并由由承包单单位技术术人审查查签字。工程造价控控制 （11）项目目监理机机构应依依据施工工合同有有

35、关条款款及施工工图，对对工程项项目造价价目标进进行风险险分析，并并制定预预防措施施，向建建设单位位提出相相关建议议。 （22）总监监理工程程师应从从造价、项项目的功功能要求求、质量量和工期期等方面面审查工工程变更更的方案案，并宜宜在工程程变更实实施前与与建设单单位、承承包单位位沟通确确定工程程变更的的价款。 （33）项目目监理机机构应按按施工合合同约定定的工程程量计算算规则进进行工程程计量，工工程程序序如下： AA、承包包单位统统计经专专业监理理工程师师质量验验收合格格的工程程量，按按施工合合同的约约定填报报工程量量清单； BB、专业业监理工工程师进进行现场场计量，审审核。签签署工程程量清单单

36、。 （44）项目目监理机机构应按按施工合合同约定定的支付付条款进进行工程程款支付付的审核核，工作作程序如如下： AA、承包包单位填填报工程程款支付付申请表表； BB、专业业监理工工程师审审核工程程款支付付申请表表，提出出审查意意见报总总监理工工程师签签认； CC、总监监理工程程师签署署工程款款支付证证书，并并报建设设单位。（5）专业业监理工工程师应应及时建建立月完完成工程程量和工工作量统统计表，对对实际完完成量与与计划完完成量进进行比较较、分析析，制定定调整措措施，并并应在监监理月报报中向建建设单位位报告。（6）专业业监理工工程师应应及时收收集、整整理有关关的施工工和监理理资料，为为处理费费用

37、索赔赔提供证证据。（7）项目目监理机机构应及及时按施施工合同同的有关关规定进进行竣工工结算的的审核，工工作程序序如下：A、承包单单位按施施工合同同规定填填报竣工工结算报报表；B、专业监监理工程程师审核核承包单单位报送送的的竣竣工结算算报表，提提出审查查意见报报总监理理工程师师；C、总监理理工程师师就竣工工结算的的价款总总额与建建设单位位、承包包单位沟沟通，达达成一致致后，签签署竣工工结算文文件和最最终的工工程款支支付证书书，并报报建设单单位。当当无法沟沟通一致致时，应应按合同同争议的的调解的的规定进进行处理理。（8）未经经监理人人员质量量验收合合格的工工程量，或或不符合合施工合合同规定定的工程

38、程量，监监理人员员应拒绝绝计量和和该部分分的工程程款支付付申请。工程进度控控制工作作（1）项目目监理机机构应依依据施工工合同有有关条款款、施工工图及经经过批准准的施工工组织设设计制定定进度控控制方案案，对进进度目标标进行风风险分析析，制定定预防措措施，经经总监理理工程师师审定后后报建设设单位。（2）项目目监理机机构应依依据建设设单位的的总体建建设部署署进行工工程进度度控制，程程序如下下：A、总监理理工程师师审批承承包单位位报送的的施工总总进度计计划，确确定进度度控制点点；B、总监理理工程师师审批承承包单位位编制的的年、季季、月度度施工进进度计划划；C、专业监监理工程程师对进进度计划划实施情情况

39、检查查、分析析；D、专业监监理工程程师审查查承包单单位编制制的系统统试压、吹吹扫、气气密、单单机试车车、仪表表联校、烘烘炉、催催化剂及及填料装装填等专专项作业业计划，报报总监理理工程师师批准；E、当实际际进度符符合计划划进度时时，应要要求承包包单位编编制下一一期进度度计划；当实际际进度滞滞后于计计划进度度时，专专业监理理工程师师应书面面通知承承包单位位采取纠纠偏措施施并监督督实施；F、协助建建设单位位划定需需要提前前投运的的公用工工程和联联动试车车的范围围，协调调承包单单位提前前进行该该部分工工程的中中间交接接条件确确认，配配合建设设单位提提前进行行该部分分工程的的中间交交接。（）专业业监理工

40、工程师应应检查进进度计划划的实施施，并记记录实际际进度及及其相关关情况，当当发现实实际进度度滞后于于计划进进度时，应应签署监监理工程程师通知知单，指指令承包包单位采采取调整整措施。当当实际进进度严重重滞后于于进度计计划时应应及时报报总监理理工程师师，由总总监理工工程师与与建设单单位商定定采取进进一步措措施。（）总监监理工程程师应在在监理月月报中向向建设单单位报告告工程进进度和所所采取进进度控制制措施的的执行情情况，并并提出合合理预防防由建设设单位原原因导致致的工程程延期及及其相关关费用索索赔的建建议。审查工程承承包合同同 目的：为为了公正正、公平平、科学学地对工工程承（发发）包合合同进行行管理

41、和和监督，准准确地处处理合同同履行中中的有关关问题，保保证合同同的正常常实施和和实现对对合同的的工期、质质量、安安全和造造价的有有效控制制。 内容：（11）学习习和掌握握合同文文件，对对合同进进行总体体分析，对对合同进进行评审审； （22）现场场监督各各承包单单位的合合同管理理，参与与各项检检查验收收，监督督合同的的履行； （33）对承承包单位位与建设设单位，监监理单位位来往的的各类书书面文件件应从合合同管理理方面进进行审查查和控制制； （44）主动动进行合合同跟踪踪，对合合同履行行进程和和结果进进行观察察、检查查，并提提出处理理措施； （55）及时时处理合合同争议议和纠纷纷，以保保证工程程的

42、正常常，有序序进行，保保证合同同的圆满满实现； （66）对工工程的变变更按合合同的约约定进行行审查，对对变更的的费用和和工期进进行评估估，并根根据建设设单位的的授权处处理工程程变更引引起的质质量、工工期和费费用的相相关问题题； （77）对合合同中规规定的工工期进行行控制和和管理； （88）对合合同的解解除必须须要求其其符合法法律程序序，按法法律程序序处理相相关事宜宜。审定开工/复工报报告 程序:(1)承承包单位位在工程程开工前前填写工工程开工工/复工工报审表表报项项目监理理处； （22）监理理处在接接到工程程开工报报审表后后，根据据报审资资料进行行核查是是否具备备开工条条件； （33）具备备开

43、工条条件时，总总监理工工程师在在工程开开工报审审表上，就就核查的的内容签签署监理理意见，报报送建设设单位； （44）不具具备开工工条件的的，总监监理工程程师在工工程开工工/复工工报审表表上签签明哪些些方面不不具备开开工条件件，和整整改要求求，返回回承包单单位；承承包单位位整改完完善后，重重新填写写工程程开工/复工报报审表，重重新进行行报审。 （55）工工程开工工/复工工报审表表工程程竣工后后归入监监理文件件包。 内内容：（11）审核核施工单单位资质质，且在在有效期期内； （22）征地地拆迁工工作能满满足工程程进度的的需要； （33）施工工组织设设计得到到总监理理工程师师签认； （44）现场场管

44、理人人员已到到位，机机具施工工人员已已进场，主主要工程程材料已已落实； （55）进场场的道路路及水、电电、通信信等已满满足开工工要求；（6）土建建工程完完成阶段段性验收收后方可可批准安安装工程程开工；安装工工程完成成阶段性性验收后后，方可可批准调调试工程程开工。分包单位资资质审查查 审查内内容：（11）分包包单位营营业执照照、企业业资质等等级证书书、特殊殊行业施施工许可可证、安安全生产产许可证证是否与与承担的的工程要要求相符符，国外外（境外外）企业业在国内内承包工工程许可可证。 （2）分分包单位位的业绩绩是否满满足同类类或类似似工程； （3）拟拟分包工工程的内内容是否否符合有有关分包包的规定定

45、； （4）专专职管理理人员和和特种企企业人员员的资格格证，上上岗证是是否满足足工程需需要。 程序：（11）在工工程开工工前，承承包单位位将分包包单位有有关资质质材料及及填写的的分包包单位资资格报审审表报报送监理理处； （22）专业业监理工工程师审审查承包包单位报报送的分分包单位位资料，并并在报审审表中签签署意见见； （33）总监监理工程程师最终终确认并并签署结结论性意意见，要要在开工工前3天天内完成成； （44）分分包单位位资格报报审表由由监理处处保存，在在工程竣竣工后归归入监理理文件包包。实验室及实实验人员员资质审审查 程程序：（11）监理理单位接接到承包包单位实实验室及及实验人人员资质质报

46、审表表后33天内，由由总监理理工程师组组织专业业监理工工程师对对承包单单位的现现场实验验室进行行实地检检查； （22）经检检查符合合要求时时，专业业监理工工程师在在报审表表中签署署意见，总总监理工工程师签签发同意意启用决决定，并并由专业业监理工工程师监监督执行行； （33）报审审表、通通知单、工工程竣工工后归入入监理文文件包。 内容：承包火火力发电电机组单单位或分分包单位位，除本本单位中中心实验验室的资资质等级级必须符符合有关关规定外外，应在在施工现现场设立立实验室室，设备备和实验验人员必必须符合合国家电电力公司司规定，报报监理处处以下内内容进行行审查:(1) 实实验单位位的资质质等级证证书及

47、其其允许的的试验范范围；(2) 法法定计量量部门对对现场配配置的试试验设备备出具的的计量检检定证明明；(3) 试试验人员员的配置置及其资资格证书书；(4) 实实验室管管理制度度及试验验项目所所需的检检验规程程、规定定、标准准等。大型施工机机械和专专用机具具审查程序内容： 大型型施工机机械：塔塔吊、龙龙门吊、门门座吊、履履带吊、汽汽车吊等等。 专用施施工机具具：水塔塔施工机机具、烟烟囱无井井架滑膜膜、电梯梯提升设设备等。(1) 大大型施工工机械（专专用施工工机具）在在组装、调调试、试试用前，承承包单位位应编制制组装调调试方案案，并报报监理处处。专业业监理工工程师审审查组装装调试方方案后签签署审查

48、查意见，并并把审查查后的组组装调试试方案返返回承包包单位，同同时安排排专业监监理工程程师实施施旁站监监理；(2) 大大型机械械组装、调调试、经经技术监监督局检检查验收收合格后后，承包包单位填填报大大型施工工机械（专专用施工工机具）检检验统计计表并并附以下下内容，报报监理处处。 机械机机具、名名称、型型号、主主要性能能参数、数数量、检检验单位位、受检检日期。 操作人人员名单单、资格格证书、上上岗证书书。 该机械械管理制制度、操操作规程程、出厂厂合格证证书、技技术监督督局的检检测证书书。(3) 监监理处接接到该检检验统计计表后，组组织专业业监理工工程师进进行现场场检查和和对所报报资料进进行审查查。

49、并提提出审查查意见，及及时返回回承包单单位。(4) 经经检查符符合要求求的由总总监理工工程师签签发同意意，该机机械开始始启用。如如存在问问题要限限期整改改。(5)大大型施工工机械（专专用施工工机具）检检验统计计表及及监理工工程师通通知单由由监理处处保存，工工程竣工工后归入入监理文文件包。施工计量器器具检测测仪表审审查程序：（11）承包包单位对对拟用于于现场的的各种计计量器具具和检测测仪表，在在使用前前填写施施工计量量器具和和检测仪仪表报验验申请表表，并并附检验验证书报报监理处处。 （2）专专业监理理工程师对对鉴定证证书进行行审核，并并与实物物逐一核核对检查查，审核核检查工工作完成成后，把把检验

50、证证书原件件返回承承包单位位。 （3）审审查合格格的在申申请表中中签署合合格器具具的检验验证书号号，实物物出厂号号与合格格证书号号相符并并且在有有效期内内，可以以使用意意见，并并留存检检验证书书复印件件。 （4）审审查不合合格的，要要求其退退出现场场或修校校后重新新报审。 （5）施施工计量量器具检检测仪表表报验申申请表由由监理处处保存，竣竣工后归归入监理理文件包包。工程材料/构配件件检验程序：（11）进入入现场的的各类、各各批次工工程材料料、构配配件由承承包单位位先进行行自检，自自检合格格后，填填写工工程材料料/构配配件/设设备报审审表。并并附供货货商资质质（复印印件），质质量证明明资料原原件

51、，必必要的自自检记录录模拟实实验报告告，于取取样前224小时时，报监监理处； （2）专专业监理理工程师对对所报相相关材料料进行审审核； （3）对对资料审审查合格格的，专专业监理理工程师必必须亲自自监督承承包单位位对实物物进行见见证取样样，取样样后承包包单位填填写委托托试验报报告单，专专业监理理工程师在在委托单单上签字字盖章； （4）重重要的见见证取样样项目，专专业监理理工程师须须跟踪见见证试验验结果。一一般见证证取样项项目，监监理工程程师可随随时跟随随试件见见证试验验，如现现场无实实验设施施，承包包单位委委托外单单位试验验时，监监理工程程师待试试验后，审审查实验验报告。 （5）根根据见证证取样

52、的的试验报报告单评评定结果果。合格格的在报报审表中中签署：符合设设计文件件和规范范要求，同同意使用用与拟订订部位的的意见。如如试验不不合格的的，允许许承包单单位再按按以上程程序，加加倍重复复见证取取样试验验； （6）重重复见证证取样合合格后，同同意使用用与拟订订部位。如如仍不合合格，应应对报审审表拒绝绝签认，并并发通知知单，书书面通知知承包单单位，该该不合格格品不能能在工程程上使用用，并要要求其限限期撤出出施工现现场，监监理工程程师对不不合格品品撤出现现场，负负监督责责任； （7）在在对有关关工程材材料、构构配件质质量有怀怀疑时，可可同建设设单位协协商确认认后，进进行平行行检验，检检验确为为不

53、合格格品，监监理工程程师书面面通知承承包单位位退货； （8）审审核检验验，见证证取样，见见证试验验情况要要详细记记入监理理日志，并并保存工工程材料料/构配配件/设设备报审审表、通通知单，工工程竣工工后归入入监理文文件包。物资需求计计划审核核程序：（11）承包包单位编编制由建建设单位位提供的的物质需需求计划划并填写写物资资需求计计划报审审表，在在材料使使用前报报监理处处审批； （2）监监理处接接到报审审表后，总总监理工工程师组组织各专专业监理理工程师师对物资资需求计计划进行行审核，并并在报审审表上签签署意见见； （3）如如审查后后发现计计划中的的项目、规规格、数数量不准准确，应应及时召召集承包包

54、单位有有关人员员进行修修改重新新确认； （4）物物资需求求计划报报审表由由监理处处保存，并并经常对对照检查查材料物物资到货货情况。内容：（11）审核核物资需需求计划划是否满满足进度度计划及及施工组组织设计计要求； （2）审审核物资资需求计计划是否否满足二二级网络络计划及及专业施施工方案案要求； （3）材材料项目目、规格格、数量量是否同同现场实实际需求求相符； （4）调调整的材材料规格格和数量量是否有有合法手手续； （5）物物资实际际交货时时间是否否满足工工程需要要； （6）物物资需求求计划同同资金需需求计划划是否匹匹配。（7）物物资需求求计划报报审表工工程竣工工后归入入监理文文件包。特殊工种作

55、作业人员员资质审审查程序：（11）承包包单位在在其特殊殊工种作作业人员员进场开开始从事事相应工工作前，填填写特特殊工种种作业人人员资质质审查表表，并并附特殊殊工种作作业人员员证件，报报监理处处审核。 （2）专专业监理理工程师师审查后后，在报报审表上上签署：人数、种种类、发发证机关关、有效效期是否否符合规规定，不不符合规规定人员员禁止从从事特殊殊工种作作业。 （3）在在施工过过程中，专专业监理理工程师师应每月月检查现现场从事事特殊工工种作业业人员与与证件是是否相符符。 （4）特特殊工种种作业人人员资质质审查表表、特特殊工种种作业人人员统计计表，工工程竣工工后归入入监理文文件包。内容：（11）特殊

56、殊工种包包括：A、电电工作业业。B、金金属焊接接、切割割作业。C、起起重机械械(含电电梯)作作业。D、企业内内机动车车辆驾驶驶。E、登登高架设设作业。 F、锅炉作业(含水质化验)。G、压压力容器器作业。H、制制冷作业业。I、爆爆破作业业。J、矿矿山通风风作业。K、矿矿山排水水作业。L、矿矿山安全全检查作作业。M、矿矿山提升升运输作作业。 N、采掘(剥)作业。O、矿矿山救护护作业。P、危危险物品品作业。Q、经经国家局局批准的的其它的的作业。 （2）审审查内容容：专业业种类、各各类人数数、发证证机关、证证件有效效期。 （3）作作业人员员变动后后，承包包单位应应及时向向监理处处报审。签发工程停停工/

57、复复工报审审表 程序：一一是建设设单位要要求暂停停施工、且且工程需需要暂停停施工；二是为为了保证证工程质质量而需需要进行行停工处处理；三三是施工工发现了了安全隐隐患，总总监理工工程师认认为有必必要停工工以消除除隐患；四是发发生了必必须暂时时停止施施工的紧紧急事件件，工程程需暂停停。五是是承包单单位未经经许可擅擅自施工工或拒绝绝项目监监理机构构管理，工工程需暂暂停。1、总监理理工程师师在签发发工程暂暂停令时时，应根根据停工工原因的的影响范范围和影影响程度度，确定定工程项项目停工工范围，包包括暂停停正在制制造的设设备、暂暂停运送送已准备备好的设设备材料料及大型型施工机机具撤离离现场等等，还应应要求

58、承承包单位位对暂停停工程采采取有效效保护措措施。2、由于非非承包单单位且非非上述原原因时，总总监理工工程师在在签发工工程暂停停令之前前，应就就有关工工期和费费用等事事宜与承承包单位位进行沟沟通。3、由于建建设单位位原因，或或其他非非承包单单位原因因导致工工程暂停停时，项项目监理理机构应应如实记记录所发发生的实实际情况况。总监监理工程程师应在在施工暂暂停原因因消失、具具备复工工条件时时，及时时签署工工程复工工报审表表，指令令承包单单位继续续施工。4、由于承承包单位位原因导导致工程程暂停，在在具备恢恢复施工工条件时时，项目目监理机机构应审审查承包包单位报报送的复复工申请请及有关关资料，同同意后有有

59、总监理理工程师师签署工工程复工工报审表表，指令令承包单单位继续续施工。5、总监理理工程师师在签发发工程暂暂停令到到签发工工程复工工报审表表之间的的时间内内，宜会会同有关关各方按按照施工工合同的的约定，处处理因工工程暂停停引起的的与工期期、费用用等有关关的问题题。设备开箱报报审表 程序：（11）设备备采购单单位在开开箱前填填写主主要设备备开箱报报审表，通通知建设设、监理理、承包包单位，申申请设备备开箱检检验； (2）建建设单位位组织监监理单位位、承包包单位等等有关人人员进行行设备开开箱检验验； （33）各有有关单位位共同对对照装箱箱清单，技技术文件件进行核核对，并并对设备备外观、可可见静态态结构

60、质质量和备备件数量量进行检检查和核核对。 （44）监理理工程师师核查设设备保管管场所及及措施是是否能保保证设备备质量要要求； （55）开箱箱检验符符合要求求的，监监理工程程师在报报审表上上签署监监理意见见； （66）装箱箱资料原原件由建建设单位位保存，并并负责全全套复印印交监理理处和承承包单位位各一份份； （77）设备备开箱后后实物与与装箱单单不符或或有质量量缺陷，监监理工程程师要求求设备采采购方尽尽快处理理，并在在报审表表中签注注发现的的问题及及监理意意见，同同时填写写通知单单通知建建设、承承包、采采购等单单位； （88）主主要设备备开箱报报审表、通通知单、设设备缺陷陷处理报报验表，工工程竣