济南远达彩印包装有限公司销售人员管理制度

1、济南远达彩印包装有限公司销售人员管管理制度度 （试行行）二00七年年八月济南远达彩彩印包装装有限公公司销售人员管管理制度度A 销售人人员管理理办法1. 总则1.1. 制定目目的为加强本公公司销售售管理，达达成销售售目标，提提升经营营绩效，将将销售人人员的业务活活动予以以制度化化，特制制定本规规章。a)适适用范围围凡本公司销销售人员员的管理，除除另有规规定外，均均依照本本办法所所规范的的体制管管理。b)权权责单位位（1） 销销售部负负责本办办法制定定、修改改、废止止的起草工工作。（2）总总经理负负责本办办法制定定、修改改、废止止的核准工工作。2. 一般规规定2.1 出出勤管理理销售人员应应依照本

2、本公司员员工手册册之规规定， 每天早早8：000到公公司报到到，汇报报前一天天工作情情况和当当日工作作安排。每每月出勤勤28天天为满勤勤。确因约见客客户不能能来公司司者，须须提前或或电话请请示部门门经理许许可后方方可。回回公司后后要向部部门经理理汇报情情况。凡不按上述述规定出出勤和办办理者，一一律视为为旷工。2.2 工作职职责销售人员除除应遵守守本公司司各项规规章制度度外，应应善尽下下列之工工作职责责：2.2.11 部门经理理（1） 负负责推动动完成公公司的销销售目标标。（2） 执执行公司司所交付付的各种事事项。（3） 督督导、指指挥销售售人员执执行任务务。（4） 控控制欠款款及应收收帐款。（

3、5） 审核销售售人员的的各项报报表、单单据、合合同。（6） 按按时呈报报下列表表单：A、销售报报告。B、收款报报告。C、销售日日报。D、考勤日日报。（7） 定定期拜访访客户，借借以提升升服务品品质，并并考察其其经营及信信用状况况。（8） 销售工工作会议议的组织织、召开开。2.2.22销售人人员（1）基本本事项A、应以谦谦恭和气气的态度度和客户户接触，并并注意服服装仪容容之整洁洁。B、对于本本公司各各项销售售计划、销售价格、行销策略、客户信息等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得于于工作时时间内酗酗酒。D、不得有有挪用所所收货款款的行为。（2）销售售事项A、公司简简介、经经营范围围、产品品种

4、类的的宣传。B、客户定定单受理理及合同同的签订订（签定定合同时时要充分分考虑生生产情况况，确定定交货时时间）。C、客户投投诉、抱抱怨的处理。D、定期拜拜访客户户并汇集集下列资资料：a、产品品品质的反应。b、价格的的反应。C、客户经经营和信信用情况况的反应应。E、定期了了解客户户需求。F、收取货货款、催催收欠款款。G、彩喷样样、数码码样、印印样的签签字确认认。H、产品生生产跟踪踪、交货的督促促。I、退货之之处理。J、整理各各项销售售资料。（3） 货货款处理理A、收到客客户货款款应当日日缴回。B、不得以以任何理理由挪用用货款。C、不得以以其他支支票抵缴缴收回之之现金。D、不得以以不同客客户的支支票

5、抵缴缴货款。E、应以公公司所核核定之信信用额度度管制客客户欠款款，减少少坏帐损损失。2.3.移移交规定定销售人员离离职或调调职时，须办理移交手续，依下列规定办理。2.3.11销售部门门经理（1）移交交事项A、财产清清册。B、公文档档案。C、销售帐帐务。D、合同（未未签订和和已签订订留档）和和收据。E、客户送送货单签签收联。F、已收未未缴货款款结余。G、领用、借借用之公公物。H、其他。（2）注意意事项A、销售部部门经理理移交，应应呈报由由移交人人、交接接人、监监交人共共同签章章之移移交报告告。B、交接报报告之附附件，如如财产应应由移交交人、交交接人、监监交人共共同签章章。C、销售部部门经理理移交

6、由由总经理理监交。2.3.22.销售售人员（1）移交交事项A、负责的的客户名名单。B、应收帐帐款单据据。C、领用之之公物。D、其他。（2）注意意事项A、应收帐帐款单据据由交接接双方会会同客户户核认无无误后签签章。B、应收帐帐款单据据核认无无误签章章后，交交接人即即应负起起后续收收款之责责任。C、交接报报告书由由移交人人、交接接人、监监交人共共同签章章后呈报报总经理理（监交交人由销销售经理理担当）。3. 工作作规定3.1. 工工作计划划3.1.11. 销售计计划销售人员每每年应依依据本公公司年年度销售售计划表表，制制定个人人年度度销售计计划表，并并填制月月销售计计划表，呈呈部门经经理核定定后，按

7、按计划执执行。3.2. 客客户管理理（1） 销销售人员员应填制制客户户资料管管制卡，以以利客户户信用额额度的核定及及加强服服务品质质。（2） 销销售人员员应依据据客户的的销售实实绩，填填制销销售实绩绩统计表表，作作为制定定销售计计划、客户拜拜访计划划及客户户绩效的的参考。3.3. 工工作报表表3.3.11. 销售工工作日报报表（1） 销销售人员员依据工工作计划划执行销销售工作作，并将将每日工工作之内内容，填填制于销销售工作作日报表表。（2） 销销售工作作日报表表应于于次日外外出工作作前，呈呈部门经经理核阅阅。3.3.22. 月收款款实绩表表 销销售人员员每月初初应填制制上月份份之月月收款实实绩

8、表客户欠款月报表，呈部门经理核实，作为绩效评核，提成发放、帐款收取审核与对策的依据。3.4. 价价格规定（1） 销销售人员员对外报报价一律律以公司司规定的的价格为准，不不得任意意变更价价格。（2）销售售人员在在签订合合同前，合合同报价价要经部部门经理理审核。3.5. 销销售管理理（1） 公公司对省省内按区区域作适适当划分分，并指指定销售售人员负负责客户户开发、公司宣传、收取货款等工作。（2） 销销售部门门经理应应与各销销售人员员共同负负起客户户信用考考核、开开发和货货款回收收的责任任。（3） 产产品发货货前，销销售人员员要先行行检验，确确保无误误后发货货。产品品一旦发发出，销销售人员员承担其其

9、产品品品质、客客户投诉诉、货款款回收后续责责任。3.6. 收收款管理理（1） 有有销售人人员收款款，必须须于收款款当日缴缴回公司司财务。（2） 销销售人员员应于规规定收款款日期，向向客户收收取货款款。（3） 所所收货款款如为支支票，应应及时交交财务办办理银行行托收。（4） 未未按规定定收回的的货款，除除依据相相关规定定处罚负责责的销售售人员外外，若产产生坏帐帐时，销销售人员员须负赔赔偿责任任。B 销销售计划划和奖惩惩办法1. 销售计计划1.1 凡公司司销售人人员，自自本制度度公布之之日起，均均执行此此年度销销售计划划。自入职日算算起：第13个个月 须累累计完成成销售额额10万万元；第46个个月

10、 须累累计完成成销售额额15万万元；第79个个月 须累累计完成成销售额额20万万元；第9122个月 须累累计完成成销售额额30万万元。自12个月月后，每每月销售售额不低低于100万元。2. 奖惩办办法2.1 第13个月月 完完成销售售计划的的除正常常提成外外，再返返利1%，并一一次性奖奖励10000元元； 第46个月月 完完成销售售计划的的除正常常提成外外，再返返利0.5%，并并一次性性奖励8800元元； 第79个月月 完完成销售售计划的的除正常常提成外外，再返返利0.2%，并并一次性性奖励6600元元； 第912个个月 完完成销售售计划的的除正常常提成外外，再返返利0.1%，并并一次性性奖励

11、5500元元。2.2 若不能能按时完完成销售售计划的的，按未未完成比比例扣减减其基本本工资；若连续续两个周周期不能能完成销销售计划划的，则则安排其其到生产产车间三三个月。C 合合同和价价格管理理1. 合同的的签订1.1 销售人人员对外外签订合合同，必必须以维维护本公公司合法法权益和和提高经经济效益益为宗旨旨，绝不允许许在签订订合同时时假公济济私、损损公肥私私、谋取取私利等等行为。1.2 销售人人员在签签订合同同之前，必必须认真真了解对对方情况况。包括括：对方方单位是是否具有有法人资资格、有有否经营营权、有有否履约约能力及及其资信信情况，对对方签约约人是否否法定代代表人或或法人委委托人。1.3

12、销售人人员签订订合同同同时并承承担如下下责任：（1）对所所签订合合同的合合法性、完完整性和和可行性性负责；（2）合同同在报请请部门经经理审批批时，提提出本人人意见并并对本人人意见负负责；（3）对对所签合合同的全全面履行行具体负负责，履履行中发发现问题题应立即即上报、并并积极想想办法解解决，对发生的合合同纠纷纷负责处处理好或或协助有有关部门门处理好好；（4）负责责保管好好本人所所签合同同的一切切资料；合同履履行完毕毕后应立立即将资资料上交交归档。1.4 合同同签订后后，交财财务、部部门经理理各一份份。自行行复印保保留一份份。2 签签订合同同流程领取合同 填写写合同 部门门经理审审核 签订订合同

13、履行行合同生产制作流流程填写生产制制作通知知单 送生生产办公公室 填写设计计制作通通知单 部门门经理审审核 送设设计部（所有定单单必须签签订合同同，并收收取不低低于300%定金金，总经经理特批批或连续续三个月月每月均均不低于于5万元元定单客客户除外外。凡不不按以上上程序要要求办理理者，一一概不予予安排生生产和设设计。）销售部门经经理负责责如下事事宜建立合同档档案。建立合同管管理台帐帐。建立客户档档案。合同履行情情况和货货款回收收统计报报表。价格管理 销售人人员在向向客户报报价时，必必须严格格执行公公司最新新销售价价格策略略。 销售人人员在签签订合同同前，必必须请示示部门经经理最低低销售价价格。

14、合合同价格格不得低低于最低低销售 价价格。D 货款款回收制制度1 目的的为了规规范公司司货款回回收流程程，便于于应收账账款及时时回收，预预防发生生坏账，特特定本办办法。22. 适用范范围 适适用于整整个公司司的货款款回收。3. 定义3.1 未收款 合同约定到期的应收货款在约定时间7日后尚未收回,从即日起将此货款列为”未收款”。3.2 催收款 “未收款”在合同约定付款期15日内尚未收回,将此应收货款列为”催收款”。 4. 管理办法4.1 未收款的管理4.1.1 财务部于每月5号前将未收款明细表交销售部经理。4.1.2 销售人员应将欠款未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面 形式提

15、交部门经理，部门经理根据实际情况审核并协助催收。4.1.3 销售部经理每月应监督各业务员回收未收款。4.2 催收款的管理4.2.1 销售部经理应将未收款转为催收款之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式转呈总经理批示。4.2.2 货款经列为催收款后,销售部经理应于30日内监督各相关销售人员收回货款。4.2.3 货款经列为催收款后30日内货款尚未收回,将暂停发放该销售人员工资和提成。直至货款收回为止。5 处罚罚措施5.1 公司司销售制制度原则则规定销销售产品品一律不不予欠款款，坚持持预收定定金，款款到发货货或货到到付款。或或按合同同约定日日期付款款的原则则。5.2 凡出出厂产品品按合同同约定付付

16、款日起起15日日内未能能付清货货款的，自自15日日后按每每日2计收利利息。销销售人员员收回货货款未能能收回利利息的，该该利息由由销售人人员个人人承担。E 销销售提成成制度1 公公司制定定薪资分分配的基基本原则则有利于调动动员工特特别是销销售人员员的工作作积极性性，促进进承揽订订货合同同和销售售工作的的开展；建立一一种“多多劳多得得，按劳劳分配”并并兼顾激激励与约约束相结结合的“公公平、公公正”的的绩效考考核模式式。2 销销售人员员的工资资 基本工工资6000元 + 交交通补助助1000元 + 话费费补助1100元元 + 销售提提成3. 销售人人员的考考核指标标销售额、回回款额和和销售额额的递增增。4 销销售回款款提成的的分配方方案4.1 销售人人员实行行月薪，销售人员除月月薪外，按按照所签签订销售售合同的的回款额额，给予予一定比比例的销销售提成成，提成成款按月月结算，连连同工资资一并发发放。4.22 合合同签订订价格为为部门经经理确认认的最低低销售价价格执行行销售基基本提成成。4.3 销售基本本提成比比例为回回款额为为2。4.4 年定单单量在550万元元以上，公公司给予予特殊优优惠价格格的，提提成比例例会减少少，具体体协商。4.5 合同签签订价格格高于部部门