报喜鸟采购控制体系

1、报喜鸟集团有限公司 采购控制程序第 PAGE 9 页目录1、 目目的 222、 范范围 223、 职职责 224、 工工作程序序 225、 程程序外涉涉接口 886、 程程序支持持文件 996.1主主料申购购程序 1006.2辅辅料申购购程序 1116.3 物品申申购程序序 126.4 设备申申购程序序 1136.5 确定合合格供应应分承包包程序 1146.6 合同审审查签订订程序 1156.7 收货入入库程序序 1166.8 付款申申请程序序 1176.9 退货程程序 186.100 紧急急采购程程序 196.111 采购购物资招招（投）标管理理办法 206.122 浙江江报喜鸟鸟服饰有有限

2、公司司招标通通知书 2226.133 招标标邀请通通知书 236.144 招（投）标标评定表表 246.155 招（投）标标报价表表 256.166 招（投）标标申请表表 266.177 中标标通知单单 277、程序序作业记记录 9 7.111 口口头协议议备忘录录 281.目的的为了规范范集团公公司及下下属各公公司的采采购行为为，确保保所采购购的产品品符合规规定的质质量要求求,特制定定本程序序。2.范围围适用于面面料、辅辅料、外外购件、办公用用品、生生产设备备、机器器零配件件等所需需产品采采购的控控制。3.职责责3.1 集团企企管部采采购管理理科：负负责对集集团及下下属各公公司的采采购过程程

3、和行为为进行监监督、控控制，并并组织合合格供应应商的评评审；负负责发布布采购价价格信息息；负责责建立合合格供应应商档案案。3.2 股份有有限公司司质检部部：负责责对采购购物资的的检验，参与合合格供应应商评定定。3.3 股份有有限公司司产品开开发部：负责报报喜鸟服服饰主料料及本公公司外购购件的采采购。3.4 上海宝宝鸟服饰饰有限公公司采购购部：负负责宝鸟鸟服饰主主料、本本公司外外购件及及设备、零备件件的采购购。3.5报报喜鸟集集团销售售公司综综合办：负责本本公司外外购件的的采购。3.6 股份有有限公司司生产部部采购组组：负责责辅料和和其它生生产相关关物资、设备零零备件的的采购。3.7 股份有有限

4、公司司设备科科：负责责生产设设备的采采购。3.8 报喜鸟服服务公司司采购科科：负责责办公设设备、办办公用品品、生活活用品及及食堂用用品的采采购。3.9 报喜鸟服服务公司司办公用用品仓库库：负责责办公用用品、生生活用品品的保管管和发放放。3.100财务部部：审核核费用、提供采采购财务务支持。3.111各级领领导及相相关部门门的职责责在本程程序中详详述。4.工作作程序4.1采采购产品品的分类类 AA类主料：面料、 BB类辅料：里布、各种衬衬布、拉拉链、商商标、纽纽扣、线线、垫肩肩、领底底呢、裤裤钩、包包条、棉棉（胸棉棉、弹袖袖棉）等等 CC类生产设设备（详详见资资产管理理控制程程序） DD类外购件

5、件：衬衣衣、风衣衣、皮带带、促销销物品、外包装装袋、衣衣架、纸纸箱、胸胸章等 EE类办公设设备及用用品 FF类除上述述以外的的采购物物资4.2 采购过过程流程程图（图图1）4.3 申购与与审批4.3.1 主料料的申购购与审批批（详见见主料料申购程程序）股份有限限公司产产品开发发部根据据销售实实际需求求、产品品开发需需求填写写申购单单（申购购单应附附销售计计划或产产品开发发报告）；部门门经理签签字后交交公司总总经理审审批；由由产品开开发部组组织采购购。报喜鸟集集团销售售公司的的业务部部门根据据客户需需求（报报喜鸟品品牌）由由国内业业务部填填写申购购单，部部门经理理（或主主任）签签字后交交股份有有

6、限公司司产品开开发部，由产品品开发部部组织采采购。 报喜鸟鸟集团销销售公司司的业务务部门根根据客户户需求（宝鸟品品牌）由由国内业业务部填填写申购购单，部部门经理理签字后后交上海海宝鸟服服饰有限限公司采采购部组组织采购购。签订合同批 准供应商评价及询价申 购审 批 未批准准批准 未批准准批准未批准批 准 批准准订货、入库检验不合格合格收货入库退货索赔等付 款1图1 采购过程流程图上海宝鸟鸟服饰有有限公司司各业务务部根据据销售合合同订单单需求填填写申购购单经部部门经理理签字后后交公司司总经理理审批；由宝鸟鸟服饰有有限公司司采购部部组织采采购。采购责任任人必须须按批准准的购购物申请请单进进行采购购，

7、不得得接受和和办理任任何部门门或个人人的口头头采购。4.3.2 辅料料的申购购与审批批（详见见辅料料申购程程序）股份有限限公司生生产部采采购组根根据生产产计划的的需要制制定采购购计划，由部门门经理审审核，交交总经理理审批，批准后后交生产产部采购购组组织织采购。上海宝鸟鸟服饰有有限公司司采购部部根据生生产计划划的需要要制定采采购计划划，由部部门经理理审核，交总经经理审批批后组织织采购。4.3.3 生产产设备的的申购与与审批生产设备备的申购购与审批批执行资产管管理控制制程序4.3.4 外购购件的申申购与审审批股份有限限公司产产品开发发部根据据销售需需要编制制采购计计划，部部门经理理签字后后交主管管

8、总经理理审批，由产品品开发部部组织采采购，部部分物资资如需要要仓库管管理员电电话采购购，产品品开发部部必须给给予书面面授权，否则无无权采购购。上海宝鸟鸟服饰有有限公司司业务部部门根据据生产计计划单编编制采购购计划，部门经经理签字字后交主主管总经经理审批批，批准准后由采采购部组组织采购购；报喜鸟集集团销售售公司由由业务部部门负责责人提出出报总经经理批准准，由综综合办组组织采购购。4.3.5 办公公设备及及用品的的申购与与审批（详见物品申申购程序序4.3.5.11对预算算内的物物品采购购，使用用部门需需填写购购物申请请单。其其申购单单审批权权限如下下：（1） 一千元元以内（含）的的物品采采购由部部

9、门负责责人审批批，签准准后交采采购责任任人进行行询价、比价，组织采采购；（2）各各控股子子公司一一千元至至五仟元元（含）的物品品采购由由部门负负责人审审核，控控股子公公司副总总经理审审批，签签准后交交采购责责任人进进行询价价、比价价，组织织采购；（3）集集团总部部 一千千元至二二万元（含）的的物品采采购由部部门负责责人审核核，集团团总监审审批，签签准后交交采购责责任人进进行询价价、比价价，组织织采购；（4）各各控股子子公司五五千元至至二万元元（含）的物品品采购由由部门负负责人审审核，控控股子公公司总经经理审批批，签准准后交采采购责任任人进行行询价、比价，组织采采购；（5）集集团总部部和各控控股

10、子公公司二万万元以上上的物品品采购由由部门负负责人审审核，总总裁审批批，签准准后交采采购责任任人进行行询价、比价，组织采采购。如申购技技术性设设备，应应由相应应的技术术部门拟拟定采购购方案，按以上上权限审审批后，方可采采购。物物品采回回由技术术部门按按预先拟拟定的采采购方案案进行验验收，验验收合格格后，方方可交付付使用。4.3.5.2 办公公用品（文具、复印纸纸、笔、信笺等等低值易易耗品）的申购购与审批批（详见见物品品申购程程序），办公用品品仓库保保管员每每月盘点点库存编编制库存存报表，配合采采购责任任人做出出采购计计划，填填写采购购申请单单按物物品申购购程序组织采采购。仓仓库保管管员每月月将

11、领出出物品按按部门进进行统计计，并将将统计结结果交服服务公司司经理核核准后，分别报报各部门门负责人人核实，同时报报集团预预算管理理办公室室一份备备案。各各部门如如需采购购物品应应提前三三天申报报，采取取统一采采购。4.4 供应商商评价及及寻价与与合格供供应商的的批准确确定4.4.1 对A、B、D类物资资的采购购必须对对供应商商作出评价价。4.4.2 对E、F类物资资（低值值易耗品品）的采采购必须须对两家家以上供供应商通通过寻价价作出比价价。4.4.3 合格格供应商商的评价价内容4.4.3.11合格供供应商的的评价内内容是：供货能能力、产产品质量量（包括括工作质质量、交交货质量量、技术术质量）、

12、价格格、企业业信誉、就近原原则等。4.4.3.22 合格格供应商商的确认认（招标标）执行行确定定合格分分承包方方程序4.4.3.33提供供供应候选选名单(1)主主料：供供应面料料的供应应商候选选名单、供应商商资料及及样品由由产品开开发部提提供。(2)辅辅料：供供应里布布、商标标、垫肩肩、线、拉链、纽扣、衬等供供应商候候选名单单、供应应商资料料及样品品由股份份有限公公司生产产部采购购组提供供。(3)外外购件的的供应商商候选名名单、供供应商候候选资料料与样品品由产品品开发部部提供。4.4.3.44合格供供应商的的评审（定标）（1）评评审由集集团采购购管理科科组织召召集，主主管总经经理主持持。（2）

13、参参加人员员：主管管总经理理、供应应商候选选名单的的提供者者、财务务部、质质量管理理科、技技术部及及质检部部的负责责人。（3）经经评审后后认为符符合要求求的供应应商，由由采购管管理科填填写合格格供应商商评价认认定表，其中主主料（AA类物资资）供应应商报总总裁批准准；辅料料（B类物资资）、外外购件（D类物资资）供应应商报主主管总经经理批准准，并由由采购管管理科备备案。（4）采采购责任任人必须须在评价价认定的的合格供供应商处处进货。（5）采采购责任任人如更更换未曾曾评定的的供应商商，必须须在进货货前通知知采购管管理科，由采购购管理科科组织对对新供应应商进行行评定后后方可进进行采购购。（6）具具备招

14、标标采购条条件，应应尽量实实行招标标采购。4.4.4 E、F类物资资比价（1）EE、F类（低低值易耗耗品）由由服务公公司采购购科询价价并进行行比价，从质量量、价格格、信誉誉等方面面择优确确定供应应商，报报主管总总经理批批准。采采购管理理科应保保存合格格供应商商名录。（2）采采购责任任人必须须在合格格供应商商名录中中选择合合格供应应商进货货。（3）如如更换未未曾比价价的供应应商，采采购责任任人应在在进货前前对新供供应商进进行比价价。4.4.5 对合合格供应应商的控控制要求求4.4.5.1 对有有特殊要要求或对对产品质质量有重重大影响响的采购购物资，应采用用加严进进货检验验方式和和审查供供货单位位

15、资格进进行控制制。4.4.5.2 供货货业绩良良好的供供应商，可在进进货检验验中验证证其质量量证明或或采用合合适的检检验方法法。4.4.5.3 对连连续两批批供货质质量不合合格又无无明显改改进的供供应商，应取消消其合格格供应商商的资格格。4.4.5.4 采购购责任人人应定期期向供应应商反馈馈其产品品质量信信息，督督促其提提高产品品质量和和质量保保证能力力。4.4.5.5 采购购管理科科应根据据市场价价格变化化，将市市场实际际价格定定期向采采购责任任人进行行通报，当市场场价格低低于采购购价100%且产产品质量量符合要要求时，应督促促采购责责任人与与供应商商协商，对其产产品价格格作适当当调整。如采

16、购购责任人人与供应应商不能能达到降降价协议议，采购购管理科科应报总总裁批准准后，根根据市场场调查情情况和样样品，召召集合格格供应商商评定人人员，进进行重新新评定，选择新新的合格格供应商商。与新新供应商商的谈判判由采购购责任人人负责。4.5 合同采采购4.5.1为保护护集团利利益，采采购一般般应与供供应商签签订合同同。A、C类物资资的采购购必须与与供应商商签订合合同，并并按合合同审查查签订程程序执执行。其其他类物物资如仅仅为口头头协议则则需主管管总经理理批准。4.5.2 合同同盖章批批准权限限：A、C类合同同由总裁裁批准；B、D类合同同由总经经理批准准4.5.3 采购购合同由由财务部部负责归归档

17、。采采购管理理科（复复印件）备案。4.5.4 口头头采购协协议的备备案：凡凡总价值值超过22万元的的采购需需由采购购责任人人填写口头协协议备忘忘录经经主管总总经理批批准后交交财务部部、采购购管理科科各一份份备案。4.6 订货和和入库检检验4.6.1订货：采购责任任人根据据采购计计划按照照采购合合同条款款通知供供应商发发货。如如采购合合同约定定货物自自提，则则由采购购责任人人通知车车队并组组织提货货。采购责任任人必须须及时登登记采采购日记记帐，在登记记过程中中详细记记录企业业名称、产品名名称、规规格、数数量、价价格。4.6.2 入库库检验：4.6.2.11 采购购物资未未经质量量检验或或验证不不

18、准办理理正式入入库和结结算手续续，特殊殊情况除除外。企企业对采采购物资资质量检检验或验验证时，可能影影响公正正检验的的部门和和单位不不得介入入。4.6.2.2 入库库检验按按收货货入库检检验程序序执行行，由该该次的采采购责任任人组织织，质量量检验或或验证人人员应当当严格按按标准和和程序进进行检验验或验证证，并对对检验或或验证结结果承担担责任。4.6.2.33 对对主要采采购物资资，企业业可以根根据需要要留样存存档，并并进行复复检。4.6.2.4 合格格：按财财务的入入库规定定由原材材料库组组织入库库并填写写入库单单（如原原材料入入外协厂厂仓库则则由采购购责任人人负责办办理入库库手续并并负责向向

19、财务移移交相关关单据）；采购购责任人人按采购购合同条条款的要要求付款款，执行行付款款申请程程序。4.6.2.5 不合合格：质质检员应应出具不不合格报报告，并并根据其其质量情情况提出出下列处处理意见见：（1）让让步接收收：报主主管总经经理批准准。（2）退退换货：按退退货程序序执行行，由采采购责任任人组织织。（3）索索赔：由由采购责责任人负负责（不不合格报报告应报报采购管管理科备备案）。4.7 紧急采采购：当生产产、销售售急需，而仓库库无存货货且合格格供应商商无法及及时供货货的，用用料部门门可申请请紧急采采购。4.7.1紧急采采购由采采购申请请人填写写紧急采采购申请请表，报报主管总总经理批批准后按

20、按本程序序4.554.66执行，并通知知采购责责任人，具体见见紧急急采购程程序。4.7.2 紧急急采购申申请发生生错误时时，由采采购申请请部门负负责。4.7.3 紧急急采购发发生后，采购管管理部要要对已发发生的紧紧急采购购原因进进行调查查，其调调查内容容为：（1）仓仓库是否否存有紧紧急采购购所采购购材料。（2）不不实施紧紧急采购购是否会会影响生生产或销销售。（3）实实施紧急急采购的的物资是是不是公公司生产产、销售售过程中中的常用用物资。（4）生生产用料料计划为为何没有有列入，是不是是突发事事件或客客户特殊殊要求。4.7.4 采购购管理科科要对每每次发生生的紧急急采购建建立调查查档案，在调查查中

21、如发发现不需需紧急采采购的物物资，而而实施紧紧急采购购，要呈呈文上报报总裁，追究紧紧急采购购申请人人及其部部门经理理责任。4.8 库存统统计（1）各各仓库保保管员必必须将采采购物资资的入库库单分类类登记实物明明细帐或输入入电脑。（2）仓仓库保管管员每月月月终要要对自已已所管的的仓库进进行一次次盘点，编制月月报表。（3）仓仓库管理理员根据据使用季季节的不不同，经经上级领领导决定定每年六六月份、十二月月份，建建立相应应合理库库存上下下限，编编制合理理库存报报表，并并上报企企业管理理部采购购管理科科。4.9 采购监监督：采采购管理理科在对对采购责责任人实实施采购购监督，防止采采购腐败败。4.9.1

22、采购购管理科科要对每每月的采采购入库库情况进进行分析析，并随随机抽样样，实施施采购调调查。4.9.2 采购购管理科科负责建建立合格格供应商商档案，其内容容：（1）营营业执照照及税务务登记证证（2）合合格供应应商调查查表（3）原原辅材料料检验报报告单（次月22日前送送交采购购管理科科）（4）合合格供应应商最低低报价表表（5）合合格供应应商评价价表（6）每每月采购购工作计计划（次次月2日日前送交交采购管管理科）（7）每每月采购购日报表表（次月月2日前前送交采采购管理理科）（8）每每月库存存报表（次月55日前送送交采购购管理科科）4.9.3 采购购调查必必须具备备以下内内容：（1）采采购责任任人所采

23、采购物资资的客户户名称、产品名名称、型型号、价价格、质质量。（2）该该物资其其它供应应商的产产品质量量与价格格。（3）该该物资供供应是否否是认定定合格供供应商。（4）以以其它公公司采购购人员名名义，在在采购责责任人所所购物资资供应商商处得到到的该物物资供应应价格。4.9.4 采采购管理理科负责责采购价价格信息息的发布布，价格格信息发发布主要要产品是是以下AA、B、C三类物物资：A类产品品是：里里布、各各类衬布布、垫肩肩、袋布布、闪光光绸、裤裤钩、钮钮扣、衣衣唛、调节节扣、双双面胶、白沙带带、切条条、胸棉棉、弹袖袖棉、各各类线、腰头等等B类产品品是：套套袋、纸纸袋、胸胸章、吊吊牌、吊吊粒、衣衣架

24、、商商标、外外购品、纸箱、衬衫盒盒、条码码纸、碳碳带、编编织袋、薄膜袋袋、粘尔尔洁、广广告伞、尼龙袋袋等C类产品品是：电电脑及耗耗材、复复印纸、传真纸纸、部分分办公用用品、部部分办公公设备、低值易易耗品、机器零零设备、煤、柴柴油等4.9.5 每每年七月月份，企企业管理理部采购购管理科科组织相相关部门门对下列列产品采采用招标标形式进进行采购购详见招(投)标管理理办法，主要要有：套套袋、纸纸袋、胸胸章、吊吊牌、吊吊粒、衣衣架、纸纸箱、编编织袋、薄膜袋袋、商标标、织标标、钮扣扣袋、衣衣唛、裤唛、袖口口码、钮钮扣、线线、电脑脑及耗材材等。4.9.6采购购管理科科对采购购调查中中发现的的问题要要向总裁裁

25、呈报，并提供供相关证证据及处处理意见见。 5程序外外涉接口口5.1 资产产管理控控制程序序5.2 行政政事务控控制程序序6程序支支持文件件6.1主料申申购程序序6.2辅料申申购程序序6.3办公用用品申购购程序6.4技术性性设备申申购程序序6.5确定合合格分承承包方程程序6.6合同审审查签订订程序6.6收货入入库检验验程序6.7付款申申请程序序6.8退货程程序6.9紧急采采购程序序6.100采购购物资招招(投)标管理理办法6.111采购购物资招招（投）标管理理办法6.122浙江江报喜鸟鸟服饰有有限公司司招标通通知书6.133招标标邀请通通知书6.144招（投）标标评定表表6.155招（投）报报价

26、表6.166招（投）标标申请表表6.177中标标通知单单7 程序序作业记记录7.1 申购单单7.2 供应商商候选名名单7.3 合格供供应商评评价认定定表7.4 合格供供应商名名录7.5 采购合合同7.6 A、BB类物资资检验报报告7.7 D、EE类物资资比价报报告7.8 入库单单7.9 退货通通知单7.100 紧急急采购申申请单7.111口头协协议备忘忘录7.122采购日日记帐报喜鸟集团有限公司 采购控制程序第 PAGE 31 页6.1主主料申购购程序股份有限公司产品开发部主管总经理部门经理批准审批签字申购单报喜鸟服饰主料申购通知产品开发部4.5合同采购主管总经理审批签字申购单部门经理销售公司

27、业务部4.4供应商评价批准宝鸟服饰主料申购通知宝鸟采购部4.5合同采购主管总经理部门经理宝鸟有限公司各业务部批准申购单签字审批6.2辅辅料申购购程序预算内总经理采 购 员总经理财务部原材料仓库员审批报喜鸟生产部采购组、宝鸟采购部1 2 上报预算外4.4供应商评价审核报喜鸟生产部采购组、宝鸟采购部4.5合同采购 批准说明：11、采购购员根据据生产计计划实际际需要制制订采购购计划，填写采采购申请请单。 原原材料仓仓管员根根据库存存情况，填写采采购申请请单。 22、预算算外先由由财务审审核。6.3物物品申购购程序签否部门负责人（1）审核控股子公司副总经理部门负责人（2）一般性物品组织采购采购责任人所

28、属单位的资产管理员（3）登记审核签准集团总监部门负责人申请使用部门审批专业技术人员员拟定采购方案审核控股子公司总经理（4）部门负责人填申购单技术性物品总裁专业技术人员员合格验收采购责任人询价审核（5）部门负责人入库程序比价采购不合格退货程序说明：（1）表表示10000元元以内（含10000元元）；（2）表表示10000-50000元 （含550000元） ；（33）表示示10000-2200000元（含2000000元）；（4）表示550000-2000000元（含2000000元）；（5）表示2200000元以以上。64设设备申购购程序评审审批相应采购部门生产部总裁董事会成员签准组织招投标采

29、购采购相关人员财务部技术部特种或大型设备签准审核申请相应的采购部门部门负责人使用部门设备科科长设备保管员签否签准审核申请签否签否小购件物品申购程序注明：1.特种或大型设备主要是指生产机器设备; 2.小购件主要是指机器零配件.6.5确确定合格格分承包包方程序序评审会A类检验报告告 评价 合合格质检部 不不合格 采购责任人供应商选择 候选名名单 BB类 检验报报告 质检部 提供供样品 淘淘汰采购管理科 D、E类 不不合格采购责任人比价 合合格挑选合格供应商名录6.6合合同审查查签定程序序财务部 审核主管总经理 送交合合同采购部门采购部门供应商经理拟定合同同 审核核 审审批 签签准 （传传真） 签约

30、 4.66供货总裁 备案案签否采购管理科 存档档666.77收货入入库程序序仓管员质检部质检原材料仓管部采购员采购责任部门供应商供货组织织按原要要求记录录合格验收收入库配合检验验填入库库单财务部相关部门不合格采购责任部门检验付款申请程序让步接收收(主管总总经理批批准)退货程序6.8付付款申请请程序总 经 理采购责任部门出纳财务部供应商付款申请请审核审查查领取汇汇款申请请单签准财务部汇款6.9退退货程序序4.6订货和入库检验采购责任部门决定换货货重新订订货采购责任部门供应商填写确认认退货通知知单4.5合同采购采购责任部门无货通知知进行新新申请采购6.100紧急采采购程序序集团采购管理科总经理 按

31、财务务审批权权限 否定定生产部采购责任者采购责任部门急需填写写审批批准准通知业务部紧急采购购申请表表缺货总裁信息息按财务审审批权限限合格供应商4.5合同采购、或比价采购4.6订货和入库检验6.111采购物物资招（投）标标管理办办法一、总则则为了加强强集团及及下属各各公司采采购物资资的管理理，保证证产品质质量，降降低成本本，增加加采购工工作的透透明度，特制订订本办法法。二、招标标管理企业管理理部采购购管理科科负责日日常招（投）标标管理工工作，组组织招（投）标标评审，发放招招（投）标文件件，管理理招（投投）标文文档，监监督、检检查招（投）标标执行情情况。招（投）标评审审会由招招（投）标申请请部门、

32、企业管管理部、财务部部、质检检部、招招（投）标事项项的专业业技术部部门、招招（投）标事项项有关的的其它部部门组成成。下属公司司或部门门如需招招标采购购，必须须向集团团企业管管理部采采购管理理科报送送招标申申请书。招（投）标的申申请部门门，在申申请招（投）标标时，有有邀标对对象的应应提供邀邀标名单单，由企企业管理理部采购购管理科科向其发发出招（投）标标邀请函函。三、招标标招标范围围：辅料料、外购购件、机机器设备备及办公公设备等等进行公公开招标标公开招标标形式：采用登登报或书书面通知知对口单单位前来来洽谈。招标单位位必须向向投标单单位提供供下列资资料：招标项目目的产品品名称、规格、质量、单位、数量

33、、价格及及交货期期。招标文件件及规定定格式的的投标表表格。四、投标标投标条件件：凡具具有法人人资格和和具有招招标项目目所要求求的各项项能力者者（包括括材料、设备及及相应的的技术条条件），均可投投标。投标方法法：投标标单位按按照招标标要求，填写招（投投）标申申请表和招招（投）标报价价单，并递交交实物样样品。投标函件件必须书书写清楚楚，在规规定的期期限内投投送，超超过截止止日期投投标者无无效。五、评审审投标单位位的招招（投）标申请请表由由招（投投）标申申请部门门公司的的总经理理审批同同意后送送至企业业管理部部采购管管理科执执行。企业管理理部采购购管理科科收到招（投投）标申申请表后,对招招（投）标申

34、请请表与与实物样样品，进进行整理理，交评评审会组组织评审审。评审会主主要对投投标单位位的产品品质量、价格、公司信信誉度、资信状状况、履履约能力力、就近近原则等等进行综综合评定定，选择择合格供供应商。企业管理理部采购购管理科科组织评评审部门门对投标标单位进进行评定定时，应应做好评评审记录录，如实实反映评评审情况况。评审记录录应有评评审结论论，并由由评审参参加人在在招（投）标标评定表表上签签字认可可；对评评审结论论有不同同意见者者，可签签署保留留意见。招（投）标评审审会对评评审选择择供应商商意见不不一致时时，由其其分管招招标事项项公司的的总经理理确定。六、中标标经评定为为预选中中标者，均为预预选中

35、标标户。企企业管理理部采购购管理科科根据招招（投）标评审审结论，对中标标单位发发出中标标通知书书，采购购责任人人与中标标单位约约定日期期、地点点协商淡淡判。预预选中标标单位如如在通知知的期限限内无承承诺反映映，即视视为弃权权。与预选中中标单位位协商淡淡判后，经依次次逐一验验证，协协商比较较，综合合分析，以质量量、价格格、交货货期、运运输条件件最佳者者为最后后中标单单位，提提出要约约。七、合同同招标单位位在选定定中标单单位后，发给中中标单位位签约函函件，中中标单位位必须按按签订合合同的法法定手续续，如期期前来协协商，依依据经经济合同同法的的规定采采购责任任人与中中标单位位签订采采购合同同。八、附

36、则则本办法自自集团董董事会批批准后生生效，在在生效前前所发生生的采购购物资不不受本办办法约束束。本办法由由采购管管理科负负责解释释。本办法自自发布之之日施行行。6.122浙江报报喜鸟服服饰股份份有限公公司招标标通知书书保证产品品质量，降低成成本，增增加采购购工作的的透明度度，根据据本公司司的实际际情况，经研究究决定对对套袋、纸袋、胸章、吊牌、衣架、纸箱、商标等等物资进进行招标标，有关关事项如如下：招标条件件：凡具具有法人人资格和和具有招招标项目目所要求求的生产产能力者者。到货地点点：浙江江永嘉报报喜鸟工工业园四四号仓库库。主要内容容如下表表：产品名称称型号规格产品等级级单价数量交货期限限备注套袋牛津布96*559.55优等品大纸袋铜版纸52*442*110优等品小纸袋铜版纸33*228*99优等品吊牌西服5*8优等品吊牌西裤5*8优等品吊牌衬衫5*7.1优等品吊牌领带5*7.3优等品吊牌T恤5*8优等品吊粒四合一1.8*1.66优等品衣架男式黑色优等品衣架女式白色优等品衣架男式白色优等品纸箱衬衫箱61*338*662优等品纸箱立体箱54*770*1154优等品纸箱加厚54*1102*75优等品纸箱普通54*1102*75优等品衬衫盒细纹36*225*55.5优等品商标套色4粒优等品胸