人员管理流程

1、PAGE z理实佳讯RAISE-WINz理实佳讯RAISE-WINPAGE 7人员招聘管理流程图编号：部门名称人力资源部部流程名称*公司人人力资源源招聘管管理流程程层 次2概 要员工招聘录录用管理理总经理行政人事副副总人力资源部部经理招聘培训主主管用人部门ABCDE12345678910开 始开 始提出人力计划提出人员需求计划审 核审定审批招聘计划选择合适的招聘渠道开展工作初 试复试1审 核审定审批下录用通知单结束复试2办理报到手续办理接收手续审核决定公司名称秦皇岛*房地产产开发有有限公司司密 级共 1 页页 第第 1 页编制单位签发人签发日期招聘管理业务流程节点说明第一阶段：制定人人力计划划

2、节点E2，提提出人力力需求计计划1招聘聘培训主主管根据据公司人人力资源源规划、制制定招聘聘计划。2用人人部门根根据业务务需要、提提出用人人计划。3将用用人计划划上报招招聘培训训主管。节点D2，提提出人力力计划1对各各部门用用人计划划检查核核实、并并制定临临时招聘聘计划。2将招招聘计划划报人力力资源部部经理审审核。节点C2，审审核1人力力资源部部经理根根据公司司年度人人力资源源计划对对招聘培培训主管管提交的的人力计计划和招招聘计划划进行全全面审核核。2审核核包括对对计划的的真实性性、可行行性等、并并结合企企业的发发展战略略以及市市场人力力资源供供应情况况汇总各各方面意意见进行行审核确确认。3将审

3、审核后的的人力计计划上报报行政人人事副总总审定。节点B2，审审定1行政政人事副副总对人人力资源源部经理理上报的的招聘计计划进行行审定。2根据据工作权权限并结结合招聘聘计划、对对属于自自己管理理权限内内的人员员招聘计计划进行行审批定定案、下下发人力力资源部部、同时时转相关关用人部部门备案案。3对超超出自己己审定权权限的人人员招聘聘计划、及及时上报报总经理理审批。（一一般指骨骨干主管管职位以以上的人人员录用用）节点A2，审审批1总经经理对行行政人事事副总上上报的部部门经理理以上人人员招聘聘计划进进行审批批。2将审审批通过过的招聘聘计划逐逐级下发发、转人人力资源源部门予予以实施施。节点C3，招招聘计

4、划划1人力力资源经经理根据据批示、组组织相关关资源制制定出详详细招聘聘计划和和具体招招聘实施施方案。2制定定招聘方方案包括括：工作作时间表表、人员员招聘渠渠道确定定、费用用预算、职职位名称称、职位位资格要要求确认认、岗位位薪酬以以及岗位位职业生生涯初步步确认、参参加招聘聘工作人人员以及及面试考考官确认认等等。3协调调各方面面资源开开展招聘聘工作。第二阶段：招聘实实施节点C4，选选择利用用招聘渠渠道1招聘聘培训主主管根据据实际岗岗位需要要人员情情况、依依据人员员招聘计计划、选选择合适适的招聘聘渠道、(学校、媒媒体、猎猎头、推推荐等)、进行行招聘。2现场场具体招招聘各个个岗位人人员、汇汇总分类类整

5、理各各个岗位位应聘人人员资料料。3根据据各个岗岗位要求求进行人人员初步步筛选。4根据据计划时时间表通通知应聘聘者参加加第一次次初试(面试、笔笔试)。节点 D55，初试试1招聘聘培训主主管根据据招聘方方案组织织各项资资源做好好人员初初试的准准备工作作。（考考题、会会场布置置管理、接接待时间间和人员员安排等等）2组织织协调对对初选人人员甄选选（面试试、笔试试）。3对初初试合格格者进行行登记备备案、同同时组织织各用人人部门准准备进行行复试。4及时时通知初初试合格格者进行行复试。节点C6、EE6，复复试1用人人部门对对初试合合格者进进行复试试；2用人人部门将将复试人人员名单单交人力力资源部部；3用人人

6、部门审审核涉及及业务方方面的各各项条件件是否符符合岗位位工作要要求。4人力力资源部部门负责责审核涉涉及人力力资源方方面（个个人发展展、薪酬酬谈判、诚诚信调查查、背景景调查、证证件审核核、劳动动关系等等）的各各项条件件是否符符合企业业和部门门整体工工作要求求。节点E7，汇汇总甄选选意见、共共同决定定1招聘聘培训主主管与用用人部门门共同决决定复试试合格者者人员名名单。2招聘聘培训主主管汇总总拟定待待录用人人员名单单以及各各方面资资料提报报上级。节点C7，审审核1人力力资源部部经理对对提交上上来的待待录用人人员资料料结合公公司人力力资源计计划、结结合公司司人力资资源计划划和总体体人力要要求、进进行审

7、核核。2将审审核合格格的人员员上报行行政人事事副总审审定。3对于于没有通通过的人人员需要要注明意意见反馈馈给招聘聘培训主主管并转转用人部部门。节点B7，审审定1行政政人事副副总对上上报的待待录用人人员进行行审定。2对自自己管理理权限内内的待录录用人员员进行审审批、同同时可以以要求用用人部门门和人力力资源部部门进一一步甄选选确认。3最终终决定录录用人员员名单（员员工）转转人力资资源部门门通知录录用。4录用用结果和和审批意意见备份份并送秘秘书处转转总经理理存档审审查。5对自自己管理理权限外外的待录录用人员员、及时时上报总总经理审审批。节点A7，审审批1总经经理对上上报的待待录用人人员情况况（部门门

8、经理以以上及以以上人员员）进行行审批、如如有必要要可参与与人力资资源部门门的进一一步甄选选。2及时时将审批批结果逐逐级转达达到招聘聘培训主主管。第三阶段：人员录录用节点D8，下下录用通通知单1招聘聘培训主主管将录录用审批批结果转转达相关关部门（用用人部门门和行政政财务部部门）。2招聘聘培训主主管及时时通知录录用人员员并做好好人员录录用的准准备工作作。节点D9，办办理报道道手续1招聘聘培训主主管办理理被录用用人员的的报道手手续、并并通知用用人部门门。节点E9，办办理接收收手续1各用用人部门门办理被被录用人人员的接接收手续续。（合合同、办办公用品品领用等等）2安排排被录用用人员上上岗。3进入入员工

9、管管理流程程。员工管理流流程编号：部门名称人力资源部部流程名称*公司员员工管理理流程图图层 次2概 要员工管理总经理行政人事副副总人力资源部部经理招聘培训主主管薪酬考核主主管用人部门ABCDEF12345678910111213开 始开 始试 用结束审批正式录用提出考核意见确定待遇 审 核 办理续聘、晋升、调转手续办理离司手续离职结算审批审批审批业务指导试用考核审 核考 核确定奖惩待遇人员管理汇总与制定薪酬方案奖惩方案薪酬落实归 档薪酬落实 培 训签订聘用 合同归 档入司培训公司名称秦皇岛*房地产产开发有有限公司司密 级共 1 页 第 1 页编制单位签发人签发日期员工管理业业务流程程节点说说明

10、第一阶段：人员试试用节点D2，入入司培训训1.招聘培培训主管管组织各各用人部部门对新新录用的的员工进进行入司司培训。培训合格后后交各用用人部门门试用。节点F2，业业务指导导1.用人部部门对新新员工进进行培训训检验。2.根据员员工情况况进行业业务指导导。节点F3，试试用管理理1.各用人人部门根根据新员员工业务务水平组组织试用用。2.安排相相关老员员工采用用“一带一一”的形式式进行人人员培训训和管理理。按照规范和和要求及及时记录录新员工工各个阶阶段的表表现。节点F4，试试用考核核1.用人部部门和人人力资源源部门组组织新员员工试用用期间各各个阶段段的考核核。2.各用人人部门负负责员工工的业务务技能和

11、和工作能能力方面面的考核核。3.人力资资源部门门和行政政等部门门负责员员工工作作态度、企企业纪律律遵守等等方面考考核4.人力资资源部门门汇总考考评结果果。第二阶段：确定员员工待遇遇节点F4，汇汇总评估估结果和和员工薪薪酬方案案1.薪酬考考核主管管根据考考核汇总总结果、按按照公司司考核管管理制度度和薪酬酬福利政政策、确确定该员员工是否否正式录录用的意意见以及及该员工工的薪酬酬福利方方案、和和考核汇汇总结果果一起上上报人力力资源部部经理。节点C4，薪薪酬和录录用方案案意见审审核2.人力资资源部经经理审核核员工试试用考核核结果报报告和薪薪酬福利利计划报报告。节点C5，确确定待遇遇1.人力资资源部经经

12、理根据据考核结结果调整整、确认认员工的的薪酬福福利待遇遇方案。2.将确定定待遇及及时上报报行政人人事副总总进行审审批。节点 B55，审批批1.行政人人事副总总对人力力资源部部经理上上报的员员工待遇遇方案进进行审查查审批、并并及时将将结果反反馈给人人力资源源部门。2.汇总员员工考评评成绩和和员工待待遇方案案提交总总经理备备案。3.对自己己审批权权限外的的员工待待遇方案案及时上上报总经经理。节点A5，审审批1.总经理理对行政政人事副副总上报报的人员员待遇方方案进行行详细审审查并审审批。2.审查审审核考核核情况工工作回报报。3.审批意意见逐级级转达给给人力资资源部门门和用人人部门以以及财务务部门。节

13、点D6，签签订聘用用合同1.人事专专员根据据上级确确定的方方案与员员工签订订聘用合合同。节点E6，落落实薪酬酬政策1.薪酬考考核主管管根据上上级领导导批示、将将结果转转达给有有关部门门。2.汇总个个报表存存档备案案。节点F6，正正式使用用1.各用人人部门接接到转正正通知后后、按照照聘用合合同中的的规定、开开始对员员工正式式使用。节点D7，归归档1.各有关关部门将将公司与与员工签签订的聘聘用合同同归档并并备案保保存。节点E7，归归档1.各有关关部门将将薪酬福福利方案案归档。第三阶段：考核评评定节点F7，考考核1.各部门门在对员员工的使使用期间间根据公公司目标标考核体体系进行行绩效考考核。节点F8

14、，提提出考核核意见1.各用人人部门根根据对员员工的考考核结果果提出意意见或建建议。2.及时上上报人力力资源部部经理审审核。节点E8，薪薪酬方案案制定1.薪酬考考核主管管对用人人部门上上报的考考核结果果进行汇汇总，根据考考核汇总总结果和和建议、按按照公司司薪酬福福利政策策、制定定该员工工奖惩方方案、和和考核汇汇总一起起上报人人力资源源部经理理。节点C8，薪薪酬方案案审核1.人力资资源部经经理对各各部门上上报的员员工使用用考核报报告进行行审核。2.根据考考核结果果对薪酬酬方案进进行审核核。节点C9，确确定待遇遇1.根据考考核结果果和奖惩惩方案对对奖惩进进行调整整、确认认。2.将待遇遇方案上上报行政

15、政人事副副总审批批。节点B9，审审批1.行政人人事副总总对人力力资源部部经理上上报的待待遇方案案进行审审批。2.根据待待遇方案案中的不不同情况况如续聘聘、调离离、升迁迁、解聘聘等作出出及时处处理意见见、及时时下达给给薪酬考考核主管管或招聘聘培训主主管。3.将自己己审批权权限以外外的待遇遇方案及及时上报报总经理理审批。节点A9，审审批1.对行政政人事副副总上报报的待遇遇方案进进行审批批。2.对方案案中的不不同情况况如续聘聘、调转转、升迁迁、解聘聘等作出出及时处处理。3.及时将将结果由由薪酬考考核主管管转达给给相关用用人单位位和财务务部门。第四阶段：员工调调整节点D100，办理理续聘手手续1.招聘

16、培培训主管管根据行行政人事事副总或或总经理理的批示示、给员员工办理理续聘、升升迁、调调转手续续。2.向各用用人部门门发出通通知。3.向薪酬酬考核主主管发送送薪酬通通知。节点E100，薪酬酬归档1.薪酬考考核主管管接收招招聘培训训主管发发送的薪薪酬通知知并存档档备案。节点D111，培训训1.招聘培培训主管管根据行行政人事事副总或或总经理理的批示示、对员员工制定定相应的的培训计计划。2.按培训训计划对对员工进进行培训训。3.培训合合格后、汇汇总培训训结果和和意见反反馈给相相关用人人单位、由由用人单单位评估估使用。节点F111，使用用1.各用人人部门主主管接收收经过再再次培训训并办理理完聘任任手续的

17、的员工。2.安排相相应工作作岗位、开开始正式式使用(接节点点F6)。节点D122，办理理离司手手续1.招聘培培训主管管以及人人事专员员根据总总经理或或行政人人事副总总的批示示、对解解聘员工工办理相相应离司司手续、登登记备案案。2.通知薪薪酬考核核主管进进行薪酬酬结算。节点E122，结算1.薪酬考考核主管管接到员员工离司司手续通通知后进进行薪酬酬结算、登登记备案案。2.将有关关结算情情况通知知财务部部。培训管理流流程图编号：部门名称人力资源部部流程名称*培训管管理流程程层 次2概 要员工培训管管理总经理行政人事副副总人力资源部部经理招聘培训主主管用人部门ABCDE123456789审批审批开 始

18、汇总制定全年培训计划培训实施审 定培训评估改进培训需求分析业务评估制定阶段培训计划审 定审 定审批审 定年度评估审 定 审批改 进结 束公司名称秦皇岛*房地产产开发有有限公司司密 级共 1 页 第第 11 页编制单位签发人签发日期培训管理流流程节点点说明第一阶段：制定培培训计划划节点E2，培培训需求求分析1.各用人人部门主主管提出出培训需需求。2.将培训训需求及及时汇总总给招聘聘培训主主管。节点D2，制制定全年年培训计计划1.招聘培培训主管管根据总总体培训训评估及及各部门门提出的的培训需需求制定定出全年年培训计计划。2.定期上上报人力力资源部部经理进进行审核核。节点C2，审审定1.人力资资源部

19、经经理对招招聘培训训主管上上报的全全年培训训计划、结结合上一一阶段总总体培训训评估结结果进行行审核。2.将审核核意见上上报行政政人事副副总。节点B2，审审定1.行政人人事副总总对人力力资源部部经理上上报的公公司全年年培训计计划进行行的审定定。2.审定内内容包括括：培训训效果与与培训计计划的对对应以及及培训经经费预算算、培训训实施的的可行性性、培训训部门适适应性等等方面。3.将审定定结果上上报总经经理。节点A2，审审批1.总经理理对行政政人事副副总上报报的公司司全年培培训计划划进行审审批、确确定审批批意见。2.将审批批意见反反馈给人人力资源源部门以以及财务务部门。节点D3，制制定分次次培训计计划

20、1.招聘培培训主管管接收总总经理批批准的培培训方案案并备案案。2.根据公公司全年年培训计计划以及及各部门门培训需需求制定定分次培培训计划划、分次次培训计计划要合合理、可可行。3.将分次次培训计计划及时时上报行行政人事事副总进进行审定定。节点B3，审审定1.行政人人事副总总对上报报来的分分次培训训计划进进行审定定。2.将审定定意见及及培训计计划上报报总经理理审批。节点A3，审审批1.总经理理对上报报来的分分次培训训计划进进行认真真细致的的审批。2.将审批批通过的的分次培培训计划划及时下下达招聘聘培训主主管准备备实施。第二阶段：培训实实施节点D4，培培训实施施1.招聘培培训主管管接收到到通过审审批

21、的培培训计划划后按培培训计划划开始组组织实施施。2.将培训训计划通通知各部部门、做做好整体体培训的的协调工工作。3.进行培培训过程程监控以以及记录录、定期期培训情情况汇报报并将有有关情况况记录备备案。节点E4，业业务评估估1.对于业业务技能能性培训训、各用用人部门门在员工工进行培培训后、针针对其工工作表现现作出真真实可靠靠的业务务评估。2.及时将将业务评评估记录录上报招招聘培训训主管。节点D5，培培训评估估1.招聘培培训主管管将各部部门上报报的员工工业务评评估汇总总整理。2.结合业业务评估估及培训训计划做做出员工工培训评评估报告告。3.及时上上报人力力资源部部经理进进行审定定。节点C5，审审定

22、1.人力资资源部经经理对招招聘培训训主管上上报的评评估报告告进行审审核。2.对出现现的不足足之处提提出改进进意见、并并反馈给给招聘培培训主管管以利于于工作改改进。节点D6，改改进1.招聘培培训主管管根据人人力资源源部经理理的反馈馈意见、对对培训计计划进行行调整和和补充、使使公司员员工通过过培训能能达到合合格的业业务评估估标准。节点D7，年年度评估估1.各有关关部门及及时将员员工阶段段评估后后需要改改进意见见汇总给给招聘培培训主管管。2.招聘培培训主管管同时根根据本年年度各次次培训评评估结果果编制本本年度培培训评估估报告、包包括培训训计划执执行情况况、存在在问题和和来年改改善计划划；节点C7，审

23、审定1.人力资资源部经经理审核核招聘培培训主管管的年度度培训评评估报告告、并签签署意见见上报行行政人事事副总。节点C7，审审批1.行政人人事副总总审核年年度培训训评估报报告、签签署意见见逐级反反馈给招招聘培训训主管。节点C7，改改进1.招聘培培训主管管根据年年度培训训评估报报告、人人类资源源部经理理、行政政人事副副总意见见在来年年的培训训实施中中进行改改进。2.人力资资源部门门经理对对于进行行各个阶阶段改进进效果和和评估、并并及时反反馈给招招聘培训训主管。薪酬（录用用时）制制定流程程图编号：部门名称流程名称薪酬制定流流程层 次2概 要薪酬管理总经理行政人事副副总招聘培训主主管薪酬考核主主管用人

24、部门ABCDE12345跨 级跨 级结 束提供薪酬标准薪 酬 复 核开 始面 试薪 酬 建 议确 定审批审批公司名称秦皇岛*房地产产开发有有限公司司密 级共 1 页页 第 1 页页编制单位签发人签发日期薪酬（录用用时）制制定流程程图说明明节点D2，提提供薪酬酬标准1.薪酬考考核主管管定期进进行岗位位市场薪薪酬的调调查、并并定期提提出薪酬酬调整建建议。2.薪酬专专员根据据公司员员工薪酬酬制度和和新员工工起薪规规定、向向用人部部门提供供以下主主要内容容：招聘聘职位员员工录用用的试用用期间工工资标准准以及转转正工资资调整计计划、薪薪酬结构构和其它它福利待待遇标准准。节点E2、E3，用用人部门门提出薪

25、薪酬建议议1.用人部部门对应应聘人员员进行面面试。2.用人部部门根据据对应聘聘人员复复试的情情况、应应聘人员员的技术术水平、素素质和能能力和招招聘职位位性质以以及配合合程度、向向薪酬主主管提出出对招聘聘职位的的的建议议薪酬水水平。3.招聘培培训主管管以及薪薪酬考核核主管配配合用人人部门进进行人员员薪酬谈谈判、确确定薪酬酬初步意意见。节点C3、D3，薪薪酬审核核1.薪酬考考核主管管和招聘聘主管综综合考虑虑公司薪薪酬制度度、用人人部门提提出的薪薪酬建议议和招聘聘职位人人力市场场供求状状况等因因素、对对薪酬标标准进行行核定。2.薪酬考考核主管管确认薪薪酬建议议以及计计划转交交招聘培培训主管管统一汇汇

26、总。3.若与原原薪酬标标准不一一致、应应立即汇汇总各方方面意见见呈报行行政人事事副总审审批。节点B3、A3，审审批1.行政人人事副总总对上报报的新聘聘员工的的薪酬标标准进行行审批、跨跨级薪酬酬交由总总经理审审批。2.总经理理对行政政人事副副总呈报报的薪酬酬标准进进行审批批。3.经总经经理和行行政人事事副总审审批的意意见及时时逐级转转达给相相关部门门以及人人员。节点D4，确确定薪酬酬1.薪酬考考核主管管对录用用人员执执行经审审批后的的薪酬标标准。2.制定相相应的工工资表、并并报财务务部。部门经理任任命管理理流程图图编号：部门名称人力资源部部流程名称*中层领领导任命命管理流流程层 次2概 要中层领

27、导任任命管理理总经理主管副总其他副总人力资源部部候选人用人部门ABCDEF1234567891011候选名单候选名单开始需求提出推荐候选人资料提供审核候选名单评议审核候选名单陈 述讨 论确定办理手续结 束评议报告候选名单公司名称秦皇岛*房地产产开发有有限公司司密 级共 1 页 第第 11 页编制单位签发人签发日期部门经理任任命管理理流程图图说明节点B2， 需求求提出1.主管副副总提出出部门经经理任命命需求。节点A2， 审批批 11.总经经理对副副总提出出的要求求进行审审批、对对确实需需要任命命的提请请各副总总推荐。节点B3、CC3，候候选人推推荐1.主管该该部门副副总和非非直接主主管副总总推荐

28、候候选人、每每人限推推荐一名名、并将将推荐意意见和建建议直接接递交总总经理。节点 A33，候选选名单初初选1.总经理理汇总各各副总推推荐人员员。2.总经理理本人可可推荐一一名候选选人员。3.确定第第一轮候候选名单单、名单单最多不不超过55人。4.将名单单交人力力资源部部准备相相关资料料。节点D4，资资料提供供1.将候选选人的人人事档案案、考核核档案汇汇总。2.将此资资料提供供给用人人部门的的主管副副总和总总经理。节点B5，审审核1.主管副副总根据据人力资资源部提提供资料料进行审审核；2.根据资资料给出出相关意意见、将将意见上上报总经经理。节点A6，候候选名单单再选1.根据主主管副总总的意见见和

29、人力力资源部部提供的的资料进进行候选选名单再再选。2.第二轮轮候选名名单最多多不超过过3人。3.通知人人力资源源部准备备用人部部门的员员工评议议。节点F6，员员工评议议1.人力资资源部组组织用人人部门员员工对候候选人进进行评议议、主要要为候选选人管理理能力（包包括组织织能力、协协调能力力、沟通通能力、领领导能力力、团队队精神）。2.候选人人回避、不不参加评评议会。3.公司高高层领导导参加此此评议会会。4.若用人人部门为为人力资资源部、由由行政人人事副总总主持。节点D7，评评议报告告1.人力资资源部编编写评议议报告、报报告内容容包括候候选人管管理能力力、其他他意见等等。2.将评议议报告交交主管副

30、副总、总总经理。3.若用人人部门为为人力资资源部、由由行政人人事副总总编写评评议报告告。节点B7，审审核1.根据评评议报告告提供意意见给总总经理。节点A8，候候选名单单再选1.根据人人力资源源部评议议报告和和副总意意见确定定第三轮轮的候选选名单。2.候选名名单人员员最多不不超过22人。3.通知候候选人进进行陈述述准备。节点E8，陈陈述1.参与人人为所全全部高层层和2位位候选人人。2.陈述人人对部门门目标、拟拟采取手手段、本本人能力力（符合合的和不不符合的的）、要要求外部部支持等等进行陈陈述。3.公司领领导就有有关问题题直接询询问候选选人。节点A9、BB9、CC9，讨讨论1.公司领领导进行行讨论

31、。节点A100，确定定1.总经理理根据公公司领导导讨论结结果最终终确定人人员。2.进行人人员任命命。3.递交人人力资源源部办理理人事变变动手续续。节点 D110，办办理手续续1.人力资资源部办办理相关关手续。办公用品管管理流程程图编号：部门名称行政部流程名称办公用品管管理流程程层 次3概 要申请领用、采采购总经理行政人事副副总行政部财务部各部门ABCDE1234567891011121314开 始开 始制定制度执 行申请领用报销发票建立领用物资卡片提出采购申请入库登记定期盘点清理结 束审批审查领 用检查库存满足否审批采购审核发票签字公司名称秦皇岛*房地产产开发有有限公司司密 级共 页页 第 页

32、页编制单位签发人签发日期办公用品管管理流程程节点说说明第一阶段：办公用用品领用用制度的的制定节点C2，制制定制度度 11.行政政部起草草办公用用品领用用规章制制度。 22.将拟拟好的规规章制度度打印、装装订成册册、送行行政人事事副总处处报批。节点 B22，审批批 11.行政政人事副副总对行行政部送送来报批批的制度度草案进进行审批批。 22.审批批通过后后签字、下下发行政政部执行行。节点C3，执执行 11.行政政部按照照审批后后的领用用规章制制度进行行领用物物品的管管理工作作。第二阶段：办公用用品的领领用节点 E22，申请请领用 11各部部门根据据实际情情况、写写出领用用物品申申请。 22.把物

33、物品申请请单上交交行政部部。 节点C3，审审查 11.对部部门上报报的物品品申请单单进行合合理性审审查。节点 C55，检查查库存 11.根据据申请单单上领用用物品的的品目， 检查查是否有有库存。 节点E5，领领用 11.如果果库存中中有要领领用的物物品， 职能部部门去行行政部领领用。节点C6，建建立领用用物资卡卡片 11.行政政部对职职能部门门领用的的物资进进行登记记， 建建立领用用物资卡卡片、 包括领领用时间间、数量量、价格格、物品品名称等等。第三阶段：办公用用品采购购节点C7，提提出采购购申请 1如果果库存不不能满足足领用要要求、行行政部要要提出领领用物品品申请。 22及时时把申请请递交给

34、给行政人人事副总总。节点B8，审审批 11.行政政人事副副总对行行政部送送来的采采购申请请进行审审核。2.审查合合格后，签签字审批批。节点D9，审审核 11.财务务部对行行政人事事副总审审批合格格的物品品采购申申请进行行财务审审核。 22.审核核无误后后， 交交给行政政部。节点C100，采购购 11.行政政部根据据物品采采购申请请单采购购物品。 22.把采采购发票票交给财财务部。 节点B111，发票票签字 11.行政政人事副副总对采采购发票票签字报报销.节点D122，报销销发票 11.财务务部对行行政人事事副总签签字的发发票报销销、入账账。节点C133，入库库登记 11.行政政部对采采购的物物

35、品进行行入库前前的登记记。 22.登记记内容包包括物品品名称， 数量， 价格， 购置时时间等。节点C144，定期期盘点清清理 11.行政政部对库库存物品品定期进进行盘点点。 22.若盘盘点结果果与出入入库登记记不同， 查出原原因， 作出说说明。 文档管理流流程图编号：AYY-部门名称行政部流程名称文档管理流流程层 次3概 要文档起草、发发放管理理总经理行政人事副副总行政部经理理行政主管各部门ABCDF结束审看内容批示审看内容外单位来文，收文发文通知发文审批批审批批批审核打印转发编码起草文件编码起草文件开始结束审看内容批示审看内容外单位来文，收文发文通知发文审批批审批批批审核打印转发编码起草文件

36、编码起草文件开始1234567891011存档存档签收签收签收签收公司名称秦皇岛*房地产产开发有有限公司司密 级共 页页 第 页页编制单位签发人签发日期文档管理流流程说明明第一阶段：文件起起草和审审批节点D2、F2，起草文件1对于需需要以公公司名义义发的文文件，各各职能部部门起草草与本部部门相关关的文件件，行政政主管起起草与行行政管理理相关的的文件。2将起草草好的文文件递交交行政部部经理审审定。(规定起草草文件后后1日内内送交行行政部经经理审定定)节点C3，审审定1行政部部经理对对递交上上来的文文件进行行认真审审定。2签署自自己的意意见并及及时上报报行政人人事副总总审批。(对紧急文文件在当当日

37、审定定，一般般文件33日审定定)节点B3，审审批1行政人人事副总总对上报报的文件件进行审审批，对对审批权权限内的的文件，审审批合格格后及时时下达给给行政部部经理。不不合格者者返回文文件起草草部门，重重新修改改调整、上上报。2审批权权限外的的文件签签署自己己的意见见并及时时上报给给总经理理审批。(对紧急文文件在当当日审批批，一般般文件33日内审审批)节点A3，总总经理审审批1总经理理对上报报来的文文件进行行最后审审批并签签署自己己的意见见。2将审批批合格后后的文件件下发给给行政部部经理。不不合格者者返回文文件起草草部门，重重新修改改调整、上上报。 (对紧紧急文件件在当日日审定，一一般文件件3日内

38、内审定)第二阶段：文件发发布和收收存节点C4，通通知发文文1行政部部经理收收取行政政人事副副总或总总经理下下发的经经批示合合格的文文件。2对文档档整理并并备案存存档。将整理后的的文件交交付行政政主管。(时限为当当日将文文件送交交行政主主管)节点D4，打打印1行政主主管接到到发来的的文件后后正确无无误打印印成正式式文本。 (时时限为当当日将文文件打印印好)节点D5，编编码1行政主主管将打打印好的的文件编编码。(时限为当当日内)节点D6，发发文1行政主主管将编编码后的的文件送送至相关关部门。 (时限为为收到文文件后当当日发文文)节点E6，签签收1各部门门收取发发送来的的文件并并签字确确认。节点E1

39、00， 存存档1行政主主管对编编码后的的文件存存档保存存。第三阶段：接收来来文节点D7，接接收外单单位来文文1行政主主管接收收外单位位来文，签签字确认认收文。2及时上上报行政政部经理理审看。(时限为收收到文件件后当日日上报文文件)节点C7，审审看内容容1行政部部经理对对上报的的来文认认真审看看。2及时上上报行政政人事副副总审看看内容。(时限为对对紧急文文件在当当日审定定，一般般文件22日内审审定)节点B7，审审看内容容1行政人人事副总总收取上上报的文文件并认认真审看看内容，签签署自己己的意见见。2及时向向总经理理上报文文件。(时限为对对紧急文文件在当当日审定定，一般般文件22日内审审定)节点A

40、7，批批示1总经理理对上报报的文件件认真审审批，并并签署审审批意见见。2下发行行政主管管收存并并编码。(时限为对对紧急文文件在当当日审批批，一般般文件33日内审审批)节点D8，编编码1行政主主管收取取审批后后的文件件，并对对文件编编码。节点D9，转转发1行政主主管将编编码后的的文件复复印并转转发至相相关部门门。节点E9，签签收1各部门门收取行行政主管管发送的的文件并并签字确确认。节点D100，存档档1行政主主管将编编码后的的文件存存档备案案。制度管理流流程图编号：AYY-部门名称行政部流程名称制度管理流流程层 次3概 要制度管理监监督管理理总经理行政人事副副总行政部经理理行政主管各部门ABCDE通知发文审核审核打印起草开始通知发文审核审核打印起草开始12345678910审批批审批批审批审批实施奖惩审核、制定奖惩监察实施奖惩审核、制定奖惩监察结束反馈意见编码发文评估检查落实结束反馈意见编码发文评估检查落实备案执行起草文件备案执行起草文件公司名称秦皇岛*房地产产开发有有限