供应商管理作业办法

1、 修 订 记 录修订日期变更编号变 更 内 容版本/次总页数20091124D0911025 三/四/5.1.4内容更新A/1620100327D1003062组织架构变更A/26会签记录会签单位会签姓名会 签 意 见工程部同意营业部同意财务部同意人力资源部同意品控部同意制造部同意物流部同意体系办同意核 准审 核制 定集团体系办制 作 单 位发 行 章品控部一、目的:确保材料质质量符合合要求并并达到与与供应商商共荣互互助与实实时供货货之目的的.二、适用范范围: 凡本公司合合格之供供应商均均适用之之。三、定义:A类产品：指对本本公司产产品质量量与HSSF有关关键影响响的产品品.B类产品：指对本本

2、公司产产品质量量与HSSF有重重要影响响的产品品.C类产品：指对本本公司生生产起辅辅助作用用的产品品.四、 权责责: 4.1供应应商评鉴鉴:工程程/品控控/采购购/体系系4.2零件件承认:工程4.3供应应商管理理: 品品控4.4供应应商的联联系与沟沟通:采采购五、作业说说明:5.1供应应商评鉴鉴:5.1.11供应商商评鉴稽稽核时机机: a.新厂商商评鉴：当开发发新供应应商或新新产品时时进行.b.根据SSQE拟拟定的稽稽核计划划执行.c.对A类类产品合合格供应应商每年年最少进进行一次次稽核d: 供供应商评评审控制制程序有有特别要要求的按按要求执执行。5.1.22供应商商评鉴稽稽核:a. 新供供应

3、商的的评鉴由由采购,工程,品控对其其进行稽稽核.b.评鉴稽稽核计划划： 品控于于每年112月份份制定来来年的供供应商实实地评审审计划并并经主管管审核生生效后，由由采购通通知受稽稽核供应应商执行行相关准准备。c.运用供供应商实实地评鉴鉴调查表表执行行评鉴稽稽核。5.1.33供应商商自评:5.1.33.1 采采购/申申请单位位将环环保管理理Cheeck Lisst、质质量管理理Cheeck Lisst传传给供应应商详细细填写并并自评，根根据供应应商自评评状况,我司进进行书面面稽核。5.1.33.2供供应商自自评书面面稽核结结果判定定：依供供应商评评审控制制程序要要求执行行。 5.1.44供应商商实

4、地评评鉴: 5.1.44.1由由采购与与被评鉴鉴厂商协协调评鉴鉴时间, 提前前一周通通知供应应商。 5.1.44.2合合格供应应商实地地评鉴及及等级评评估: 依供供应商评评审控制制程序要要求执行行，评鉴稽核过程中中的缺失失,限供供应商在在五个工工作日内内回复改改善对策策。改善善效果NNG的责责令供应应商重新新回复改改善对策策，连续续三次改改善效果果NG则则列入不不合格供供应商。注: 1. 对不不能提供供供应应商评审审控制程程序要要求的资资料之供供应商不不用到厂厂评鉴，直直接列入入不合格格供应商商。注: 2. 对评评鉴合格格之供应应商，如如连续22批交货货被判定定拒收收，则则由SQQE提出出对其

5、进进行到厂厂辅导，并并通知采采购单位位责其改改善，在在改善之之前品控控部停止止验收该该供应商商所交货货品。注:3. 到厂厂辅导过过的供应应商，如如连续22批交货货被判定定拒收收，则则由合格格供供应应商降为为不合格格供应商商，应停停止交易易。注4. 凡为新新评鉴的的合格供供应商在在前三个个月内有有被评为为C级或或以下者者,均需需重新进进行评鉴鉴。5.1.44.3若若供应商商之生产产工厂在在集团兄兄弟公司司附近，由由采购委委托兄弟弟公司派派员到该该厂评鉴鉴后回传传资料给给泓淋连连接技术术公司判判定与建建档。5.1.44.4 若供应应商为客客户指定定者，则则列为合合格供应应商处理理。国外外厂商、代代

6、理商以以及世界界知名企企业、CC类产品品供应商商可不做做实地评评估，也也无需填填写环环保管理理Cheeck Liist与与质量量管理CChecck LListt。5.2供应应商月度度评审对现有我公公司合格格供应商商主要根根据以往往的供货货业绩进进行评价价，并记记录于供供应商评评分表，评评价方法法依据供供应商每每月的实实际情况况进行。采采购单位位根据综综合表现现分数，按按供应应商评审审控制程程序要要求决定定供应商商的级别别及采取取相应的的措施。供供应商当当月总交交货批数数必须达达5批（不不含）以以上。即即月交货货批数55批（含含）以下下供应商商，当月月不列入入考评，可可数月累累积一并并考核。5.

7、3进料料检验5.3.11 供应应商必须须为合合格供应应商名单单内列列出的厂厂商，不不是判定定为“到厂辅辅导”或“重新评评鉴”的供应应商、来来料必须须经我司司承认。以以上要求求有一项项不符合合，则此此批拒收收。来料料如为采采购临时时调料，或或有其它它原因，导导致生产产急需，必必须有正正式联络络单通知知工程、品控、生产单位，经品控最高主管及事业部经理签核，工程提供临时检验标准供品控进行检验。生产时工程、品控、生产单位共同随线管控来料品质状况。5.3.22来料检检验品质质，标示示、包装装方式、信信赖性实实验等按按进料料检验规规范、检检验与实实验控制制程序要要求执行行。不合合格品依依不合合格品控控制程

8、序序办理理.5.3.33进料品品质发现现异常时时，按品品质异常常管理办办法要要求执行行。5.3.44供应商商对产出出品必须须分LOOT NO进行行泓淋要要求的 相关测测试.供供应商无无检测能能力时可可委托第第三方独独立的,在业界界有权威威性的试试验室测测试,本本公司指指定为SSGS,CTII,ITTS测定定机构。每每批出货货必须提提供检验验测试报报告5.3.55供应商商出货到到泓淋公公司后，在在泓淋公公司检验验过程中中发现原原料有品品质异常常时，供供应商应应在接到到通知后后2小时时内提出出暂时对对策，如如对异常常有疑问问，需在在4小时时内到泓泓淋确认认并在三三个工作作日内提提供完整整的8DD改

9、善报报告.六、相关文文件: 6.1供供应商评评审控制制程序 HLSSG2-G0000322 6.2检检验与实实验控制制程序 HLSSG2-Q00002006.3不不合格品品控制程程序 HLSSG2-Q0000177 6.4进进料检验验规范 HLSSG3-Q0000444 6.5品品质异常常管理办办法 HHLSGG3-QQ000068七、相关表表单：7.1品品质异常常通知&处理单单 HHLSGGQ-QQ0000367.288D WWORKKSHEEET HLSSGQ-Q00001887.3IIQC检检验记录录表 HLSSGQ-Q0000122 7.4环环保管理理Cheeck Liist HLSS

10、GQ-G0000122 7.5质质量管理理Cheeck Lisst HLSSGQ-G0000133 7.6供供应商实实地评审审计划 HLSSGQ-G0000155 7.7供供应商实实地评鉴鉴调查表表 HLSSGQ-G0000088 7.8供供应商评评分表 HLSSGQ-G0000211 7.9合合格供应应商名单单 HLSSGQ-E0000211新供应商开发新供应商开发附件：流程程图 供应商自评供应商自评自评结果判定供应商评审 自评结果判定供应商评审 控制程序不合格合格合格供应商实地评审不合格供应商实地评审不合格合格或改善后可判合格合格或改善后可判合格 供应商改善 供应商改善 对策回复连续三次改善效果NG改善对策 连续三次改善效果NG改善对策 及效果验证改善效果NG改善效果OK改善效果OK录入录入下月合格供应商名单评比合格供应商 年度评审计划评比合格供应商