佰佳买营运流程汇总(重要)

1、公司审批流程二0一五年年十二月月二十日日制作制度名称营运商品报报损流程程文 件 编编 号BJM-YYY-0001制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01.目的为了控制商商品不必必要的损损耗及流流失，给给公司造造成经济济损失，特特制定本本制度。2.适用范范围残次、不可可退换商商品。3.职责营运处：核核实上报报 更更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300采购处：负负责处理理收货处：协协助处理理防损处：监监督4.内容4.1残损损商品的的范围4.1.11按种类类分有：商品破破损、短短缺、质质次、标标识不全全、变质质、计量量不足

2、、假假冒伪劣劣、“三无”商品、超超保质期期、不能能食用等等；4.1.22按流转转环节分分有：进进卖场前前（包括括采购处处下订单单、收货货处、卖卖场内仓仓）和进进卖场后后（上架架前和上上架后）两两部分；4.1.33按残损损程度分分：可以以退换和和不可以以退换，可可以降价价销售和和不可以以降价销销售。4.2残损损商品管管理职责责按商品流转转环节，残残损商品品发生在在哪道流流转环节节，就由由那个部部门（包包括采购购处、收收货处、卖卖场）负负责管理理。4.2.11采购处处负责处处理：质质次、假假冒、伪伪劣、“三无”商品；进配送送中心三三天内发发现的破破损、短短缺、变变质、超超保质期期、临近近保质期期商

3、品。对对上述两两种商品品负责退退调、削削价、报报废处理理，并承承担经济济损失责责任；4.2.22收货处处处理：商品送送至卖场场，验收收时发现现的残损损、短缺缺、质次次商品；储存过过程中发发现的残残损和临临界保质质期商品品；商品品送至卖卖场内仓仓后三天天之内发发现质次次、超报报警线的的商品。对对以上三三种商品品负责退退调和报报损，并并承担经经济损失失责任；4.2.33卖场部部门负责责解决：直送商商品流转转过程中中的残损损商品；上架后后的破损损、短缺缺商品；上架前前后，超超保质期期和变质质商品；上架前前后人为为造成的的破损和和无使用用价值商商品；商商品售后后发现的的变质或或不能食食用、不不能使用用

4、商品。对对以上五五种商品品负责退退调、削削价、报报废处理理，并承承担经济济损失责责任。4.3残损损商品处处理原则则4.3.11包装残残损仍可可食用或或有使用用价值的的商品，经经管理后后可以上上架销售售的，应应立即整整理封口口，继续续上架销销售，减减少商品品损耗；4.3.22凡因质质次、假假冒伪劣劣、“三无”商品，供供货商运运输造成成破损、短短缺和低低于临界界保质天天数的商商品，均均应办理理退调；4.3.33可以向向供货商商退换的的损残商商品，由由收货处处或卖场场及时分分类装箱箱，由专专门人员员负责办办理退换换；4.3.44对不能能退换的的损残商商品，根根据规定定的权限限，分别别作削价价或报废废

5、处理； 严格格执行残残损商品品的审核核、申报报、处理理程序，并并适当使使用处理理权限，避避免在处处理残损损商品时时给公司司造成二二次损失失。 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称营运商品报报损流程程文 件 编编 号BJM-YYY-0001制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0附件：营运课长填制手工报损申请单，区域处长签名营运课长填制手工报损申请单，区域处长签名单据组录入电脑生成未审核的报损单店长签名收货处长、防损员、值班经理共同监督下将商品销毁，三方在未审核析单据上签名确认；单据组员工根据三方签名，审核确认

6、报损单，同时第二天将单据传财务对于仍有一定利用价值的交由行政部作物料使用采购员签名 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制 作审 核批 准制度名称商品出场促促销审批批流程文 件 编编 号BJM-YYY-0002制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0供应商提出场外促销申请采购处审核签字并填写场外促销申请表供应商凭场外促销申请表从场内调拨商品或自带商品门店部门负责人审核、供应商提出场外促销申请采购处审核签字并填写场外促销申请表供应商凭场外促销申请表从场内调拨商品或自带商品门店部门负责人审核、收货处清点促销申请表上商品数

7、量并签名，防损员核查签名放行(收货部留一联单据作备案存档)促销结束后、营运，防损，收货对商品进行数量清点，供应商凭销售数量去卖单，防损监督（销售数量=出场数-入场数），收货部凭电脑小票给予入库存打出电脑入库单。自带商品场外促销对供应商自带商品进行清点，并留底 为规范外借借促销商商品的管管理，特特制定本本规定。2 适用用范围促销商品。3职责采购处：填填场外外促销申申请表并并报相关关领导审审批。营运处：收收货处，防防损处审审核出场场商品数数量。4流程说说明41由供供应商提提出场外外促销申申请，采采购处审审核签字字并填写写场外外促销申申请表（见见附表一一），门门店部门门负责人人审核、供供应商凭凭场外

8、外促销申申请表从从场内调调拨商品品或自带带商品；42收货货处清点点促销申申请表或或上柜单单上的商商品数量量并签名名，防损损员核查查签名放放行；43促销销结束后后、供应应商报数数据给部部门负责责人，由由部门负负责人到到信息管管理处打打印销售售报表，根根据销售售报表核核对促销销申请表表或上柜柜单数量量，填写写实际销销售数量量、实际际库存数数；收货货员、部部门负责责人、防防损员清清点实际际库存并并签名；44核对对实际数数量无误误，对已已销售数数量买单单，剩余余数量返返仓；数数量有误误，供应应商补差差买单；对于自自带商品品，根据据实际销销售数量量门店给给予入库库，入库库后根据据实际销销售数量量到收银银

9、台买单单。详见附件：商品出出场促销销审批流流程图 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称商品出场促促销审批批流程文 件 编编 号BJM-YYY-0002制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0营运填写场外促销申请单 店长审核 收货处清点场外促销申请表上商品数量并签名，防损员核查数量签名放行。(营运部、防损部、收货部各留一联单据作备案存档)数量无误数量无误数量无误促销结束后、营运，防损，收货部对商品进行数量清点，清点当中发现剩于数量与实际调拨数量和销售出数量不准时，统一按实际清点剩于数量买单，金额不符部门负责人承

10、担，防损监督（销售数量=出场数-入场数），由收银负责人、营运负责人签名并将小票交于当班防损存档 促销结束后、营运，防损，收货部对商品进行数量清点，清点当中发现剩于数量与实际调拨数量和销售出数量不准时，统一按实际清点剩于数量买单，金额不符部门负责人承担，防损监督（销售数量=出场数-入场数），由收银负责人、营运负责人签名并将小票交于当班防损存档促销结束后、营运，防损，收货对商品进行数量清点，部门凭销售数量去卖单，防损监督（销售数量=出场数-入场数），由收银、营运签名并将小票交于当班防损存档营运，防损一起将剩余商品返回仓库营运，防损一起将剩余商品返回仓库营运，防损一起将剩余商品返回仓库 更多免费费资

11、料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称商品出场促促销审批批流程文 件 编编 号BJM-YYY-0002制作日期2012 年 月 日页次/总页页数3/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制 作审 核批 准制度名称大宗操作流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0003制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01.目的：为了满足企企事业单单位的团团体购物物，以快快捷、便便利、高高效的方方式提供供优质的的服务及及提高公公司营业业绩效，特特制定本本流程。2.适用

12、范范围大宗购物、营营采处、防防损员、财财务部、收收货部。3.职责团购业务员员：洽谈谈客户。4.内容4.1团购购业务员员接待客客户，客客户看样样选商品品，了解解客户需需求，报报价；4.2由团团购业务务员或区区域处长长按公司司的团购购政策，制制作“报价单单或审批批单”传公司司审批，并并通知（营营运、采采购）审审核；4.3团购购员制作作“团购出出货审批批单”，审批批后，随随“报价审审批单”引领客客户到收收银台买买单；4.4收银银台结算算，收银银处长（课课长）在在“出货单单或缴款款单”上签字字，收款款并打出出电脑结结算小票票，防损损处长（课课长）审审核签字字；4.5备货货与发货货，根据据手续齐齐全的单

13、单据进行行备货，并并在防损损核对下下凭单发发货；4.6售后后服务，如如客户退退换货、客客户回访访、了解解客户新新需求等等。详见附件： 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称大宗操作流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0003制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0总服务台有礼貌接待总服务台有礼貌接待附件：回商场后将欠款交回收银员卖场员工、财务、防损员送货至顾客处取回订金收据并收款（电脑小票及总额收据交予顾客）到服务台开收据（一式二联）收货处验收完毕送货人员、收银员、值班经理在销售小票上签字,并注明所收订金及所

14、欠金额(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)所备商品到收银台过机回商场后将欠款交回收银员货到顾客验收并在二联收据上签名证明已收到货。收据一联交顾客，一联交回服务中心卖场送货并通知顾客到服务台开收据（一式二联）收货处验收完毕卖场凭电脑小票副联检货顾客先付款到服务台开订金收据卖场备货所选商品过机付部份订金通知营采处为课长带领顾客现场浏览所需商品并取样及登记所需数量服务人员通知值班经理前来接待并记录详细信息顾客咨询商品名称、数量、价格欢迎光临佰佳买，您有什么需要帮忙的吗？顾客咨询商品名称、数量、价格顾客采购部准备“大宗购物”报价单给顾客服务人员通知值班经理前来接待并记录详细信息月结客户电话送货人

15、员、收银员、值班经理在销售小票上签字(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)所备商品到收银台过机卖场员工、财务、防损员送货并收款收货处验收完毕通知卖场备货留下顾客的电话、住址、姓名、送货时间等服务人员一一记录，并回答顾客咨询您好！佰佳买三江店回商场后将欠款交回收银员卖场员工、财务、防损员送货至顾客处取回订金收据并收款（电脑小票及总额收据交予顾客）到服务台开收据（一式二联）收货处验收完毕送货人员、收银员、值班经理在销售小票上签字,并注明所收订金及所欠金额(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)所备商品到收银台过机回商场后将欠款交回收银员货到顾客验收并在二联收据上签名证明已收到货。收据一联交顾

16、客，一联交回服务中心卖场送货并通知顾客到服务台开收据（一式二联）收货处验收完毕卖场凭电脑小票副联检货顾客先付款到服务台开订金收据卖场备货所选商品过机付部份订金通知营采处为课长带领顾客现场浏览所需商品并取样及登记所需数量服务人员通知值班经理前来接待并记录详细信息顾客咨询商品名称、数量、价格欢迎光临佰佳买，您有什么需要帮忙的吗？顾客咨询商品名称、数量、价格顾客采购部准备“大宗购物”报价单给顾客服务人员通知值班经理前来接待并记录详细信息月结客户电话送货人员、收银员、值班经理在销售小票上签字(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)所备商品到收银台过机卖场员工、财务、防损员送货并收款收货处验收完毕通知

17、卖场备货留下顾客的电话、住址、姓名、送货时间等服务人员一一记录，并回答顾客咨询您好！佰佳买三江店制 作审 核批 准制度名称顾客投诉处处理流程程文 件 编编 号BJM-YYY-0004制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01.目的：为了维护公公司形象象，保证证公司和和顾客的的利益的的同时，解解决投诉诉问题，特特制定本本制度。2.适用范范围：顾客投诉事事件3.职责客户服务处处：接待待处理； 更多多免费资资料请加加微信/QQ同同号：441211412230值班店长：协助办办理4.内容4.1听取取顾客的的投拆，了了解清楚楚问题，以以便进一一步处理理；

18、4.2分清清投诉情情况，适适当分清清事件的的轻重程程度，考考虑处理理的级别别权限；4.3根据据情况适适当的进进行现场场解释说说明，尽尽量与顾顾客沟通通听取意意见，并并提出解解决建议议；4.4请示示上级现现场处理理：进一一步听取取顾客的的诉求，摆摆明我们们的立场场，找出出解决问问题的结结合点；4.5现场场不能解解决，则则表明我我方立场场，承诺诺会进一一步跟踪踪处理并并答复顾顾客；4.6投诉诉的跟进进交接处处理，由由前台负负责人落落实跟进进，并得得到新的的解决方方案回复复门店或或相关处处负责人人；4.7顾客客投诉的的反馈：将处理理意见回回复顾客客，直到到得到顾顾客的认认可；4.8服务务台记录录投诉

19、档档案并留留存，并并定期反反馈投诉诉及解决决问题的的状况。质量记录：顾客客投诉记记录表详见附件： 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称顾客投诉处处理流程程文 件 编编 号BJM-YYY-0004制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0附件：倾听顾客投诉倾听顾客投诉了解顾客诉求处理意见反馈给门店或责任跟进人，并转达顾客迅整解决问题落实行动完成投诉处理转给防损处、行政处等机构进行处理顾客接受noyes请示门店各级管理人员进行处理。noyes将投诉转交部门处长或相关责任部门跟进处理将投诉纪录存档定期总结反馈状况表明

20、立场，承诺会进一步跟踪处理并答复顾客顾客接受向顾客解释说明/采取进一步措施no顾客接受现场解决、行动落实完成投诉处理现场解释说明并给出处理建议分清投诉的轻重缓急确认处理权限处理意见反馈给门店或责任跟进人，并转达顾客迅整解决问题落实行动完成投诉处理转给防损处、行政处等机构进行处理顾客接受noyes请示门店各级管理人员进行处理。noyes将投诉转交部门处长或相关责任部门跟进处理将投诉纪录存档定期总结反馈状况表明立场，承诺会进一步跟踪处理并答复顾客顾客接受向顾客解释说明/采取进一步措施no顾客接受现场解决、行动落实完成投诉处理现场解释说明并给出处理建议分清投诉的轻重缓急确认处理权限制 作审 核批 准

21、制度名称合同审批流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0005制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的为规范公司司与供应应商合同同签订工工作，特特制定本本流程。2 适用用范围供销、租赁赁、联营营合同3 职责责采购处：洽洽谈 更更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300总经办：审审批4 流程程说明41采购购根据公公司的条条款要求求与供应应商进行行洽谈，并并将洽谈谈完的条条款汇总总填写合合同呈报报表（见见附表一一），并并呈报各各级领导导审批，最最后报总总经理审审批；42审批批通过后后由采购购通知供供应商签签合同，如如

22、需缴费费到财务务处缴费费（详见见供应应商缴费费流程）；43供应应商凭缴缴费单签签订正式式合同盖盖章返回回，财务务、供应应商各存存档一份份；4. 4 采购将将供应商商资料传传信息部部，信息息部将签签字接收收。45信息息管理处处生成供供应商资资料，采采购审核核生效，财财务根据据生成后后的供应应商编号号将费用用条款录录入电脑脑。详见附件：合同审审批流程程图 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称合同审批流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0005制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0采购将洽谈完的条款填写合同呈报

23、表附件：采购将洽谈完的条款填写合同呈报表 通过财务根据生成后的供应商编号将费用条款录入电脑信息管理处生成供应商资料、采购审核采购将供应商信息传信息处，并签字接收财务、供应商各存档一份三个工作日内返回合同，我司法盖章采购通知供应商签订正式合同以及确认费用交付方式，至财务缴费总经理审批店长审核未通过过财务根据生成后的供应商编号将费用条款录入电脑信息管理处生成供应商资料、采购审核采购将供应商信息传信息处，并签字接收财务、供应商各存档一份三个工作日内返回合同，我司法盖章采购通知供应商签订正式合同以及确认费用交付方式，至财务缴费总经理审批店长审核通过制 作审 核批 准制度名称专柜减免扣扣点（租租金）申申

24、请流程程文 件 编编 号BJM-YYY-0006制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01.目的根据实际的的销售情情况，对对合作供供应商的的入场条条件进行行适当的的调整。维维护正常常的营运运秩序。特特制定本本流程。2适用范范围联营、租赁赁供应商商。3职责：各职能能部门 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：4112144123304流程说说明41根据据实际经经营情况况，专柜柜供应商商提出申申请，营营运处对对实际销销售情况况的核准准，并提提出建议议。转交交采购处处逐级审审批。42供应应商填写写减免免扣点申申请表（见见附表一一），逐逐级审批批，

25、并于于执行日日前3天天上传采采购处长长、营运运处；43采购购处长确确认后签签字上传传各级领领导审批批，经总总经理审审批后传传至财务务处、信信息管理理处，同同时回传传一份给给供应商商，供应应商凭回回执与营营运确认认售价；44信息息管理处处接领导导审批的的表格后后做相应应减免和和调价，并并交财务务处留底底以备结结算。详见附件：减免扣扣点申请请流程图图供应商填写供应商填写采购处长签字采购处长签字店长签字店长签字总经理签字总经理签字供应商一联信息处签字接收，并做调价供应商一联信息处签字接收，并做调价营运确认售价交财务部留底以备结算营运确认售价交财务部留底以备结算制度名称专柜减免扣扣点（租租金）申申请流

26、程程文 件 编编 号BJM-YYY-0006制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制 作审 核批 准制度名称进价调价流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0007制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的:为规规范商品品调价流流程的管管理，特特制定本本流程。2 适用用范围:采购部部3 职责责:采购购根据供供应商给给的商品品进价变变动其对对周边市市场市调调后给予予的调价价。4 流程程说明4.1进价价上涨4.1.11供应商商

27、提前出出具相关关进价上上调申请请及其它它商场已已涨价送送货单，采采购洽谈谈审核签名。4.1.22安排营营业员市市调周边边同类商商场售价价情况，作作出可行行性分析析，244小时内内完成。4.1.33相关周周边商场场价格未未调、资资料不齐齐等情况况按承诺诺解决的的作承诺诺书。4.1.44店长审审批。4.1.55采购员员跟踪审审批后由由信息处处录入的的进、售售价调整整4.1.66采购员员跟进调调价后承承诺对现现情况。4.1.77月底复复核进价价调整情情况，及及时市调调调低。4.2、进进价下调调4.2供应应商要求求下调进进价（补补库存差差价；不不补库存存差价）。4.2.11供应商商出具相相关进价价下调

28、通通知单，采采购员签签名并确确定库存存是否补补差。（原则上要要求进价价下调商商品必须须要补库库存差价价）信息处根据据审批结结果录制制调价格格管理审审批单，按按照进价价下调通通知单要要求正确确选择是是否补库库存差价价，无误误后进行行保存，具具体：A、补库存存差价：在进价价调价时时选择成成本变更更单，单单据审核核后，补补差方可可生效。(库存存差是是指进价价下调前前库存商商品是按按高价进进货，这这一部分分库存在在调低进进价与零零售价时时必须要要补回差差价才真真正调低低，补的的这部分分差价就就叫补库库存差。)B、不补库库存差：在进价价调价时时选择进进价变更更单，一一般不补补差的进进价通知知单只调调低进

29、价价，零售售价暂不不调整（分分商品对对待，可可适当调调整），待待卖场把把原来（高高进价）库库存销售售完后再再跟踪调调整零售售价。4.2.22采购处处长确认认是否库库存补差差后审核核；信息息处把调调价单传传相关部部门并打打印新价价格标签签。4.2.33卖场执执行新售售价。4.2.44同时跟跟踪销售售情况。4.3商场场要求下下调进价价流程4.3.11供应商商续签合合同、转转供应商商、同一一供应商商转结算算方式等等经业务务洽谈或或物检部部要求进进价下调调的，并并经双方方同意签签名确认认。4.3.22营采处处列出进进价下调调明细。4.3.33供应商商签名确确认是否否补差，并并经采购购和主管管部门签签名

30、确认认。4.3.44信息处处录制进进价变更更单。4.3.55采购处处长审核核。详见附件：进价调调价流程程图 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称进价调价流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0007制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0进价调价附件：进价调价不补库存差 调价 双方签 名 与供应商洽 谈 调价不调售价 调价 采购审核 补库存差 商场要求调 价 调价 店长审核 作承诺 书 未调 已调 供应商申请调价 进价下调 市调 洽谈（提供同类商场的涨价送货单） 供应商申请调价 进价上涨 不补库存差 调价 双

31、方签 名 与供应商洽 谈 调价不调售价 调价 采购审核 补库存差 商场要求调 价 调价 店长审核 作承诺 书 未调 已调 供应商申请调价 进价下调 市调 洽谈（提供同类商场的涨价送货单） 供应商申请调价 进价上涨 制 作审 核批 准制度名称售价调价流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0008制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的为规范商品品调价流流程的管管理，特特制定本本流程。2 适用用范围营采部门3 职责责 营采根据据周边市市场调查查或部门门提出价价格变更更后给予予的调价价。4 流程程说明4.1特价价调价第一款款、供应应商申请请

32、做特价价流程第1 项、所所辖区域域供应商商填写促销协协议，交交采购处处按照特特价商品品让利比比例标准准洽淡确确定补差差差金额额，保证证双方让让利比例例合理。具具体：I、补库存存差价：在促销销调价时时选择促促销让利利承担方方式中的的补库库存差， (补库库存差是指进进价下调调前库存存商品是是按高价价进货，这这一部分分库存在在调低进进价与零零售价时时必须要要补回差差价才真真正调低低，补的的这部分分差价就就叫补库库存差。)II、不补补库存差差：在促促销调价价时选择择促销让让利承担担方式中中的商商场承担担，一一般不补补差的特特价只调调整特进进价进货货，特售售价暂不不调整，待待特价商商品进货货后再跟跟踪、

33、调调整特售售价。如如供应商商续做特特价，其其库存已已是特价价进货，则则同时调调整特售售价。III、实实销实补补：在促促销调价价时选择择促销让让利承担担方式中中的实实销实补补 （实销实实补是是指特价价时商品品按原价价进货，供供应商让让利形成成的差价价按特价价期间实实际销售售的数量量在其货货款中补补回）第2 项、采采购处长长审核后后的促促销调价价单系系统自动动下传至至卖场和和信息处处调价并并打印新新价格标标签。第3 项、柜柜组执行行特价售售价。第4 项、同同时跟踪踪销售情情况。第二款款、商场场要求做做特价流流程第1项、商商场申请请特价商商场申请请特价包包括不负负毛利的的超低价价,负毛毛利特价价,滚

34、动动特价等等。要求求申请特特价时把把负毛利利的及生生鲜负毛毛利4000元以以下的分分开写，以以便不负负毛利的的能够减减少环节节，快速速调整。(一、非负负毛利超超低价)I、柜组填填写超超低价或或滚动特特价申申请表。II、采购购员争取取供应商商进价让让利支持持。III、供供应商让让利后审审核IV、采营营处，店店长确认认签名。V、执行调调价。VI、信息息处调价价并打印印标价签签。VII、柜柜组执行行特价售售价。VIII、同同时跟踪踪销售情情况。(二、负毛毛利特价价)X、柜组申申请负毛毛利的需需填写负毛利利特价申申请表限量，同同时计算算出预亏亏金额。XI、争取取供应商商进价让让利支持持。XII、供供应

35、商让让利后。XIII、营营采处，店店长确认认签名审审核。XIV、生生鲜每天天负毛利利4000元以内内直接采采购审核核后做单单调整。4.2市场场调查后后调价第一款款、操作作程序：制度名称售价调价流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0008制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0第1项、根根据各柜柜组市场场调查表表，卖场场检查整整理，提提出建议议零售价价。第2项、营营采处审审核签名名。第3项、店店长审批批。第4项、信信息处录录制调价价单，22100前前传调价价单至各各柜组。第5项、柜柜组接调调价单后后，22200取取下原标标价签。第6项、在在次日

36、早早上开门门前将新新标价签签传至各各柜组，柜柜组摆放放新标价价签。同同时对调调价商品品进行检检查，扫扫描、核核对商品品售价是是否与前前台收银银电脑一一致，商商品标价价签是否否更换。售价调价 售价调价 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300非负毛利超低价 调价店长审核 营采审核 卖场申请 市调调价 生鲜400元内采购直接审核 调价店长审核 采购审核 计算预亏金额实销实补 不补库存差与供应商沟通让利 负毛利特价 调价 店长审核 商场要求特价 采购审核 补库存差 促销协议 特价调价 非负毛利超低价 调价店长审核 营采审核 卖场申请 市调调价 生鲜400元内采购直接审核 调价

37、店长审核 采购审核 计算预亏金额实销实补 不补库存差与供应商沟通让利 负毛利特价 调价 店长审核 商场要求特价 采购审核 补库存差 促销协议 特价调价 制 作审 核批 准制度名称补差流程文 件 编编 号BJM-YYY-0009制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01目的为规范商品品进价差差异的管管理，特特制定本本流程。2适用范范围商品价格差差异的返返还。3职责采购处对产产生差额额单品与与供应商商洽谈补补差，并并与供应应商确认认补差方方式；财务处按采采购洽谈谈的补差差方式进进行收费费。 4流程说说明41因市市调的跟跟进和海海报、促促销所产产生的

38、差差价，采采购向供供应商提提出进货货价格差差异；42供应应商核实实价格差差异确认认补差金金额，采采购处长长与供应应商洽谈谈补差方方式（现现金、货货补或帐帐扣）；43现金金补差，采采购填写写补差差单，供供应商签签字确认认，报店店长签字字，供应应商到财财务交钱钱；44货物物补差，采采购告知知供应商商货补数数量，并并通知收收货、营营运跟进进，供应应商确认认无误补补货至门门店；45帐扣扣补差，采采购填写写补差差单，供供应商签签字确认认，财务务凭单作作扣项处处理（冲冲采购成成本）；详见附件：进价补补差流程程图 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称补差流程文 件 编编

39、号BJM-YYY-0009制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0附件：采购根据实际操作产生的差价向供应商提出进价补差供应商核实价格差异确认补差金额采购处长与供应商洽谈补差方式（现金、货补或帐扣）现金补差采购填写补差单店长签定货物补差帐扣补差供应商到财务交钱店长签字财务凭单作扣项采购填写补差单采购告知供应商货补数量采购通知收货部营运跟进供应商供应商补货至门店补货至门店 采购根据实际操作产生的差价向供应商提出进价补差供应商核实价格差异确认补差金额采购处长与供应商洽谈补差方式（现金、货补或帐扣）现金补差采购填写补差单店长签定货物补差帐扣补差供应商到

40、财务交钱店长签字财务凭单作扣项采购填写补差单采购告知供应商货补数量采购通知收货部营运跟进供应商供应商补货至门店补货至门店 制度名称补差流程文 件 编编 号BJM-YYY-0009制作日期2012 年 月 日页次/总页页数3/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制 作审 核批 准制度名称供应商清场场审批流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0010制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/4修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的为了维护良良好的营营运秩序序，保证证供应商商清场工工作的顺顺利开展展，特制制定

41、本流流程。2 适用用范围供应商撤场场事项3 职责责采购处：确确认清场场供应商商并报领领导审批批；营运处：收收货处、防防损处核核对商品品出场数数量并签签字；财务处：核核查供应应商货款款情况及及各项扣扣款事宜宜。4 流程程说明4. 1供供应商提提供清场场证明：42采购购填写供供应商清清场申请请表（见见附表一一）并审审核确认认；43呈报报各级领领导审批批；44传送送各职能能部门；45各部部门接收收信息确确认后办办理相关关手续，如如有问题题及时反反馈采购购处。5备注51供应应商清场场三月后后至财务务处结算算货款；一周内内由信息息管理处处冻结该该供应商商资料。52需要要进行质质量保证证的商品品必须备备留

42、保证证金。53联营营商出现现有水电电费、设设备退场场、固定定装修等等问题时时清场单单要明确确书写。54该供供应商的的各类资资料应及及时保全全，以便便查找。详见附件：供应商商清场审审批流程程图 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称供应商清场场审批流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0010制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/4修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0附件：供应商清场证明采购填写供应商清场申请表店长审批传各部门营运处办理商品退货手续并签名确认办理商品退货手续并签名确认财务处核查该供应商货款情况及各项扣款事宜；如有问题及时返单至采购处

43、总经理审批收货处、防损处信息处签字接收，并录入电脑生产正式退单。核查联营专柜水电使用情况并签名工程处供应商清场证明采购填写供应商清场申请表店长审批传各部门营运处办理商品退货手续并签名确认办理商品退货手续并签名确认财务处核查该供应商货款情况及各项扣款事宜；如有问题及时返单至采购处总经理审批收货处、防损处信息处签字接收，并录入电脑生产正式退单。核查联营专柜水电使用情况并签名工程处制度名称供应商清场场审批流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0010制作日期2012 年 月 日页次/总页页数3/4修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0制度名称供应商清场场审批流流程文 件 编编 号BJM-YYY-

44、0010制作日期2012 年 月 日页次/总页页数4/4修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0制 作审 核批 准制度名称商品订货流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0011制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的为规范门店店商品订订货管理理，特指指定本流流程。2 适用用范围普通商品的的订购(生鲜商商品除外外）3职责营运处：手手工订单单采购处：审审核、订订货收货处：验验收、传传单4流程说说明42订货货周期为为一周二二次，即即周一、周周四；要要求营运运在166：000前完成成手工电电脑补货货单的确确认工作作；采购购人员应应当在117

45、：000前确确认电脑脑订货单单，并电电脑订单单传真至至供应商商；43紧急急订货不不受订货货周期时时间限制制，但必必须有营营运处长长以上人人员签名名确认；44手工工订货单单要求按按商品中中类，按按厂家分分别规范范填制；数量应应是与包包装数相相符；45手工工订货量量应以一一周订货货量为准准；46电脑脑订货单单上，应应有相应应的要求求供应商商送货的的到达时时间，时时间段控控制在早早上7：00-晚上117：330，以以方便我我公司的的预收货货工作；47确认认供应商商收到订订货单及及再次追追货由采采购负责责； 5商品订订货注意意事项：51根据据销售预预算及实实际存货货量谨慎慎决定订订货量；52对不不能退

46、换换货的商商品定货货量控制制；53对现现金结算算的商品品定货量量控制；54对保保质期较较短的商商品定货货量控制制；55对季季节性的的商品定定货量控控制；56销售售计算方方式：日日均销量量全年年销量3655天57正常常排面商商品进货货天数为为7天；58最长长进货时时间天数数为155天；59采购购定单必必须要求求供应商商在约定定时间内内送货到到门店。详见附件：普通商商品订货货流程图图 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称商品订货流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0011制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0

47、营业员根据订货周期库存量，填制手工订货单柜组员工填制手工订货单，部门负责人审核并生成电脑订单相应采购处长审核电脑订货单，并电话或传真给供应商采购电话确认是否收到，并将订单传至收货部收货供应商凭电脑订货单及送货清单送货至门店门店跟踪订货单的到货情况并及时知会至采购员收货处核对订单收货！允许10%数量误差！营业员根据订货周期库存量，填制手工订货单柜组员工填制手工订货单，部门负责人审核并生成电脑订单相应采购处长审核电脑订货单，并电话或传真给供应商采购电话确认是否收到，并将订单传至收货部收货供应商凭电脑订货单及送货清单送货至门店门店跟踪订货单的到货情况并及时知会至采购员收货处核对订单收货！允许10%数

48、量误差！ 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称商品订货流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0011制作日期2012 年 月 日页次/总页页数3/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0制 作审 核批 准制度名称现采流程文 件 编编 号BJM-YYY-0012制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的为规范门店店现采工工作，特特制定本本流程。2 适用用范围超市各部门门3 职责责扩大竞争优优势采购处下电电脑订单单并传相相应供应应商；收货处根据据电脑订订单进行行验收。4 流程程说明41采购购根据竞竞争

49、需求求，提出出申请；并做好好价格洽洽谈42报店店长审批批；2万万以下的的，2万万以上的的报总经经理；43采购购确定到到货时间间，营运运做陈列列销售. 更多多免费资资料请加加微信/QQ同同号：441211412230详见附件：现采流流程图营运陈列销售采购根据竞争需求，提出申请采购进行价格洽谈营运陈列销售采购根据竞争需求，提出申请采购进行价格洽谈采购填写申请单店长审核（2万）总经理审核（2万以上)确定现采到货时间制度名称现采流程文 件 编编 号BJM-YYY-0012制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0 江西佰佳买超市有限公司 编号：预支现金申

50、请单借款部门： 借款人： . 借款事由： . 借款金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）￥： .申请日期： 年 月 日还款日期： 年 月 日之前部门总监意见：店长： 总经理： 收款人：制 作审 核批 准制度名称新商品引进进流程文 件 编编 号BJM-YYY-0013制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/4修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01. 目的的为规范公司司新商品品引进工工作的管管理，特特制定本本流程。2适用范范围超市营采处处3职责采购处根据据缺品进进行商品品市调并并寻找相相应供应应商进行行洽谈。4流程说说明41营运运根据市市调，或或季节性性商品的的需要，确确定

51、须增增加商品品类别，采采购根据据实际陈陈列需求求；4. 2 采购选选择供应应商：供供应商提提供详细细的商品品资料：质量检检验检疫疫报告、进进口商品品卫检、总总经销或或总代理理委托书书等复印印件；43供应应商商品品报价单单及商品品样品；44采购购初步洽洽谈，并并传营运运处进行行市调，后后采购定定价，传传店长审审核，45过后后采购将将新商商品入场场单传传信息处处，信息息处签字字接收，将将商品资资料录入入电脑！4. 6 采购审审核，并并下订单单。5备注51新商商品样品品必须有有商品实实物；52必须须进行样样品存档档；统一一由采购购文员管管理；53不予予引进商商品，样样品退回回供应商商。详见附件：商品

52、引引入流程程图 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称新商品引进进流程文 件 编编 号BJM-YYY-0013制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/4修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0附件：选择供应商选择供应商审核供应商相关资料及样品采购与供应商进行初步意向谈判营运处审核并附市场调查分析报告采购与供应商达成进场意向，并订价店长审核采购将新品单传信息处，信息处签字接收信息处录入相关资料采购审核并下订单根据市场，季节的需要确定哪一类商品须增加（每周例会讨论）采购确定货架陈列位置商品数量不同意制度名称新商品引进进流程文 件 编编 号BJM-YYY-0

53、013制作日期2012 年 月 日页次/总页页数3/4修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0 更多免费费资料请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称新商品引进进流程文 件 编编 号BJM-YYY-0013制作日期2012 年 月 日页次/总页页数4/4修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0制 作审 核批 准制度名称生鲜处报损损流程文 件 编编 号BJM-YYY-0014制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01.目的为规范生鲜鲜商品报报损，避避免商品品流失确确保核算算成本准准确特制制定本制制度2.适用范范围生鲜处3.职

54、责 生鲜员工：填写单单据生鲜处长：审核单单据防损员： 核对对监督 更多免免费资料料请加微微信/QQQ同号号：4112144123304.内容4.1流程程4.1.11生鲜处处对需报报损的商商品进行行清理；4.1.22生鲜员员工根据据实物填填制“生鲜报报损登记记表”4.1.33蔬菜课课：4000元以以下报处处长审批批，4000以上上报店长长审批。 水果课课：3000元以以下报处处长审批批，3000以上上报店长长审批。 猪肉课课：1550元以以下报处处长审批批，1550以上上报店长长审批4.1.44将报损损商品整整理好放放到指定定地点报报损；4.1.55仓库防防损员对对报损过过程进行行监督，结结束后

55、在在“生鲜报报损登记记表”上签字字；4.1.66每月最最后一天天，生鲜鲜课长对对本月报报损情况况按商品品品种进进行汇总总，填制制“生鲜报报损汇总总表”4.1.77“生鲜报报损汇总总表”由生鲜鲜处长审审核后，交交财务处处。4.2流程程说明4.2.11每天营营业结束束后，生生鲜处应应对未销销售完的的成品、未未加工的的半成品品、原材材料进行行 全全面清理理，对已已到保质质期、保保质期内内变质等等各种不不能销售售的商品品进行报报损；营营业过程程中，出出现质量量问题无无法销售售的商品品，应及及时报损损；4.2.22办理报报损前，须须根据待待报损商商品填写写“生鲜报报损登记记表”，表格格中应详详细填写写：

56、报损损商品的的编码、名名称、数数量、单单价（进进货价或或成本价价）、总总金额；4.2.33生鲜课课长应对对“生鲜报报损登记记表”进行审审核、签签名确认认后，交交生鲜处处处长审审核签名名确认；4.2.44生鲜处处经办人人持“生鲜报报损登记记表”到生鲜鲜仓库在在防损员员监督下下进行实实物报 损，防防损员对对“生鲜报报损登记记表”与报损损实物进进行核对对、签字字。4.2.55每月最最后一天天，生鲜鲜课长根根据本月月“生鲜报报损登记记表”，填制制“生鲜报报损汇总总表”，交部部门处长长审核；4.2.66生鲜处处每月11日将上上月“生鲜报报损汇总总表”交财务务。详见附件：生鲜处处报损流流程图 更多免免费资

57、料料请加微微信/QQQ同号号：411214412330制度名称生鲜处报损损流程文 件 编编 号BJM-YYY-0014制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0附件：生鲜员工填写报损单报损商品放到指定地点报损岗位防损员核对、双方并签字生鲜课长填制生鲜报损月报表报生鲜处长审核蔬菜课水果课猪肉课400元以下报处长审批400元以上报店长审批并注明原因300元以下报处长审批300元以上报店长审批并注明原因150元以上报店长审批150元以上报店长审批并注明原因生鲜月报表交财务核算生鲜员工填写报损单报损商品放到指定地点报损岗位防损员核对、双方并签字生鲜课长填

58、制生鲜报损月报表报生鲜处长审核蔬菜课水果课猪肉课400元以下报处长审批400元以上报店长审批并注明原因300元以下报处长审批300元以上报店长审批并注明原因150元以上报店长审批150元以上报店长审批并注明原因生鲜月报表交财务核算制 作审 核批 准制度名称生鲜订货流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0015制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的为规范门店店生鲜订订货工作作，特制制定本流流程2 适用用范围超市生鲜处处3 职责责营运处在规规定时间间下单至至采购处处；采购处下电电脑定单单并传相相应供应应商；收货处根据据电脑定定单进行行验

59、收。4 流程程说明41生鲜鲜课长根根据当天天销售、库库存、填填写手工工定单，并并呈报生生鲜处长长、生鲜鲜采购签签字确认认；42采购购根据手手工定单单进货43收货货处凭采采购订单单收货。5备注51收货货时营运运、收货货、防损损一同参参与；52营运运负责商商品质量量，收货货负责数数量，防防损监督督；详见附件：生鲜订订货流程程图生鲜课长根据当天销售、库存、填写手工定单呈报生鲜处长、生鲜采购签字确认采购根据营运订单进货收货处凭手工订单收货（营运、防损负责监督生鲜课长根据当天销售、库存、填写手工定单呈报生鲜处长、生鲜采购签字确认采购根据营运订单进货收货处凭手工订单收货（营运、防损负责监督 更多免费费资料

60、请请加微信信/QQQ同号：412214112300制度名称生鲜订货流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0015制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0 生鲜订货单 编号：分类号品名单位订量库存备注 填表人： 营运处长签名： 日期：制 作审 核批 准制度名称生鲜收货流流程及规规定文 件 编编 号BJM-YYY-0016制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01.目的为了规范生生鲜收货货程序，明明确职责责。保证证商品质质量及商商品正常常流通。特特制定本本制度。2.适用范范围适合于超市市生鲜商商品的