仓库管理规程(doc 13)

1、仓库管理制度一 总则 1 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2 根据据公司生产产需要和和厂房设设备条件件统筹规规划，合合理布局局；内部部要加强强经济责责任制，进进行科学学分工，形形成物资资分口管管理的保保证体系系；业务务上要实实行工作作质量标标准化，应应用现代代管理技技术不断断提高仓仓库管理理水平。3 本规程程规定了了公司仓仓库物资资的管理理，确保保物资接接收存放放和交付付安全、有有序，标标识清晰晰，手续

2、续完善。二 适用范范围 本本规程适适用于公公司仓库库管理工工作。三 内内容1 职职责1.1设备备部负责责仓库物物资的月报审审核和年年终盘点点，结算算工作；1.2 设备部部主任主主管仓库库各项管理理工作。 1.3 仓仓库保管管员负责责物资入入库、保保管、标标识和出出库工作作、月报报工作；1.4仓库库保管员员要依照照公司对对仓库的的分物资资种类、分分区域、分分责任区区的划定定范围，认认真履行行本职范范围内的的工作责责任。1.5仓库库保管员员要认真真、规范范地建立立好规定定的仓库库帐目，必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。必须根据实际情况和各类物资的性质、用途、类型、规格型号分明别类的建立相

3、应的明细账；对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，建立各相关单位的领用登记表，做到日清日结，确保物资进出及结存数据的正确无误。1.6仓库库的发货货和收货货指定的的责任人人员原则则上是：应该专专人专职职，时刻刻亲自经经办本人人范围内内的事务务，如果果因故本本人不能能及时经经办的情情况下，可可以事前前要求他他人代理理，但代代理事务务的差错错由专管管员负责责。（注注：代理理人因不不按照交交代要求求执行，要要承担550以以上的责责任，余余下部分分责任由由相关人人仓库保保管员负负责）。1. 7做做好各类类物料和和产品的的日常核核查工作作，仓库库保管员员必须对对各类库库存物资资定期进进行检查查盘点，并并做

4、到账账实相符符。如发发现帐实实不符及及时向领领导反映映，以便便及时调调整。 1.8仓库库保管员员必须定定期进行行各类存存货的分分类整理理，及时时登记台台帐，保证帐帐物一致致；合格格品、逾逾期品、失失效品、废废料、应应分别建建账。对对存放期期限较长长，逾期期失效等等不良存存货，要要按月编编制报表表。2 工作作程序和和管理办办法 2.1物资资验收入库库物资入库验验收工作作由物资的申申报人、采采购员及及仓库保保管员共共同协作作完成。（1）物资资到货时，仓库库保管员员拿清单逐逐一核对对采购物物资的名名称、数数量、是是否与申申报单相相吻合；申报人人要对入入库物资资进行验验收，验验收时根根据物资资到货清清

5、单，逐逐一检查查入库物物资的各各项参数数及其所带附附件，若若有必要要可请相相关的技技术人员员到场，把把关物资资的技术术相关内内容。（2）物资资若装箱箱运送，验验收前应应当打开开包装箱箱，检查查物资的装装箱单据据、合格格证、说说明书及及其他的的相关资资料，对对照确认认各项资资料齐全全后方可可验收。（3）物资资验收过过程中，若若发现物物资的名名称、规规格、数数量、图图纸等，有有与合同同规定内内容如不不符的，应应与商务务部采购购员沟通通了解情情况，对对该物资资进行处处理，如如退货或或更换等等。（4）验收收物资数量量较大时时，验收收人员可可采取抽抽样检查查的方式式验收，若若出现抽抽检不合合格，则则不能

6、允允许入库库。（5）物资资验收时，若若从外观观验收中中很难发发现内在在质量问问题，入入库后又又不能在在短期内内使用而而了解物物资质量量的，应应与供货货商协调，保留留部分质质量担保保金额，或或推迟结结账时间间至确认认物资质量量。（6）物资资验收无无误后，参与验收人员应填写物资的验收合格单，共同签字确认。仓库保管员办理入库手续，完成物资的入库和入账。检验合格的物资，应逐一填写在物资入库单内。（7）任何物资的验收都必须两人同时验收，并实行谁验收谁负责的原则，如发现有任何渎职行为，应给予相应的处罚，并追究责任。（8）依据据票据建建立 “到货流流水账”，并发发布到OOA网上上，以便便各车间间部门查查询。

7、（9）填写写“物流卡卡”，做到物物卡相符符。（10）将将物品放放置在已已划定的的区域和和地点。2.2 物资资保管（1）物资资进仓后后， 仓库保保管员应应将物资资按照类类别在货货架上摆摆放整齐齐，按照照备品备备件的分分类原则则进行摆摆放，主要分分类情况况：a) 备品备备件类：主要是是五金工工具、电气、机机械配品品配件、各各种标准准件等；b) 办办公类：主要是是纸张、办办公用品品、公司司部分闲闲置的固固定资产产（如空空调、电电脑等）；c) 卫生、绿绿化类：主要是是扫把、拖拖把、垃垃圾袋、洗洗涤用品品等；d) 危险险物品类类：主要要是油料料、氧气气、乙炔炔、毒杀杀老鼠药药、蟑螂螂药物等等；e）原材料

8、料：生产产所使用用的各种种生产材材料包括括氧化铝铝粉等；每个仓库保保管员都都要将本本仓库所所有区域域按照计计划的储储存物品品分类分分项划分分，并标标明清楚楚，按序序合理摆摆放。（2） 在在物品处处以同类类型、同同品种和和同图号号为单位位，挂上上“物流卡卡”，便于识别别和查对对。（ 注：“物流卡卡”应填写的内容：名称、规规格、图图号、存存放数量量、以及及质量状状况等。）（3）保持持“物流卡卡”记录与与账面和和实际的的库存一一致。一一旦发现现有错后要要立即清清点物资资、账目目、更改改物流卡卡记录。（4）放置置的物资资要正端端、整齐齐、包装装无破损损，无超超高度等等现象存存在。（5）仓库库布局要要合

9、理有有序，无无杂乱，混混淆现象象。（6）货架架承受力力要保证证在计划划重量之之上，并并摆布合合理，物物品与地地面要保保持绝对对的防潮潮隔离层层。（7）仓库库区域内内无灰尘尘、垃圾圾、废品品、无不不安全的的现象存存在。（8）当贮贮存的物物资达到到或超过过本身贮贮存期限限时，仓仓库保管管员要事事前通知知相关上上级作好好处理计计划和准准备。（9） 仓仓库每隔隔日应打打扫一次次，货架架每隔一一日应擦擦拭一次次，上班班时间应应打开窗窗户通风风，霉雨雨季节应应放置吸吸湿剂以以防止物物品霉变变。每日日进行一一次自检检，结果果记入仓库管管理日检检表。（10）危危险物品品不得与与其它物物品共同同存放，油油料应专

10、专门存放放，同时四四周应摆摆放干粉粉灭火器器；危险物物品存放放点应配配置干粉粉灭火器器；毒杀虫虫害类药药物应用用专门箱箱子存放，并并做好标标签，写写上“有毒物物品请勿勿触摸”等醒目目标志；危险物物品检查查按仓仓库管理理日检表表内容容执行。2.3 物资出库库（1 ）相相关单位位领用物资资的应在OOA网上上提交出出库申请请，由相相应车间间或部门主管管审核确确认后发发送至设备备部或生生产部相相关技术术员，经经审批后后方可领领用。（2）仓库库保管员员接到出库库单确认无误误后，在在合格品品存放货货架上取取用物资资交付领领用人，双双方在领领料单上上签字确确认。（3）工器器具的领领用原则则上以旧旧换新，将将

11、报废品品交付仓库库保管员员，领出出的物品品和回收收的报废废品数量量、型号号应吻合合。（4）按“推陈储储新，先先进先出出，节约约用料”的原则则发料 ，发料坚坚持“一盘底底，二核核对，三三发料，四四减数”的原则则。对贪贪图方便便，违反反发料原原则造成成物资失失效、霉霉变、大大料小用用、以及及差错等等损失，仓库保管员应负责任。（5）领料料单应填填明物资资名称、规规格、型型号、领领料数量量、图号号、零件件名称和和物资用途途，需仓库保保管员和和领料人人签字。领领料未办办手续，不不得发料料，除特特殊原因因。发料时时，仓库库保管员员应开具具领料单单，一式式三联，一一联留库库房，一一联交领领料员，一一联交财财

12、务， 如果物资资暂不能能配齐，先先领取已已有的物物资，没没有的物物资由仓库保保管员注注明欠缺缺，待采采购。（6）对于于专项申申请物资资，由申请请单位领领用。常常备物资资，可以分分割拆零零的，本本着节约约的原则则，都应应拆零供供应，不不准一次次性发料料。（7）发料料必须与与领料人人当面点点清数量量并核对规规格型号号。（8）所有有发料凭凭证，仓仓库保管管员应妥妥善保管管，不可可丢失。（9）出库库后，立立即将出出库数量量录入账账簿，分分领料单单位建立立台帐。2.4 周转转物资的的借用 （1）相相关车间间或部门门因工作作需要使使用仓库库内的周周转物资资时，应由由车间或部门向设备管理理部提出申申请，申申

13、请必须须以书面面、电话话方式，待设备部部同意后后方可领领用；（2）仓库库保管员员接到通知后后，在工器具具、设备备借用记记录表上填写写借用的的工器具具、设备备品名、数数量，双双方在记记录表上上签字方方可借用用； （3）领料料员和仓仓库保管管员应核核对物品品的名称称、规格格、数量量、质量量状况，核核对正确确后，经经领料员员签字方方可发料料；发料料时，仓仓库保管管员应开开具领料料单，一一式两份份，一份留库房房，一份份交领料料员。（3）借用用的工具具器、设设备应规规定归还还的时间间，归还还时，仓库保保管员应应仔细检检查借用用的工器器具、设设备使用用情况，是否有损坏，如有，应视情况按以下规定执行：向设备

14、管理部主任汇报，请示解决办法； 责令借用人修复或书面陈述损坏原因；责令借用人赔偿。（4）要防防止周转转物资锈蚀蚀，使用用一定时时期回收收后，应应进行维维护保养养工作，清清除污垢垢，发现现有油漆漆脱落的的，应补补刷防锈锈涂料。2.5露天天堆放物物资的管理（1）露天天货场必必须方便便进出，方方便管理理，特别别要考虑虑到货场场道路的的畅通，方方便物资资装卸。（2）露天天货场必必须分区区、分规规格、分分批号存存放，发发料必须须按“先进先先出”的原则则。（3）露天天货场必必须做好好排水措措施，钢钢材的存存放地点点必须先先铺石粉粉，然后后再用木木材或水水泥预制制件垫高高4050ccm，以以防钢材材受潮锈锈

15、蚀。（4）露天天货场必必须有专专人负责责，物资资的收发发必须严严格按仓仓库管理理制度执执行。（5）加强强保卫措措施，防防止露天天堆放材材料被偷偷被盗。2.6 物物资防护护（1）物品品在运输输、搬运运、存放放、清点点过程中中，应轻轻拿轻放放，轻装装移动，避避免对物物品磕、碰碰、震、伤伤，堆放放的物品品不可超超高，防防止物品品斜、塌塌、挤、压压；物品品由供应应商运输输、搬运运或由内内部员工工协助搬搬运的，仓库保管员应进行检查、监督，防止发生上述情况。（2）对于于贵重物物品、固固定资产产、等应有妥妥善的包包装并放放置软垫垫，并做做好防淋淋、防晒晒、防震震、防腐腐等措施施。 （3） 物物品进库库时，仓

16、仓库保管管员应负负责将同同类物品品的库存存品放在在上端，领领用时应应按照先先入库的的物品先先使用原原则，以以免使物物品放过过久霉烂烂和变质质。 （4）仓仓库及危危险品存存放点均均应配置置灭火器器、内部部不得存存有易燃燃物、门门窗应牢牢固，门门上有警警示标识识。2.7人员员管制（1）仓库库重地，严严禁闲杂杂人员进进入。对对确因公公需进入入仓库的的，应遵遵从仓库库保管员员的指挥挥，仓库库保管员员应予以以监督。（2）仓库库保管员员应明确确各自管管理区域域，不得得擅离职职守。（3）仓库库保管员员应建立立代理制制度，并并适当进进行轮调调以熟悉悉各类物物资及其其储位。（4）仓库库保管员员变动时，应应由仓库

17、库主管监监督对其其所经管管物资进行行全面盘盘点交接接，无误误后方可可正式变变动。（5）违反反上述规规定者未未造成损损失时仓仓库保管管员应负负责相应应的责任任。2.8 物资月月报工作作（1）仓库库保管员员每月330日前前应将当当月物品品采购、月月初库存存、领出出等金额额和数量量进行统统计，并并将结果果填入物资库库存月报报表； （2）月报报表由设设备部主主任审批批，对当当月费用用支出情情况进行行审核。2.9 仓仓库管理理检查、监监督工作作（1）仓库库主管对对仓库管管理工作作定期检检查、指指导，并并将结果果记入仓库管管理周（月月）检表表内。（2）上班班必须检检查仓库库门锁有有无异常常，物品品有无丢丢

18、失。（3）下班班检查是是否锁门门、拉闸闸、断电电及不安安全隐患患。（4）必须须经常检检查调整整库内温温度、湿湿度，保保持通风风。（5）检查查易燃、易易爆物品品是否单单独存储储、妥善善保管。2.10 仓库物物资盘点点工作（1）仓库库的物资资盘点工工作，每每年进行行一次，一一般在当当年的112月115日前前；仓库物资盘盘点工作作，由设设备部、商务部部、财务部部共同进进行；（2）财务务部负责责监督工工作，设设备部主主任负责责盘点审审核工作作，商务务部采购购员和仓库保保管员以以及其他他协助人人员负责责盘点工工作；（3）盘点点结果记记入物物 资 盘 点点 表中。（4）盘存存的主要要内容是是； = 1 *

19、 GB3 仓库贮存存的物资资品种。 = 2 * GB3 余存数量量。 = 3 * GB3 品质状况况。 = 4 * GB3 其它相关关情况。2.11废废旧物资资处理流程程（1）废旧旧物资由由检验员员鉴定能能不能拆拆卸使用用，能拆拆卸的，拆拆卸以后后有用的的零部件件优先使使用，不不能使用用的，报报废处理理。（2）建立立废旧物物资回收收仓库，把把回收来来的各种种废旧物物资，应应分门别别类地按按不同的的要求妥妥善存放放保管，进进行必要要的挑选选、分类类、管理理，不得得混合，便便于修旧旧利废或或对外处处理。2.12.仓储安安全管理理（1）仓库库应在温温度、湿湿度等方方面满足足所存放放物资的特特性需求求

20、，配备备防（爆爆）、防防盗、防防潮、防防腐（蛀蛀）等安安全设施施，以保保证物资资的品质质。对危危险品应应予以隔隔离储放放。（2）仓库库严禁烟烟火。（3）仓库库物料应应叠放整整齐，保保证通道道畅通。发发现安全全设施损损坏时要要立即报报告，并并记录在在检查表表上,采取紧紧急措施施。使用的表格格记录：序 号名 称编 号存 放 地地 点存 放 时时 间1物资入库库单LYHACK1001仓库办公室室二年2物资领用用单LYHACK1002 仓库办公室室二年3仓 库 管 理理 日 检 表表LYHACK1003 仓库办公室室二年4仓 库 管 理理 周（月月）检 表LYHACK1004仓库办公室室二年5物 资

21、盘 点点 表LYHACK1005仓库办公室室二年6工器具、设设备借用用记录表表LYHACK1006仓库办公室室二年7物资库存存月表LYHACK1007仓库办公室室仓 库 管管 理 周（月月）检 表LYHACK1004 日期期： 年 月 日日 NNO.项 目检 查 内内 容检 查 结结 果 评价工作环境1、地面、门门窗、货货架洁净净无尘；2、按时开开窗通风风、库内内无霉味味，温度度、湿度度适中；3、按规定定摆放消消防灭火火器，标标示压力力正常；4、库内不不得存放放易燃、易易爆品；5、产品、物资按规定存放。危险品管理1、危险品品按规定定存放，毒毒杀鼠、虫虫害药物物保管严严密；2、氧气、乙乙炔应分分

22、开存放放在专用用库房，周周围无可可燃物质质；3、各种油油料应专专门存放放于专用用库房，并并贮存在在油桶内内，周围围无油渍渍和可燃燃物；4、按规定定摆放消消防干粉粉灭火器器，标示示压力正正常。物品管理与标识1、物资按按规定分分类存放放 ；2、物资标标识清晰晰，规范范，合格格品和不不合格品品有明显显的区别别；3、贵重物物品、固固定资产产包装妥妥善，防防淋、防防晒、防防震措施施到位；4、各种制制度、受受控文件件妥善保保存，无无破损和和保持清清晰。工作检验1、采购物物资入库库手续完完整，检检验记录录齐全；2、领用物物资手续续完整，每每项记录录均经过过相关领领导审核核、审批批并签字字；3、仓库物物资入库

23、库量、库库存量、实实发量统统计正确确，报表表符合实实际情况况；4、借用工工器具、设设备及时时归还，有有损坏或或损伤的的按规定定进行处处理。检查记录检查人： 年 月 日日备 注：物资库 存存 月 报 表规 格 品 名单 位单 价价（元）月 初 库 存本 期 购 进本 期 付 出本 期 长 短月 未 库 存领用部门数 量金 额额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）LYHACK1007 日期期： 年 月 日日 NNO. 主管部门： 经办办人： 日 期： 日 期期： 仓 库 管管 理 日 检检 表 LYYHACK1003 日期： 年 月月 日 NOO.项 目检 查 内内 容周一周二周三周四周五周六周七工作环境1、地面、门门窗、货货架洁净净无尘；2、按时开开窗通风风、库内内无霉味味，温度度、湿度度适中；3、按规定定摆放消消防灭火火器，标标示压力力正常；4、库内不不得存放放易燃、易易爆品；5、物资按按规定存存放。危险品管理1、危险品品按规定定存放，毒毒杀鼠、虫虫害药物物保管密密；2、氧气、乙乙炔应分分开存放放在专用用库房，周周围无可可燃物质质；3、各种油油料应专专门存放放于专用用库房，并并贮存在在油桶内内，周围围无油渍渍和可燃燃物；4、按规定定摆放消消防干粉粉灭火器器，标示示压力正