宇洁新材料TS16949咨询方案

1、文件编号：YJ-2004001文件版本：A深圳市睿弼成企业管理咨询有限公司SHENZHEN REPUTE MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD深圳市睿弼成企业管理咨询有限公司SHENZHEN REPUTE MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD东莞宇洁新材料东莞宇洁新材料有限公司TS16949:2002认证咨询方案编制：顾 问问 部审批：顾问部总总监目 录目录11一、概论2二、目的2三、辅导方法与与特点33四、TS169949：2002认证证辅导计划排排程115五、专业课程20六、报价单221六、顾问小组架架构和职责22七、贵公司主要要配合事项23八、

2、咨询合同书书（样本）25九、维护服务承承诺 28一.概 论ISO/TS116949：2002是国国际汽车行业业的技术规范范，是基于IISO90001的基础，加加进了汽车行行业的技术规规范。此规范范完全和ISSO90000:20000保持一致，但但更着重于缺缺陷防范、减减少在汽车零零部件供应链链中容易产生生的质量波动动和浪费。IISO/TSS169499：2002特别别注重厂家的的完成品及实实现这个完成成品的质量系系统能力。它它认为这是整整个制造过程程活动的基础础。另一个特特点是，它特特别注重一个个机构的质量量管理系统的的有效性。宇洁新材料有限限公司正在积积极筹备和进进行TS166949：200

3、2质量量管理体系认认证工作。睿睿弼成顾问已已有辅导成功功通过认证业业之经验。睿弼成顾问根据据贵厂现有的的企业文化与与产业经营特特性，为有效效协助贵公司司在最短期间间内，落实TTS169449：2002质量量管理体系之之制定与推行行，以及时获获取国际认证证机构的TSS169499 ：2002质量量管理体系认认证，特拟定定本计划书，详详述提供顾问问服务之工作作内容。二目 的睿弼成顾问协助助贵厂通过TTS169449：2002体系系认证的目的的为：规范企业制度，持持续改善管理理建立目标管理系系统；落实企业经营战战略；充分利用资源优优势；营造全员参与团团队；精心策划管理流流程；活用资料分析决决策；树立

4、客户满意形形象；推行成本管理改改善；达成企业永续经经营；三.辅导方法与与特点睿弼成顾问协助助贵公司建立立TS169949：2002体系系的方法为：导导入准备体系建立落实推动认证及售后服务阶段质量体系诊断教育培训质量体系整合程序编定手册建立管理方法、表单汇整全面实施内部审核/检讨改进协助申请认证预先审核检讨改进正式评鉴/获颁证书认证后服务方针、目标和推进方案依组织状态，成立推行委员会质量体系整合规划，展开体系文件编订计划确定APQP小组确定五大手册的应用程序书研讨、建立月份检讨会议手册要项汇整编订指导书、技术文件、窗体拟编、检讨、建立全面实施、检讨、改进月份检讨会议审核实施过程 顾问师主导审核

5、内部自行审核确认落实程序与成效各部门相互稽查 目标达成及客户满意度检讨管理评审提供长期维护服务 免费定期寄本公司信息资料 长期免费提供咨询（三）睿弼成顾顾问协助贵公公司建立符合合TS169949：2002的系系统模型：TS169499：2002认证证的特别说明明企业必需具备的的条件：1、ISO/TTS169449：2002认证证注册，只适适用于汽车整整车厂和其直直接的零备件件制造商。这这些厂家必须须是直接与生生产汽车有关关的，具有加加工制造能力力，并通过这这种能力的实实现使产品能能够增值。 2、要求获得IISO/TSS169499：2002认证证注册的公司司，必须具备备有至少122个月的生产产

6、和质量管理理记录，包括括内部评审和和管理层评审审的完整记录录。 3、对于一个新新设立的加工工场所，如没没有12个月的记记录，也可进进行评审。经经评审符合质质量系统规范范要求的，认认证公司可签签发一封符合合规范要求的的信件。当具具备了12个月的记记录后，再进进行认证审核核注册。 4、经认证获颁颁证书的机构构，如不能继继续保持质量量体系的正常常运转和产品品质量的一致致性，将有被被吊销证书的的风险。顾问公司的辅导导方式顾问将按TS116949：2002标准准要求建立体体系文件，在在34个月内先按按TS169949：2002达成成体系和产品品要求，然后后同企业一起起在后续34个月时间内内，对汽车类类产

7、品如何达达到TS166949：2002之要要求，作出专专题辅导和安安排内审人员员参加指定培培训机构资格格认定；在以上条件基本本具备后，会会安排认证公公司在ISOO9000续续评中，对TTS169449：2002进行行非正式的预预审，作出可可认证性评估估，以确定TTS169449：2002认证证时机。（四）睿弼成顾顾问的辅导特特色：传-传授体系基础知知识和理解要要领，是建立立在对贵公司司行业运作熟熟悉和了解企企业现有管理理系统的基础础上，选用同同行经验编写写教材,分不同部门门进行，对授授课效果调查查和改进,因此客户对对我们的评价价是：“通俗易懂，学学可致用”。帮- 帮助企业采用计计算机知识应应用

8、ISO/TS169949：2002所要要求的资料分分析和大量的的文件制作减减轻不必要的的工作负担，因因此客户对我我们的赞扬是是：“简单方便，轻轻松认证”。带- 带领企业中层干干部在实际工工作中去领会会和掌握ISSO/TS116949：2002的要要求，同时，对对企业所需的的外部资料（如如国标、专题题培训教材等等）睿弼成都无偿偿提供，因此此客户对我们们的肯定是：“专业耐心，细细致周到”。会- 会在辅导中注重重在企业基层层与担当者交交流，以此了了解文件的落落实性和实用用性，加上顾顾问师的同行行业实践（或或辅导）经验验，共同语言言的沟通，让让企业管理人人员能真正体体会质量体系系的要求，也也就会让企业

9、业自已能有效效维护体系的的持续改善，因因此客户对我我们的肯定是是：“平易近人，受受益非浅”。TS169499：2002部分分(1/9)容果4. 品质系统统4.1总要求依所有条文要要求、法规要要求、客户要要求与贵公司司组织需求，建建立适切之TTS169449：2002版要要素与程序权权责表。系统符合TS116949：2002条文文、法规、贵贵公司需求并并满足客户要要求。4.2求最高主管书面制制订：品质政政策、承诺及及核准各单位位之品质目标标。依品质政策内容容展开各单位位相关之“量化品质目目标”，并加以监监控。建立“品质手手册”作为公司品品质活动内容容与指导纲要要，引述相关关程序。客户或相关单位位

10、了解和落实实公司品质活活动概要。导入“文件与与资料管制程程序”对品质系统统所需管制之之内部自订文文件、表格或或外部客户图图纸，或标准准等审查、确确认与收发管管制方式。使相关阶层主管管或权责单位位人 员，审审查与核准相相关性文件。建立“文件总览览表”，并显示各各 文件件之最新版次次、日期等状况。鉴别行业特性性、制造过程程或作业服务务所需遵守之之国家或国际际相关法规要要求，审查符符合状况与改改善到符合。在符合国家或国国际法规下制制造或提供服服务，确保公公司合法、正正当经营形象象，并安心、安安全运作各项项活动。规定各种窗体体以利追查及及归档、保存存方式、年限限等。记录之“档案管管理”标准化与计计算机

11、化，易易于寻找、取取阅。5. 管理责任任5.1管理承诺诺对如何达成“品质政策”之管理内容容加以阐述，并并建立“内部沟通程程序”使全体员工工具有品质共共识。使全体员工与客客户深信公司司贯彻实施TTS169449:20002品质制度度之决心，并并明确方向作作为指引途经经。5.2以顾客为为关注焦点建立“客户沟沟通管理程序序”使客户所关关心之产品信信息、制造能能力、品质保保证、退货等内容，得得到他了解与与满意的答复复！设立内部对客户户所需各种问问题沟通之权权责窗口与处处理方法，以以增进和客户户间之互动与与良好关系。5.3品质政策策由最高阶层明明示：公司品品质活动的重重点方向。使全体员工能明明了，而朝向

12、向客户满意与与公司需求努努力。5.4策划对“品质管理理制度”以建立品质质手册、程序序文件与各类类指导书之文件化过过程体现。品质管理制度，得得以建立、实实施，并于时时间、外部法法规、客户需需求变动时，得得以更改适用用，维持制度度。5.5职责、权权限与沟通依公司规划拟拟订“公司组织图图”。使组织架构明确确。建立“组织图图”下各种职务务之“职责说明书书”。人事招聘，异动动或内部提升升有一定资格格依据，及各各种作业权责责、方法清楚楚。由最高阶层指指派一管理代代表，以确保保：依据TSS169499标准建立公公司品质制度度，提升员工工对客户需求求认知。品质制度-全面面又合理可行行，且 能达到预期期成效，并

13、不不断改善。导入“上对下下，平行，及及下对上”有关品质制制度之各种沟沟通方法。提升全员品质意意识，确保工工作品质，达达成产品品质质，符合客户户需求，朝向向客户满意。TS169499：2002部分分(2/9)容果5.6管理审查查导入定期性与与不定期性之之品质制度审审查活动，通通常透过会议议方式进行，由由最高阶层主主持，以了解解各种品质绩绩效，实施有有效性、缺失失改进与不断断完善。了解相关单位“目标”达成状况，或或未达成之原原因分析与改改善对策。了解：内稽结果果与各单位人人员奠定标准准之状况。裁决并提供下一一阶段发展目目标， 方向及所需需资源等。6. 资源管理理6.1资源提供供鉴别：影响工工作品质

14、与作作业要求之人人力资源、基基础设施与工工作环境资源源。确保公司有满足足产品要求之之人力、 设备、空间间及工作环境境。6.2人力资源源导入“教育训训练程序”包含：职前前一般训练，职职前专业训练练，在职内训训与在职外训训。确保：适才适所所，不致因重重要工作或检检验，因人员员能力不够而而造成大量不不合格项发生生。1产品设计技技术公司根据产品设设计和开发的的需要，确定定负有产品设设计职位人员员的能力要求求和合适的工工具、技术界界定，以确保保设计开发人人员具有资格格达成设计要要求和其专业业技术足以使使用合适的工工具和技术。6.2人力资源源2 训练练公司在鉴定员工工训练需要的的基础上和考考虑满足顾客客指

15、定的需要要（如运用信信息化数据库库）,针对相关产产品质量执行行所有阶层人人员加强专题题培训，赋予予能胜任工作作的能力，确确保执行特定定工作的人员员的分配应是是有资格的。3 在职职训练对于任何从事影影响产品品质质新的或变更更工作的人员员（包括供货货商的品管人人员）,公司及时提提供适宜的在在职培训；4 员工工激励和授权权公司透过导入QQCC活动和和建立QCCC活动章程规规定，用以激激励员工达成成质量目标和和产生环境支支持持续不断断的改善，达达成各阶层质质量意识和技技能的提升。6.3基础设施施提供满足车用用燃油滤清器器制造必要的的工作硬件设设施和服务设设施安排之适当性与与动态合理性性。6.3.1 工

16、工场、设施和和设备策划公司采用多方讨讨论的方式，尽尽量减少物料料的流动和搬搬运，易于物物料同步流动动，最大增值值的利用场地地空间。TS169499：2002部分分(3/9)容果6.3基础设施施6.3.2 紧急应应变计划公司依据【紧急急应变计划管管理规定】,制定临时性性应急计划,以保证客户户的产品和交交期不受紧急急事件影响(自然灾害除除外).6.4工作环境境6.4.1 产产品质量的安安全性在相关作业指导导性文件中，注注明产品安全全需有的注意意事项,设法降低对对员工的潜在在危害, 如有可能能，应在设计计开发和制造造活动中重视视此安全性的的考虑。6.4.2 生生产现场的清清洁执行【5S管理理规定】以

17、保保持生产现场场整齐、干凈凈,利于产品的的制造。7. 产品实现现7.1产品实现现之规划考虑：本公司司车用燃油滤滤清器,销售的实现现过程的策划划与公司质量量管理体系的的要求一致。建立车用燃油滤滤清器工作流流程,使各项产品品均能依需求求的品质、数数量与交期达达成。7.1.1 产产品实现的策策划补充 组织应制定一个个品质计划,内容包括顾顾客的要求和和参考的技术术规范.确保与客户有关关签约开发的的产品及信息息的保密，必必须做到:不分派到厂外机机构，本公司司分派文件需需标示并得到到工厂督导经经理的批准,方可执行.无本公司经经理级以上人人员陪同或书书面批准，厂厂外人员不得得查阅及复印印开发产品信信息的资料

18、.7.1.2 接接受准则 组织应对接受准准则加以规定定并需客户核核准。对于计计量型性的抽抽取计划,接受水平应应是零缺陷(见)7.1.3 保保密性 与顾客合约开发发中的产品及及其相关产品品信息,组织应确保保机密性.7.1.4 变变更管理 无论是内部或外外部要求工程程变更时，考考虑全面性或或局部性的进进行验证与确确认作业，在在实施前得到到批准。 7.2客户相关关之流程客户询价与报报价流程的建建立。依一定原则及成成本分析来确确保利益。合约修改管理理程序的建立立。通知相关人员，及及进行更改活活动。1 客户指定定的特殊特性性 组织应表明符合合顾客指定、文文件及特殊特特性管制的要要求。2 制造可行行性评估

19、 组织应在合约评评审过程中,应对提出的的产品进行调调查、确认并并证明制造的的可行性, 其中还应包包括风险分析析。当客户的设计记记录中标有特特殊参数时，公公司的控制计计划和 FMMEA 中要要用客户指定定的符号 (或公司内部部与之等同的的符号) 来标记1 顾客沟通通补充 具备必要的信息息沟通手段和和顾客特定的的语言和格式式等资料TS169499：2002部分分(4/9)容果7.3设计开发发编订设计和开开发活动的流流程与权责单单位。项目开发过程有有规划，并使使各职责单位位有所定位。确认设计输入入要求。使项目开发要求求内容明确且且量化。设计输出文件件化。使作业流程，指指导书等能对对照项目开发发输入要

20、求展展开。设计审查活动动。使项目开发过程程能有系统的的对每一阶段段结果进行评评审适切性。验证活动：如如计划、模拟拟、检测。确保验证产品符符合工程设计计要求。规定设计确认认之时机、条条件、动作。确认产品性能符符合客户要求求之达成，并并能得到保障障。规定设计变更更之会审流程程、作业方式式、权责人员员。确保项目开发在在有更改之时时能与计划、过过程、验证之之环节相配合合，使更改工工作能落实各各单位，不会会出错。1 多功能能方法 公司组织设计、制制造工程、品品质生产及其其它相关人员员成立跨部门门多功能小组组。通过小组组活动为产品品的实现作准准备 1 产品品设计输入 在产品设计的输输入阶段，设设计开发人员

21、员必须对内容容进行鉴定、标标准化和审查查：2 制造过过程设计输入入 在制造过程设计计的输入阶段段，多功能小小组成员必须须对内容进行行鉴定、标准准化和审查：3 管制特性性 对于已识别的特特殊特性（产产品特性和控控制参数）和和控制计划中的所有特特殊特性; 当客户的设设计记录有标标明管制特性性时，公司各各项制程管制制指导书及类类似的文件（FMEA、管制计划、操作说明），应使用顾客指定的管制特性符号（或者公司内部与之对等的符号、标记）来标明那些会影响管制特性的制程步骤。 1 设计和和开发输出补充 产品设计输出应应以能被验证证和确认的形形式来表达，并并符合产品设设计输入的要要求， 2 制造过程设设计输出

22、 制程设计输出应应以能被验证证和确认的形形式来表达，并并符合制程设设计输入的要要求TS169499：2002部分分(5/9)容果7.3设计开发发1 监测依设计开发策划划的进度，当当产品设计开开发方案或样样板产生时，工工程应对其进进行评估预测测和量测，并并保留其定义义、分析的结结果；如适用用时,这些测量还还应包括质量量风险、成本本、运输时间间、应紧处理理的方法和人人员。2 原型样样品计划当顾客有要求时时，公司应制制定样品控制计划，并尽可能能的使用与未未来正式生产产时相同的供供货商、工具具和制程。3 产品批批准程序当客户有提交PPPAP时，应应按其要求的的等级提交，其其中包括需要要提交的供货货商的

23、PPAAP内容7.4采购依项目对最终终成品之影响响性，建立“供货商选择择与管理程序序”。有一定方法寻找找：适质、适适地、适价之之供货商，并并透过定期评评核，淘汰不不良厂商和承承造商。建立合格厂商商名册。作为“采购”基基础，不因人人而异。采购管理程序序。采购需求申请，应应详述品项及及内容，经一一定主管核准准。采购单发出前，应应协商价格、交交期、品质标标准等，与权权责主管核准准。1 法规的符符合性所有用于生产的的材料在采购购时须经复审审，以确保符符合现行对限限制有毒、危危险物品的政政府要求及安安全规定，以以及考虑生产产和销售国有有关环境等方方面的规定2 供货商品品质管理系统统开发公司品管部和管管理

24、部应以 TS169949：2002 为目标推动动供货商品保保系统的开发发以去影响、推推动供货商品品保系统的改改进,进行按规定定的频度实施施稽核.3 顾客核核准的厂商如果顾客有一份份核准的材料料供货商名单单(包括顾客的的设计资料中中列明的),则公司应从从名单所列之之供货商采购购各项相关材材料。任何其其它供货商唯唯有经顾客相相关部门增列列到核准名单单后,方可被采用用。TS169499：2002部分分(6/9)容果7.4采购1 进料产品品的质量进料的质量的可可用控制方法法- 统计资料记记录与评价- 抽样进料检检验或试验- 有可接受质质量性能的记记录时,在供货商处处进行评定或或稽核 - 由认可的检检测

25、实验室进进行的产品评评定- 其它外经客客户同意的方方法2 供货商监监视对供货商作定期期性评估，如如果评估不符符合要求时，可可决定取消或或作出重新选选择及评估，评评估的项目包包括，- 提供产品的的质量; - 退货(包括括客户方面) - 供货准时率率(包括特别事事件的额外费费用) - 客户通知或或发生的与质质量相关特别别情况。7.5生产作业业对车用燃油滤滤清器的试样样包装过程中中的方法、人人员、设备、财财产、产品等等因素进行控控制。保证符合要求和和顾客满意。1 控制计计划针对所提供的产产品在系统、子子系统、部件件和/或材料等各各层次制定控控制计划，在在流程控制程程序及运作中中应预先考虑虑产品的安全

26、全性，公司应应注重提高全全体员工的安安全意识。在在流程、设备备、仪器及工工具的计划中中使用防错方方法。2 工作指导导书公司应为所有负负责流程操作作的人员提供供文件化的流流程监控和工工作指导, 这些指导书书在工作现场场应易于得到到,并来源于产产品质量先期期策划和控制制计划参考手手册中所列的的资料。3 作业准准备的验证无论何时进行作作业准备，均均须经过首件件确认的验证证 (必要时应应使用统计方方法验证)。TS169499：2002部分分(7/9)容果7.5生产作业业4预防及预维维护工程设备人员进进行控制及维维修有关生产产设备及工具具，确保连续续生产之能力力。进行设备备预防保养等等管制， 内容至少包

27、包括，利用预预知性的维护护方法来增加加产品设备的的有效性和效效率：有计划的维护护活动，设备、工具和和量具的包装装和防护，关键制造设备备用零件的可可获得性，维护目标的文文件化、评估估和改进，5工具管理进行以下管理:维护及修理设设施与人员。贮存与修复。工装准备。易损工具的更更换计划。工具的修整,包括工具设设计的文件。提供必要的技技术资源进行行模具和零配配件检验。6 生产排程程公司的生产计划划活动是按订订单进行的,必要时的预测生产计计划是相当于整整体制程周期期时间的最理理想在库存量量的基础上确确定的。7 服务信息息的回馈为确保公司内部部能及时了解解发生在企业业外部的不符符合事项，需需在服务程序序中确

28、定内部部沟通方式，确确保将服务有有关的信息,及时有效地地通报给制造造、工程及设设计等部门。8 与顾客的的服务协议当与顾客达成服服务协议时，公公司必须验证证以下项目的的有效性；公司的任何服服务中心特殊用途的工工具或量测设设备，服务人员的培培训。7.6量测及监监督设备之管管制建立免校、外外校、内校系系统。所有用于量测产产品之仪器、量量规皆能有效效管制，且可可利用外校“标准件”进行内校。建立量规仪器器总览表。所有须定期校正正之量测仪器器皆能依计划划执行校正，减减少误判，以以确保量测品品质。7.6.1 测量系统分分析所有的分析方法法及接受准则则应与测量系系统分析参考考手册相一致致。如经顾客客批准,也可

29、采用其其它分析方法法及接收准则则。7.6.2 校校验记录对所有量具、测测量和试验设设备，包括员员工自备的及及顾客所有的的量具，其校校率活动记录录TS169499：2002部分分(8/9)容果7.6量测及监监督设备之管管制1 内部实验验室 建立【实实验室管理规规定】； 配备具有合适适经验和学历历的试验评判判人员； 依照相关的产产品测试标准准进行试验； 相关品质记录录的审查。2 外部实验验室如需委托外部实实验室进行检检验测试或校校验服务时，应应是选用认可可的实验室8. 量测分析析及改善于品质手册中中规划各量测测作业要则。规划量测要素。8.1.1 统计的工工具监定在先期质量策划划中必须确定定每一过程

30、适适当的统计工工具,并包括在控控制计划中。8.1.2 基本统计计概念的知识识公司要求通过培培训和应用中中的指导，让让全体人员都都能理解和在在分析中加以以应用。8.2量测与监监督客户满意度客户满意管理理程序之建立立与初评。让客户知道我们们关心他们的的感受，确保保客户任何不不满之信息皆皆能回馈,以供系统改改善或参考。8.2.2内部稽核合格稽核员之之训练与资格格建立。稽核计划编订订，与使用报报告表格。稽核实施，不不符合通知及及矫正措施能能确认有效果果。建立系统可行的的内部品质稽稽核程序.定期发掘管理方方面之执行问问题,并持续检讨讨改善.透过执行、稽核核、改善之良良性循环，养养成全员良好好的作业习惯惯

31、2 制造过过程稽查稽查所有制造以以决定它的有有效性。3 产品稽核核在适当频率下,组织应在生生产和交货的的适当阶级稽稽核产品,以验证所有有规定的要求求, 8.2.3产品之量测与监监督建立“检验与与测试状态识识别程序”，利用挂牌牌、料卡、标标签等辅助颜颜色管理以区区别“检验状态”。使各种物料品质质状况明确，不不良品质不致致混入良品中中.进料检验程序序（含甲方验验收）。确保所有进料皆皆能符合采购购品质要求（最最终产品符合合工程设计要要求）。最终成品检验验程序（质量量监督站的检检验）。最终成品皆能符符合成品品质质标准要求.1 全尺寸检检验和功能试试验2 外观项目目顾客要求时,其其结果应可供供顾客评审。

32、由顾客指定作为为”外观项目”的组织生产产零件而言, 组织应提提供: 照明(资源)/标准样件件/仪器/外观检验人人员的资格。TS169499：2002部分分(9/9)容果8.3不符合之管制不合格品管制制程序使发现之不合格格事项及时处处理，以免误误用并使处置置成本降至最最低.8.3.1 不不合格品控制制补充 不合格品应包括括未经确认或或可疑的状况况. (见 7.5.33)不合格品既包括括已认定的不不合格品，还还包括可疑产产品8.3.2 重重工产品之管管制 规定的重工, 包括相应的的检验需求之之指导书应在在工作场所容容易被相关人人员取得与使使用。8.4资料分析析统计技术应用用需求鉴别得以鉴别可行统统

33、计技术应用用之范围,并据以建立立实施方法,落实执行,有效管制品品质统计技术应用用管理程序之之建立与实施施强化问题分析、解解决能力，有有效降低品质质不良、客户户抱怨等成本本。8.4.1 公公司层级数据据的分析和应应用 在质量中的趋势势、作业绩效效的表现的资资料和信息所所显示之趋势势应与整体经经营目标的进进展相比较，并并转化成据以以行动的信息息以支持8.5改进8.5.1持续续改善之规划划持续改进程序序之建立建立员工自发的的持续改善机机制.2 制程的改改善 持续改善应着重重于产品和制制程的特性与与降低变异的的管制上.8.5.2矫正正措施8.5.3预防防措施明确“异常”提出时机及及利用4MIIE之分析

34、手手法，寻找真真正原因，并并拟订暂时处处置与纠正措措施。进料、制程中、最最终成品及客客户抱怨，经经评定有特定定不合格现象象发生时，皆皆能经原因分分析调查、矫矫正措施拟定定与执行、成成效确认、标标准化以消除除并预防问题题再发。1 解决问题题的方法 为及时确认问题题根源和采取取有效的问题题解决方法建建立程 序。如果客客户有规定解解决问题的程程 序存在,组织应直接接使用2 错误防止止 采取纠正行动过过程中使用错错误防止方法法。3 纠正行动动的推广 在其它类似制程程与产品上应应用已经采用用的纠正行动动与管制,来消除不符符合的原因。四、TS169949：2002认证证辅导计划行行程序号文件体系培训/指导

35、稽核/改善(2005年)2-7月份份顺序与进度度安排02月03月04月05月06月071现有文件全面诊诊断确定要素素/部门矩阵图TS169499：2002导入入培训按现行管理体系系稽核现状2现有窗体分析SPC统计技术术培训窗体整合简化3程序文件编定方方案讨论与修修订【品质手手册】客户满意度调查查与分析(外部与内部部)目标订定与分解解4要素讲解与程序序制定(1)(文管中心心、人事、业业务)FMEA导入培培训公司资料收集、分分析与总结5要素讲解与程序序制定(2)(采购、生生管、物管)FMEA制作指指导培训经营计划6要素讲解与程序序制定(3)(IQC、品品检、品保)FMEA整合与与维持指导产品品质持

36、续改改善7要素讲解与程序序制定(4)(生产)APQP导入培培训作业品质持续改改善8要素讲解与程序序制定(5)(管理及共共享程序)APQP实例制制作指导(11)(策划)5S与现场改善善9文件全面分析、整整合、发行TS169499：2002内审审员培训内审员现场稽查查考核10APQP实例制制作指导(22)(策划)程序文件落实性性稽查与检讨讨11APQP实例制制作指导(33)(产品样样品开发、试试样)12APQP实例制制作指导(44)(产品试试产与大量生生产)序号文件体系培训/指导稽核/改善(2005年)2-7月份份顺序与进度度安排02月03月04月05月06月07月13APQP实例制制作指导(55

37、)(产品档案与PPPAP)程序文件落实性性稽查与检讨讨14APQP实例制制作指导(66)(产品质量的持持续改善)15QS系统稽核及及改进主导内审员的提提高培训APQP小组自自我实施情况况跟进;改善各部门门在实施中问问题点16协助申请认证实施企业管理专专题培训(建议培训内容容)TPM(全员设设备综合管理理),达成故障障“零缺陷”;QCC(品管圈圈活动)是TS169949：2002的后后续要求;DOE(实验设设计)17管理评审顾问公司实施全全面稽核18预先稽核及检讨讨预审问题点跟进进19问题点跟进体系进一步改善善20认证单位正式稽稽核陪同稽核21正式稽核问题点点跟进针对贵公司管理理阶层提出的的管理

38、瓶颈项项目根据贵公司要求求安排文件检检讨改进22认证后第一次复复审跟进待通知定TS169499：2002认证证辅导计划说说明阶段项目工作步骤工作内容预计人日第一阶段体系诊断及推行行策划阶段1.动员会全面贯彻TS116949：2002国际际标准的思想想，宣讲推行行TS169949：2002国际际标准的目的的、作用及推推行方法，营营造全员参与与的气氛，培培养员工的质质量管理意识识及责任感。1/22.质量管理体体系现状评估估参照TS169949：2002标准准各要素的要要求，对各职职能部门进行行抽样检查，判判断现有质量量管理体系情情况，识别顾顾客要求、法法规要求及满满足程度，为为顾问计划和和体系设计

39、打打好基础。33.制定顾问工工作计划根据评估结果，做做出或调整顾顾问工作计划划。1/24.明确推行组组织明确质量管理者者代表（授权权书）。明确推行工作小小组（建议由由各部门经理理或主管组成成）按照要素素做出职责分分工表。1/2第二阶段质量体系宣传及及体系策划阶阶段1.TS169949：2002宣传传与培训，初初始环境因素素评审培训采用标语、海报报等形式大力力宣传体系基基本知识，营营造贯标氛围围，分层次培培训：对高层：领导充充当的角色、同同行业的推行行成功经验和和失败的教训训。对中层： TSS169499：2002基础础知识、体系系条文理解及及推进步骤与与方法。对基层：执行TTS169449：2

40、002的好好处、质量管管理的八大原原则。42.制订质量方方针及质量目目标用书面形式确立立本公司的质质量方针及量量化的质量目目标和指针制订质量计划（必必要时）。1/23.评估组织机机构及职责评估公司现有组组织机构图。各职位工作及相相互关系的文文件制作。制订并确认组织织机构图，明明确各部门职职责与权限，特特别将体系要要求的活动分分解给各部门门。24.质量体系的的总体策划根据公司实际情情况和体系对对文件化的要要求，确定质质量体系的文文件结构，确确定文件层次次之间的接口口，对整个体体系进行总体体整合，按TTS169449：2002要求求完善现有文文件体系结构构及体系要素素，做到适宜宜性、充分性性、有效

41、性。1阶段项目工作步骤工作内容预计人日第三阶段体系文件编写阶阶段1.文件编写培培训成立并培训文件件编写小组，提提供TS166949：2002要求求程序文件的的模板，对照照TS169949：2002及公公司实际运行行状况进行文文件编写培训训。12.分配文件编编写任务列出文件编写分分工表及文件件编写计划，一一般由文件编编写小组参与与编制，由推推行小组统一一领导，由顾顾问师进行指指导、纠正。文文件主要包括括：质量手册、程序序文件、作业业指导书以及及质量记录表表格等。13.文件的编写写针对TS169949：2002条文文要求从工作作框图或工作作流程图着手手，将确立的的工作流程用用文字方式做做详细描述。

42、154.文件的讨论论及定稿讨论文件之间的的接口。文件是否符合标标准要求。文件与职责分配配是否协调一一致。由顾问师做最后后审查，使其其既满足标准准具操作性。75.文件的审批批发放由规定职位的人人员批准、签签字，由文控控部门分发，加加盖控制印章章，做好原稿稿保存和发放放签收工作。1第四阶段体系运行和完善善阶段1.试运行前的的培训、宣传传各岗位人员学习习体系对该岗岗位工作的要要求。学习理解质量方方针、目标，各各管理人员准准确掌握有关关运作程序，并并进行考核。22.试运行/环环保设施的投投入补充、完善基础础工作，特别别是文件的完完善，积累运运行证据，并并妥善保存记记录。ISOO 推行小组组搜集信息，统

43、统一协调或修修改文件；修修建环保设施施，环保设施施的运行。63.内审员培训训包括：质量管理理基础和术语语、标准条文文理解、审核核理论、审核核技巧、案例例分析等，经经考试合格颁颁发内审员证证书。34.第一次内审审编制内审计划，审审核检查表，执执行审核，提提出不符合项项报告及审核核总结报告。15.内审不符合合项之跟进指导对内审提出出的不符合项项制订纠正及及预防措施，并并跟进其完成成。36.第二次内审审（视具体情况考考虑）/7.管理评审及及跟进(含管理评审审培训)安排一次管理评评审以评价体体系的有效性性和适用性，同同时积累一次次活动证据，评评审工作按体体系文件的要要求进行。2阶段项目工作步骤工作内容

44、预计人日第五阶段体系认证阶段1.评估认证机机构通盘考虑企业所所在地、产品品去向、认证证机构的认证证范围和有效效性、费用等等方面的因素素，综合评定定选择确立的的认证机构。12.提交认证申申请填写认证申请表表，确定认证证时间。3.提交体系文文件给认证机机构对提交认证机构构进行文件审审核的文件进进行审核，并并指导提交。/4.迎审技巧培培训迎审技巧的培训训，减少恐惧惧心理，自查查问题的改善善及其它有关关的配套工作作。16.组织现场迎迎审组织人员迎接现现场审核，并并为客户保驾驾护航，保证证顺利通过认认证。/7.不符合项之之跟进协助对认证机构构开出的不符符合项，提出出改进措施并并提交认证机机构。18.获取

45、证书颁证仪式(必要要时)协助企业证证书使用及标标记使用方法法。 /第六阶段体系维护辅导详见本计划七之之内容。共计辅导人日日58五专题培训课课程可视贵公司管理理体系需要，增增加个别课程程。课 程培训对象IS169499:2002基基本概念培训训全员管理与5S活动动基层干部以上人人员文件编写基层干部以上人人员五大手册运用基层干部以上人人员过程控制标准制制定要领质检人员统计技术及抽样样方案基层干部以上人人员六、报 价 单1TS169949：2002咨询询费用（以66个月计）：人民币陆万捌仟仟元整（68,0000.00）2TS169949：20002认证费费预估：（供供参考）认证机构认证费用瑞士通标行

46、SGGS￥38,0000.00德国YUV￥45,0000.003. 付款方式式（分三次支付）：在合同签字生效效之日起当日日内支付总费费用的35%在质量手册和程程序文件发布布后三日内支支付总费用的的35%在通过认证机构构认证审核三三日内支付总总费用的300%4. 辅导人日日：610人日/月注：具体明细见见咨询合同同书（样本）备注: ISOO9001：2000体系系认证辅导报报价ISO90011：2000体系系认证辅导费费用(5个月)：辅导费：大写人人民币叁万贰仟元整（￥32,0000.00）2ISO90001：20000认证费费预估：（供供参考）认证机构认证费用瑞士通标行SGGS￥26,0000

47、.00英国标准协会BBSI￥28,0000.00英国摩迪MODDDY￥20,0000.00七、顾问小组架架构、职责一、顾问小组委委员会顧問組長TS16949：2002主導顧问师外部聯絡協調員TS16949顧問組長TS16949：2002主導顧问师外部聯絡協調員TS16949：2002顧问二、职责顾问组长负责本项目整体体策划和辅导导计划的审批批。负责定期组织小小组会议，落落实计划完成成情况。对项目进展中出出现的重大问问题进行协调调、决策。对本项目负全部部责任。2、TS169949：2002主导导顾问 负责制定月辅导导计划，协调调整体关系。负责本项目日常常管理工作。负责组织内部审审核员之培训训。3

48、、TS169949：2002顾问问 负责TS166949：2002项目目的辅导工作作。 负责TS166949：2002项目目之教育训练练工作。4、外部联络协协调员 负责计量、校校准仪器，委委外校准的协协助联络。 负责对认证证机构的联络络。八、贵公司配合合事项1、TS169949：2002推行行委员会:總指揮總指揮主任委員（管理者代表）主任委員（管理者代表）執行委員執行委員推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員2、成员职责:2.1总指挥:具有决策权权人员担任。主要任务:2.1.1 制制订质量方针针。2.1.2 于于会议中担任任主席(例:管理评审会会议)。2.1.3 负负

49、活动成败之之责任。2.1.4 督督导推行委员员执行管理体体系工作。2.2 主任委委员:具有协助或或代理决策权权人员担任,并兼任管理理者代表。主要任务:2.2.1 协协助总指挥建建立质量方针针。2.2.2 行行使管理者代代表之职权。2.2.3 于于总指挥缺席席时,代理其主持持会议。2.3执行委员员：协助主任任委员的工作作，由具有一一定专业素养养之人员担任任。 主要任务：2.3.1 掌掌握委员会的的任务，展开开P-D-CC-A工作。2.3.2 追追踪委员会议议中所决议事事项。2.3.3 检检讨执行绩效效，并于会议议中提报。2.3.4 确确保改善活动动持续地展开开。2.3.5 当当主任委员缺缺席时，

50、代理理主任委员的的职务。2.4 部门推推行委员：由由各部门主管管担任。主要任务2.4.1 管管理系统的建建立维持及改改善。2.4.2 进进行各项品质质项目研究与与改善。2.4.3 执执行品质活动动或会议决议议事项。2.4.4 提提供建议或研研究可行方案案。2.4.5 落落实高层经营营者之质量方方针。2.4.6 督督导品质目标标之达成。3. 配合事项项：项 目顾问师公司配合事项1.品质系统评评估顾问师依体系条条文要求,了解贵公司司现有之品质质系统,作为展开品品质系统之依依据。体系召集人与顾顾问师协调后后,排订时程,通知各相关关部门。2.品质系统整整合依评估结果，整整合出贵公司司所需要的品品质系统

51、文件件，并与各部部门主管讨论论。请各部门主管参参与讨论，并并确定品质系系统文件清单单，进行具体体分工。3.教育训练体系简介和导入入要领体系条文具体说说明体系手册，程序序书制订应用用。管理技术培训。体系召集人与顾顾问师协调后后，排订时程程，通知各相相关部门。4.成立体系推推行委员会与贵公司讨论筹筹组推行委员员会，包括管管理代表之派派任。由各相关人员成成立体系推行行委员会，组组织及工作职职责订定。5.品质系统辅辅导根据品质系统文文件展开计划划，实施个别别辅导及集体体式辅导。请各部门确实按按照所排定的的日期完成各各项品质系统统文件。6.品质系统落落实顾问师与各部门门检讨实施状状况并作必要要的修正。由

52、体系推行委员员督导各部门门执行，并定定期召开检讨讨会（原则上上每月一次）。7.品质系统审审核组成审核小组，审审核品质系统统落实状况，并并作为改进之之参考。由贵公司排定内内部审核并由由顾问师示范范审核作业。8.认证单位审审核认证陪同认证单位审审核。认证公司前往贵贵公司正式评评鉴，请贵公公司排出陪审审人员。说 明第1-7项为配配合本公司之之辅导。第8项为配合认认证单位之认认证。九、咨询合同书书（样本）项目名称： TTS169449：2002质量量管理体系认认证咨询委托方（甲方）：东莞市宇洁洁新材料有限限公司受托方（乙方）：深圳市睿弼弼成企业管理理咨询有限公公司根据中华人民民共和国合同同法的规定定，

53、经甲乙双双方友好协商商，就TS116949：2002认证证咨询项目，达达成以下协议议：一、咨询项目：甲方聘请乙方指指导其按TSS169499：2002质量量管理体系标标准建立质量量管理体系，乙乙方指导甲方方建立TS116949：2002质量量管理体系，并并通过认证取取得第三方认认证机构颁发发的TS166949：2002质量量管理体系注注册合格证书书。二、咨询范围：位于东莞常平镇镇麦元村黄竹竹园工业区的的宇洁新材料料有限公司三、双方责任：1甲方： A甲方方须按期向乙乙方支付咨询询费。 B按照照双方商定的的计划有组织织、有秩序的的开展工作。 C甲方方应对乙方在在咨询过程中中提供的各种种资料和信息息

54、保密，不得得向第三方转转让咨询成果果。 D配合合乙方开展各各项工作。 E为乙乙方提供咨询询所需的基本本工作及生活活条件。2乙方： A负责责对甲方的TTS169449：2002质量量管理体系现现状调查及总总体工作计划划的制订，并并根据总体计计划，制订阶阶段工作计划划。B负责对甲方方有关人员进进行TS166949：2002质量量管理体系的的基本理念、基基础知识、文文件编写、体体系实施的培培训。 C负责责协助甲方培培训内部TSS169499：2002质量量体系审核员员。 D指导导甲方实施质质量体系文件件。E帮助甲方进进行质量体系系适宜性、充充分性审核。 F指导导甲方进行内内部质量及纠纠正措施的监监督。 G负责责与认证机构构联络，安排排正式审核。 H保证证甲方在20005年07月份通过过甲方确定的的认证机构的的TS169949：2002质量量管理体系正正式评审。 I免费费提供认证后后的体系维持持辅导工作，包包括内部体系系审核指导、管管理评审等，以以保持