营销部费用报销标准新

1、 销售部人员费费用报销标准 单单位：元/月月岗 位住宿标准出差补助交通补助手机费午餐补贴出差天数营销总监助理140403004008销售经理140403004008大区经场经A经区经理120302003008产品经理12030200300区域市场经理10020150300城市经理100201502008KA专员8020100200市场专员8020100150销售代表60201001005销管主管7020050说明：大区经理理级（含助理理）及以上人人员出差火车车行程超过224个小时的的经过总监

2、审审批可以乘座座飞机；所有人员休假乘乘座飞机按照照火车票硬卧卧报销；出差补助只在出出差时享受，有有常驻地的，在在常驻地工作作期间没有出出差补助。出出差补助按224小时为一一天计算，不不足的按照半半天计算；城市周边的郊县县出差不报销销住宿费，发发放误餐补助助；城市下属郊县不不得住宿，如如住宿费用自自理；按照行程时间当当日能够返回回，故意逗留留产生住宿费费用不予报销销。住宿费在标准范范围之内实报报，超出则超超出部分自理理。当地招聘人员只只有在离开当当地到外地公公干才算出差差。无手机或只配小小灵通的无通通讯补贴。当当月停机一次次、关机一次次及无故不接接电话或连续续1小时以上上无法接通的的，每次处55

3、0元罚款，月月度出现两次次以上情况或或者超过6小小时无法联系系上的除取消消当月通讯补补贴外追加罚罚款100元元。出差天数前期处处于市场开发发阶段，由各各区域业务提提报审批后安安排出差报销办法及规定定：除出差补助、外外，其余一律律要附有关发发票。各费用用在标准范围围内凭正规发发票据实报销销。业务人员每周制制定行程计划划，一式两联联，一联报所所在区域经理理，一联留存存，经大区经经理签字后，贴贴票时一起附附上。业务人人员在留存联联上填写，如如与计划一致致，打“勾”，如与计划划不一致，据据事实填写，并并在备注栏简简述原因。周行程表时间出发地目的地工作内容备注周一计划实际周二计划实际周三计划实际周四计划

4、实际周五计划实际周六计划实际周日计划实际出差人签字： 直管领导导签字：差旅费以每月的的1日到本月月的31日为为一个周期，每每月10日前前总部收到报报销单证后，由由内勤负责按按标准审核无无误后，总监监签准后，送送财务部报销销。招待费、公关费费单独报销，每每次发生招待待费、公关费费支出，必须须详细填写招招待费公关费费报销说明表表。所有人员出差期期间，住宿费费用在规定的的标准内实报报，不允许比比照标准多开开发票报销。住宿发票的项目目必须填写齐齐全，随意涂涂改者不予报报销。不写单单位名称、单单位名称不符符或书写错误误的不予报销销，无日期、无无章、印章不不清（看不清清出票单位名名称）、章与与出票单位不不

5、符、金额大大小写不一致致的不予报销销。参加各种会议，统统一就餐的，不不予报销出差差补助。业务人员私自跨跨区域走动发发生的费用不不予报销，如如需跨区域处处理业务，该该费用发票需需区域经理，总总监签准后方方可报销。车船费发票往返返程以微机发发票为准，特特殊区域无法法提供微机票票的，由各地地提前报备线线路及车票金金额明细，经经大区经理签签字后在公司司财务存档作作为报销依据据，实际发生生费用时经区区域经理签批批后方可报销销。市内交通费按标标准凭票报销销，票据必须须有发票专用用章（出租车车票要有运输输公司的财务务章或发票章章）。出租车车票必须为微微机打印票据据，无微机打打印票据的地地区必须提前前写申请报

6、大大区经理签字字、财务经理理签字后在分分公司存档方方可报销，否否则发现此类类票据一律不不得报销。业务人员及按相相关规定不允允许乘座飞机机的行政人员员如有特殊情情况需乘坐飞飞机的，需相相关领导签批批（必须经公公司总经理签签字）。出差天数满244小时为一天天，不满244小时为半天天。费用报销时，车车票、住宿票票、必须与周周行程表对应应，按时间先先后顺序粘贴贴。每周的票票据必须附在在本周的行程程表下面，否否则对票据总总额进行200%30%的罚罚款。周行程程表上的所有有项目必须填填写，如是返返回驻地发生生的费用必须须在“费用发生原原因”栏写明“返回驻地”。如不填写写岗位名称，则则按照最低岗岗位的报销标

7、标准给予报销销。所有票据据必须粘贴规规范，否则返返回报销人直直到粘贴合格格方予以报销销。订票费用必须凭凭合规的票据据（无章的不不予报销），每每次订票限报报30元。日间乘坐火车112小时以上上、夜间乘车车8小时以上上的，可乘坐坐硬席卧铺。所有员工的差旅旅费标准严格格按照所在岗岗位级别规定定报销，严禁禁有越级报销销的现象发生生。如有发现现越级部分不不予报销，同同时给与通报报考核。所有人员的电话话费报销必须须凭据正规的的话费票据，依依据实际话费费金额参照相相关标准报销销。不得用充充值卡购买凭凭据报销，不不准用缴费单单报销。每位位员工只准许许报销一个业业务联系电话话的费用。所有票据的填写写必须规范不不

8、得用圆珠笔笔或铅笔填写写。报销人必须在所所要报销的所所有发票上签签字，如未签签字发生争议议财务部门不不负责任，审审核人可以在在报销单上签签字。所有连号的票据据一律不予报报销并对报销销人进行考核核。如财务部门审核核票据时发现现有不合规票票据或虚假票票据存在而业业务部门审核核人未发现则则对审核人进进行考核。当天往返驻地的的出差，报销销车船票，不不报销住宿费费，不报销补补助。关于票据审核中中常见的问题题：非套写发票：（11）一张发票票笔体不一致致；（2）一一张发票的印印兰纸的色泽泽不一；（33）背面无复复写的痕迹；（4）发票票的日期或金金额经过涂改改。变造的发票：（11）在原字迹迹不清楚的情情况下，

9、通过过重笔描写进进行覆盖；（22）在封位号号前后添加数数字；（3）无无复写的情况况下进行描划划；（4）大大小写不符。伪造的发票：（11）自填自开开的发票，表表现为笔体为为报销者本人人的，笔迹不不流畅，票面面不整洁；（22）一次或几几次报销发票票的票号和日日期的顺序颠颠倒；（3）不不同时间的发发票号相连；发票所填业业务内容与所所盖印章不符符，跨行业发发票。报帐票据是收据据、资金往来来结算票据。发票加盖的印章章不是发票专专用章或财务务专用章，或或印章模糊不不清，无法辨辨认。超期费用报销。其他：（1）报报常驻地住宿宿发票；（22）夜间行车车报住宿费；（3）多开开住宿费发票票；（4）超超标准报销住住宿费；（55）探亲、休休假报出差补补助；（6）不不符合条件的的探亲、休假假费用；（77）连续出差差用一地的定定票费发票报报帐；（8）报报软卧、机票票但无领导签签批的；（99）丢失发票票用其他发票票抵顶的。电话费报销的问问题：（1）用用他人的发票票报帐；（22）用缴费单单报帐；（33）实际话费费不足，用充充值卡发票抵抵顶；（4）不不提供电话费费明细的。粘贴不规范：（11）粘贴横