袁州区彬江镇年部门预算

1、文档编码 : CD5T2X4M5C4 HV3E8H9D4X2 ZJ3A9K8C10Z8袁州区彬江镇 2022 年部门预算第一部分目录彬江镇概况一、彬江镇主要职责 二、彬江镇基本情形 其次部分 彬江镇 2022 年部门预算情形说明 一、 2022 年部门预算收支情形说明 二、 2022 年“ 三公” 经费预算情形说明 第三部分 彬江镇 2022 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“ 三公” 经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词说明第一部分 彬江镇 概况 一、

2、主要职责（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟 订全镇有关地方性规章草案；分析推测宏观经济形势,参与 制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和 综合平稳社会财力的建议；争论全镇财税进展战略,完善鼓 励公益事业进展的财税政策；（二）承担镇本级各项财政收支治理的责任；负责编制 年度镇本级预决算草案并组织执行；受镇政府托付,向镇人 民代表大会报告全镇预算及其执行情形,向镇人大常委会报 告全镇决算；组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复 部门的年度预决算；（三）负责全镇政府非税收入治理；负责政府性基金管 理,按规定治理行政事业性收费；治理财政票据；（四）组织制定全镇治理制度和集

3、中收付制度,负责制 定全镇政府选购制度并监督治理；（五）负责制定全镇行政事业单位国有资产治理制度,按规定治理行政事业单位国有资产,制定需要全镇统一规定 的开支标准和支出政策；（六） 负责治理全镇的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督会计的业务,指导和治理社会审计；（七）监督检查财税法规、政策的执行情形,反映全镇 财政收支治理中的重大问题；（八）承办镇人民政府和上级财政部门交办的其它事项；二、基本情形彬江镇 共有预算单位 3 个,包括镇政府 , 中学 , 学校；编制人数 349 人,其中：行政编制 22 人、全额补助事业编制 327 人；实有人数 562 人,其中：在职人数 351 人,离休

4、人员 1 人；退休人员 210 人；其次部分 彬江镇 2022 年部门预算情形说明一、 2022 年部门预算收支情形说明（一）部门预算收支情形2022 年彬江镇收入预算总额为6422 万元,其中：财政拨款收入 6422 万元,占收入预算总额的 100%；较上年 5670万元增加 752 万元,增加的主要缘由是工资调增,相应的医保、社保、失业保险及住房公积金等财政补贴都有增加造成的；（二）部门预算支出情形2022 年彬江镇支出预算总额为6422 万元；较上年5670万元增加 752 万元,增加的主要缘由是工资调增,相应的医保、社保、失业保险及住房公积金等财政补贴都有增加造成的；其中：按支出项目类

5、别划分：基本支出 算总额的 65%,包括工资福利支出4158 万元,占支出预 3697 万元、 日常公用支出377 万元、对个人和家庭补助支出84 万元；项目支出2259万元,占支出预算总额的35%；上缴上级支出及对附属单位补助支出 5 万元；主要是保证运转类项目支出；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1009 万元,占支出预算总额的 16%；训练支出 1916 万元, 占支出预算总额的 30%,社会保证与就业支出512 万元,占支出预算总额的 8%；医疗卫生与方案生育支出269 万元, 占支出预算总额的 4%；城乡社区事务 2195 万元,占支出预算总额的 36%；农林水支出 251 万

6、元, 占支出预算总额的 3%；住房保证支出270 万元,占支出预算总额的 3%；基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出 3697 万元,占基本支出预算的 89%；日常公用支出 商品和服务支出377 万元,占基本支出预算的9%；对个人和家庭的补助84 万元,占基本支出预算的 2%；（三）财政拨款支出支配情形2022 年彬江镇财政拨款支出预算6422 万元,占支出预算总额的 100%；财政拨款支出的支配情形是：一般公共服务支出 1009 万元, 占财政拨款支出16%；训练支出 1916 万元,占财政拨款支出 30%,社会保证与就业支出 512 万元,占财政拨款支出的 8%；医疗卫生与方案生育支出

7、 269 万元, 占财政拨款支出的 4%；城乡社区事务 2195 万元,占财政拨款支出的 36%；农林水支出 251 万元,占财政拨款支出的 3%；住房保证支出 270 万元,占财政拨款支出的 3%；（四）政府性基金情形没有使用政府性基金预算拨款支配的支出；（五）机关运行经费等重要事项的说明2022 年彬江镇机关运行经费预算支配21.75 万元,其中办公费 3.48 万元,水电费 2.61 万元,邮电费 4.35 万元,差旅费 5.568 万元,修理（护）费 0.87 万元,会议费 1.74万元,培训费 1.74 万元,公务接待费0.87 万元,劳务费 0.087万元,物管费0.435 万元,

8、较上年预算支配的23.5 万元减少 1.75 万元,主要是厉行节约所致；（六）政府选购情形 2022 年彬江镇部门预算政府选购经费总额 15.1 万元,其中：镇政府 10 万元,中学 5.1 万元；全部是 选购货物预算；（七）国有资产占有使用说明2022 年彬江镇国有资产总额6369.2 万元,其中流淌资产 3770.7 万元（货币资金 5 万元、其他应收款 3765.7 万元）；固定资产 2598.5 万元（通用设备 106.2 万元、家具用具 52.7 万元）；待处理财产损溢 都在正常使用,未显现闲置、报废情形；（八）重点项目预算绩效目标0 万元；上述资产2022 年彬江镇没有纳入预算绩效

9、目标考核的项目支出；二、 2022 年“ 三公” 经费预算情形说明 2022 年彬江镇“ 三公” 经费年初预算支配 74.2 万元；其中：公务接待费67.9万元,与上年持平；主要缘由是严格依据上级要求只减不增；公务用车运行爱护费6.3 万元,与上年持平；主要缘由是严格依据上级要求只减不增；第三部分 彬江镇 2022 年部门预算表 八张表（详见附表）第四部分 名词说明 一、一般公务服务：反映政府供应一般公共服务的支出二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员治理的 事业单位）的基本支出；三、一般行政治理事务：反映行政单位（包括实行公务 员治理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；四、国防

10、支出：反映政府用于国防方面的支出；五、公共安全支出：反映政府爱护社会公共安全方面的 支出；六、训练支出：反映政府训练事务支出；七、学校训练：反映各部门举办的学校训练支出；政府 各部门对社会中介组织等举办的学校的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映；八、中学训练：反映各部门举办的中学训练支出；政府 各部门对社会中介组织等举办的中学训练的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映；九、科学技术支出：反映政府在科学技术方面的支出；十、社会保证和就业支出：反映政府在社会保证和就业 方面的支出；十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出；

11、十二、医疗卫生与方案生育支出：反映政府医疗卫生与 方案生育治理方面的支出；十三、公务员医疗补助：反映财政部门集中支配的公务 员医疗补助经费；十四、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金；十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动酬劳,以及为上述人员缴纳的各 项社会保险费等；十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资,包括公 务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等 级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等；十七、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴,包括 机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴等；十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资；十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的 基本医疗保险费；二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支 出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等 资本性支出；二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出；二十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定 量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗 属生活补助,长