内审检查表条款顺序类下

1、内部审核检查表表 IWHR JL CXX 17-003 共共 7页 第1 页页 受审部门审核时间受审部门负责人部门职务审 核 员审核组长标准条款检查内容客观记录不符合5.5.11.14.2.14.2.34.2.45.25.35.4.11请负责人介绍绍本部门的业业务范围、产产品、人员组组成及职责。2调各岗位职责责的书面材料料，查审批？抽问1-22人对岗位职职责的了解情情况。3院为什么要进进行质量管理理体系认证？何时开始运运行的？认证证的标准是什什么？4.质量管理体体系文件是如如何分类的？5.调部门文文件清单。抽抽2-3份文文件查审批、标标识及控制情情况。6.查文件收发发的证据。7.查外来文件件控

2、制的相关关证据。8.查作废文件件控制和管理理的证据？抽抽查失效留用用文件的管理理情况。9调本部门记记录清单，抽抽2-3份记记录查填写及及标识、保存存期限、分类类整理及检索索情况。10.如何理解解以顾客为关关注焦点?11. 抽1名名员工问院的的质量方针及及内涵是什么么？12. 院的质质量目标是什什么？调部门门的质量目标标？查适宜性性。是否明确确目标的评价价标准、测量量方法？标准条款检查内容客观记录不符合5.5.36.26.36.47.17.213 请问内部部沟通的方式式和内容？能能否提供证据据?14.对部门各各岗位人员能能力是如何确确定的？如何何体现满足能能力要求？15.调院年年度职工教育育培训

3、计划，查查员工培训训记录表实实施的相关证证据及对培训训效果的评价价。16查些需持证证上岗人员名名单及证件复复印件？17.查是否建建立员工培训训档案？18调设备设设施管理台账账, 查是是否统一编号号管理？19.查设备运运行的规定和和记录。20调设备维护护保养规定和和维护保养记记录。设备维维修计划及维维修证据。21.现场查是是否执行设备备的操作规程程、设备的状状态标识是否否清晰、齐全全？22查网络维护护的规定和维维护记录。23查压力容器器、高压用具具鉴定证据。24对工作环境境有哪些要求求? 查书面面规定文件,现场查工作作环境的实施施。25. 本部门门是如何对产产品实现过程程进行策划的的？调特定产产

4、品、项目或或合同的策划划文件，查内内容及审批。26.本部门的的主要顾客有有哪些？顾客客的要求是什什么？（明示示的、隐含的的、法律法规规的、部门附附加的）。标准条款检查内容客观记录不符合7.27.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.727.调合同清清单，抽不同同类型合同的的合同评审审及审批表，查查评审时机、内内容。28 有无合同同修改？若有有是如何控制制的？.查证证据29与顾客是如如何进行沟通通的？查证据据.。30. 调项目目清单，抽223个项目目查设计开发发的全过程控制。31.调设计开开发任务书及及设计开发计计划书。查计计划书的内容容（阶段是否否明确，职责责是

5、否明确，评评审、验证、确确认时机是否否明确）计划划是否审批。32查是否明确确组织及技术术接口，查证证？33.查设计计计划是否随设设计改变而变变更？34.调设计输输入清单，查查文件是否明明确、统一。35 调项目设设计输入评审审记录，查是是否对提出措措施跟踪结果果36.抽查设计计阶段输出文文件是否齐全全？是否满足足设计输入要要求？37.是否设计计输出文件发发放前符合审审批规定？38.调设计评评审记录，查查评审是否按按策划的时机机？内容是否否符合任务书书的要求？39.查设计评评审提出措施施的跟踪记录录？40.调设计验验证记录？查查验证是否安安策划的时机机？查验证结结果是否满足足技术要求？查验证结果果

6、提出措施的的跟踪记录？41.调设计确确认记录，查查确认时机是是否按策划的的安排？.查查确认结果是是否满足预期期使用要求？查确认结果果提出措施的的跟踪记录？42.调设计更更改的规定，查查是否按要求求更改？查记记录。.涉及及到相关文件件的更改是否否传递相关部部门。43.重要更改改是否进行评评审、验证、确确认。更改提提出措施要求求是否保持跟跟踪结果记录录。标准条款检查内容客观记录不符合7.47.57.5.144. 调合合格供方（分分包方）名单单一览表，从中抽不同类型型的供方，查查合格供方方（分包方）评评价表及供供方评价依据据文件。45. 对供方方质量是如何何实施控制的的？查证据。46.查采购的的实施

7、是否在在合格供方方（分包方）名名单一览表中中。47.对紧急采采购及临时供供方实施哪些些有效控制？查证据。48.调采购文文件(采购计计划、合同等等)，查采购购信息的内容容是否明确？是否经过审审批？49查采购产品品的验收准则则是否明确？能否提供采采购产品验收收记录？50.查是否有有在供方处的的验收？采购购文件是否明明确在供方处处验收的方式式及准则？查查验收证据。51.查是否按按生产计划实实施？52.查生产服服务设备是否否满足生产需需要？进行了了日常的维护护保养？53.配备的监监测装置是否否齐备并满足足要求?标准条款检查内容客观记录不符合7.5.27.5.37.5.47.5.554.对生产的的特殊过

8、程是是否进行控制制。查特殊过过程的作业指指导书，并调调过程加工及及安装、调试试记录？55.现场查看看工作流程、服服务规范（工工艺）的执行行情况.56 查交付及及交付后的服服务做了哪些些规定？是否否按规定实施施服务，查证证据。57.是否有顾顾客投诉如何何处置？58.部门确认认的特殊过程程有哪些？（安安全监测）对对这些过程是是否明确控制制方法、程序序。59.对这些过过程能力不足足的是否进行行再确认？60请问标识是是如何分类？状态标识包包括哪些？61请部门提供供标识一览表表及标识的实实样？现场查查看标识的实实施情况？62.请问组织织对可追溯性性有哪些要求求？查实施。63.请问你部部门涉及的顾顾客财产

9、有哪哪些？查对顾客财产的的验收及保护护证据。64.问是否发发生顾客财产产的丢失或损损坏，查记录录，标识及通通知顾客的证证据？65.问是否规规定了产品防防护的标识、搬搬运、包装，贮贮存和保护的的要求？66.查产品防防护是否配置置适宜的搬运运工具？67.查库存是是否帐物相符符，库房中有有保质期的产产品是否在保保质期内？是是否执行先入入先出的原则则？标准条款检查内容客观记录不符合7.68.2.18.2.28.2.38.2.468.查库房中中是否有通风风、防火、除除湿等措施？69.有毒、有有害、易燃、易易爆物品是否否采取防护措措施，隔离存存放？70.查产品的的包装是否完完好，标识是是否符合技术术要求？

10、71.调仪器器设备一览表表，查是否否统一编号管管理？72.调测量量仪器量值溯溯源计划表，查查检定实施？查检定证或或复印件。73查是否有自自校装置，调调自校规定和和记录？74是否有计算算机软件做监监测用的，查查初次使用前前对满足预期期用途能力认认记录。75当监测装置置偏离校准状状态时，如何何控制？76.现场查看看监测装置的的标识，使用用环境是否符符合要求？77.调顾客满满意信息收集集、分析资料料，查是否充充分利用分析析结果采取对对策进行改进进，是否采用用统计技术方方法？78组织是否进进行了内审？有什么证据据提供？79.对过程是是如何进行监监视和测量的的？查证据。80调产品各阶阶段监视和测测量的标准？查各阶段产产品监视和测测量的记录，是是否符合产品品接收的准则则？81.查验收记记录是否清晰晰、标明经授授权的检查人人员？标准条款检查内容客观记录不符合8.38.48.582查是否有未未完成全部检检验项目就放放行的特例，查查领导或顾客客的审批？查查是否符合法法规要求？83.查不合格格