某地产集团设计变更及现场签证管理办法

1、某地产集团设计变更及现场签证管理办法1.目的为了加强设设计变更更及现场场签证管管理，规规范工作作流程，有有效地控控制成本本，确保保工程质质量和工工程进度度，制定定本管理理办法。2.范围本管理办法法适用于于XX集集团所属属各房地地产公司司的设计计变更及及现场签签证的管管理。3.职责3.1 集团财财务部成成本管理理中心负负责本办办法的制制订、修修改、解解释、指指导、监监督检查查。3.2 集团所所属各分分公司有有关部门门、人员员（包括括经办、审审批、资资料管理理等）负负责贯彻彻执行本本管理办办法。4.方法与与过程控控制4.1 设计变变更及现现场签证证要严格格执行以以下原则则：4.1.11 权力限限制

2、原则则：公司对对设计变变更及现现场签证证管理实实行严格格的权限限规定，不不在权限限范围之之内的签签字一律律无效，如如对公司司造成损损失，追追究越权权签字人人的责任任。4.1.22 时间间限制原原则：公司对对设计变变更及现现场签证证及其结结算实行行严格的的时间限限制，禁禁止事后后补办。4.1.33 一一单一算算原则：一个设设计变更更及现场场签证单单应编制制一份结结算单，且且对应一一个工程程合同。4.1.44 一一月一清清原则：每月110日前前，发包包单位、承承包单位位应就截截止上月月末已完完工且手手续完备备的设计计变更及及现场签签证，核核清造价价并签字字确认，交交部门领领导复核核。4.1.55

3、完完工确认认原则：设计变变更及现现场签证证完工后后，发包包方现场场工程师师和监理理工程师师必须在在完工后后5日内内签字确确认，如如属隐蔽蔽工程，必必须在其其覆盖之之前签字字确认。4.1.66 原原件结算算原则：设计变变更及现现场签证证的结算算必须要要有齐备备的、有有效的原原件作为为结算的的依据。4.1.77 多多级审核核原则：设计变更更及现场场签证的的造价结结算至少少要经过过二级以以上的审审核。4.1.88 法法律约束束原则：50万万元以上上的工程程合同，发发包单位位与承包包单位签签署工程程合同的的同时，应应与承包包单位另另行签订订关于于设计变变更及现现场签证证的协议议，作作合同补补充协议议，

4、供双双方执行行。500万以下下的工程程合同应应有符合合本管理理办法的的相应条条款。4.1.99 标标准表格格原则：所有的的设计变变更及现现场签证证单都必必须使用用规定的的标准表表格。5.设计变变更内容容、格式式要求及及流程5.1 设计变变更的内内容及格格式要求求5.1.11 设计变变更是对对设计内内容进行行修改、完完善、优优化。一一般需要要设计单单位的签签字、盖盖章，或或者发包包单位的的有关职职能部门门（设计计部、工工程管理理部）代代签。5.1.22 设计计变更的的主要类类型：由于设计单单位的施施工图出出现错、漏漏、碰、缺缺等情况况，而导导致做法法变动、材材料代换换或其他他变更事事项；由于发包

5、单单位设计计部改变变建设标标准、结结构功能能、使用用功能、增增减工程程内容，而而导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项；由于工程管管理部、项项目部、监监理单位位、承包包单位采采用新工工艺、新新材料或或其他技技术措施施等，而而导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项；由于销售部部、客户户服务中中心、业业主要求求提出变变更，而而导致做做法变更更、材料料代换或或其他变变更事项项。5.1.33 所有设设计变更更必须使使用公司司规定的的标准表表格（见附件件），并并明确以以下内容容：编号号、工程程名称、发发生的时时间、发发生的部部位或范范围、变变更的内内容做法法及原因因说明、增增加的工工

6、程量、减减少的工工程量、相相关图纸纸说明。5.1.44 同设计计院对接接的部门门和经办办人员应应要求设设计院按按规定的的统一格格式填写写设计变变更单，如如设计院院未按规规定格式式填写或或另有附附图，经经办人员员应另行行按规定定格式填填写设计计变更单单作内部部审批、结结算用，设设计院的的文件只只能作为为附件。5.1.55 所有设设计变更更只有加加盖设设计变更更、现场场签证协协议书中中留有印印样的专专用章或或发包单单位公章章才能生生效，承承包单位位也应加加盖有效效印章。5.1.66 发包单单位自行行提出的的设计变变更是否否需要设设计院盖盖章签字字，由各各公司根根据当地地具体规规定执行行，如果果无须

7、设设计单位位确认，则则由发包包单位相相关职能能部门签签字确认认。5.1.77 发包单单位、承承包单位位均应对对设计变变更单进进行编号号(可按按归属合合同连续续编号，总总承包合合同还应应分专业业连续编编号)，并并整理归归档、妥妥善保存存；双方方都应设设置设计计变更、现现场签证证事项的的单据交交付记录录，即交交付对方方单据时时要求对对方签收收，接受受方不得得拒签。5.2 设计变变更办理理一般流流程：5.2.11 对于设设计院发发出的结结构专业业或安装装专业的的变更指指令，在在本流程程图中是是按与工工程管理理部对接接考虑，若若结构、安安装设计计管理人人员的编编制在其其它部门门则相应应修改。5.2.2

8、2 设计部部、工程程部在填填写设计计变更单单时，应应根据事事件的重重要性由由部门经经理或其其授权人人签署。非设计院提出的重大设计要求应按当地主管部门的规定，由设计院发出。设计变更若涉及到需要重新报建的需知会相关部门；如涉及到对客户销售承诺的改变需知会营销部。5.2.33 设计部部、工程程部在填填写设计计变更单单时，若若因本专专业变更更导致其其它专业业需要一一同变更更的，应应发相关关知会。（如如因墙体体位置改改变导致致水电管管线移位位）5.2.44 成本部部在对变变更费用用进行估估算时，应应对措词词不清，结结算时易易引起分分歧、纠纠纷的变变更单退退回，要要求提出出部门表表达清楚楚，不致致引起歧歧

9、义。5.2.55 一一般来说说，工程程师确认认时只需需要按照照相应的的设计变变更文件件确认完完成或未未完成的的事实，而而不需要要确认具具体的工工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。5.2.66 对于造造价调减减的设计计变更，发发包单位位现场工工程师要要及时跟跟踪、落落实、核核定减少少的具体体数额，并并与承包包单位形形成书面面记录，防防止因漏漏报而给给公司造造成损失失。5.2.77 项目经经理部应应严格按按变更金金额签发发的权限限报批，为为提高效效率，公公司领导导、职能

10、能部门经经理可根根据实际际需要，在在自身职职能范围围内，对对下属职职员作书书面授权权，但授授权人仍仍为责任任人。6.现场签签证的内内容、格格式要求求及流程程6.1 现场签签证的内内容及格格式要求求6.1.11 现场签签证是指指对施工工管理中中发生的的零星事事件的确确认，例例如：因因设计变变更引起起的拆除除、地下下障碍的的清除迁迁移、现现场简易易通道的的搭建、临临时用工工等。6.1.22 现场签签证的主主要类型型：因设计变更更导致已已施工的的部位需需要拆除除（需注注明设计计变更编编号）；施工过程中中出现的的未包含含在合同同中的各各种技术术措施处处理；在施工过程程中，由由于施工工条件变变化、地地下

11、状况况（土质质、地下下水、构构筑物及及管线等等）变化化，导致致工程量量增减，材材料代换换或其他他变更事事项；发包单位在在施工合合同之外外，委托托承包单单位施工工的2万万元以内内的零星星工程；合同规定需需实测工工程量的的工作项项目；红线外施工工道路的的修补（红红线内的的施工道道路修补补宜在合合同中包包干）。6.1.33 所有的的现场签签证单都都必须使使用公司司规定的的标准表表格（见见附件），并并明确以以下内容容：编号号、工程程名称、发发生的时时间、发发生的部部位或范范围、变变更签证证的内容容做法及及原因说说明、增增加的工工程量、减减少的工工程量、相相关图纸纸说明。6.1.44 关于临临时用工工的

12、签证证事项，双双方应在在签证通通知单上上洽商确确定以下下问题：工作内内容及工工作量、工工日、工工日单价价（如属属综合单单价，则则包含间间接费、管管理费和和利润，并并明确是是否包含含税金）。6.1.55 所有现现场签证证单只有有加盖设设计变更更、现场场签证协协议书中中留有印印样的专专用章”或发包包单位公公章才能能生效，承承包单位位也应加加盖有效效印章。6.1.66 发包单单位、承承包单位位均应对对现场签签证单进进行编号号(可按按归属合合同连续续编号，总总承包合合同还应应分专业业连续编编号)，并并整理归归档、妥妥善保存存；双方方都应设设置设计计变更、现现场签证证事项的的单据交交付记录录，即交交付对

13、方方单据时时要求对对方签收收，接受受方不得得拒签。6.2 现现场签证证的一般般办理流流程6.2.11 监理及及项目部部工程师师在签证证前必须须认真核核对签证证工程的的施工时时间、工工作内容容、发生生原因、发发生的工工程量、工工日数、机机械台班班数以及及签证所所发生的的费用应应由何方方负担等等。特别别是对发发生的原原因以及及责任单单位的交交代应详详细、明明了。6.2.22 对于措措词含糊糊容易引引起歧义义的签证证，现场场工程师师在签署署时应征征求成本本人员意意见，成成本人员员审核重重大签证证费用也也应避免免用词不不准在结结算时造造成经济济纠纷。6.2.33 签证内内容完成成后，工工程师应应避免签

14、签署类似似“情况属属实”或“工程量量属实”等模糊糊性内容容，而必必须实度度实量后后签字确确认完成成或未完完成的事事实或者者工程量量、材料料材质和和规格、工工日数、机机械台班班等。原原则上监监理工程程师不应应直接在在签证上上签认有有关单价价或总价价。所有有的确认认和签证证单都需需经项目目部负责责人核准准后方为为有效。6.2.44 如果签签证单附附有交工工图纸，则则监理及及项目部部工程师师应审核核图纸是是否与实实际施工工结果相相符，并并在图纸纸上签字字确认，此此时可以以不对工工程量进进行确认认，由成成本部按按照图纸纸核算工工程量。6.2.55 项目经经理部对对签证单单上直接接签定的的工程量量的准确

15、确性负责责。6.2.66 如签证证单涉及及到隐蔽蔽施工、金金额、工工日、机机械台班班及其它它事后不不可复核核的项目目时，则则应由项项目部工工程师及及成本部部工程师师共同现现场认定定。7 设计变变更及现现场签证证办理时时间的规规定7.1 正常的的设计变变更和现现场签证证单，应应在有效效签字人人共同签签署完成成，并与与承包单单位核定定费用后后，才通通知承包包单位开开始实施施。特急急类（指指如果不不立即实实施将造造成更大大损失的的签证）设设计变更更和现场场签证，可可以先实实施再核核定费用用；如属属隐蔽工工程及事事后不可可复核的的工程，则则必须要要求承包包单位在在隐蔽部部位覆盖盖之前或或拆毁前前提出预

16、预算并对对清工程程量。7.2 对于费费用未核核定的设设计变更更和现场场签证单单，发包包单位项项目部必必须督促促承包单单位尽快快计算变变更签证证费用，最最迟在变变更签证证内容全全部施工工完后的的10日日内（自自监理及及甲方工工地代表表确认完完工情况况的日期期开始计计算），向甲方方报送完完整的变变更结算算。设计计变更单单由成本本管理部部负责110日内内核定其其工程量量，审核核完变更更结算；现场签签证由项项目经理理部初审审，成本本管理部部终审。7.3 合同中中应规定定“承包方方违反变变更签证证结算上上报时间间的违约约条款”。如：每拖延延一天，则则扣减上上报结算算总价的的5%，扣扣完为止止。7.4 监

17、理、现现场工程程师应在在变更签签证内容容完成的的5个工工作日内内在设计计变更和和现场签签证单上上对完成成时间和和完成情情况进行行说明。7.6 承包方方应每月月5日前前将上月月已经核核完费用用的变更更签证单单作一份份汇总表表上报给给发包方方，发包包方按合合同约定定的付款款比例同同期支付付。成本本管理部部应将变变更、签签证发生生的情况况分析汇汇总，报报送公司司领导、设设计部、项项目经理理部、工工程管理理部，并并进行数数据综合合分析，提提出相应应的管理理建议。8 设计变变更及现现场签证证结算书书的格式式要求 8.1 变更签签证的结结算书应应包括：变更或或签证单单原件以以及与变变更签证证相关的的所有往

18、往来函件件、结算算书、（监监理审核核意见）、施工合同中相同工作内容的综合单价、费率合同或合同缺项时应附取费表、材料调差依据、不执行定额的应附工料分析表、其他需要说明的与造价有关的问题等。8.2 成本管管理部内内部审核核不得少少于两级级审核。8.3 变更签签证结算算书的内内容必须须完整、准准确，并并可以制制定防止止承包单单位高估估冒算的的约束措措施，如如在合同同中约定定：变更更结算报报价超过过最终审审定价110%，将将把最终终审定价价降低一一定比例例。8.4 双方核核定设计计变更或或现场签签证的造造价后，应应在变更更签证单单上注明明核定费费用，并并由双方方责任人人签字、盖盖章。集团所属各各分公司

19、司务必严严格执行行本管理理办法，在在执行过过程中，各各公司可可根据实实际情况况编写具具体的操操作细则则，并不不得与本本管理办办法相冲冲突。各各公司编编制的实实施细则则，报报集团财财务部成成本审算算中心核核实，经经集团分分管领导导批准后后方可实实施。5.表格 HYPERLINK l 设计变更单 XX有限限公司设设计变更更单 HYPERLINK l 现场签证单 XX有限公公司现场场签证单单6.支持文文件 HYPERLINK l 协议 关于设计计变更、现场签证的协议设 计 变变 更 单施工单位： 所属合合同： 合合同 编号：土建0001（连连续编号号）事项名称适用范围：（注明对应应的图纸纸；适用用的

20、房型型及楼号号）提出时间：技术核定定 设计变变更提出方：（1）设计院 （2）建设单位 （3）购房客户 （4）其它变更原因施工 前变 更内 容（如附有变变更图纸纸请注明明）注：1、变变更单审审批通过过后，由由项目部部内业分分施工单单位、分分合同连连续编号号（总包包需分专专业）；2、不盖甲甲方指定定印章无无效；3、没有完完成情况况说明，预预算员不不予以结结算；4、完成后后10个个工作日日内上报报预算，超超时扣款款；（每每月5日日前上月月汇总呈呈报）5、技术核核定以甲甲方最后后认可为为准，重重要的技技术核定定需设计计院确认认。6、超过22万元的的设计变变更请在在本单空空白处加加盖如下下会签章章：重大

21、变更签证会签章重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理分 管 副 总总 经 理变更提出人人员：估 价 5 1 0预算员：建设单位2万元以下下项目经经理同意意即可；超过22万元需需报公司司会签；（盖章）设计单位（盖章）施工单位（签字即表表示同意意按本变变更施工工）（盖章）施 工 后后完成情况实施完成时时间；及及质量状状况；监理工程师师 甲方方工程师师乙方结算价价（附每单的的结算书书）乙方预算：最终审定价价双方签认：由部筑工结装写出施监项成各；现 场场 签 证 单单施工单位： 所属合合同： 合同同 编号号水0001 （连连续编号号） 事项名称适用范围：（注明施工工地点、适适用范围围）提出时

22、间：提出方： （11） 施施工单位位 （2） 建建设单位位 （33） 其其它：（请请注明）签证原因签 证 内内 容（如附有图图纸请注注明）注：1、签签证单审审批通过过后，由由项目部部内业分分施工单单位、分分合同连连续编号号（总包包需分专专业）； 22、不盖盖甲方指指定印章章无效；3、没有完完成情况况说明，预预算员不不予以结结算；4、属事后后不可复复查工程程量或做做法的签签证，需需工程人人员与预预算员一一同签认认方有效效；5、完成后后10个个工作日日内上报报预算，超超时扣款款；（每每月5日日前上月月汇总呈呈报）6、超过22万元的的签证单单请在本本单空白白处加盖盖如下会会签章：重大变更签证会签章重

23、大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理分 管 副 总总 经 理 提出人人员： 甲甲方工程程师： 乙方估价乙方预算：甲方审核估估价甲方预算：建设单位2万元以下下部门经经理同意意即可；超过22万元需需报公司司会签； （盖盖章）监理单位 （盖章章）施工单位 （盖章章）实施完成时时间；及及质量状状况；监理工程师师： 甲甲方工程程师：乙方结算价价（附每单的的结算书书）乙方预算：最终审定价价双方确认：注：1、本本单由施施工单位位填写，一一式四份份；项目目部、监监理、施施工单位位、成本本管理部部各一份份； 关于设计变变更、现现场签证证的协议议甲方：乙方：甲、乙双方方经协商商于 年 月 日签签订了 合

24、同同，为规规范与该该合同有有关的设设计变更更、现场场签证（以以下简称称“变更”“签证证”）的管管理工作作，分清清责任，提提高结算算效率，保保护甲乙乙双方的的利益，特特签订以以下协议议：第一条：乙乙方对于于甲方正正式发出出的变更更、签证证，应及及时、完完整地的的执行，并并保证工工程的质质量和进进度要求求；甲方方应按照照变更、签签证的内内容及其其完成情情况及时时、足量量地支付付乙方变变更签证证的价款款。第二条：关关于变更更、签证证办理的的约定 （一）甲方方发出的的变更、签签证通知知单，应应加盖甲甲方指定定的印章章，否则则乙方可可以不接接受；乙乙方出具具的要求求甲方结结算价款款的变更更、签证证单，如

25、如果没有有甲方指指定的印印章，甲甲方将不不予结算算费用。（二）甲、乙乙双方指指定的有有效印章章式样如如下： （甲甲方印章章式样） （乙方方印章式式样）（三）合同同履约中中，甲、乙乙双方填填制的变变更、签签证通知知单都应应使用本本协议后后附的标标准表格格，否则则甲方可可以不予予审核费费用，乙乙方可以以不予接接受。（四）甲、乙乙方均应应对变更更、签证证通知单单分专业业连续编编号、妥妥善保存存；甲、乙乙双方都都应设置置变更、签签证事项项的单据据交付记记录，交交付对方方单据时时应要求求对方签签收，接接受方不不得拒签签。第三条 关关于变更更、签证证计价及及结算的的约定 （一）变更更、签证证的计价价严格执

26、执行与其其相关的的主合同同的经济济条款，执执行相同同项目的的综合单单价或套套用相同同的定额额、取费费标准、材材料调差差方式。当当没有合合适的定定额套用用时，双双方可以以按当时时当地的的市场合合理低价价协商确确定。（二）在双双方核对对变更、签签证的价价款时，乙乙方负责责事先就就每张变变更、签签证通知知单做一一份完整整结算书书，提交交于甲方方；甲方方不接受受乙方以以汇总方方式编制制的多项项变更、签签证事项项的结算算书。（三）结算算书的内内容必须须完整、准准确，若若结算报报价超过过最终审审定价 %，将把把最终审审定价的的降低 %；结算书书一般包包括以下下内容：结算总总费用；原合同同相同工工作内容容的综合合单价；套用定定额编号号的直接接费计价价表；其他直直接费、间间接费的的取费表表；综合调调差系数数和主材材调差依依据；定额以以外项目目的工料料机分析析；变更