质量安全管理制度XXXX526

1、PAGE PAGE 139中山宝利食品有限公司质量管理体系文件ZHONGSHAN BAOLI FOOD CO.,LTD QMD质量安全管管理制度度文件编号：BL-QS-00110224（E）审 核：批 准：2015-04-28修订 20015-04-28实施施目 录01.质量量管理文文件编写写说明202.组织织机构及及方针、目目标303.任命命书604.岗位位责任制制度905.工艺艺文件管理理制度11506.采购购管理制制度1807.进货货查验证证制度21108.食品品添加剂剂管理制制度2209.生产产过程管管理制度度2310.卫生生管理制制度30011.设备备及设施施维护保保养制度度3212

2、.仓库库管理制制度3413.过程程关键控控制点监监控制度度3614.产品品防护制制度3815.检验验管理制度度40016.不合合格品管理制度度4717.销售售台帐管理制制度4918.不安安全食品品召回制制度5019.食品品安全事事故处置置制度55220.人员员健康检检查和培培训管理理制度55421.消费费者投诉诉受理制制度55622.收集集食品安安全风险险监测和和评估信信息管理理制度55723.有毒毒有害化化学品的的使用制制度59924.废弃弃物存放放和清除除制度661中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度质量管理文文件编写写说明文件编号BL-QSS-001(E)修订次数：4修订日期：

3、20115/04/28发布日期：20002/007/001页 码码第2页共558页质量管理文文件编写写说明1 范围本公司质量量管理文文件规定定了本公司生产产加工的产品质量量方针、目目标、组组织领导导及人员员职责、生生产资源源提供、人人员要求求、技术术文件管管理、采采购质量量控制、过过程质量量管理、产产品质量量检验及及相关的的管理制制度，适适用于本本公司水产产罐头生生产加工工的产品品质量管管理的全全过程。2 引用文文件及标标准本质量管理理文件引引用下列列文件及及标准。在在本文件件实施过过程中，被被引用的的文件及及标准如如有修订订，均以以最新版版本为准准。（1）中中华人民民共和国国产品安安全法（2

4、20155版）（2）食食品生产产生产许许可证管管理办法法（220100年质检检总局第第1299号令）（3）罐罐头生产产许可证证审查细细则（20006版版）（4）食食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任监监督检查查规定（5）食食品安全全国家标标准 食食品生产产通用卫卫生规范范（GGB 1148881-220133）（6）关于于进一步步明确食食品、食食品添加加剂生产产许可审审查工作作若干问问题的通通知（粤质监监食函2201117550号）（7）与本本公司生产产加工相关关的国家家、行业业、地方方及企业业的标准准及规定定，以及及本公司生产产过程中中涉及到到的工艺艺流程图图、工艺艺规程、工工序作

5、业业参数等等工艺文文件。（8）涉及及到产品品的其他他法律、法法规的规规定。3 质量管管理文件件的管理理本公司质质量安全全管理制度度属受受控文件件，管理理按照工艺文件管理制度执行。中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度组织机构及及质量方针针、目标文件编号BL-QSS-002(E)修订次数：4修订日期：20115/04/28发布日期：20002/007/001页 码码第3页共558页本公司组织织机构（如如下图） 总经理总经理质量安全负责人管理者代表质量安全负责人管理者代表国外销售厂长国内销售厂长政工厂长生产厂长国外销售厂长国内销售厂长政工厂长生产厂长技术厂长进出口部技术、质量管理部采购部生

6、产部设备部化验室进出口部技术、质量管理部采购部生产部设备部化验室财务部销售部人力资源部 财务部销售部人力资源部仓 库仓 库包装车间实罐车间锅炉车间机电维修锅炉车间机电维修2. 各组组织机构：2.1 董董事长为为企业食食品质量量安全第第一责任任人。2.2 总总经理全全面负责责本公司司经营运运作，负负责质量量管理体体系的建建立。2.3 质质量安全全负责人人（管理理者代表表）全面面负责本本公司的的质量安安全工作作。2.4 公公司设人力资资源部、采采购部、生产部、化验室、技术、质量管理部、设备部、进出口部、中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度组织机构及及质量方针针、目标文件编号BL-QSS-

7、002(E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第4页共558页财务部、销销售部。2.5 人人力资源源部负责责人员招招聘、岗岗位考核核等人力力资源工工作。2.6 采采购部负负责全厂厂物资的的采购。2.7 生生产部负负责日常常的生产产及生产产员工的的管理工工作。2.8 化化验室负负责原料料、原辅辅材料、包包装材料料、半成成品及成成品的检检验及检检验仪器器的管理理工作。2.9技术术、质量量管理部部负责产产品工艺艺制定、文文件管理理、委托托检验等等工作。2.10设设备部负负责机械械设备的的维护、更更新工作作。2.11 进出口口部负责责产品进进出

8、口工工作。原原材料和和包装材材料的采采购、产产品的销销售工作作。2.12财财务部负负责本公公司财务务核算、成成本核算算、工资资核算发发放。2.13销销售部负负责本公公司国内内市场的的销售工工作。3. 质量量方针及及目标3.1 质质量方针针“质量第一一 顾客客至上持续改进 做到最最好”3.2 质质量目标标产品出厂合合格率达达99.9以以上，全年无因产产品质量量造成的的退货和和赔偿事事件。总经理：（签签名）日 期：20115.04.28中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度组织机构及及质量方针针、目标文件编号BL-QSS-002(E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期

9、：20002/007/001页 码码第5页共558页3.3 相相关部门门质量目目标产品出厂合格率99.9%以上产品出厂合格率99.9%以上全年无因质量问题的顾客退货进出口部全年出口销售无退货销售部全年国内销售无退货进出口部全年出口销售无退货销售部全年国内销售无退货包装车间产品合格率99.95%实罐车间产品合格率99%空罐车间产品合格率99%人力资源部培训计划完成率100设备部设备完好率97生产部按时出货率98采购部来料合格率96化验室检验正确率99%技术部生产工艺正确率100质量管理部顾客投诉率1包装车间产品合格率99.95%实罐车间产品合格率99%空罐车间产品合格率99%人力资源部培训计划完

10、成率100设备部设备完好率97生产部按时出货率98采购部来料合格率96化验室检验正确率99%技术部生产工艺正确率100质量管理部顾客投诉率13.3.11.各部部门质量量目标每每两个月月由各部部门统计计，汇总总至管理理者代表表，达不不成目标标的需进进行原因因分析，并并提出改改善对策策。3.3.22.目标标统计公公式：3.3.22.1销销售退货货批数指因质质量问题题的退货货批数3.3.22.2顾顾客投诉诉率顾顾客投诉诉次数产品出出货批数数3.3.22.3工工艺正确确率工工艺正确确次数提供工工艺次数数3.3.22.4按按时出货货率实实际按时时出货批批次数订单或或合同要要求出货货批次数数3.3.22.

11、5来来料合格格率来来料合格格批数采购总总批数3.3.22.6设设备完好好率完完好设备备台数设备总总台数3.3.22.7培培训计划划完成率率实际际完成数数计划划完成数数3.3.22.8产产品合格格率合合格产品品数生生产总数数3.3.22.9检检验正确确率检检验正确确次数/检验总总次数中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度任命书文件编号BL-QSS-003(E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第6页共558页任命书 为保证证本公司司的生产产环境和和产品符符合国家家相关法法律法规规的要求求，公司司特任命命: 何荣洪洪 _为本本公司质

12、量量安全第第一责任任人 。 为保证证本公司司工作的的正常运运行，特特任命: 李树标标 为本本公司总总经理，代代理董事事长处理理相应工工作事宜宜。1）确保公公司质量量管理体体系要求求得到建建立、实实施和保保持；2）评价质质量安全全管理体体系的业业绩和改改进的需需求；3）在整个个公司内提提高卫生生安全和和满足国国家相关关法律法法规的规规定；4）就质量量安全管管理体系系的有关关事宜与与外部联联系；5） 确保保本公司司的产品品符合国国家相关关标准和和法规的的要求。 中中山宝利利食品有有限公司司日 期：20115-04-28中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度任命书文件编号BL-QSS-003

13、(E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第7页共558页任命书 为为保证本本公司的生生产环境境和产品品符合国国家相关关法律法法规的要要求，公公司特任任命: 万新斌斌 _为本本公司食食品质量量安全负负责人及技术术厂长 。代理总经经理处理理以下关关于审审查细则则及国国家相关关法律法法规规定定的工作作。 1）协助总总经理管管理技术术部、化化验室、设设备部和和质量管管理部日日常工作作；2）协助总总经理管管理生产产部及下下属车间间/仓库库和采购购部日常常工作；3）抓好安安全生产产，为员员工提供供符合劳劳动安全全、卫生生的劳动动条件和和作业场场所，

14、坚坚持行之之有效的的管理制制度，不不断提高高产品质质量，努努力降低低生产成成本； 中山宝利食食品有限限公司日 期：20115-04-28中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度任命书文件编号BL-QSS-003(E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第8页共558页任命书 为保证本本公司的进仓原原辅料、成品出仓仓质量的的保证及及相关国国家标准准的要求求、法律律法规的的要求，公司特任命: 吴永科 、何雪萍 为本公司食品质量检验员 。相关检验工作按相关国家检验要求及公司制度要求执行。中山宝利食食品有限限公司日 期：20115-04-2

15、8中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度岗位责任制制度文件编号BL-QSS-0004 (E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第9页共558页1.目的 规定各有关关部门的的责任权限，确保本公司工作作的开展展及确保保产品品品质。2.范围适适用 本公司设置置的组织织机构、组组织领导导及部门门。3. 相关关人员职职责、权权限及要要求：3.1董事事长责任任职责及及权限：董事长为企企业食品品质量安安全第一一责任人人，学习习和贯彻彻执行国国家有关关食品安安全生产产的法律律、法规规和相关关政策；全面负负责本厂厂经营运运作，负负责质量量管理体体

16、系的建建立。3.2总经经理职责责及权限限：负责制定质质量方针针，设立质质量组织织机构，通通过岗岗位职责责明确确各部门门的职责责、权限限互并资证。批准本公公司年度度的经营营规划。3.3质量量安全负负责人（管理者代表）职责及权限：国关管作律规针:华共产量中民国卫中民国法b.审查本本企业质质量工作作中的各各种制度度、操作作规程、新新产品研研制计划划。c.负责监监督、检检查企业业内各车车间、部部门的生生产质量量管理工工作。d.负责收收集本企企业内工工作中的的各种资资料和数数据，为为经营决决策提供供各种可可靠的依依据。e.提供必必要的资资源，保保证质量量管理体体系的持持续运行行d.负责按按ISOO900

17、01：220088质量量管理体体系 要求国国际标准准及食食品安全全法、出口食品生产企业备案管理规定等法规的要求建立和保持本公司的质量管理体系。e.向总经经理报告告质量管管理体系系的业绩绩和有关关的改进进要求。f.在全公公司范围围内，使使全体员员工意识识到企业业依存于于顾客，满满足顾客客要求对对企业是是至关重重要的。g.负责与与质量管管理体系系有关的的包括顾顾客在内内的外部部的沟通通与联络络。3.4质量量安全负负责人资资格要求求：质量安全管管理者应应具有大大专以上上学历或或初级工工程师以以上专业业技术职职称，具具有3年年以上相相关实际际工作经经验，熟熟练掌握握食品质质量安全全有关法法律法规规，了

18、解解应依法法承担的的责任和和义务。3.5生产产部（生生产管理理者）职责及及权限：a.负责编编制生产产计划和和跟踪实实施；负负责本公公司设备备和零配配件管理；b.负责生生产过程程和产品品质量的的监控，按按本厂质量管管理体系系和工艺艺规程的的要求组组织生产产；3.6生产产管理者者资格要要求：有有相应食食品生产产管理工工作经验验，高中中以上学学历，有有独立处处理工作作的能力力、沟通通能力良良好。3.7技术术部（技技术人员员）职责及及权限：a.制定过过程控制制要求，编编制、更更新过程程控制文文件，组组织对工工艺操作作、工艺艺参数和和产品特特性的监监督控制制；按质质量管理理体系和和工艺规规程的要要求负责

19、责生产过过程和产产品质量量的监控控；b.负责与与本公司司食品生生产有关关的技术术文件的的收集、整整理、制制定、标标识、作作废等控控制，及及负责制制定科学学合理的的工艺文文件；中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度岗位责任制制度文件编号BL-QSS-0004 (E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第10页共共58页c.负责培培训指导导监督生生产操作作人员操操作规程程；3.8技术术人员资资格要求求：有相相应食品品生产技技术工作作经验，中中专以上上学历，有有独立处处理工作作技术上上的问题题，并熟熟练掌握握产品工工艺流程程、关键键控制

20、点点及技术术标准。3.9化验验室（化化验员）职责及及权限：a.负责协协助技术术部新产品品的开发发工作，负负责产品品检验和和试验状状态的管管理工作作；b.负责制制定检验验设备管管理制度度和产品品质量检检验制度度及贯彻彻实施；c.负责产产品检验验原始数数据的准准确记录录及保存存。3.10化化验员资资格要求求：食品品检验人人员应当当具有高高中以上上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。3.11生生产车间间（生产产操作人人员）职责及及权限：a.努力学学习专业业操

21、作技技能和质质量知识识，熟练练掌握本本岗位的的操作技技能；b.严格执执行工艺艺纪律和和质量控控制文件件，做到到安全文文明生产产，完成成质量指指标；负负责记录录关键工工序的原原始记录录；c.服从上上级的工工作安排排，出现现质量问问题及时时向部门门领导反反映，并并参与原原因分析析；对本本职工作作质量和和所生产产的产品品质量负负责；经经人力资资源部、生生产部培培训考核核后上岗岗；3.12生生产操作作人员资求产工训合岗4.各部门门职责权权限：A 总经经理职责责a.负责在在公司内内执行国国家的方方针和政政策。b.负责向向公司全全员传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性。c.负责制制定质量量方针

22、。d.负责批批准质量量目标、质质量手册册和程序序文件。e.负责公公司管理理评审。f.负责提提供质量量管理体体系运行行的资源源。g.负责任任命管理理者代表表。h.负责审审批外销销合同。B 技术（ 技术厂厂长）职责a. 协助助总经理理管理技技术部、化化验室、设设备部和和质量管管理部。b.负责工工艺文件件审批。c.负责审审批开发发任务书书。d.负责公公司产品品开发各各阶段的的设计评评审、设设计验证证、设计计确认。e.负责设设计更改改控制。f.化的负验试及设管负验试的g.负责不不合格品品管理。h.负责基基础设施施的管理理。i.负责质质量计划划审核或或审批。j.负责指指导、考考核下属属的工作作。C 生产

23、（ 生产厂厂长）职责中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度岗位责任制制度文件编号BL-QSS-0004 (E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第11页共共58页a. 协助助总经理理管理生生产部及及下属车车间/仓仓库和采采购部。b. 负责责生产物物料采购购计划的的审批。c.负责生生产计划划的审批批和实施施。d.负责劳劳动组织织的管理理，调动动员工积积极性，不不断提高高劳动生生产率。e.抓好安安全生产产，为员员工提供供符合劳劳动安全全、劳动动卫生的的劳动条条件和作作业场所所。c.坚持行行之有效效的管理理制度，不不断提高高产品质质量

24、，努努力降低低生产成成本。f.负责仓仓库物资资的监督督管理。g.负责指指导、考考核下属属的工作作。D 销售售（国外外销售厂厂长）职责a.协助总总经理管管理国外外销售和和进出口口部。b.负责国国外市场场的开发发及顾客客要求的的识别。c.负责国国外销售售合同的的评审。d.负责国国外销售售合同变变更的管管理。e.负责国国外顾客客的沟通通。f.负责国国外顾客客投诉的的处理。g.负责指指导、考考核下属属的工作作。E 销售售（国内内销售厂厂长）职责a.协助总总经理管管理国内内销售。b.负责国国内市场场的开发发及顾客客要求的的识别。c.负责国国内销售售合同的的评审。d.负责国国内销售售合同变变更的管管理。e

25、.负责国国内销售售合同的的审批。f.负责国国内顾客客的沟通通。g.负责国国内顾客客投诉的的处理。h.负责指指导、考考核下属属的工作作。F 行政政（政工工厂长）职责a.协助总总经理管管理人力力资源部部、车辆辆和安全全保卫工工作。b.负责人人员招聘聘和培训训的管理理。c.负责年年度培训训计划的的审批。d.负责车车辆调度度和保养养及安全全行车的的管理。e.负责司司机的管管理。f.负责安安全保卫卫工作的的管理。g.负责员员工饭堂堂的管理理。h.负责员员工福利利后勤工工作的管管理。G 质量管管理部（ 质量管理部主任）职责负责生产全全过程的的质量管管理工作作，监督督指导质质量管理理人员的的工作。负责监督质

26、质量管理理体系的的日常运运作。负责质量检检验员的的技能培培训和绩绩效考核核。负责监督指指导各种种记录表表格的填填写。负责质量体体系文件件和记录录的归档档管理。中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度岗位责任制制度文件编号BL-QSS-0004 (E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第12页共共58页负责相关外外来文件件的管理理。负责编制质质量计划划和相关关的质量量体系文文件。负责各种记记录表格格的编制制管理及及表格样样本的汇汇集管理理。参与内部质质量审核核和纠正正措施的的验证。负责计量设设备的校校准、检检定管理理。H 化验验室（

27、化化验室主主任）职责负责对化验验室进行行全面管管理，监监督指导导化验室室检验人人员的工工作。负责化验室室检验人人员的技技能培训训（包括括委外培培训）和和绩效考考核。负责化验室室各种检检验记录录的控制制。负责测试设设备的管管理。负责各种化化学试剂剂的使用用管理。负责测试设设备、化化学试剂剂、易耗耗品和服服务等采采购合同同的评审审。负责对化验验室的设设施和环环境进行行管理。负责化验室室不合格格工作的的控制。负责化验室室纠正和和预防措措施的实实施和跟跟踪。I 生产产部（生生产部主主任）职责a.负责编编制各项项生产、采采购计划划，并检检查其落落实与完完成情况况。b.每天到到车间了了解生产产情况,解决问

28、问题,平平衡各生生产环节节的生产产进度,保证整整个生产产不脱节节。c.积极向向主管厂长长反映情情况，提提供各种种生产数数据，指指导全厂厂的生产产任务，平平衡生产产。d.督促落落实各项项生产计计划，保保证生产产顺利进进行e.熟悉各各项生产产情况，积积极参加加每日生生产调度度会。g.遵守保保密制度度，不向向外透露露各项生生产计划划和各种种保密资资料。h.办事认认真及时时，尽职职尽责做做好本职职工作，生生产过程程中按生生产控制制程序指指导生产产。J 采购购部（采采购部主主任）职责负责全厂所所需物资资的采购购，保证证所采购购的物资资符合相相关质量量要求。坚持企业的的质量方方针，严严格执行行厂部的的质量

29、管管理规定定，服从从质量管管理部和和化验室室的检验验结论和和处理意意见。严格遵守厂厂部各项项规章制制度，遵遵章办事事，廉洁洁为公。负责协调采采购部与与其它部部门之间间的运作作关系。K 技术术部（技技术部主主任）职责a负责新新产品设设计和开开发管理理，对新新产品开开发的进进度和质质量负责责。b负责编编制产品品开发任任务书、样样品试制制、产品品配方编编制，进进行设计计评审、设设计验证证、设计计确认和和设计更更改控制制。c负责产产品企业业标准制制定和办办理备案案。d负责生生产工艺艺文件编编制。e负责关关键工序序制定及及关键工工序人员员资格的的考核。f负责监监督检查查生产车车间工艺艺执行情情况。g负责

30、所所辖人员员技能培培训及绩绩效考核核。中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度岗位责任制制度文件编号BL-QSS-0004 (E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第13页共共58页h负责产产品工艺艺改进和和技术革革新。i负责与与公司其其它部门门的协调调和沟通通。 j完成上上级主管交办的的其它工工作。L 人人力资源源部（人人力资源源部主任任）职责a.在厂长长领导下下，执行行厂部安安排的有有关人事事工作，做做好全厂厂员工思思想工作作，确保保人力资源调配配的顺利利进行。b.督促全全厂各车车间执行行厂部的的各种规规章制度度，定期期检查全

31、全厂各车车间以外外的厂容容环境卫卫生。 c.落实好好厂部布布置的安安全保卫卫工作，做做好员工工在厂留留宿的登登记，定定期进行行检查，制制定住宿宿的规章章制度，并并彻底执执行。d.根据生生产需要要，调配配好劳动动力，确确实需要要时向外外进行人人员招聘聘。e.组织、落落实好岗岗前培训训、新进进人员教教育训练练、在职职训练等等工作。f.监督各各职能部部门、生生产车间间执行考考勤奖罚罚制度。g.配合工工会、妇妇联、共共青团组组织加强强职工思思想教育育，维护护员工合合法权益益，关心心员工生生活，解解决员工工实际困困难。h.做好员员工饭堂堂的管理理工作。 i.做好自自我监督督工作，不不断提高高文化，思思想

32、素质质水平，加加强管理理，做好好各部门门协调工工作，确确保各部部门人事事管理工工作顺利利进行。M 设备备部及动动力车间间（设备备部及动动力车间间主任）职责a.负责全全厂的设设备管理理、使用用和维修修，对全全厂设备备完好负负责，无无备用的的设备常常年保持持百分之之百完好好率。b.负责制制定维修修方案、计计划、实实施及验验收，负负责新设设备验收收、安装装、调试试、改进进、完善善及编制制安全操操作规程程和资料料收集存存档。c.负责备备件的设设计、加加工工艺艺的编制制和施工工，本厂厂无施工工条件的的制定外外加工计计划。d.组织实实施紧急急设备抢抢修工作作，把停停产损失失降到最最低限度度。e.有计划划把

33、从台台湾订购购的备件件国产化化，完成成设计施施工和试试用鉴定定工作。f.对经常常出故障障的零部件进进行改善善维修,设计新新的可代代替的零零部件,减少故故障的重重复发生。g.针对现现有设备备不完善善的地方方进行补补充改进进完善,满足生生产日益益增长品品种的要要求。早查设行,隐即理不因灭芽i.对机修修年轻技技工加强强技能培培养，在在干中学学，在工工作克服服难点中中学，不不断总结结提高维维修水平平。j.严格按按厂纪厂厂规管理理，严格格操作规规程，确确保维修修安全，文文明维修修环境，搞搞好车间间卫生，做做好维修修设备的的合理使使用工器器具，保保养保管管，防止止损坏遗遗失，并并堆放整整齐。k.完成上上级

34、主任任交办的的其它工工作。N 进出出口部（进出口口部主任任）职责a.努力完完成主管管领导交交给的进进出口业业务。b.在接受受合同后后是否能能及时租租船订仓仓，及时时办理有有关进出出口手续续，及时时通知顾顾客货到到日期，货货品名称称，数量量相关资资料等情情况进行行监督，确确保顺利利完成进进出口合合同。c.进行每每月出口口产品数数量、金金额等数数字统计计，经主主管厂长审审核后交交财务开开出增值值税发票票以方便便财务及及时收回回货款，避避免造成成经济损损失。d.协助主主管厂长长做好顾顾客满意意度调查查。中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度岗位责任制制度文件编号BL-QSS-0004 (E)

35、修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第14页共共58页e.妥善保保管有关关进出口口文件资资料，不不泄密。f.做好自自我监督督工作，不不断提高高文化思思想素质质，提高高业务知知识水平平，遵纪纪守法，协协助主管领导把把进出口口业务开开展好。O 销售售部(销售部部主任)职责a.协助销销售厂长长管理国国内销售售。b.负责国国内销售售合同的的评审、合合同变更更等工作作的具体体实施。c.负责对对国内顾顾客的沟沟通、满满意度的的调查，顾顾客投诉诉的处理理等跟踪踪服务工工作的实实施。d.参与对对生产销销售计划划的制订订，监督督指导本本部门的的记录表表格的

36、填填写。e.收集市市场信息息向主管厂长汇汇报，协协助制订订相应的的市场运运作策略略。f.负责本本部门的的日常工工作管理理，协调调与相关关部门的的运作关关系。g.负责相相关外来来文件的的管理。P 车间间（车间间主任）职责a.服从厂厂长安排排，一切切从厂的的利益出出发，严严以律已已，遵守守各项规规章制度度，虚心心学习，刻刻苦钻研研，不断断提高自自己的业业务水准准，高质质量完成成自己的的本职工工作。b.负责本本车间的的生产安安排、劳劳动力组组合和各各工序间间的协调调管理工工作和日日常事务务的处理理。c.负责本本车间的的质量监监督管理理工作，树树立为下下工序服服务、下下工序就就是我们们的用户户的思想想

37、，使生生产出来来的半成成品符合合下工序序工艺质质量要求求。d. 负责责本车间间安全生生产管理理工作和和劳动纪纪律的监监督。e.负责本本车间的的环境卫卫生（做做到门前前三包）、车车间卫生生、个人人卫生、加加工工艺艺卫生的的管理工工作。f.配合人人力资源源部，搞搞好本车车间员工工的培训训工作。g.关心员员工，及及时发现现和解决决员工在在工作和和生活中中的实际际困难，注注重员工工的思想想教育工工作，增增强全体体员工的的创造力力和凝聚聚力。h.组织员员工开展展劳动竞竞赛和双双增双节节活动，使使我们的的工作真真正做到到高标准准、严要要求，高高质量，高高效益。i.负责组组织实施施厂部下下达的其其它工作作任

38、务。Q 仓库库（仓库库主任）职责a.准确地地做好材材料进出出仓库的的帐务工工作。b.严格按按照材质质的验收收要求做做好材料料验收工工作。c.不符合合订购要要求的或或不合格格的材料料坚决不不予验收收。d.认真做做好仓库库报表工工作。f.认真做做好仓库库材料的的分类摆摆放和保保管工作作。e.认真做做好仓库库安全防防范及仓仓库卫生生工作。g.认真做做好仓库库发料工工作。发发料原则则：凭领领料人签签名的出出仓单进进行发放放；材料料必须送送至仓库库门口交交接（重重物品除除外）；先进仓仓的料先先发，旧旧废料根根据实际际情况合合理利用用。 h.认真做做好退料料工作。退退料原则则：不合合要求材材料及时时通知采

39、采购退回回供货商商并报财财务；剩剩余材料料及时回回收仓库库保管。R财务部部（财务部部主任）职责a.协助各各部门保保证资金金供应工工作。b.协调各各级税务务部门的的工作，及及时完成成各种税税务报表表及完税税工作。c.负责本本公司财财务核算算、成本本核算、工工资核算算发放。中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度工艺文件管管理制度度文件编号BL-QSS-0005 (E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第15页共共58页目的 为确保本公公司质量量管理体体系所需需文件得得到有效效控制,确保相相关部门门及时得得到并使使用有效效版本的的文件

40、，防防止作废废文件的的非预期期使用，特特制定本本程序。 范围本程序适用用于与公公司质量量管理体体系有关关的文件件的控制制（包括括外部提提供的有有关文件件）。职责 3.1质量量管理部部应按审审查细则的的要求收收集与本本公司食食品生产产相关的的国家标标准、行行业标准准、地方方标准及及法律法法规，专专人管理理，纳入入受控文文件管理理；当公公司产品品无相应应上述标标准时，公公司应办办理与相相应产品品的企业业标准，企企业标准准应按食食品安全全法的的要求，经经省卫生生行政部部门备案案，统一一与国标标、行标标、地标标等文件件集中保保管受控控。负责文文件的发发放、回回收、销销毁、原原稿的保保存及作作好相关关记

41、录。3.2 总总经理负负责制定定质量方方针和批批准质量量目标，负负责质量量手册和和程序文文件的批批准。3.3 质质量安全全负责人制定质质量目标标，负责责程序文文件的审审核和工工作文件件的批准准，负责责文件发发放范围围的确定定。3.4术分公头的程定过需种配工程出质制制科理产技法产管件定工件合法规关的及时向各部门发放已经批准实施的技术文件，并做好签收记录3.4 各各相关部部门/人人员负责责相关文文件的编编制和使使用保管管。 工作程序4.1工艺艺文件需需经领导导审批后后实施，文文件应统统一和一一致。4.2文件件的分类类和编号号 4.2.11分类： 质量安安全管理理文件； 程序文文件； 工作文文件（包

42、包括工艺艺规程、产品配方表、工艺流程图、工序作业参数、企业标准、检验规范、质量计划、卫生规范、管理规范、设备操作规程、岗位职责等）。 表单/质量记记录。4.2.22文件的的编号、版版本号和和修订次次数4.2.22.1内部部文件的的编号方方法为：B LL-（） 文文件版本本号文件流水号号公司代码 文件代代码文件代码：其中质质量方针针、质量量目标和和质量手手册用“QM”表示，程程序文件件用“PD”表示，卫卫生规范范用“WS”表示，工工艺规程程用“GY”表示，工工序作业业参数用用“GC”表示，检检验规范范用“JY”表示，质质量计划划用“QP”表示（其其中CCCP点作作业要求求用“CCPP”表示）、管

43、管理规范范用“GL”表示，设设备操作作规程用用“SB”表示，岗岗位职责责用“SD”表示，食品生生产许可可管理中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度工艺文件件管理制制度文件编号BL-QSS-0005 (E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第16页共共58页 文件用QQS表示示。企业标准按按国家卫卫生行政政部门规规定的编编号方法法为：QBL（企企业自定定代码）（流水号）S（标准制定年份）4.2.22.2外来来文件的的登记编编号方法法为： W 登记记年份 登记记流水号号用“W”表表示外来来文件；用四位位阿拉伯伯数字表表示文件件登记年

44、年份；用用三位阿阿拉伯数数字表示示登记流流水号，以以一个年年度为一一个时间间段，从从0011开始，按按登记的的先后顺顺序依次次编号。4.2.22.3表表单/质质量记录录的编号号方法为为： RR FB LL（） 表表单版本本号表单流水号号表单代码 公公司代码码4.2.22.4版本本号用英英文字母母表示，采采用A，BB，C字母顺顺序号表表示文件件版本的的变化。4.2.22.5修修订次数数用阿拉拉伯数字字表示，采采用1，22，3数字顺顺序表示示文件的的总修订订次数。当当文件被被修改（或或换版）时时，修订订次数相相应增加加1，初初版文件件的修订订次数为为0。在在本程序序文件第第一次修修改之前前的文件件

45、未有修修订次数数的标识识，仍为为合格格格式的文文件，待待有修改改时，增增加修订订次数的的标识。表表单/质质量记录录不作修修订次数数的标识识，用版版本号表表示其修修改的变变化。4.1.22.6其其它文件件和表格格的编号号参照执执行。4.2文件件的编写写与审批批4.2.11质量管管理文件件由质量安安全负责责人组织织编写，总总经理审审核批准准。4.2.22程序文文件由相相关负责责人/人人员编写写，质量量安全负负责人（管理者者代表）审核，总总经理批批准。4.2.33工作文文件由相相关负责责人/人人员编写写，质量量安全负负责人（管理者者代表）审批。4.2.44表单/质量记记录由使使用部门门或相关关部门人

46、人员编制制，质量量安全负负责人（管理者者代表）审批后后使用，同同时交一一份给质质量管理理部存档档。4.3文件件的发放放质量管理部部按照管管理者代代表确定定文件分分发份数数，复印印、加盖盖“受控”印章，且且在发放放的文件件上注明明分发号号，文件件领用人人应在文文件发放放及回收收记录表表上签签收。4.4文件件的更改改4.4.11文件需需要更改改时，由由更改者者提出申申请，经经原审批批部门/人员批批准后进进行更改改（若其其它部门门人员进进行审批批，需取取得相关关背景资资料）。经经更改重重新审批批的文件件，由质质量管理理部按44.3进进行发放，同同时收回回相应作作废文件件，在文文件发放放及回收收记录表

47、表上作作相应记记录。4.4.22一般文文件的更更改采用用整份换换版的方方式，如如需划改改，需在在划改处处签名。4.4.33质量文文件、程程序文件件的更改改，需经经质量管管理部和和各相关关部门进进行评审审，由质质量安全全负责人人（管理者者代表）审核，总总经理批批准。更更改或增增加的内内容用下下划线标标识。中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度工艺文件件管理制制度文件编号BL-QSS-0005 (E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第17页共共58页4.4.44表单/质量记记录需更更改时，由由使用部部门或相相关部门门进行更更改，并

48、并将更改改后的表表单/质量记录交交一份给给质量管管理部存存档。4.5文件件的领用用4.5.11当文件件丢失、严严重破损损或其它它情况而而需申请请领用时时，申请请经其部部门主任任审核，管管理者代代表批准准后方可可领用。因因破损而而重新领领用的新新文件，分分发号不不变，并并收回相相应旧文文件；丢丢失补发发的文件件应给予予新的分分发号，并并注明已已丢失的的文件的的分发号号失效；同时必必须按44.3的的规定作作好相应应发放签签收记录录。4.5.22提供给给顾客和和认证机机构的文文件，不不做更改改（换）控控制。4.6文件件的保存存及销毁毁4.6.11所有文文件的原原稿由质质量管理理部统一一保存。各各部门

49、负负责保存存相关的的带有受受控标识识的文件件，文件件应有序序的加以以保存以以便存取取和查阅阅。4.6.22作废文文件的原原稿应加加盖“作废”印章，由由质量管管理部保保存，保保存至该该文件第第二次修修改。4.6.33需销毁毁的作废废文件，质质量管理理部派人人监督销销毁。4.6.44质量管管理部仅仅保存表表单/质质量记录录的有效效版本。4.7外来来文件的的控制4.7.11外来文文件直接接引用作作为采购购、生产产、检验验、校准准等的依依据时，由由质量管管理部登登记在外外来文件件登记表表上。4.7.22外来文文件的发发放按44.3的的规定进进行。4.7.33外来文文件作废废或换版版时，质质量管理理部应

50、从从所有发发放或使使用场所所及时回回收作废废或旧版版文件，并并在文文件发放放及回收收记录表表上作作相应记记录。 4.8文文件的管管理4.8.11任何人人不得在在受控文文件上乱乱涂乱画画乱改，不不准私自自外借，确确保文件件的清晰晰、整洁洁和完好好。4.8.22质量管管理部编编制文文件控制制一览表表，对对文件状状态进行行控制。4.8.33公司内内部运作作及外部部标准变变更时，应应及时更更改相应应的文件件。5. 相关关质量记记录5.1文文件控制制一览表表5.2外外来文件件登记表表5.3文文件发放放及回收收记录表表5.4文文件更改改申请表表中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度采购管理理制度文

51、件编号BL-QSS-0006 (E)修订次数：4修订日期：20115/044/288发布日期：20002/007/001页 码码第18页共共58页目的 对采购各环环节进行行控制,保证采采购质量量,使生生产所需需材料和和化验室室检验、测测试所需需仪器、设设备、设设施、试试剂和易易耗品的的供应及及时且符符合要求求,并对对供应商商进行评评定和选选择,保保证供应应商所提提供物料料及设计计符合公公司规定定要求。范围 本程序适用用于公司司生产所所需的各各项物料料和化验验室物品品的采购购以及对对所有供供应商的的评定工工作。职责 3.1 采采购员负负责寻找找供应商商,并向向供应商商索取相相关生产产许可证证和产

52、品品合格证证明文件件。3.2 采采购主任任负责生生产物料料合格供供应商的的审定。3.3 化化验室主主任负责责化验室室物品合合格供应应商的审审定，负负责化验验室物品品采购申申请的审审核。3.4 主主管厂长负负责采购购申请的的批准和和合格供供应商的的最终裁裁定。3.5 运运输服务务的控制制由销售售部实施施。3.6 收收购组负负责鱼的的进料检检验、收收发管理理工作。3.7 质质量管理理部和化化验室负负责其它它生产物物料的检检验或验验证。3.8 化化验室负负责化验验室物品品的验收收。工作程序4.1物料料分类4.1.11生产物物料分为为：A、BB、C三三类，AA类指鱼鱼；B类类指油、豆豆豉、马马口铁、盐

53、盐；C类类指糖、调调味品及及包装材材料等。4.1.22化验室室物品分分为：AA、B二二类，AA类指仪仪器、标标准物质质和对测测试质量量有直接接影响的的物资；B类指指设备、设设施、培培养基、化化学试剂剂和易耗耗品。4.2 供供应商的的选择和和评估4.2.11生产物物料供应应商的选选择和评评估4.2.11.1采采购员与与供应商商联系，收收集供应应商有关关资料，AA类供应应商由采采购员填填写供供应商评评定表,评审内内容可包包括：企企业状况况、企业业规模、价价格、质质量情况况等，主主管厂长对对评审结结果做出出最终结结论。BB类供应应商须提提供相应应产品的的合格证证明文件件，如：油、豆豆豉、盐盐须提供供

54、产品检检测报告告，马口口铁须提提供厂检检单或合合格证，评评定过程程同A类类供应商商。C类类供应商商由采购购主任根根据供应应商提供供产品的的质量、价价格和服服务确定定，C类类供应商商可随时时评审，合合格供应应商可随随时产生生；当CC类物料料属于食食品原辅辅料、食食品添加加剂、食食品相关关产品时时，供应应商也须须提供相相应产品品的合格格证明文文件。对对于国家家已实施施生产许许可证管管理的产产品，必必须向供供应商索索取有效效的生产产许可证证证书。4.2.11.2收收购组和和仓库负负责对供供应商每每次供货货情况和和使用情情况记录录。采购购每半年年对A类类和B类类供应商商进行评评估，评评估主要要考虑以以

55、往供货货质量（包包括服务务质量）情情况，填填写供供应商定定期评估估表。评评估不合合格的取取消合格格供应商商资格。4.2.22化验室室物品供供应商的的选择和和评估4.2.22.1采采购员与与供应商商联系，必必要时由由化验室室人员协协助，收收集供应应商有关关资料，AA类供应商由采采购员或或化验室室人员填填写供供应商评评定表,评审内内容可包包括：企企业状况况、企业业规模、价格、质质量情况况等，主主管厂长长对评审审结果做做出最终终结论；A类供供应商还还须提供供相应的的检中山宝利食食品有限限公司 质量安安全管理理制度采购管理理制度文件编号BL-QSS-0006 (E)修订次数：4修订日期：20115/0

56、44/288发布日期：20002/007/001页 码码第19页共共58页测报告或合合格证。BB类供应应商由采采购员和和化验室室人员根根据供应应商提供供产品的的质量、价价格和服服务确定定；B类类供应商商可随时时评审，合合格供应应商可随随时产生生。4.2.22.2化化验室对对采购物物品的使使用情况况进行记记录，作作为对供供应商的的评估依依据，经经评估不不合格的的取消合合格供应应商资格格。4.2.22.3化化验室对对影响测测试质量量的关键键易耗品品、服务务和供给给的供应应商保存存合格供供应商一一览表。4.2.33有以下下情形时时，供应应商的选选择和评评价不受受限制：a.卖方独独占市场场时； bb.

57、顾客客指定时时； c.国际著著名大企企业。4.2.44本程序序发布之之前的供供应商均均为合格格供应商商。4.2.55供应商商的重新新评价准准则：每每年定期期对合格格供应商商进行重重新评价价，填写写供应应商评定定表。评评价的内内容和方方式参照照4.22.1.1和44.2.2.11,同时时要结合合定期对对供应商商的服务务态度、质质量及配配合度等等方面所所进行的的考核成成绩，详详见供供应商定定期评估估表，考考核成绩绩达800分（含含80分分）以上上保留合合格供应应商资格格，800分以下下取消合合格供应应商资格格。4.3 生生产物料料的采购购和控制制4.3.11采购员员根据生生产部提提供的购购物申请请

58、单及库库存情况况联系供供应商，进进行采购购。鲜鱼鱼采购由由采购员员与鱼供供应商沟沟通、协协商实施施，养殖殖原料按按养殖殖原料接接收控制制程序进进行控制制；B类类物料和和C类物物料由采采购员去去供应厂厂商或电电话联系系采购。4.3.22购物申申请单的的内容可可包括：采购物物资的品品名、规规格、数数量、交交货期、质质量要求求等,购购物申请请单经主主管厂长批批准后实实施。4.3.33 采购购员进行行采购活活动跟踪踪,与供供应商保保持联络络,保证证所采购购的产品品供应及及时和充充足。4.3.44 采购购申请变变更：已已发出的的采购要要求有变变更时，应应由变更更提出人人员写明明变更内内容，经经主管厂长批

59、批准后及及时通知知供应商商。4.3.55采购食食品原辅辅料、食食品添加加剂、食食品相关关产品时时，要查查验供货货者的生生产许可可证和产产品合格格证明文文件，并并要求供供货者提提供复印印件。采采购的食食品原辅辅料、食食品添加加剂、食食品相关关产品要要符合食食品安全全标准要要求。4.3.66采购食食品原辅辅料、食食品添加加剂、食食品相关关产品时时，要了了解其生生产日期期和保质质期，不不得采购购超过保保质期的的产品。4.3.77采购的的食品原原辅料、食食品添加加剂、食食品相关关产品，须须经查验验合格方方可入库库用于生生产。查查验按检检验和测测试管理理程序进进行，出出现不合合格情况况按不不合格品品控制

60、程程序执执行。4.3.88不定期期对食品品原辅料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品进行行敏感风风险物质质的残留留监控。监监控措施施可选取取下列方方法之一一或同时时使用：a.与与供应商商签订关关于控制制敏感风风险物质质的使用用和保证证协议（合合同）；b.随随机抽取取样品对对可能存存在的敏敏感风险险物质进进行检测测。不得得将任何何危害人人体健康康和生命命安全的的物质添添加到食食品中。4.4化验验室物品品的采购购和控制制4.4.11采购员员根据化化验室提提供的购购物申请请单联系系供应商商，必要要时由化化验室人人员随同同进行选选购。4.4.22化验室室物品的的采购申申请单必必须包含含所需采采购物品品