锦文砂石厂制度汇编(1份、胶装、蓝封)

1、 修文县六广广镇锦文文砂石厂厂安全标准化化体系文文件版 次：第一版版 起起草人：审核人： 审审批人：2013-5发布 20113-6实施目 录录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc337564866 第1章 综述述 PAGEREF _Toc337564866 h 1 HYPERLINK l _Toc33756448677 1.目标标与承诺诺 PAGEREF _Toc337564867 h 1 HYPERLINK l _Toc337564868 2.安全生生产法律律法规与与其他要要求 PAGEREF _Toc337564868 h 2 HYPERLINK l _Toc

2、337564869 3.安全生生产组织织保障 PAGEREF _Toc337564869 h 3 HYPERLINK l _Toc337564870 4.风险管管理 PAGEREF _Toc337564870 h 7 HYPERLINK l _Toc337564871 5.安全教教育与培培训 PAGEREF _Toc337564871 h 10 HYPERLINK l _Toc337564872 6.生产工工艺系统统安全管管理 PAGEREF _Toc337564872 h 11 HYPERLINK l _Toc337564873 7.设备设设施安全全管理 PAGEREF _Toc337564

3、873 h 12 HYPERLINK l _Toc337564874 8.作业现现场安全全管理 PAGEREF _Toc337564874 h 13 HYPERLINK l _Toc337564875 9.安全投投入与工工伤保险险 PAGEREF _Toc337564875 h 16 HYPERLINK l _Toc337564876 10.检查查、处理理与应急急 PAGEREF _Toc337564876 h 16 HYPERLINK l _Tocc337756448777 11.事故、事事件报告告、调查查与分析析 PAGEREF _Toc337564877 h 20 HYPERLINK l

4、 _Toc337564878 12.绩效效测量与与评价 PAGEREF _Toc337564878 h 21 HYPERLINK l _Toc337564879 第2章 安全全生产责责任制汇汇编 PAGEREF _Toc337564879 h 23 HYPERLINK l _Toc3375648880 1.矿长长安全生生产责任任制（XXWX-JW-20113-001） PAGEREF _Toc337564880 h 23 HYPERLINK l _Toc337564881 2.安全副副矿长安安全生产产责任制制（XWWX-JJW-220133-022） PAGEREF _Toc337564881

5、 h 23 HYPERLINK l _Toc337564882 3.生产副副矿长安安全生产产责任制制（XWWX-JJW-220133-033） PAGEREF _Toc337564882 h 24 HYPERLINK l _Toc337564883 4.专职安安全管理理员安全全生产责责任制（XWX-JW-2013-04） PAGEREF _Toc337564883 h 24 HYPERLINK l _Toc337564884 5.技术负负责人安安全生产产责任制制（XWWX-JJW-220133-055） PAGEREF _Toc337564884 h 25 HYPERLINK l _Toc33

6、7564885 6.班（组组）长安安全生产产责任制制（XWWX-JJW-220133-066） PAGEREF _Toc337564885 h 26 HYPERLINK l _Toc337564886 7.电工安安全生产产责任制制（XWWX-JJW-220133-077） PAGEREF _Toc337564886 h 26 HYPERLINK l _Toc337564887 8.电焊（割割）工安安全生产产责任制制（XWWX-JJW-220133-088） PAGEREF _Toc337564887 h 27 HYPERLINK l _Toc337564888 9.气焊（割割）工安安全生产产责

7、任制制（XWWX-JJW-220133-099） PAGEREF _Toc337564888 h 28 HYPERLINK l _Toc337564889 10.爆破破工安全全生产责责任制（XWX-JW-2013-10） PAGEREF _Toc337564889 h 29 HYPERLINK l _Toc337564890 11.爆破破警戒人人员安全全生产责责任制（XWX-JW-2013-11） PAGEREF _Toc337564890 h 30 HYPERLINK l _Toc337564891 12.民爆爆物品管管理员安安全生产产责任制制（XWWX-JJW-220133-122） PA

8、GEREF _Toc337564891 h 30 HYPERLINK l _Toc337564892 13.看库库员岗位位责任制制（XWWX-JJW-220133-133） PAGEREF _Toc337564892 h 31 HYPERLINK l _Toc337564893 14.空压压机司机机安全生生产责任任制（XXWX-JW-20113-114） PAGEREF _Toc337564893 h 32 HYPERLINK l _Toc337564894 15.装载载机司机机安全生生产责任任制（XXWX-JW-20113-115） PAGEREF _Toc337564894 h 32 HY

9、PERLINK l _Toc337564895 第3章 安全全规章制制度汇编编 PAGEREF _Toc337564895 h 34 HYPERLINK l _Toc337564896 1.安全生生产目标标管理制制度（XXWX-JW-20113-116） PAGEREF _Toc337564896 h 34 HYPERLINK l _Toc337564897 2.法律法法规意识识识别、提提升、跟跟踪管理理制度（XWX-JW-2013-17） PAGEREF _Toc337564897 h 35 HYPERLINK l _Toc337564898 3.法律法法规与其其它要求求获取、评评审、更更新

10、管理理制度（XWX-JW-2013-18） PAGEREF _Toc337564898 h 37 HYPERLINK l _Toc337564899 4.法律法法规与其其它要求求融入标标准化管管理制度度（XWWX-JJW-220133-199） PAGEREF _Toc337564899 h 39 HYPERLINK l _Toc337564900 5.安全生生产责任任制制定定、沟通通、评审审与绩效效测量管管理制度度（XWWX-JJW-220133-200） PAGEREF _Toc337564900 h 41 HYPERLINK l _Toc337564901 6.安全生生产责任任制管理理制

11、度（XWX-JW-2013-21） PAGEREF _Toc337564901 h 43 HYPERLINK l _Toc337564902 7.安全会会议制度度（XWWX-JJW-220133-222） PAGEREF _Toc337564902 h 44 HYPERLINK l _Toc337564903 8.安全记记录与档档案管理理制度（XWX-JW-2013-23） PAGEREF _Toc337564903 h 46 HYPERLINK l _Toc337564904 9.安全认认可与奖奖惩制度度（XWWX-JJW-220133-244） PAGEREF _Toc337564904

12、h 47 HYPERLINK l _Toc337564905 10.内部部沟通与与外部联联系制度度（XWWX-JJW-220133-255） PAGEREF _Toc337564905 h 48 HYPERLINK l _Toc337564906 11.标准准化系统统评审制制度（XXWX-JW-20113-226） PAGEREF _Toc337564906 h 50 HYPERLINK l _Toc337564907 12.供应应商、承承包商选选择、评评价与管管理制度度（XWWX-JJW-220133-277） PAGEREF _Toc337564907 h 52 HYPERLINK l _

13、Toc337564908 13.危险险源辨识识与风险险评价管管理制度度（XWWX-JJW-220133-288） PAGEREF _Toc337564908 h 53 HYPERLINK l _Toc337564909 14.安全全培训与与管理制制度（XXWX-JW-20113-229） PAGEREF _Toc337564909 h 55 HYPERLINK l _Toc337564910 15.培训训需求识识别制度度（XWWX-JJW-220133-300） PAGEREF _Toc337564910 h 58 HYPERLINK l _Toc337564911 16.设计计管理制制度（X

14、XWX-JW-20113-331） PAGEREF _Toc337564911 h 59 HYPERLINK l _Toc337564912 17.采矿矿工艺管管理制度度（XWWX-JJW-220133-322） PAGEREF _Toc337564912 h 60 HYPERLINK l _Toc337564913 18.运输输系统管管理制度度（XWWX-JJW-220133-333） PAGEREF _Toc337564913 h 66 HYPERLINK l _Toc3375649114 19.防灭火火管理制制度（XXWX-JW-20113-334） PAGEREF _Toc337564

15、914 h 67 HYPERLINK l _Toc337564915 20.设备备设施管管理制度度（XWWX-JJW-220133-355） PAGEREF _Toc337564915 h 69 HYPERLINK l _Toc337564916 21.设备备设施维维护管理理制度（XWX-JW-2013-36） PAGEREF _Toc337564916 h 71 HYPERLINK l _Toc337564917 22.边坡坡安全管管理制度度（XWWX-JJW-220133-377） PAGEREF _Toc337564917 h 74 HYPERLINK l _Toc337564918 2

16、3.劳保保用品管管理制度度（XWWX-JJW-220133-388） PAGEREF _Toc337564918 h 75 HYPERLINK l _Toc337564919 24.职业业卫生管管理制度度（XWWX-JJW-220133-399） PAGEREF _Toc337564919 h 77 HYPERLINK l _Toc337564920 25.职业业危害预预防制度度（XWWX-JJW-220133-400） PAGEREF _Toc337564920 h 80 HYPERLINK l _Toc337564921 26.交接接班管理理制度（XWX-JW-2013-41） PAGER

17、EF _Toc337564921 h 82 HYPERLINK l _Toc337564922 27.安全全生产费费用投入入管理制制度（XXWX-JW-20113-442） PAGEREF _Toc337564922 h 83 HYPERLINK l _Toc337564923 28.工伤伤保险保保障制度度（XWWX-JJW-220133-433） PAGEREF _Toc337564923 h 86 HYPERLINK l _Toc337564924 29.安全全检查制制度（XXWX-JW-20113-444） PAGEREF _Toc337564924 h 88 HYPERLINK l _

18、Toc337564925 30.纠错错与预防防措施保保障制度度（XWWX-JJW-220133-455） PAGEREF _Toc337564925 h 90 HYPERLINK l _Toc337564926 31.安全全警示标标志及作作业环境境管理制制度（XXWX-JW-20113-446） PAGEREF _Toc337564926 h 92 HYPERLINK l _Toc337564927 32.事故故隐患排排查整改改制度（XWX-JW-2013-47） PAGEREF _Toc337564927 h 93 HYPERLINK l _Toc337564928 33.事故故、事件件报告

19、与与调查处处理制度度（XWWX-JJW-220133-488） PAGEREF _Toc337564928 h 94 HYPERLINK l _Toc337564929 34.事故故、事件件统计分分析管理理制度（XWX-JW-2013-49） PAGEREF _Toc337564929 h 95 HYPERLINK l _Tooc333756649330 35.事故、事事件回顾顾管理制制度（XXWX-JW-20113-550） PAGEREF _Toc337564930 h 97 HYPERLINK l _Toc337564931 36.安全全绩效监监测制度度（XWWX-JJW-220133-

20、511） PAGEREF _Toc337564931 h 99 HYPERLINK l _Toc337564932 37.标准准化体系系内部评评审制度度（XWWX-JJW-220133-522） PAGEREF _Toc337564932 h 1011 HYPERLINK l _Toc337564933 38.特种种作业人人员管理理制度（XWX-JW-2013-53） PAGEREF _Toc337564933 h 104 HYPERLINK l _Toc337564934 39.其它它相关管管理制度度（XWWX-JJW-220133-544） PAGEREF _Toc337564934 h

21、1044 HYPERLINK l _Toc337564935 第4章 安全全技术操操作规程程汇编 PAGEREF _Toc337564935 h 1066 HYPERLINK l _Toc337564936 1.电工安安全操作作规程（XWX-JW-2013-55） PAGEREF _Toc337564936 h 106 HYPERLINK l _Toc337564937 2.爆破员员安全操操作规程程（XWWX-JJW-220133-566） PAGEREF _Toc337564937 h 1088 HYPERLINK l _Toc33756649338 3.装载载机司机机安全操操作规程程（XW

22、WX-JJW-220133-577） PAGEREF _Toc337564938 h 1099 HYPERLINK l _Toc337564939 4.其它相相关岗位位安全操操作规程程（XWWX-JJW-220133-588） PAGEREF _Toc337564939 h 1100第1章 综述述我单位标准准化领导导小组按按照金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 导则（AAQ20007.1-20006）、金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 小小型露天天采石场场实施指指南（AAQ20007.5-20006）、小小型露天天采石场场安全标标准化评评分办法法 的要求求，整理理编写了了安全标标准化

23、体体系文件件资料，现现编写的的资料基基本齐全全、记录录基本完完整，下下面就小小型露天天采石场场实施指指南中每每个要素素的文件件资料情情况进行行简单的的叙述。1.目标与与承诺（1）安安全生产产目标管管理制度度设立立安全生生产目标标时考虑虑：管理理评审结结果，风风险评价价结果，生生产和过过程绩效效，自我我评估结结果。安全生产目目标包含含：指定定安全生生产目标标管理人人员；定期向向员工通通报安全全生产目目标的完完成情况况；改进进安全生生产管理理制度和方方法；降低事件件的频率率、严重重性和其其他损失失；对目标标的完成成情况进进行系统统分析并并提出相相应的整整改措施施。针对安全生生产目标标与指标标的设立

24、立、沟通通、回顾顾等确定定人员与与职责。为安全生产产目标与与指标的的实现提提供下列列资源：人力资资源，财财力资源源，物力力资源，技技术资源源。每年都设立立量化的安安全生产产目标与与指标, 并对对重大事事故、伤亡、隐患整整改行等等制定了了相应的的指标。制定实现安安全生产产目标和和指标的的实施计计划，对对安全生生产目标标和指标标的实施施计划、执行情情况进行行监测，在在必要时时对安全全生产目目标和指指标进行行及时的的修正或或更新。评价各级管管理层完完成其安安全生产产目标与与指标的的制度，完完成安全全生产目目标和指指标的监监测系统统，对安安全生产产目标与与指标的的完成情情况定期期进行监监测，安安全生产

25、产目标和和指标及及其完成成情况与与员工定定期进行行沟通，并并让员工工知道企企业安全全生产目目标的完完成受其其个人行行为的影响。（2）安安全生产产目标与与指标完完成情况况的评价价制度是对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况的评价制度。（3）年年度安全全生产责责任状安安全生产产目标与与指标向向各车间间班组分分解。（4）实实现安全全生产目目标和指指标的实实施计划划制定定实现安安全生产产目标和和指标的的实施计计划。（5）安安全生产产目标和和指标考考核办法法对安安全生产产目标和和指标的的实施计计划执行行情况进进行监测测。2.安全生生产法律律法规与与其他要要求（1）员员工安全全生产法法律法规规意识识识别

26、与提提升制度度（识识别、提提升、跟跟踪）建建立识别别、获取取、评审审与更新新影响安安全生产产的法律律法规与与其他要要求的制制度，确确定负责责安全生生产的法法律法规规与其他他要求进进行识别别、获取取、宣传传、评审审与更新新的部门门、人员员及其职职责。指定人员对对本矿内所所有员工工的安全全生产法法律法规规意识情情况进行行调查，定期了了解员工工对安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求，定期向当地安全监管部门获取相应的安全生产法律法规（最新版本）与其他要求，并将其融入到相应的管理制度及其标准化系统， 适用的安全生产法律法规与其他要求清单。识别的安全全生产法法律法规规与其他他要求包包括：法法律，行行

27、政法规规，部门门规章，地地方法规规，国家家和行业业标准，规规范性文文件及其其他要求求。根据调查情情况制定定员工安安全生产产法律法法规意识识的提升升计划，对对员工安安全生产产法律法法规意识识提升计计划进行行跟踪，按按计划实实施安全全生产法法律法规规意识提提升的比比例，有有效跟踪踪安全生生产法律律法规意意识提升升行动的的比例。（2）员员工的安安全生产产法律法法规意识识情况调调查表对对本矿全体体员工进进行调查查。（3）员员工安全全生产法法律法规规意识的的提升计计划根根据识别别调查情情况制定定。按所识别的的需求为为员工提提供安全全生产法法律法规规与其他他要求的的培训，培培训时特特别针对对下列与与安全生

28、生产相关关的内容容：培训训要求；法律法法规要求求的员工工测试；危害识识别要求求；个体防防护用品品要求；记录保保持和报报告要求求；许可要要求；监测要要求。（4）法法律法规规变化管管理制度度确定定识别、获获取、评评审与更更新安全全生产法法律法规规与其他他要求的的部门、人人员及其其职责。识识别安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求，获获取安全全生产法法律法规规与其他他要求的的渠道。识别的安全全生产法法律法规规与其他他要求包包括：法法律；行政法法规；部门规规章；地方法法规；国家和和行业标标准；规范性性文件及及其他要要求。对安全生产产法律法法规与其其他要求求进行识识别、获获取、宣宣传、评评审与更更新

29、。当当国家相相关法律律法规与与其他要要求发生生变化时时，及时时更新安安全生产产法律法法规与其其他要求求的清单单，及时将将更新的的安全生生产法律律法规与与其他要要求融入入标准化化系统。新新的或修修订的安安全生产产法律法法规与其其他要求求得到识识别、获获取、评评审与更更新的比比例。当当国家相相关法律律法规与与其他要要求发生生变化时时，变化化的安全全生产法法律法规规与其他他要求相相关的标标准化系系统得以以更新的的比例。（5）适适用安全全生产法法律法规规与其他他要求清清单及及文本。安全生产法法律法规规与其他他要求包包括：法法律；行政法法规；部门规规章；地方法法规；国家和和行业标标准；规范性性文件及及其

30、他要要求。安全生产法法律法规规与其他他要求融融入的有有效性包包括：将将其规定定融入安安全生产产责任制制与规章章制度；将其规规定融入入作业指指导书或或安全规规程；将其规规定写入入员工安安全操作作规程；将其规规定融入入风险评评价、检检查等活活动或过过程中。（6）安安全生产产法律法法规与其其他要求求融入规规定责责任部门门、人员员及其职职责，按按所识别别的需求求为员工工提供安安全生产产法律法法规与其其他要求求的培训训。 （7）更更新安全全生产法法律法规规与其他他要求的的清单及及文本。（8）培培训记录录记录录本章节节需要培培训的主主要内容容。按所所识别的的需求为为员工提提供安全全生产法法律法规规与其他他

31、要求的的培训。培训时与安安全生产产相关的的要求包包括：法法律法规规要求的的员工测测试；危害识识别要求求；个体防防护用品品要求；记录保保持和报报告要求求；许可要要求；监测要要求。3.安全生生产组织织保障（1）安安全生产产责任制制管理制制度是是安全生生产责任任制的制制定、沟沟通、培培训、评评审与绩绩效测量量的管理理制度，安安全生产产责任制制的制定定必须符符合安全全生产法法律法规规与其他他要求的的规定。对对安全生生产责任任制的制制定、沟沟通、培培训与评评审的责责任部门门、人员员职责进进行规定定。同时时必须制制定主要要负责人人、安全全生产管管理人员员、其他他岗位的的职责。主要负责人人的安全全生产职职责

32、包括括：依据据安全生生产管理理需求建建立安全全生产规规章制度度和操作作规程；保证安安全生产产投入的的有效实实施；督促、检检查安全全生产工工作；及时消消除生产产安全事事故隐患患；组织制制定并实实施生产产安全事事故应急急救援预预案；及时、如如实报告告生产安安全事故故；对安全全生产规规章制度度进行年年度评审审。主要负责人人及安全全生产管管理人员员参与下列列安全生生产活动动：制定定目标与与承诺；确保实实现目标标所需资资源；在日常常会议讨讨论安全全生产问问题；与员工工一起讨讨论安全全生产问问题；至少每每季度检检查1次次。对安全全生产规规章制度度的制定定与评审审，对安安全生产产责任制制进行考考核，考考核的

33、有有效性包包括：至至少每季季度考核核1次；要针对对岗位的的职责逐逐项进行行量化考考核；考核结结果要与与风险抵抵押或安安全奖惩惩等挂钩钩；考核过过程认真真细致；考核结结果客观观公证；针对考考核发现现的问题题要提出出整改措措施。参参加安全全生产委委员会会会议，至至少每年年评审11次安全全生产规规章制度度以标准准化系统统，参与与风险评评价，参参与标准准化系统统评价，参参与安全全生产培培训，认认可安全全生产表表现，参参与安全全生产检检查，参参与安全全生产事事故、事事件调查查，至少少每月回回顾纠正正行动。主要负责人及安全生产管理人员参与上述所有安全生产的活动的比例。（2）会会议记录录和活活动记录录安全会

34、议的的效果包包括：评评估安全全生产状状况；研究解解决重大大安全生生产问题题；就员工工所关心心的安全全问题进进行讨论论、沟通通；对下一一阶段安安全生产产工作作作出部署署；会议成成效得到到员工普普遍认同同并积极极响应。（3）安安全生产产承诺书书管理理层对安安全生产产的承诺诺：人员员配置，资资金支持持，管理理层对安安全生产产活动的的参与等等。（4）各各级安全全生产责责任制的的执行情情况考核核表（5）安安全管理理机构管管理制度度对安安全管理理机构的的设置与与人员任任命要求求、任命命的更新新、任命命书等要要求。对对安全生生产委员员会的人人员构成成、会议议组织、记记录等规规定。要要求安全全生产委委员会定定

35、期开会会，审查查安全工工作进展展和确定定方案，协协调解决决存在的的安全问问题。主主要负责责人、安安全生产产管理人人员及安安全生产产委员会会成员接接受安全全生产培培训和考考核合格格。按规规定设置置安全生生产管理理机构或或配备专专职安全全生产管管理人员员。安全生产委委员会的的活动：培训程程序评估估；变化管管理流程程；检查系系统；职业卫卫生监测测；事故调调查；标准化化规范评评价；系统评评审；风险评评价；内部评评价。（6）关关于任命命安全生生产管理理人员的的通知最最高管理理者书面面任命下下列职位位：在高高级管理理层中指指定了安安全生产产管理者者代表；安全生生产管理理人员；员工代代表；消防负负责人；急救

36、员员；事故调调查员；法律法法规需增增加的职职位；与风险险及其评评估相关关的职位位。安全生产管管理人员员必须具具备的能能力包括括：了解解有关安安全生产产法律法法规；掌握安安全管理理的基本本方法；熟悉事事故事件件的预防防、调查查和分析析技术。安全生产管管理人员员的职责责与义务务包括：编制年年度安全全生产工工作计划划；按计划划组织开开展相关关安全生生产活动动；按规定定实施安安全生产产监督检检查；听取和和反馈员员工对安安全生产产工作的的意见和和建议。（7）员工工代表的的职责员员工参与与安全生生产活动动的机会会包括：任任务分析析；设计与与流程变变化评审审；安全意意识提升升；安全手手册更新新；安全生生产委

37、员员会会议议；与外部部权力机机构沟通通安全生生产事项项；风险评评价；相关安安全过程程的行动动；变化管管理的评评审；参与安安全问题题的调查查；采用“问题解解决小组组”的方式式来处理理安全问问题；“问题解解决小组组”成员接接受了解解决相应应问题的的技能培培训；对员工工拒绝的的安全生生产事项项进行了了公正的的调查。（8）收收集并反反馈员工工关注的的安全、健健康事项项的制度度确保保员工获获得参与与安全、健健康活动动的机会会，确保保员工有有权拒绝绝存在安安全、健健康问题题的工作作制度，收收集并反反馈了员员工关注注的安全全、健康康事项。收集并反馈馈员工关关注的安安全生产产事项制制度包括括：责任任部门与与人

38、员确确定；职责明明确；渠道畅畅通；收集频频率确定定；反馈及及时。（9）文文件与资资料的识识别与控控制制度度确保保企业安安全规章章制度产产生、使使用、评评审、修修订和控控制的效效率，规规章制度度能被所所需的人人获取。（10）安安全记录录控制制制度内内容要有有：记录录的填写写、保存存、格式式、期限限及日常常管理要要求。（11）出出现变化化时及时时修订或或废除标标准化系系统文件件档案。（12）安安全生产产记录（各各章节中中的）：事故、事事件记录录；管理评评审报告告；风险评评价记录录；安全培训训记录；标准化化系统评评估报告告；安全生生产责任任制、规规章制度度评审与与考核记记录，事事故调查查报告；安全检

39、查查记录；职业卫卫生检查查与健康康监护记记录，安安全生产产会议记记录；安全活活动记录录；检查检测测记录；任务观观察记录录；应急管管理记录录；资质证证书和许许可文件件；劳动保保护用品品发放记记录；隐患整整改记录录；承包商商和供应应商信息息；维护和和校验记记录；技术资资料、图图纸；法律法法规要求求的其他他记录。（13）安安全生产产规章制制度：安全检检查制度度；安全教教育培训训制度；重大危危险源监监控制度度；重大隐隐患上报报与整改改制度；物料管管理制度度；职业危危害防治治制度；特种作作业管理理与审批批制度；特殊工工种管理理制度；事故和和事件管管理制度度；设备和和设施安安全管理理制度；边坡管管理制度度

40、；安全生生产档案案管理制制度；安全生生产奖惩惩制度。（14）内内部沟通通制度与与外部联联系的制制度基基层管理理者在向向员工分分派任务务时使用用正确任任务说明明，基层层管理者者每月与与员工就就重要安安全生产产事项进进行计划划性对话话，基层层在合理理的时间间范围内内召开会会议并讨讨论安全全生产事事项，基基层收集集并处理理在会议议中员工工关心的的安全生生产问题题，设置置专栏展展示安全全设备状状况和使使用情况况。及时向外界界披露重重大安全全生产事事项，外外部关注注的安全全生产事事项，外外部团体体或个人人的抱怨怨，直接接的社会会要求。指指定人员员与外部部联系和和协调安安全生产产事项。（15）合合理化建建

41、议制度度合理理化建议议箱或建建议表格格放置于于醒目位位置并方方便获取取，收集集和评估估建议并并对已采采纳的建建议进行行表扬、认认可，对对未采纳纳的建议议给予必必要的解解释。（16）外外部的安安全投诉诉记录投投诉人、时时间、地地点、接接待人、投投诉的具具体内容容。（17）标标准化管管理评审审制度标标准化系系统评审审由最高高管理层层组织执执行，标标准化系系统评审审所提出出的行动动计划执执行，行行动计划划与责任任人、员员工及相相关方沟沟通，并并保持安安全生产产标准化化系统管管理评审审的记录录。（18）系系统管理理评审报报告由由企业最最高管理理层组织织实施。评评价企业业安全标标准化系系统的实实施状况况

42、，认识识不足和和需要改改进事项项。管理理评审建建立在真真实反映映企业安安全管理理状态的的有效信信息上。报告包括下下列输入入：标准准化系统统覆盖范范围的充充分性；实施标标准化系系统的资资源（人人、财、物物、技术术）的保保障情况况；现场场人员职职责的合合理性；员工和和相关方方抱怨；事故统统计分析析；以前前评审的的跟踪结结果；标标准化系系统评价价报告；影响标标准化系系统的变变化；纠纠正与预预防措施施制定及及实施有有效性；目标和和指标完完成情况况；监测测与检测测记录。评审的分析析与评估估包括：安全管管理的改改善情况况；安全生生产标准准化系统统的资源源（人、财财、物、技技术）保保障情况况；损失预预防措施

43、施和风险险缓减计划。评审的结果果包括：标准化化系统的的效力和和管理过过程的改改善；资资源需求求；预防防损失和和对识别别风险的的缓减计计划。需要持续改改进的方方面包括括：目标标；风险管管理；绩效测测量与监监测；整改措措施；实施标标准化系系统的资资源（人人、财、物物、技术术）及其其他。（19）供供应商与与承包商商管理制制度制制定供应应商、承承包商选选择、评评价与管管理的制制度。指指定人员员处理与与供应商商、承包包商的安安全生产产工作，指指定与供供应商、承承包商协协调或联联系的人人员，识识别供应应商、承承包商可可能带来来的重大大风险，作作为选择择的参考考因素。协协调或联联系的人人员定期期对供应商商、

44、承包包商的安安全生产产表现作作出相应应的评价价。备选供应商商、承包包商提供供下列信信息：相相关资质质；安全管管理制度度；遵守安安全生产产法律法法规与其其他要求求的能力力；安全绩绩效。对对供应商商、承包包商的安安全生产产表现进进行评估估合同、协议议规定供供应商、承承包商必必须遵守守的安全全生产要要求：合合同明确确双方的的安全生生产责任任与义务务；对供应应商、承承包商的的作业现现场进行行检查时时，必须严严格按规规定或计计划进行行；针对对检查发发现的问问题与供供应商、承承包商充充分沟通通；检查查记录经经供应商商、承包包商相关关人员签签字确认认；对问问题整改改结果进进行跟踪踪复核；识别及及纠正可可能的

45、风风险。在许可供应应商、承承包商的的员工使使用企业业设备设设施前，对对其进行行培训的的内容包括：操操作规程程；紧急处处置程序序；事故、事事件报告告程序；员工安安全、健健康责任任；与任务务相关风风险；法律法法规要求求；防护设设施与个个体用品品要求；许可要要求。（20）安安全认可可与奖励励制度针针对安全全生产表表现的认认可与奖奖励制度度，有部部门或人人员负责责评价安安全生产产工作表表现，在在公告牌牌或电子子信息媒媒介上通通报并及及时公示示认可与与奖励的的信息，将将其公告告牌或电电子信息息媒介置置于显著著的位置置，对员员工好的的安全表表现给予予认可并并加以一一定的奖奖励，对对部门执执行标准准化系统统

46、的绩效效予以认认可并颁颁发勋章章，对员工工不好的安安全表现现给予一一定的批批评或惩惩罚。（21）培培训记录录对各各级管理理层的安安全生产产职责与与权限的的培训，对对安全生生产责任任制进行行逐级说说明。对供应商、承承包商的的员工使使用企业业设备设设施前，对对其进行行培训，并并作好相相关培训训的记录录（记录录包括培培训的内容、时时间、地地点、人人物等）。被任命的安安全管理理人员参参加下列列培训：金属属非金属属矿山安安全标准准化规范范培训训；安全生生产管理理培训；标准化化系统评评价与管管理评审审培训；危险源源辨识和和风险评评价培训训；安全生生产岗位位职责培培训；事故、事事件调查查技能培培训。4.风险

47、管管理（1）危危险源辨辨识与风风险评价价的管理理制度制制度明确确风险评评价的职职责、方方法、流流程及风风险层次次控制原原则。制度明确持持续风险险评价的的要求，并对危险源辨识与风险评价作出了相应的规定。进行危险源辨识与风险评价，确定重大的风险，通过初始、基于问题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理，定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾，风险评价的结果文件化。（2）风风险评价价计划职职业卫生生风险评评价，周周边环境境及外部部机构风风险评价价，生产产工艺过过程风险险评价，设设备设施施风险评评价，自自然灾害害风险评评价，工工程地质质风险评评价，交交通、运运输风险险评价，危危险物料料风

48、险评评价，紧紧急情况况风险评评价，为为风险评评价计划划配备了了相应的的资源。（3）危危险源辨辨识与风风险评价价报告概概述、危危害辨识识、风险险辨识、不不可承受受风险的的确定、风风险控制制。对关关键流程程及其关关键设备备进行风风险评价价，分析析与之相相关的安安全、健健康影响响及故障障模型，并并根据分分析结果果制定针针对性措措施。开展持续风风险识别别与评价价工作包包括：设设备设施施投入使使用前的的检查，巡巡回安全全检查，设设备检查查，班前前安全检检查确认认，定期期安全检检查，定定期检修修，安全全生产标标准化系系统评估估，事故故事件分分析。识别和评价价下列职职业危害害及其影影响，包包括：粉粉尘、高高

49、温与低低温、振振动、噪噪声、辐辐射以及及其他危危害。列列出职业业危害因因素清单单，并确确定暴露露于职业业危害的的员工人人数、暴暴露时间间及相关关风险。对对识别的的暴露于于物理、化化学、生生物和人人机工效效，可能能造成严严重风险险的危害害完成了了监测。识识别和评评价火灾灾、水灾灾、滑坡坡等灾害害及其影影响。识识别和评评价可能能发生的的紧急情情况及其其影响。初初始风险险评价结结果文件件化。在对周边环环境及外外部机构构风险评评价时，包包括考虑虑下列因因素：承承包商；周边企企业；周边居居民；公用设设施以及及其他。在对生产工工艺过程程进行风风险评价价时，包包括：穿穿孔、爆爆破工艺艺；铲装、运运输工艺艺；

50、废石排排弃工艺艺；破碎工工艺；边坡维维护工艺艺。在对关键设设备设施施进行风风险评价价时，包包括设备备的下列列因素：可靠性性；安全性性；经济性性。考虑虑可能的的不同的的致因因因素，包包括：凿凿岩、穿穿孔设备备；铲装设备备；运输设备备；配电设设备；排土设备备；破碎设备备。风险险概述保保持一致致性、可审核核性、持续性性。机动动设备与与交通风风险评价价中，考考虑下列列因素：采购；维护；检查；自然环环境；运输物物料特性性；路线；时间性性。在自然灾害害风险评评价过程程中考虑虑下列因因素：雷雷电，暴暴风雨（雪雪），火火灾风险险，水灾灾风险，滑滑坡、地地震，山山洪、泥泥石流风风险，毒毒窒息风风险等。在雷电评价

51、过程中考虑：厂区内外人员，建筑物，室内外电器设施设备；在暴风雨（雪）灾害风险评价时，考虑暴风雨（雪）的等级以及波及的区域；在火灾评价过程中，考虑可能的不同的火灾类型，包括：固体材料火灾，液体或液化固体火灾，气体或液化气泄漏火灾，粉尘燃爆火灾；在水灾风险评价时，考虑可能的不同的突水来源，包括：地下水源，地表水源，降雨及其径流，老窿水源；在滑坡、泥石流风险评价时，考虑可能的不同的致因因素，包括：矿岩性质，结构面与软岩夹层，水文地质条件与雨水冲刷，支护与加固，爆破震动等；在中毒窒息风险评价时，考虑可能的致因因素，包括：爆破烟尘，有害气体积聚区域，通风不良，火灾影响。（4）风风险评价价制度依依据关键键

52、任务分分析和作作业实际际情况编编写作业业指导书书，作业业指导书书存放在在使用部部门和工工作现场场，作业业指导书书强调关关键工作作的步骤骤和安全全措施。在在员工培培训、一一对一沟沟通、小小组会议议、作业业场所执执行关键键任务时时，使用用作业指指导书。实实施任务务分析并并编制关关键任务务清单，执执行任务务分析的的人员接接受相关关的培训训。完成成的风险险分析用用于作业业人员培培训、生生产预算算、分析析、事故故调查、危危害物料料评估等等。有制度确保保下列活活动有作作业指导导书：采采掘作业业；员工培培训；角色分分配；与员工工沟通；小组会会议。（5）危危险源辨辨识关键键任务清清单按按单元划划分识别别危害。

53、如如：按系系统和作作业划分分单元。（6）关关键任务务作业指指导书下下列活动动有作业业指导书书：采掘掘作业，员员工培训训，角色色分配，与与员工沟沟通，小小组会议议等。编写的作业业指导书书符合下下列要求求：简明明扼要；步骤清清楚、完完整；危险源源辨识全全面；关键步步骤确定定准确；安全措措施齐全全。作业业指导书书的执行行效果。（7）风风险评价价任务观观察制度度确保保在所需需现场按按照计划划执行完完整的任任务观察察与局部部的任务务观察。执执行观察察的人员员接受观观察方法法的培训训，根据据观察结结果确定定训练与与培训的的特殊需需求。针针对观察察发现的的问题提提出针对对性的改改正意见见，任务务观察时时对好

54、的的行为给给予赞誉誉与强化化。在观观察的同同时辨识识危险源源和评估估风险，及及时指出出观察中中发现的的可能导导致损失失的行为为，了解解员工的的工作习习惯，检检查现有有的工作作方法与与制度，跟跟踪当前前培训效效果。（8）培培训记录录记录录本章节节需要培培训的主主要内容容。对观观察和和和关键任任务分析析人员进进行培训训。5.安全教教育与培培训（1）培培训需求求识别制制度培培训需求求识别考考虑以下下方面：员工的的需求；领导的的要求；变化管理理的需求求；生产过过程风险险控制的的要求；法律法法规的要要求；记录的的回顾；学员反反馈意见见；事故、事事件防范范的要求求；信息，风风险评价价结果反反映出的的要求。

55、（2）安安全教育育与培训训计划针针对已识识别的培培训需求求，制定定培训要要求与计计划。内内容有:培训目目标，培培训大纲纲，培训训教材，培培训时间间，培训训内容，培培训教师师，培训训对象，培训方式，考核方式，培训经费预算。管理层就下下列内容容接受培培训：事事故事件件调查分分析技术术；危险源源辨识、风风险评价价和风险险控制技技术；沟通技技巧；检查、审审核技术术；法律依依从性管管理；应急管管理；职业卫卫生管理理；变化管管理。对安全生产产可能有有重大影影响的员员工，接接受下列列知识的的培训：工作中中潜在的的风险；事故预预防及应应急响应应中的职职责；依从标标准化系系统的重重要性；偏离制制度可能能的后果果

56、；操作程程序、工工作说明明。现场作业人人员接受受下列知知识的培培训：岗岗位安全全生产职职责；从业人人员安全全生产的的权利和和义务；作业岗岗位可能能的危险险、有害害因素及及事故模模式；事故防防范与现现场应急急处置措措施。对特种作业业人员进进行专门门培训，使使用适当当的方式式测试学学员的能能力，同同时评估估培训效效果，保保留了培培训过程程与结果果的记录录，每年年回顾并并适当更更新培训训需求，建建立了培培训适宜宜性的评评估机制制。对能能力的要要求考虑虑：用工工连续性性；变化的的要求；特定岗岗位的能能力要求求；法律法法规与其其他要求求；风险评评价结果果。培训时间要要求：经经理（矿矿长）、安安全管理理人

57、员、职职能部门门负责人人安全资资格培训训不少于于48学时；经理（矿矿长）、安安全管理理人员、职职能部门门负责人人每年接接受再培培训时间间不少于于16学学时；新上岗岗从业员员工安全全培训不不少于440学时时；从业员员工每年年接受再再培训不不少于220学时时。培训方式包包括：讨讨论分析析事故、事事件案例例；开展危危险预知知活动；进行实实际操作作训练。通过下列途途径对培培训效果果进行评评估学员员反馈，绩绩效改善善，管理理层反馈馈，测试试结果分分析，现现场应用用能力。（3）培培训记录录记录录各章节节培训的的主要内内容。管理层就下下列内容容接受培培训：事事故调查查分析技技术；危险源源辨识、风风险评价价和

58、风险险控制技技术；沟通技技巧；检查、审审核技术术；法律依依从性管管理；应急管管理；职业卫卫生管理理；变化管管理。对安全生产产可能有有重大影影响的员员工，进进行下列列知识的的培训：工作中中潜在的的风险；事故预预防及应应急响应应中的职职责；依从标标准化系系统的重重要性；偏离制制度可能能的后果果；操作程程序、工工作说明明；对特种种作业人人员进行行专门培培训；员工岗岗前前安安全教育育与培训训。6.生产工工艺系统统安全管管理（1）设设计管理理制度确确保设计计满足法法律法规规与其他他要求，安安全设施施与主体体工程要要同时设设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用。设计管理制制度包括括下列内内容：设设计

59、单位位资质符符合法律律法规与与其他要要求的规规定；审核设设计文件件（图纸纸）的要要求；负责设设计管理理的部门门、人员员及其职职责；要求设设计单位位（人员员）向现现场施工工或生产产人员进进行技术术交底的的规定；对新建建、改建建、扩建建进行设设计的规规定；保存相相关设计计文件（图图纸）的的规定；施工组组织设计计；基建期期应由施施工单位位编制；生产期期应由矿矿山企业业自行编编制。（2）采采矿工艺艺管理制制度：采矿工工艺适合合地质条条件，考考虑特殊殊灾害的的影响。设设备、设设施之间间相互匹匹配，并并满足工工序要求求，各工工序之间间相互匹匹配，并并满足生生产要求求。开采采（回采采）顺序序和方式式适应开开

60、采现状状，开采采范围在在采矿许许可证划划定的范范围内，开开采技术术参数符符合设计计规定。采采矿工艺艺运行记记录齐全全，采矿矿工艺安安全高效效。人行行通道、安安全出口口符合安安全规程程的规定定，采出出矿量符符合设计计及工艺艺要求，周边安全距离符合规定要求，按规定保留隔离带。矿柱回收符合安全规程的规定，采矿工程设设施满足足设备安安全运行行的要求求，凿岩岩、爆破破、铲装装、运输输、出矿矿能力相相互匹配配。（3）运运输系统统管理制制度运运输线路路设置护护栏、挡挡车墙、警警示标志志等。对运输线路路条件及及其安全全设施设设置时，应应考虑以以下因素素：风险险控制要要求；法律法法规与其其他要求求的规定定；运输