TS16949-标识与可追溯性控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-24标识与可追溯控制程序 修订: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 7 of NUMPAGES 7 Versionn 版版 次Update 修修 订Page页码Update/Modiffy Reaason 制订订/修订原因因Author 修订者者Date 日 期Compilee 编制Dept. 部门： Check 审核核Dept.部门：Approvee 批批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 会会签Dept.部门：Name姓名：

2、Date日期：责任部门/人员员活动/过程文件/相关程序序质量记录营销部顾客订单生产计划内部生产通知单单生产部开始生产管理部 加加工No质量部检验送检单 仓库库包装入库入库仓库管理部发 货出库单1.目的 对组织织生产的产品品从原材料采采购进厂、加加工、检验、包包装入库和发发货全过程的的批次号编制制、标识和记记录进行控制制，确保对产产品质量的形形成过程实现现标识与追溯溯。2.范围采购人员、操作作工、检验员员、仓管员、包包装工、搬运运工、分供方方和相关管理理人员。3.定义批次(Batcch)：依据顾客客订单编号，由由生产部生产产计划拆分为为若干连续生生产的产品为为一个批次；3.职责 营销部：依据顾客

3、订订单组织内部部进行合同评评审； 生产部生生产计划员：根据营销部部顾客订单，按合同评审编制生产计划；依据内部生产计划单编制生产批号开立产品批次流转卡,并管控生产进度直至成品入库； 车间主管管：安排并监监督操作工在在生产时将每每一批次产品品分开，并按按要求填写产产品批次流转转卡的相关内内容，在完成成整批生产后后统计产品总总数； 采购部：依照生产计计划，对外购购件使用产品品批次流转卡卡进行全程管管理,例如：对同同一批次的产产品委外处理理必须要求分分供方按要求求填写产品批批次流转卡等等。仓库必须须按批次号进进行产品入库库、贮存和发发运； 质量部：对批次管理理的实施状况况进行监控,并依据产品品各批号留

4、存存相关品质检检验记录；如如果发生质量量问题时，按按批次追溯产产品质量问题题的原因并进进行整改和改改善。 4.工作程序4.1 标识和和可追溯性控控制4.1.1 根根据需要，质质量部规定所所有标识的方方法，并且对对其有效性进进行监控；当当产品出现重重大质量问题题时，质量部部对其进行追追溯。4.1.2 各各相关部门负负责所属区域域内产品的标标识，负责将将不同状态的的产品分区摆摆放（伸线和和原材料以有有无贴合格标标志或有无盖盖合格印章表表示其已检和和待检状态），负负责对所有标标识的维护。4.1.3 产产品标识4.1.3.11 进货物料标标识：以供应应商原有标识识及IQC检检验标签作为为进货标识，a)

5、 物料进公公司，仓管员员负责组织搬搬运工将其按按规定的区域域摆放并挂待待牌，或者挂挂上物料标识识卡，或者贴贴标签，注明明名称、型号号、规格、数数量、进货日日期等内容。b) 经质量部部检验合格的的物料，由检检验员贴合格格标签以示验验证合格。由由仓管员办理理入库手续。c) 检验不合合格的物料贴贴不合格标签签，或挂不合合格标识牌，或或放置于不合合格区。4.1.3.22生产过程中中半成品的标标识生产过程中半成成品由作业员员贴标识纸，以以示待检，待待检验员检验验合格后加盖盖印章，表示示已检合格。对对于不合格的的半成品则贴贴不合格标签签，并放置于于不合格区。4.1.3.33 成品标识加工完成后的成成品，作业员员应贴标识纸纸，以示待检检（必要时分分待检、已检检区），由检检验员检验合合格，并在胶胶轴上贴上PPASS纸。对对于不合格的的成品贴异常常品标签或者者不合格标签签，放置于不不合格区。5. 产品的追追溯：5.1 根据成成品线轴的标标识，可追溯溯到具体的生生产日期、班班次、机台、作作业员及检验验员。5.2 根据具具体日期、班班次、机台，可可追溯到当班班流动卡、生生产指示卡、漆漆包品质管理理表、成品检检验规范、过过程检验记录录及原材料情情况。5.3 根据半半成