CA-PDS新品投产管理手册

1、CA-PDS投产管理手册PAGE CA-PDDS新品品投产管管理手册册当前版本：2.00 修订日期：20111年003月110日实施日期：20111年003月110日发布单位：项目管管理部前 言汽车新品投投产阶段段主要是是进行试试生产条条件的准准备、试试制样车车和试生生产车的的生产, 完成成质量问问题的整整改验证证，使产产品各项项指标达达到设计计目标,并具备备批量生生产的条条件。本手册以CCA-PPDS流流程为依依托，溶溶合了TTS1669499、MLLDQ等等文件规规定和各各部门的的相关流流程，按按照从CCC到JJOB11（量产产签署）的的时间流流进行编编写。主主要内容容包括：投产前准备备状

2、态评评估产品试制过过程控制制投产签署量产签署等等本手册重点点对投产产前的状状态、各各轮试制制的质量量控制、量量产的风风险控制制进行了了细化描描述，对对过程文文件的格格式进行行了统一一。通过过本手册册的实施施，可以以统一汽汽车新品品投产流流程和过过程文件件格式，为为公司新新品投产产提供有有益的指指导。本手册将在在实施过过程中不不断完善善。注：试制制样车的的工装件件要达到到投产管管理指标标方能进进入工厂厂试制。注：本手手册的相相关表单单，可以以根据实实际情况况随时修修订，采采用最新新表单。目 录第一章 投投产管理理1.1公司司跨部门门投产组组织机构构，职能能分工、人人员构成成1.2投产产经理职职责

3、1.3投产产网络计计划1.4投产产项目管管理制度度1.5整车车质量目目标1.6投产产阶段的的术语解解释第二章 试试生产前前准备评评估2.1 试生产产前准备备评估的的主要内内容2.2 各项评评估表第三章 试试生产过过程控制制3.1 零零件清单单表（BBOM表表）验证证及维护护3.2作业业指导书书编写及及维护3.3试生生产零件件入厂验验收管理理3.4过程程审核3.5质量量问题管管理3.6高风风险供应应商技术术支持3.7质量量状态评评估 (每一轮轮）3.8生产产线设备备管理3.9盛具具管理3.10新新品人员员培训3.11 内销车车评价管管理3.12试试生产爬爬坡计划划评价管管理3.13试试乘试驾驾评

4、价管管理第四章 投投产签署署4.1 PPSW签签署4.2 投投产风险险评估4.3投产产签署报报告第五章 量量产签署署5.1初期期流动管管理5.2量产产风险评评估5.3量产产签署报报告第六章 资资料归档档投产阶段资资料归档档明细第一章 投投产管理理1.1公司司跨部门门投产组组织机构构，职能能分工、人人员构成成1.1.11 投投产组织织机构领领导人员员构成投产领导小小组由公公司分管管制造的的副总裁裁担任组组长,项项目总监监、物流流部部长长、工厂厂厂长担担任副组组长,各各相关部部门的负负责人担担任组员员；总体协调组组由项目目投产经经理担任任组长；产品专责组组由项目目产品经经理担任任组长；工艺专责组组

5、由项目目工艺经经理担任任组长、工工厂技术术处长担担任副组组长；生产专责组组由工厂厂副厂长长担任组组长，物物流处长长&各工工艺车间间主任担担任副组组长；质量专责组组由项目目质量经经理担任任组长，工工厂质管管处长担担任副组组长；采购专责组组由采购购经理担担任组长长。1.1.22 各专专责组职职责总体协调组组职责：负责投投产阶段段总体协协调工作作、负责责进度检检查、考考核，负负责相关关会议的的组织及及汇报、负负责重点点问题的的跟踪和和处理。产品专责组组职责：负责投投产阶段段产品试试制、试试生产过过程中技技术支持持、设计计变更等等工作。工艺专责组组职责：负责生生产线调调试、产产品制造造工艺、作作业指导

6、导书审核核等工作作。生产专责组组职责：负责产产品试制制、试生生产的组组织、工工具盛具具、物流流、现场场管理、员员工培训训、作业业指导书书编制等等工作。质量专责组组职责：负责制制定各批批次试生生产的质质量目标标；组织织整车AAUDIIT、管管线路、整整车动态态、试乘乘试驾等等评价；负责质质量问题题的收集集与分类类管理，以以及落实实、组织织质量问问题的整整改、检检查、考考核。采购专责组组职责：负责零零件、原原辅料等等的采购购组织、保保供；负负责零件件批次、状状态管理理、质量量整改等等工作。1.2 投投产经理理职责1.2.11 投产产经理职职责一级职责二级职责三级职责新品投产计划、协调、跟踪、检查、

7、考核核一、试生产产前准备备工作评评估1、负责组组织编写写下达生生产准备备状态检检查计划划；2、组组织协调调试生产产准备工工作；33、牵头头组织试试生产前前准备工工作评估估，对试试生产前前工艺技技术状态态、质量量整改情情况、生生产线、盛盛具、物物流、人人员、CCPS导导入、配配套件供供应商等等方面进进行评估估，出具具风险评评估报告告。二、试生产产计划编编制1、牵头组组织编制制投产项项目的试试制计划划；2、根根据新品品上市时时间编制制上市前前批量生生产计划划。三、试生产产工作检检查、督督促、协协调1、定期组组织召开开投产项项目生产产作业会会，对试试生产工工作进行行检查；2、及及时对试试生产过过程中

8、的的风险问问题进行行跟踪，采采取相应应措施，必必要时报报上级领领导决策策；3、定定期向公公司领导导汇报项项目试生生产情况况；4、负负责投产产项目生生产过程程中跨部部门的协协调。四、评估、考考核1、对试生生产各专专责组、各各部门工工作进行行评价、考考核；22、牵头头组织每每轮试生生产风险险评估，重重大问题题报公司司领导决决策。五、投产管管理流程程优化1、负责新新品投产产手册的的应用2、参与新新品投产产管理流流程持续续优化和和改进1.2.22 投产产经理信信息渠道道 此为信息息渠道，若有重大问题上重大产品推进会；每周向项目总监、工厂厂长汇报进展情况；各相关部门根据项目开展情况不定期的向投产经理提供

9、信息。1.3投产产网络计计划1.3.11 新品品投产同同步图1.3.22新品投投产阶段段各子系系统的网网络计划划在投产阶段段,各相相关单位位均应制制定详细细的网络络推进计计划,包包括:技术、采购购、质量量、生产产（工厂厂冲压、焊焊接、涂涂装、总总装车间间）等各各子系统统，以及及内销车车、试乘乘试驾的的网络推推进计划划。1.3.33新品投投产阶段段各类车车辆的定定义序号名称主要用途阶段1试制样车主要用于生生产线调调试和工工装验证证、试验验用车、质质量整改改（可以以在试制制车间完完成）1TTO、22TTOO（CCC之前）2试生产车主要用于试试验用车车、生产产线通过过性验证证1PP（CCC-LLS）

10、3试生产车主要用于精精调生产产线工装装夹具、试试验用车车、试乘乘试驾、零零部件质质量整改改2PP（CCC-LLS）4试生产车主要用于零零部件质质量整改改、试乘乘试驾、人人员培训训3PP（CCC-LLS）5试生产车主要用于内内销车、用于验证生产线能否小批量连续生产、验证生产节拍4PP（CCC-LLS）6准商品车主要用于内内销车、初初期流动动管理、上上市前铺铺货小批量（LLS-JJ1）1.4投产产项目管管理制度度1.4.11投产会会议制度度1.4.11.1 投产启启动会原则上项目目进行到到工厂试试生产阶阶段前一一个月，由由项目管管理部组组织项目目团队成成员召开开投产启启动会。1.4.11.2现现场

11、临时时会议在试制（试试生产）过过程中出出现的问问题，负负责现场场的技术术人员应应立即召召集相关关人员进进行商议议、确定定解决方方案，并并进行记记载。1.4.11.3 每日投投产例会会由投产经理理召集，各各专责组组人员参参加，主主要是小小结当天天工作、收收集问题题、安排排下一天天的工作作。各个专责组组用统一一的状态态报告格格式发布布状态报报告XXX项目目投产管管理状态态报告项目编号任务/活动动进度状态实际状态跟跟踪 (R/BB/Y/G)存在的问题题行动计划 责任单位协助单位开始时间完成时间 GG- Grreenn 绿色表表示目标标完成BB-Bulle 兰色表表示项目目活动正正常进行行中YY- Y

12、eelloow 黄色表表示项目目活动实实施中存存在一定定的风险险,但在在控制范范围内RR- RRed 红色表表示此项项活动延延迟或存存在重大大风险无色状态跟踪无无颜色活活动表示示此项活活动暂未未到开始始的时间间接点1.4.11.4 每周投投产例会会由项目总监监召集，领领导小组组组长、各各专责组组长和相相关人员员全部参参加，对对一周以以来的生生产进度度、质量量问题、采采购、产产品、工工艺、设设备等问问题进行行回顾，分分析疑难难问题的的原因,制定新新的解决决措施。1.4.11.5每每周质量量问题整整改例会会(QTTM例会会)由质量经理理召集，各各专业技技术负责责人和相相关人员员参加，对对一周以以来

13、的质质量问题题整改进进度、新新问题的的措施等等进行跟跟踪和落落实。 1.4.1.66每周性性能、试试验板块块专题会会由性能总师师召集，各各专业技技术负责责人和相相关人员员参加，对对一周的的性能、试试验进度度及新问问题进行行通报并并提出解解决措施施。1.4.11.7双双周公司司级投产产专题会会由项目管理理部组织织，向公公司领导导汇报项项目投产产过程中中出现的的各类风风险问题题并提出出解决措措施。1.4.22项目组组集中办办公1.4.22.1时时间项目投产启启动会召召开后，项项目组即即进入集集中办公公阶段。1.4.22.2地地点由项目组投投产经理理联系生生产部门门（工厂厂）， 安排办办公场地地、办

14、公公设备等等。1.4.22.3人人员投产经理、采采购经理理、质量量经理、开开发经理理、工艺艺经理、项项目专员员、设计计板块总总师级以以上人员员。1.5整车车质量目目标质量目标和和质量问问题的整整改未达达到要求求，不得得转入下下一阶段段，应重重新实施施整改，直直至达到到目标要要求。未未达到目目标要求求，需要要特殊放放行时，应应上报投投产领导导讨论并并获得批批准。1.5.11制造过过程目标标项目评价内容1PP2PP3PP4PP5PP投产签署量产签署冲压指标冲压零件尺尺寸精度度合格率率外覆盖件一一般尺寸寸精度合合格率结构件一般般尺寸精精度合格格率基准孔精度度合格率率安装孔精度度合格率率焊接指标白车身

15、尺寸寸精度合合格率白车身CIII值白车身关重重特性点点(PPPK/CCPK值值)涂装指标涂装漆膜综综合性能能指标合合格率漆膜厚度光泽度附着力硬度总装指标总装关键工工序点（PPK/CPK）值检测线指标标过线检测产产品性能能指标达达到GBB72558-220044标准1.5.22可靠性性和功能能目标项目评价内容1PP2PP3PP4PP5PP投产签 署署量产签 署署奥迪特缺陷陷数总缺陷数外观功能奥迪特分值值总分值外观缺陷分分值功能缺陷分分值强化(200分钟)淋雨试试验,车车内漏、渗渗水点数数首次故障里里程（KKm）平均故障里里程（KKm）可靠性故障障扣分值值爬坡能力330%驻车（空载载），220%坡

16、坡道上坡下坡车门外开手手解锁力力车门内开手手解锁力力喇叭按动力力离合器脚踏踏力引擎盖解锁锁力油门脚踏力力重大质量问问题整改改率一般质量问问题整改改率1.5.33外观质质量目标标项目评价内容1PP2PP3PP4PP5PP投产签署量产签署最大段差左右对称差差300mmm间隙差差最大段差左右对称差差300mmm间隙差差最大段差左右对称差差300mmm间隙差差最大段差左右对称差差300mmm间隙差差最大段差左右对称差差300mmm间隙差差最大段差左右对称差差300mmm间隙差差最大段差左右对称差差300mmm间隙差差前罩盖与翼翼子板前保险杠与与翼子板板翼子板与前前门前门与后门门后门与后侧侧围后侧围与后

17、后组合灯灯行李箱盖与与后侧围围后侧围与后后保险杠杠行李箱盖与与后组合合灯后组合灯与与后保险险杠前组合灯与与翼子板板油箱盖间隙隙CA-PDS投产手册1.6整车车投产阶阶段的术术语解释释1.1.11投产启启动阶段段：从变变更冻结结(CCC)开始始到量产产签署(JOBB1)完完成，该该阶段主主要进行行生产条条件的准准备，部部分工装装样车和和试生产产车的制制作，使使产品各各项指标标全部达达到设计计目标，具具备批量量生产的的条件。1.6.22变更冻冻结（CCC）：(Chhangge CCut-offf) 设设计问题题整改完完成后，冻冻结产品品数据。1.6.33 投产产签署（LLS）：(Laauncch

18、SSignn-offf)开开始小批批量生产产前，对对投产条条件进行行的综合合性确认认。1.6.4 量量产签署署（J11）：（JJob 1）具具备批量量生产条条件，正正式进入入批量生生产，并并可上市市销售。1.6.5 项项目总结结（FSS）：（FFinaal SStattus）对对上市后后的新产产品质量量、技术术、市场场表现等等进行跟跟踪，完完成项目目经验教教训的总总结，完完成资料料更新。1.6.66试制样样车：该该类型车车处于11TTOO、2TTTO（CCC之前前），主主要用于于生产线线调试和和工装验验证、试试验用车车、质量量整改，可可以在试试制车间间完成。 1.6.77试生产产车：该该类车型

19、型处于CCC-LLS预评评审阶段段，用工工装样件件在正式式生产线线上装配配的样车车，主要要用于验验证生产产线能否否小批量量试生产产的样车车；包含含质量部部组织的的试乘试试驾车辆辆。1PPP（ Fiirstt Prroduuctiion Prooveoout）第第一次试试生产22PP 3PPP 第二次次试生产产 第三次次试生产产1.6.88内销车车：该类类车型处处于LSS预评审审-JOOB1（量量产签署署）阶段段，主要要销售给给公司项项目组内内部员工工，用于于及早暴暴露车辆辆质量问问题，及及时反馈馈质量信信息，便便于上市市前的质质量问题题整改的的车辆；包含市市场部的的媒体试试乘试驾驾车辆。1.6

20、.99准商品品车：该该类车型型处于LLS-JJOB11阶段，主主要用于于质量部部进行初初期流动动管理，公公司员工工内部销销售、销销售公司司上市前前铺货。1.6.110 PPSW签签署：(Parrt SSubmmisssionn Waarraant)在小批批量生产产之前由由供应商商提交零零部件生生产质量量保证，由由采购部部STAA确认签签署。第二章 试试生产准准备评估估 整车进入入试生产产前，投投产经理理牵头，对试生产准备情况进行逐项评估，对存在的问题和风险应充分暴露，要根据影响的程度决定是否进入试生产阶段。2.1 试试生产前前评估项项目明细细序号 试试生产前前评估项项目评估牵头单单位备注1工艺

21、准备评评估工艺专责组组2生产线设备备准备评评估生产专责组组3盛具、工具具准备评评估生产专责组组4物流、现场场准备评评估生产专责组组5检验准备评评估质量专责组组6人员配置及及培训准准备评估估生产专责组组7供应商评估估采购专责组组8投产前技术术状态评评估产品专责组组9投产前质量量状态评评估质量专责组组2.2.11 工艺艺准备评评估序号评价项目是否按计划划进度是否影响投产问题描述保证措施责任单位完成时间备注是否是否1冲压1.1冲压模具调调试计划划1.2模具清单（包包含备件件清单）1.3模具图纸资资料1.4产品过程流流程图1.5冲压工艺规规程（试试生产）1.6冲压作业指指导书1.7冲压主辅料料清单及及

22、定额（试试生产）1.8关重工序清清单2焊接2.1焊接试生产产计划(含夹具具调试计计划)2.2焊接生产线线工艺平平面布置置图2.3焊接夹具清清单2.4焊接设备清清单2.5焊接夹具图图纸资料料（包括括备件清清单）2.6焊接工艺路路线图2.7焊接工艺参参数规范范表2.8焊接工艺规规程（试试生产）2.9焊接作业指指导书2.10焊接辅料清清单及定定额（试试生产）2.11关重工序清清单3涂装3.1涂装试生产产计划(含涂料料仿形计计划)3.2新增工具清清单（包包括备件件清单）3.3投料明细3.4涂装工艺规规程（试试生产）3.5涂装作业指指导书3.6涂装主辅料料清单及及定额（试试生产）3.7关重工序清清单4总

23、装4.1总装试生产产计划4.2总装生产线线工艺平平面布置置图4.3投料明细4.4总装工艺流流程图4.5工装夹具图图纸资料料（包括括备件清清单）4.6新增设备清清单（包包括备件件清单）4.7新增工具清清单（包包括备件件清单）4.8总装工艺规规程（试试生产）4.9总装作业指指导书4.10总装检测线线工艺规规程（试试生产）4.11总装路试工工艺规程程(试生生产)4.12总装综合检检验工艺艺规程(试生产产)4.13总装辅料清清单及定定额（试试生产）4.14总装扭矩控控制表4.15关重工序清清单评价结果2.2.22 生产产线设备备准备评评估序号评价项目是否按计划划进度是否影响投产问题描述保证措施责任单位

24、完成时间备注是否是否1焊接线单台台设备建建设2焊接线联动动设备建建设3涂装线单台台设备改改造4涂装线联动动设备改改造5总装线单台台设备改改造6总装线联动动设备改改造7检测线设备备改造评价结果果2.2.33盛具、工工具准备备评估序号评价项目是否按计划划进度是否影响投产问题描述保证措施责任单位完成时间备注是否是否1冲压线自自制件盛盛具2焊接线盛具具3涂装线盛具具4总装线盛具具5白车身配套套件盛具具6整车配套件件盛具7四大生产线线工具8评价结果果2.2.44物流、现现场准备备评估序号评价项目是否按计划划进度是否影响投产问题描述保证措施责任单位完成时间备注是否是否1冲压线物流流、现场场方案2焊接线物流

25、流、现场场方案3涂装线物流流、现场场方案4总装线物流流、现场场方案56评价结果果2.2.55检验准准备评估估序号评价项目是否按计划划进度是否影响投产问题描述责任单位完成时间备注是否是否1零件质量控控制三级级网络2模具、检具具预验收收报告3零部件检查查成绩表表4零件检测测计划5 质量目目标6测量系统统MSAA分析7零件质量分分析汇总总评价结果2.2.66 人员员配置及及培训准准备评估估序号评价项目状态问题描述解决措施责任单位完成时间备注1测算人员需需求数2提供任职条条件3编制人员招招聘滚动动计划4按计划组织织人员5组织符合条条件人员员体检6及时确定劳劳动关系系7组织合格人人员及时时报到8建立人员

26、进进出台帐帐9调查和分析析培训需需求10拟定培训计计划11及时变更培培训计划划12新进员工入入职培训训13特种作业人人员上岗岗培训14新技术、工工艺培训训15新工装、工工具、设设备培训训16制造工程培培训17变更管理培培训18质量管理、标标准、控控制培训训19职业健康安安全、环环境的培培训20实作培训21培训效果的的评估22完善的培训训记录23及时对需复复训人员员再培训训评价结果：评评价人：时间间：说明：状态态评估分分为三级级评估，分分别用红红、黄、绿绿表示未未完成且且无措施施、部分分完成且且有措施施、已完完成。 2.2.77技术状状态评估估序号评价项目是否按计划划进度是否影响投产问题描述保证

27、措施责任单位完成时间备注是否是否1设计图样（含含产品标标准、验验收规范范）的完完整性、正正确性2设计图样（含含BOMM表）的的签审3设计图样发发布（含含设计变变更）的的正确性性、完整整性和及及时性4产品标准/技术标标准、检检验标准准发布的的正确性性、完整整性和及及时性5技术资料的的管理情情况和可可追溯性性6满足3C等等法规的的申报和和与实物物状态的的一致性性7整车/机、零零部件型型式试验验、道路路试验与与产品标标准的一一致性8工艺规程与与产品技技术规范范的符合合性9工艺规程指指导的正正确性10实物与验收收规范的的一致性性11设计评审报报告12问题整改、跟跟踪、关关闭状况况评价结果果CA-PDS

28、投产手册2.2.88试生产产前质量量状态评评估质量问题风风险评估估报告质量问题风风险评估估报告项目名称所处阶段评审时间评审地点评审人员序号问题描述（质质量指标标）风险度牵头整改单单位完成时间结论意见 总质量量师：年 月月 日日2.2.99供应商商评估序号评价项目供应商明细细存在的问题题保证措施1新供方或新新制造场场所风险险2对供方制造造场所，因因新产品品或新制制造技术术的运用用带来的的风险3供方历史上上业绩差差带来的的风险4供方承担大大量业务务造成供供方资源源紧张带带来的风风险5供方质量保保证能力力带来的的风险2.2.110总体体试生产产风险评评估总体风险评评估报告告项目名称XXX(产产品)投

29、投产风险险评估项目责任人人评审小组成成员评审内容评审要求评审结果(是否合合格)责任人签字字总体风险评评估报告告结论存在重大风风险不能能进行投投产 存在风险不不影响投投产 项目负责人人签字: 技术部部门签字字: 质量部部门签字字:公司分管副副总签字字第三章 试生生产过程程控制3.1 零零件清单单表（BBOM表表）验证证及维护护3.1.11目的验证和维护护新品车车型BOOM表，保保证生产产顺利进进行。3.1.22输入工艺技术通通知、整整车明细细、增减减明细、辅辅料明细细以及相相关部门门反映的的BOMM表问题题3.1.33输出通过ERPP系统输输出整车车BOMM表。3.1.44要点对提供的明明细和涉

30、涉及ERRP的技技术通知知进行判判定，看看是否需需要进行行ERPP维护；并决定定是否需需要进行行ERPP更改，并并最终将将结果反反馈给相相关部门门。BOOM表维维护完成成后，对对其进行行测试，看看是否符符合要求求。如有有出入继继续对BBOM表表进行核核查和维维护，直直到问题题解决为为止。3.1.55时间 新品品试制前前期至试试生产结结束3.1.66 单位位牵头单位：研究总总院协助单位：制造工工厂、管管理信息息部、采采购部、3.1.77零件清清单表BBOM表表构建及及维护工工作流程程备注：LSS前BOOM由研研究总院院总体室室维护管管理LS后BOOM由管管理信息息部部主主数据管管理处维维护管理理

31、项目进入内内销车后后，BOOM转入入制造工工厂组织织下。CA-PDS投产手册3.1.88 零件件清单表表BOMM申请及及更改表表 信 息 分分 类 代 码 增 补 申 请 表标 准 化化 信 息系 统 维维 护 信 息 erp系统统物料维维护用序 号申请代码申请代码名名称型号或规格格（图号号或标准准号）代码类型组织号是否颜色件件是否可选件件物品类别是否落地结结算落地结算生生效日期期相同供应商商基本单位物品类型模板名称列表价格计划员默认采购员员标准成本(*)固定批量倍倍数(容容器数)最大-最小小最小数数量最大-最小小最大数数量前处理提前前期处理提前期期后处理提前前期库存计划方方法计划方法物料状态

32、12信 息 分分 类 代 码 更 改 建 议 表标 准 化化 信 息系 统 维维 护 信 息序 号申请代码申请代码名名称代码类型更改内容及及说明现用变更为现用变更为3.1.99 零件件清单表表BOMM表维护护记录表表零件清单表表BOMM表维护护记录表表序号维护时间内容车型依据备注CA-PDS投产手册3.2作业业指导书书编写及及维护3.2.11 目目的 完成工艺资资料的清清理，完完成作业业指导书书的编写写，确认认员工操操作与作作业指导导书的符符合度，同同时对存存在的问问题进行行跟踪管管理。3.2.22 输输入工艺规程3.2.33 输输出作业指导书书3.2.44 要要点对员工操作作与作业业指导书书

33、逐项评评估，提提高工作作效率，对对存在的的问题，落落实解决决措施和和时间要要求，对对于影响响整个生生产线联联动或对对质量影影响较大大的问题题，必须须等待问问题解决决完成后后才能进进行生产产 。3.2.55 时时间第一轮试生生产结束束完成初初稿试生产开始始至量产产（每一一轮试生生产结束束后进行行一次员员工操作作与作业业指导书书符合度度评价3.2.66 单单位牵头单位：工厂技技术处参与部门：各工艺艺车间、研研究总院院、工艺艺技术部部3.2.77 作作业指导导书编写写工作步步骤3.2.88 作业业指导书书3.3试生生产零件件入厂验验收管理理3.3.11目的保证试生产产零件（包包含自制制件和配配套件）

34、入入厂验收收质量。3.3.22 输入入产品图、技技术条件件等验收收资料。3.3.33 输出出配套件检检查成绩绩表3.3.44 要点点3.3.44.1质质量检验验部门根根据图纸纸资料、零零部件关关重特性性编制检检查规格格；3.3.44.2供供应商交交验产品品时提交交配套套件检查查成绩表表并在在交验产产品上作作标识，必必要时，经经质量检检验部门门书面许许可后可可不提交交；3.3.44.3 质量检检验部门门对交验验产品进进行检验验或确认认;3.3.44.4产产品超差差时，质质量检验验部门组组织相关关人员对对该产品品进行评评估后按按不合合格品处处理流程程处理理；3.3.44.5 质量检检验部门门负责发

35、发布零部部件验收收结果。3.3.55 时间间：投产产开始3.3.66 单位位：研究究总院、采购部、制造工厂3.3.77 配配套件检检查成绩绩表供应商名称产品名称车型交验数量 (件/ 套)产品件号交验轮次（或批次）零件加工状状态描述述：工装 手工工 快速成成型检查说明： 试制 （2550套以以前） 设备变变更 场地变变更 工艺变变更 设计变变更 量产质质量抽查查 其它 （在在检查说说明项目目前画 ）简图：（检检测的项项目应在在简图中中标注出出）最 终 结结 论确 认 会会 签 技术部门门质量检验部部门门备注：该栏栏目由长长安公司司在新产产品试制制（装）阶阶段对不不合格品品处理时时填写，批批量供货

36、货时不填填写。注:供应商商提供的的检查成成绩表应应加盖企企业印章章或检验验部门印印章序号检查项目技术要求检查单位检 查 结 果结论12345供应商长安公司供应商长安公司供应商综合合判定结结论检验员检验日期长安公司综综合判定定结论检验员检验日期备注3.4过程程审核3.4.11 目的的通过过程审审核，发发现生产产工序的的薄弱环环节，采采取相应应的纠正正和预防防措施，确确保工序序制造质质量。3.4.22输入工艺规程、作作业指导导书3.4.33输出过程审核问问题汇总总表（QQTM表表）3.4.44要点新品每轮试试制完成成后，质质量管理理处牵头头对冲压压、焊接接、涂装装、总装装工艺车车间进行行过程审审核

37、，按按照人员员/培训训、生产产设备/工装、运运输/搬搬运/贮贮存/包包装、缺缺陷分析析/纠正正措施/持续改改进、进进行评价价，得出出工序质质量的保保证能力力，制定定不符合合项的整整改及预预防措施施，组织织实施，并并验证整整改效果果。新品LS转转段前，质质量部先先期质量量处牵头头，体系系运行处处配合，对对工厂进进行过程程审核，按按照人员员/培训训、生产产设备/工装、运运输/搬搬运/贮贮存/包包装、缺缺陷分析析/纠正正措施/持续改改进、进进行评价价，得出出工序质质量的保保证能力力，制定定不符合合项的整整改及预预防措施施，组织织实施，并并验证整整改效果果。3.4.55时间每一轮试生生产结束束后评价价

38、一次、新新品LSS转段前前3.4.66单位牵头单位：质量管管理处、质质量部先先期质量量处参与部门：技术处处、各工工艺车间间、质量量部体系系运行处处3.4.77 过程程审核工工作步骤骤 CA-PDS投产手册3.4.88 过程程审核检检查表过程审核检检查表 报告号第 页共 页B2生产(每一一道工序序)工序号PS1工序名称设备焊机夹具检具B2.1人员素质内容/要求求评价/说明明评分2.1.11是否对员工工委以监监控产品品质量/过程质质量的任任务/职职责?(自检,过过程认可可/点检设备点点检/首件检检验/末件检检验,过程控控制,参与改改进措施施)2.1.22是否对员工工委以生生产设备备/生产环环境的任

39、任务/职职责?（整齐清洁洁,设备保保养与维维护,备品备备件,检测,试验设设备的鉴鉴定/校准)2.1.33员工是否适适合于完完成所交交付的任任务,并并保持其其素质?(培训证明明,资格格证明,对产品品及对生生产缺陷陷的知识识)2.1.44是否有人员员配置计计划及顶顶岗规定定?(人员素质质列表,生产班班次计划划)2.1.55是否有效地地使用了了提高员员工工作作积极性性的方法法?(质量信息息目标值值/实际际值,质量小小组,改进建建议，自自我评定定)B2.2生产设备/工装内容/要求求评价/说明明评分2.2.11生产设备/工装模模具是否否能保证证满足产产品特定定的质量量要求?(重要要特性值值进行CCm值,

40、CPKK值测定定重要参参数监控控报警,模具/机器/设备的的保养维维护)2.2.22使用的测量量/检验器器具是否否在批量量生产中中有效地地定期标标定?(试验方方法,检具的的配置,检具标标定证明明)2.2.33工作岗位/检验岗岗位是否否符合要要求?（照明,环环保,整齐清清洁,另件搬搬运,安全生生产)2.2.44在生产文件件与检验验文件是是否标出出所有的的重要事事项,并坚持持执行?(过程程参数,设备编编号,检检验规范范,工艺艺文件,作业指指导书，机机器能力力证明，过过程控制制图的控控制界限限)2.2.55产品调换/更换是是否具备备必备的的辅助器器具?(调整计计划,灵活的的模具更更换装置置,极限标标样

41、)2.2.66是否在生产产开始时时进行岗岗位点检检/认可,并记录录调整参参数或偏偏差情况况?(新产产品,更改过过的产品品批产前前检验指指令)2.2.77要求的改进进措施是是否按时时落实,并检查查其有效效性?(过程FMMEA,审核后后的改进进计划,内部抱抱怨,顾客抱抱怨)B2.3运输/搬运运/储存/包装内容/要求求评价/说明明评分2.3.11产品数量/生产批批次的大大小是否否按需求求而定,并是否否有目的的的运往往下一道道工序?(即时时供货,定量定定位,另件状状态标识识,足够、合合适的运运输器具具)2.3.22产品/零件件是否要要求储藏藏,运输器器具/包装方方法是否否按产品品/零件的的特性而而定?

42、(储存量量,防受损损,整齐清清洁,控制储储存时间间,环境影影响)2.3.33废品,返修修件和调调整件以以及车间间内的剩剩余料,是否坚坚持分别别储存与与标识?(隔离离区.废品箱箱,状态标标识)2.3.44整个物流是是否能确确保不混混批,不混料料,并保证证追溯性性?(另件标识识,状态标标识,生产批批号标识识,去除无无效标识识)2.3.55模具/工具具,工装,检具是是否按特特性存放放?(防受损存存放,定置存存放,标识,明确的的认可状状态与更更改状态态)B2.4缺陷分析,纠正措措施,持续改改进(KKVP)内容/要求求评价/说明明评分2.4.11质量数据/过程数数据是否否完整记记录并具具有可评评判性?(

43、记录录卡,控制图图,过程参参数记录录,设备维维修记录录)2.4.22质量数据/过程数数据是否否用统计计技术定定值分析析,并由由此导出出改进措措施?(SPCC,排列列图,因因果图,对策措措施,实实施效果果)2.4.33对产品要求求/过程要要求有偏偏差时是是否分析析原因,并检查查纠正措措施的有有效性?(因果果图,FFMEAA/缺陷陷分析,过程能能力分析析,8DD方法)2.4.44对过程和产产品是否否定期进进行审核核?(新产产品/新过程程，未满满足质量量要求内部/外部,验证是是否遵守守质量要要求)2.4.55对过程和产产品是否否进行持持续改进进?(成本本优化,改进过过程受控控状态,降低流流转时间间)

44、2.4.66对过程和产产品是否否确定目目标值,并监控控是否达达到目标标?(产量量,质量数数据,缺陷成成本,流转时时间)3.5质量量问题管管理3.5.11目的 通过建立规规范的流流程，质质量问题题归口到到质量部部先期质质量处统统一管理理，将所所有试制制时出现现的问题题纳入QQTM管管理系统统，定期期向项目目组人员员通报整整改进度度。3.5.22 输入入质量问题跟跟踪表、质质量问题题整改明明细表、质质量问题题牵头整整改单位位、组织织牵头分分解单位位、质量量问题管管理编号号规则。3.5.33输出新品试制质质量问题题整改汇汇总表3.5.44 质量量问题管管理整改改跟踪流流程 3.3.55各类质质量问题

45、题来源1、零部件件入厂质质量问题题4、总装问问题7、检测线线问题2、各类质质量评价价、测试试的问题题5、焊接问问题8、路试质质量及外外形问题题3、可靠性性道路试试验问题题6、涂装问问题10、试乘乘试驾问问题3.3.66 新品品试制质质量问题题整改跟跟踪表新品试制质质量问题题整改跟跟踪表NO.提出时间发现场所编制审查提出单位零部件件号号工位问题描述原因分析整改措施牵头单位责任者完成时间零部件名称称整改完成情情况检查查整改牵头单单位问题提出单单位问题点已整改正在整改未整改效果验证12姓名联系电话问题提出人人整改牵头人人供应商供应商技术术质量厂厂长牵头人签名名确认人签名名3.3.77新品试试制质量量

46、问题整整改明细细表新品试制质质量问题题整改明明细表备注：表中中各符号号意义：“”表表示问题题已关闭闭；“”表示示问题已已整改但但未进行行验证关关闭；“”表示示暂时不不整改的的问题；“”表表示不需需整改的的问题编号工位件号问题描述牵头单位牵头单位（细细分）提出单位发现时间整改完成时时间问题开启时时间（天天）严重程度验证是否关关闭整改时间调调整是否重新开开启牵头单位异异动情况况原定整改时时间责任人统计数11213.3.88新品试试制质量量问题整整改汇总总表新品试制质质量问题题整改汇汇总表总体状态报告日期1、进展情情况总体状态问题解决率率新问题(7天)开启问题关闭问题老问题(35天天)问题总数注1:

47、总体体状态=老问题题/问题题总数*% G:440%注注2:问问题解决决率=关关闭问题题/问题题总数*% GG:440% YY RR:220%2、问题趋趋势（每每7天统统计）趋势问题解决率率新问题(7天)开启问题关闭问题老问题(35天天)问题总数3、各单位位问题整整改情况况整改牵头单单位问题总数目前仍存在在问题数数重点问题数数重点整改率率验证关闭数数问题整改率率总计CA-PDS投产手册36高风风险供应应商技术术支持3.6.11 目目的新产品开发发阶段，识识别产品品可能存存在的隐隐患或潜潜在的重重大问题题，通过过风险的的评估甄甄别出高高风险零零部件和和供应商商，并将将其纳入入重点管管理，确确保零部

48、部件的开开发进度度及开发发质量。3.6.22 输输入新产品零部部件及供供应商的的风险评评估结论论3.6.33 输输出 新产品风险险零部件件及供应应商跟踪踪表、新新产品零零部件及及供应商商风险状状态汇总总表3.6.44 要要点供应商技术术支持处处负责新新产品零零部件及及供应商商的风险险评估；供应商技术术支持处处负责新新产品零零部件及及供应商商的风险险分类；采购部负责责新产品品高风险险零部件件及供应应商的信信息发布布、问题题跟踪及及关闭；采购部负责责对新产产品高风风险供应应商的处处罚。 33.6.5 工作程程序3.6.55.1 零部部件及供供应商高高风险评评估确定定供应商启动动APQQP启动动会并

49、进进行风险险自评，在在10个个工作日日之内将将自评结结果提交交给供应应商技术术支持处处，供应应商技术术支持处处组织进进行核查查识别新新产品潜潜在风险险供应商商；供应商技术术支持处处牵头组组织新产产品高风风险零部部件及供供应商评评价，评评价结果果形成会会议纪要要和新新产品风风险零部部件及供供应商跟跟踪表并并经项目目总监签签字确认认。3.6.55.2 零部部件及供供应商高高风险分分类新产品高风风险零部部件：经经项目组组共同评评审，确确定因零零部件原原因造成成的高风风险问题题, 属属于 新新产品高高风险零零部件的的，纳入入新产产品风险险零部件件及供应应商跟踪踪表，按按高风险险零部件件进行跟跟踪管控控

50、；新产品高风风险供应应商：经经项目组组共同评评审，确确定因供供应商原原因造成成，属于于新产品品高风险险供应商商的，纳纳入新新产品风风险零部部件及供供应商跟跟踪表，按按高风险险供应商商进行跟跟踪管控控。3.6.55.3 零部件件及供应应商高风风险信息息发布及及问题跟跟踪供应商技术术支持处处在高风风险零件件及供应应商开启启评审会会后，发发布会议议纪要（经经项目总总监或采采购经理理签字确确认）、新新产品风风险零部部件及供供应商跟跟踪表、新新产品零零部件及及供应商商风险状状态汇总总表给给采购管管理处；采购管理处处定期向向部内各各单位发发布XXX年XXX月开开启及解解除新品品风险供供应商名名单的通通知，

51、推推进部内内新产品品高风险险供应商商的关闭闭及处罚罚办理工工作；识别出的高高风险问问题确定定为供应应商原因因造成的的，供应应商技术术支持处处按项目目组要求求向新产产品风险险供应商商按期发发布新新产品高高风险供供应商通通知；识别出的高高风险问问题确定定为长安安公司相相关部门门原因造造成的，供供应商技技术支持持处根据据风险类类别按职职责向公公司相关关责任部部门发出出新产产品高风风险零部部件通知知；供应商技术术支持处处负责对对高风险险问题进进行督促促整改，按按期更新新新产产品风险险零部件件及供应应商跟踪踪表发发布给项项目组及及采购管管理处，直直至风险险解除；供应商风险险问题整整改完成成后,向向供应商

52、商技术支支持处提提出书面面零部部件风险险问题关关闭申请请。供应商技术术支持处处在高风风险零件件及供应应商关闭闭评审会会后，发发布会议议纪要（经经项目总总监或采采购经理理签字确确认）及及新产产品零部部件及供供应商风风险状态态汇总表表给采采购管理理处。供应商技术术支持处处将新新产品高高风险供供应商关关闭通知知及发发布给整整改完成成的新产产品风险险供应商商。3.6.55.4 零部件件及供应应商高风风险关闭闭高风险零部部件的关关闭高风险零部部件问题题整改完完成后，供供应商技技术支持持处组织织公司相相关部门门进行评评审确认认关闭，形形成会议议纪要，项项目总监监审批后后（无项项目总监监的则由由采购经经理审

53、批批），发发布新新产品高高风险零零部件关关闭通知知及新新产品零零部件及及供应商商风险状状态汇总总表。高风险供应应商的关关闭供应商风险险问题整整改完成成后,向向供应商商技术支支持处提提出书面面零部部件风险险问题关关闭申请请。供供应商技技术支持持处组织织公司相相关部门门进行评评审确认认关闭，形形成会议议纪要，项项目总监监审批后后（无项项目总监监的则由由采购经经理审批批），发发布新新产品高高风险供供应商关关闭通知知及新新产品零零部件及及供应商商风险状状态汇总总表。3.6.55.5新新产品高高风险供供应商处处罚被确定为新新产品的的高风险险供应商商，按长长股司采采20110 770重重庆长安安汽车股股份

54、有限限公司供供应商考考核管理理程序及其重庆长安汽车股份有限公司供应商评价及考核细则之相关规定对其进行处罚。被确定为新新产品的的高风险险供应商商，2个个月内风风险未关关闭，则则暂停该该供应商商其它同同类新产产品开发发资格，直直至风险险解除；因供应商高高风险问问题未关关闭，影影响项目目重要里里程碑评评审通过过，影响响产品投投产签署署等，则则取消其其同类新新产品开开发资格格，停止止其新品品定点开开发资格格，直至至风险解解除；连续3次或或一年内内累计55次被列列为新品品高风险险的供应应商，且且无整改改措施或或提交的的整改措措施未得得到采购购STAA认可，则则取消其其同类新新产品开开发资格格，减少少同类

55、产产品供货货比例。必必要时报报请供应应商管理理委员会会批准，取取消该零零部件的的配套资资格。3.6.55.6 流程说说明 新品风险险零部件件及供应应商管理理流程说说明见表表1。表1 新新品风险险零部件件及供应应商管理理流程说说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品1零部件及供供应商高高风险评评估确定定供应商采购部研究总院质量部5个工作日日新产品高风风险零部部件及供供应商评评价细则则新产品高风风险零部部件及供供应商跟跟踪表2零部件及供供应商高高风险分分类采购部研究总院质量部3个工作日日新产品高风风险零部部件及供供应商跟跟踪表新产品零部部件高风风险通知知/新产产品供应应商高风风险通知知3

56、高风险信息息发布采购部门3个工作日日新产品高零零部件风风险通知知新产品高供供应商风风险通知知新项目高风风险零部部件及供供应商通通知/新新产品零零部件及及供应商商风险状状态汇总总表4高风险问题题整改采购部研究总院质量部10个工作作日新产品零部部件及供供应商风风险状态态汇总表表高风险问题题整改结结果5高风险零部部件及供供应商问问题关闭闭供应商采购部研究总院质量部3个工作日日新产品高零零部件风风险通知知新产品供应应商高风风险通知知新项目高风风险零部部件及供供应商关关闭通知知/新产产品零部部件及供供应商风风险状态态汇总表表 时间：项项目DCC开始至至JOBB1 单位牵头单位：采购部部协助单位：研究总总

57、院、质质量部、工工厂等相相关单位位3.7质量量状态评评估 (每一轮轮）3.7.11 目的的有效控制转转段风险险，使质质量问题题得到及及时整改改。3.7.22输入质量目标完完成情况况；质量量跟踪管管理（QQTM）；3.7.33输出质量评审报报告3.7.44要点质量目标是是否达到到；确认认能否转转入下一一阶段。未关闭问题题风险分分析和控控制措施施确认。3.7.55时间：投产开开始的每每一轮试试生产、小小批量生生产3.7.66单位：牵头单位：质量部部协助单位：研究总总院、采采购部、制制造工厂厂、工艺艺技术部部3.7.77转段质质量评审审报告转段质量评评审报告告项目名称所处阶段DR ；DCC ；CCC

58、 ；LSS评审时间评审地点评审人员评审情况：（一、质量量问题整整改情况况介绍，目目标评价价：是否否达到；二、未未关闭问问题清单单；三、未未关闭问问题风险险分析。）评审意见及及结论意见： 结论：是否否同意转转入下阶阶段： 同意 ； 不同意意 评审组组组长：备注3.7.88评审问问题表项目名称所处阶段DR ；DC ；CCC ；LSS遗 留 问 题序号问题描述责任部门整改完成时时间起草审核项目质量第第一负责责人填写写审定项目技术第第一负责责人填写写时间时间时间是否同意转转入下阶阶段的审审查意见见项目总监或或项目第第一负责责人质量部分管管部长3.8生产产线设备备管理3.8.11目的确保新品生生产线达达

59、到设计计目标要要求，同同时对存存在的问问题进行行跟踪管管理。3.8.22输入焊接线单台台设备验验证明细细、焊接接线联动动设备验验证明细细，涂装装线单台台设备验验证明细细、涂装装线联动动设备验验证明细细，总装装线单台台设备验验证明细细、总装装线联动动设备验验证明细细，设备备厂家提提供的设设备相关关参数及及预防性性维护要要求。3.8.33输出生产线问题题整改跟跟踪表、投投产签署署评价标标准。3.8.44要点对焊接、涂涂装、总总装生产产线逐项项进行验验证，存存在的问问题必须须有解决决措施和和时间要要求，同同时编制制设备预预防性维维护计划划，做好好设备在在试制过过程中的的维护保保养工作作。3.8.55

60、时间第一轮试制制开始至至量产3.8.66 单单位牵头单位：工厂参与部门：工艺技技术部、研研究总院院、战略略规划部部、制造造工程部部3.8.77生产线线设备问问题整改改流程3.8.88设备问问题分类类汇总表表设备问题分分类汇总总表序号问题描述整改措施责任单位责任人提出单位提出人提出时间计划完成时时间完成情况备注图例:正在进行未完成已完成调整项目CA-PDS投产手册3.8.99新品投投产签署署评价序号指标投产要求值值实际完成值值是否通过备注是否焊接1设备开动率率93%2作业能率95%3生产节拍600秒4瓶颈工位节节拍5问题整改率率85%6重大遗留问问题07瓶颈设备OOEE40%8“安全环保保三同时