CX-03目标、指标和管理方案控制程序doc-福建省土

1、岩工集公理程件TYCXX03 目标标、指标标和管理理方案控控制程序序主管部门：管理者者代表版本1.00 修修订日：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3页 1 目的规定本公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定、实施、考核及改进的要求，确保制定出切实可行的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。2 适用范范围适用于公司司质量、环环境、职职业健康康安全目目标、指指标及管管理方案案的管理理。3职责3.1 管管理者代代表组织织公司各各部门策策划制订订公司质质量、环环境与职职业健康康安全目目标、指指标，并并定期组组织实施施目标、指指标和管管理方案案完成情情况的考考核。3.

2、2 办办公室3.2.11 负责责编制和和修订本本程序，并并协助管管理者代代表做好好本程序序要求的的落实。3.2.22 组织织分解制制订公司司各部门门质量目目标和环环境、职职业健康康安全管管理方案案。3.3 各各部门负负责努力力完成本本部门有有关的目目标、指指标，执执行管理理方案。4 工作内内容4.1目标标与指标标4.1.11目标与与指标的的制定原原则4.1.11.1公公司的质质量、环环境与职职业健康康安全目目标、指指标应符符合质量量、环境境与职业业健康安安全方针针，应包包括对满满足要求求、持续续改进、预预防预防防、节能能降耗和和预防安安全事故故的承诺诺，在方方针的框框架内展展开；目目标、指指标

3、必须须是可测测量、可可评审、易易操作、高高于现状状、并通通过努力力在一定定时间内内可实现现的；展展开到各各部门的的质量、环环境与职职业健康康安全目目标、指指标根据据承担的的质量、环环境、职职业健康康安全职职责进行行制定，尽尽可能量量化。4.1.11.2 建立和和评审质质量、环环境与职职业健康康安全目目标、指指标时应应充分考考虑以下下因素：a）与资产产营运管管理服务务、环境境保护、职职业健康康安全相相关的法法律法规规、条例例、标准准以及上上级主管管部门的的管理政政策要求求；b）重要环环境因素素、重要要危险因因素和影影响、风风险及事事故后果果；c）财务、运运行和经经营方面面的要求求；d）相关方方及

4、其他他要求。4.1.22 目标标与指标标的制订订过程与与修订控控制4.1.22.1 在整合合型管理理体系策策划建立立之初，管管理者代代表组织织公司各各部门负负责人在在充分考考虑本程程序4.1.11.1，44.1.1.22要求的的基础上上讨论拟拟订质量量、环境境与职业业健康安安全目标标、指标标。在此过程中中，应动动员全体体员工积积极参与与目标、指指标的拟拟订，充充分发表表意见，群群策群力力，以岩工集公理程件TYCXX03 目标标、指标标和管理理方案控控制程序序主管部门：管理者者代表版本1.00 修修订日：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3页 求制订出最最切合公公司实际际的目标标和指标

5、标。4.1.22.2 管理者者代表将将质量、环环境和职职业健康康安全目目标、指指标（草草案）报报送总经经理批准准后，公公司办公公室正式式写入质量环环境职业业健康安安全管理理手册，全公公司贯彻彻执行。4.1.22.3 办公室室根据公公司既定定的目标标、指标标分解编编制公公司质量量目标分分解方案案和公公司环境境、职业业健康安安全管理理方案，报报送管理理者代表表审核、总总经理批批准后，下下放全公公司贯彻彻执行。4.1.22.4 公司对对目标、指指标实行行动态管管理，当当发生以以下情况况时，应应考虑对对目标、指指标进行行修订，修修订后仍仍必须符符合本程程序4.1.11的原则则：a）发现质质量、环环境与

6、职职业健康康安全目目标、指指标不恰恰当；b）公司质质量、环环境与职职业健康康安全管管理方针针或制订订目标、指指标应考考虑的因因素发生生重大变变化时；c）年度管管理评审审会议中中评估目目标、指指标完成成情况和和进度，提提出目标标、指标标更新的的需要。4.1.33 目标标、指标标的实施施和考核核4.1.33.1各各部门应应充分发发挥主观观能动性性，积极极完成本本职工作作，努力力采取有有效措施施，确保保在资产产营运管管理服务务和整合合型管理理体系运运行中全全面完成成目标、指指标。4.1.33.2 管理者者代表每每半年组组织对质质量、环环境与职职业健康康安全目目标、指指标进行行一次例例行考核核，填写写

7、，作为为管理评评审的资资料；办办公室协协助管理理者代表表组织实实施考核核，并负负责保存存考核记记录。4.1.44 改进进4.1.44.1如如考核检检查发现现部门未未能完成成质量、环环境与职职业健康康安全目目标、指指标时，办办公室应应督促责责任部门门分析原原因，按按不符符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序处处理。4.1.44.2 若确因因遇到客客观原因因而导致致某些目目标、指指标不能能如期实实现时，责责任部门门应及时时向管理理者代表表报告，经经管理者者代表批批准后予予以调整整。4.2 管管理方案案4.2.11管理方方案的制制定4.2.11.1办办公室在在编制公公司环境境、职业业健康安安全管理理方

8、案时时应明确确如下事事项：a）具体的的实施步步骤、行行动方案案；b）执行部部门（可可行时落落实到负负责人）；c）推进的的时间要要求；d）必要的的资源配配备（资资金预算算、设备备、人员员）。4.2.11.2 公司财财务部将将管理方方案中涉涉及的投投资预算算列入每每年的财财务计划划。4.2.22 管理理方案的的实施和和检查岩工集公理程件TYCXX03 目标标、指标标和管理理方案控控制程序序主管部门：管理者者代表版本1.00 修修订日：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3共页4.2.22.1 责任部部门依据据批准的的管理方方案进行行实施。4.2.22.2 参照本本程序44.1.3.22的规定定，管理理者代表表组织、办办公室协协助对环环境、职职业健康康安全管管理方案案落实情情况考核核检查。4.2.33 管理理方案的的修订若管理方案案对应的的目标、指指标或所所控制的的重要环环境因素素、重要要危险源源发生变变化时，办办公室应应考虑对对环境与与职业健健康安全全管理方方案进行行修订。4.2.44 改进进当公司环环境、职职业健康康安全管管理方案案的实实施发生生偏离时时，办公公室应督督促责任任部门分分析原因因，按不不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序处处理。4.3 对对于目标标、指标标和管理理方案的的修改，应应执行文文件控制制程序的的有关规规定