项目集成交付过程控制程序

1、PROPRIETARYINFORMATIONPROPRIETARYINFORMATIONPage of8标题：项目集成交付过程控制程序编号：OM001版本：B0文件创建/修改记录版本修改内容编制者日期A0B0新建公司组织架构做出了较大调整，为了适应新架构运行要求，需要进行更新公司管理体系文件。同时将“设备安装调试过程管理规定”文的内容整合至本文件中。xxxxxx2018-10-102019-07-16编制：审核：批准：部门会签审批签名日期签名日期研研发部：厂技术部：厂市场营销部：厂商务部：厂运营管理部：厂质量部：厂采购部：厂行政人资部：厂财务部：厂营销副总：厂运营总监：厂副总工程师：厂总工程师

2、：厂总经理：格式规范检查：日期：标题：项目集成交付过程控制程序编号：OM001版本：B0目的为了规范公司项目集成交付的现场管理工作和作业控制要求，确保人员、财产安全，保证设备安装的工程质量，符合国家相关法律法规要求，满足合同及用户的标准和要求，特制定本程序，各相关部门必须遵照执行。适用范围适用于公司项目交付过程相关的工作管理。定义无职责合同签订后，商务部负责组织各部门进行合同交底，明确项目各关键要素。项目管理组根据合同编制项目计划，各部门按计划配合实施；运营管理部物流组根据项目管理组指令负责发货安排和物流信息处理相关工作。项目管理组根据合同及计划组织安排安装调试等工作；项目经理负责协调各类资源

3、；原则上新型项目由研发部结构组、硬件组和软件组分别负责协助设备平台的安装和验收、数据采集系统的搭建和软件系统的调试，对于成熟项目则由技术部门负责协助设备平台的安装和验收、数据采集系统的搭建以及监控系统的建设；仪器组协助参与现场介质条件确认和传感器调试；项目管理组负责项目整体工作协调，以及现场的前期勘查，设备货物的现场移交签收，施工过程的工作协调，应急预案准备以及试运行过程的跟踪直至客户完成验收；标题：项目集成交付过程控制程序编号：OM001版本：B0流程图项目部通知发货物流发货三方清点签收验收完成工作程序说明集成交付前期工作安排项目管理组负责组织合同中安装调试等工作，并根据合同所需清单提发货申

4、请，填写发货通知单，由运营管理部、质量部、商务部确认发货计划。运营管理部物流组安排发货：（1）发货管理：接收到项目管理组发货通知后，按照发货通知单明细进行备货出库，并打印出发货单后进行物流发货。（2）装货确认管理：货物装载全部结束后由承运方监装人员当面点清产品各规格型号的数量，检视外包装质量、包装物等完好无缺损。设备在包装搬运过程中，应根据设备自身情况，选择适宜的包装搬运方式，防止因搬运、包装不当而造成设备受损。货物捆扎固定确认无误后，由承运方授权人员在发货单上签字后，方可出厂。运营管理部应视情况留下装货影像资料。（3）货物跟踪管理：承运方需在发货单填写联系电话，保证运输途中联系畅通。货物送交

5、收货人后，发货人员需及时进行跟踪回访，若有异常情况应及标题：项目集成交付过程控制程序编号：OM001版本：B0时联系承运方处理、并向物流负责人反映。（4）发货回单管理：发货单共三联，第一联（白）：制单存根联，第二联（红）：签单返回联，第三联（黄）：客户留存联。货物送交收货人后，收货人签单确认，由承运方将“签单返回联”带回交于运营管理部进行存档。（5）设备到货管理:设备到货清点验收后，由收货方负责存放到现场指定区域，应注意存放条件与设备存放要求相适应，如必要的通风、防潮、控温、防潮、防火、防盗等，防止设备在使用中或交付业主前受损。（6）详细流程及控制管理可参考文件物流管理制度。确定项目集成安装计

6、划和方案项目集成安装按照项目实施流程执行，确保每一个节点按照合同约定按时、按量、保质完成。主要包括以下4个方面：（1）现场勘查：了解落实项目施工点环境（含供电、供水、道路、场地等状况），了解当地的相关政策。（2）拟定安装方案：技术部根据现场查勘实际情况制定安装方案。（3）提交确认方案：技术部负责组织方案论证，方案通过后下发。项目管理组根据合同及施工方案编制施工计划，组织实施。（4）方案实施：项目管理组按照项目施工方案实施系统集成的全过程。设备系统运达现场设备物料运抵现场后，项目管理组、货物承运方、货物接收方联合进行三方清点，核对物料清单与所到物料数量是否符合，查验物料包装完整性，确认物料无破损

7、，并在发货单上签字确认。标题：项目集成交付过程控制程序编号：OM001版本：B0设备系统安装集成调试项目管理组按施工方案组织实施施工作业。工作人员须严格按照施工方案和施工计划进行，确保系统按设计要求正常运行。施工方案实施准备工作。(1)保证安装现场干净、无杂物，以免影响安装并将设备的精度造成不必要的影响。(2)保持地面平坦以便设备定位和水平调节。(3)保证在有限的空间里各管道、电缆和设备不出现重叠及相互影响，按要求预留安全距离。项目经理负责合理人员分工，并做好现场安装前安全培训工作，重点培训安装过程中需注意的事项，以及发生危险的急救措施。现场施工作业要选择合适的天气下进行，设备使用电源要在设备

8、进驻现场前拉到相应位置，除二次配管外其余施工按照计划全部完成。在设备安装期间内，不允许未经项目管理组许可的人在施工范围内走动，以免被砸伤。设备安装中的注意事项。(1)现场工程师必须跟踪安装，便于安装工作的进行。(2)明确当天的工作任务，做好调试计划。调试期间，做好调试记录。(3)每天完工后开会总结，由各小组负责人公布当天的安装调试进度，并由项目经理公布次天的工作计划。设备安装调试过程中人员安全及着装要求。(1)现场不允许打骂嬉戏等无关设备安装工作，不允许两人同时操作供电部分，搬用过程中要听从指挥，以一人为中心，其他人辅助。(2)设备拆箱过程中在打开包装处移动设备，不要将设备任意移动到别的位置。

9、移动设备时，不能将设备两个或两个以上叠在一起搬动，以免设备倒塌和磨损。(3)将包装袋打开，将设备一一取出，在取出设备时，必须小心翼翼，避免设备及备件造成损伤。在拆开一个包装后，将拆下的包装袋、泡沫等不用之物从开包处清理出去，以免影响下一个包装的开包。(4)不可以将多台设备同时开箱、堆放、叠加在地板上，不得坐在裸露的设备上休息，与设备安装无关人员远离现场。(5)设备安装期间未经允许不得移动、触摸、踩踏设备或相关备件及其盛放箱体，如需移动请先与现场工程师联系。(6)参加安装人员必须服从上级安排，任何人不得擅自进行安装；设备安装期间，保持现场卫生环境，以保证安装工作的有序进行。(7)设备安装期间，为

10、了保证设备及其配件、零部件等的安全，应尽量减少或杜绝其他施工人员进出。标题：项目集成交付过程控制程序编号：OM001版本：B0施工作业人员需严格按照图纸、技术方案及国家、项目所在地政府相关法律法规进行作业，做到安全施工、文明施工、绿色施工。项目集成施工需严格遵循合同、图纸、技术文件及国家相关法律法规的要求，确保项目整体质量达到要求。施工结束后，由技术人员进行系统上电联调测试，输出结果应达到合同技术要求。待竣工验收合格后，项目负责人和施工负责人鉴定验收报告，确认全部施工集成工作完毕。设备调试准备工作。（1）设备调试前，调试负责人需制定详细的调试方案。调试方案应该包括调试时间计划、调试人员及分工、

11、调试需要的材料和仪器。（2）调试人员在调试前应认真检查一遍随机物品和资料是否齐全。（3）检查设备的接头、管路等，和所需工具是否齐备，安全装置是否可靠。（4）检查相关的辅助介质是否到位，并稳定持续提供，不影响设备的正常运行。实施设备调试工作。（1）当一切准备就绪后，进入设备调试阶段。（2）设备调试阶段各段工程师必须全线跟踪、学习。（3）如果厂家的工程师提供技术支持和培训，调试人员必须参与培训和学习并配合其工作。（4）对调试过程中无法调整及排除的故障，调试人员及时和供应商沟通反馈，及时解决，并对调试过程中出现的问题进行分类总结。（5）设备调试过程中每天须详细记录调试情况，项目完工后出具设备安装调试

12、报告。项目完工后项目管理组按合同要求负责收集各类竣工验收及归档所需的资料。系统试运行系统开通后，进入试运行阶段，运营部按合同及技术方案要求定期记录仪器设备的运行状况、数据采集传输状况、故障及维护情况，填写系统运行情况记录，并保存好运行记录、采集的原始数据和考核实验原始记录。验收安装调试试运行完成后，由项目负责人按照合同要求组织相关各方对项目进行联合验收，并向客户提交相关文档资料以及备品备件，并形成验收报告，验收各方签字确认。标题：项目集成交付过程控制程序编号：OM001版本：B07附件附件一：验收报告表建设单位施工单位监理单位工程名称工程地点工程完成情况：工程存在及遗留问题：提前或推迟完工的原因：本工程计划于*年*月*日正式完工，特此报告。主送：建设