项目成本分析报告

1、中一工程本钱分析报告、工程慨况1、 工程名称：XXXXX 工程、 工程地点：XXXXXX3、 构造类型：框架4、 建筑面积：39600 m25、 建筑物高度及层数：5.4 m -23 m 不等，1-3 层不等6102kg/m27、 主要合同条款：1 、施工内容：土建构造与装修及市政道路 ；25067 1278.79 元；、质量安全目标：广州市样板工程；、工程款支付方式及支付比例：合同签定后七天内发包人 支付备料款按中标25%95%90%,待竣工结算后付至 95%，余款作为保修金。8、 工程承包合同条款：工程人数 24 255 4612 万元。9、 劳务分包状况：分包单位：浙江东源建设二分公司第

2、一工程部及广州市东都建筑实业。638 万元。结算方式：工程量据实结算，单价包干。10、本次经济活动分析报告，截止时间为 2022 12 31 日。二、 编制依据12022 规定，2022 年二季度广州建设工程造价信息，实 际工程量。2、合同收入是依据实际工程量及合同综合单价编制。3、安装与洁具的协作费未进入。4、钢管、扣件等损失费用未进入。三、 工程本钱收支状况序号名称序号名称单位收入实际支出盈亏1人工费元4565799.057893130.60-3327331.5523元元27202262.251646965.6230957642.251339118.62- 3755980.00307847

3、.004专业分包元18068703.1316665759.251402943.885其他直接费元1784079.32522804.81261274.526间接费元2022447.921476210.54542237.387治理费元928742.3285000078742.328利润元1369739.811369739.819税金元2022022.962022022.9610签证元454065.13454065.13序号序号名称单位收入实际支出盈亏11其他费用元191300- 19130012临建费元642510. 9909604.52-267093.62合 计60681728.41628065

4、83.54-2124855.13一、人工费人工费分析表：收入收入实际支出名称单实际 工程 量综合单价元盈亏位定额含量单价合价元合价元1人工费4565799.057893130.60-3327331.552工日152193.3030.004565799.05合计4565799.057893130.60-3327331.55从表中反映人工费超支 332.73 万元人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等。主要超支缘由：广州地区人工单价较高，而定额人工 单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。注：人工费内含钢筋加工机械费37367.78 元，在人工费内扣除，直接进入机械

5、费。二、材料费收入实际支出收入实际支出材料名称单位定额含量单价合价元综合单合价元盈亏价元1周转材料1585724.844273137.26-2687412.42模板M210043.4545.27454712.9260915.5049.993044951.42-2590238.50木枋M3853.251067.95911231.83451.44551400.50359831.33钢管及扣件元129978.691587124.07-1457145.38竹跳板元79726.85154872.00-75145.15安全网M25659.861.7810074.5575100.00-65025.45周转材

6、料拨料元-1140310.731140310.73水泥32.542.532.5水泥补差t9665.63t9264.59t396.11t4.93元279.95292.68535.393572571.942593621.72115932.042639.49860378.6911272.5111272.514550371.70-977799.764551474.20水泥拨料元- 1102.50中砂M316690.38476677.3423689.66621234.50-144557.16自拌混凝土用砂M316690.3828.56476677.3423689.6626.27622311.50元-元-

7、1077.00M316944.631132075.6121850.661263847.47-131771.86M31440.3556.4581307.87M313989.3468.19953933.0921850.6651.921265597.47碎石碎石粒径10mm 20mm碎石粒径40mm M3碎石拨料M31514.9463.9296834.65元-1750.00砌体千块1704499.241231647.03472852.21灰砂砖千块812.21185.951252.05284247.00砌块千块23.74千块23.743248.9977137.20加气混凝土砌块千块94.376940

8、.08654963.80加气混凝土砌块千块69.4211104.13770839.82600*340*200混凝土炉渣小型砌块千块14.933047.0745507.38390*190*190混凝土炉渣小型砌块千块3.381484.465021.04190*190*190砌块拨料元400*120*200205.841553469.244751.188947940.43600*180*200-540.40钢筋拨料元-630202.877装饰墙砖、地砖M2953962.76882055.9871906.78100*200钢筋拨料元-630202.877装饰墙砖、地砖M2953962.7688205

9、5.9871906.78100*200M2977.6623.8223287.86240*60M220238.0320.57416296.29耐磨砖M212049.5930.52367753.35白瓷砖M24574.4335.28161385.92防滑瓷砖M21098.394.775239.348商品砼M36512.22254.251655731.306446.00252.981630680.5025050.809辅材元364523.87349445.6915078.18辅材元443374.69辅材拨料元-93929.0010其它元1030934.371363655.57-332721.20合计

10、27202262.2530957642.25-3755980.00-66605.5766钢筋t4044.6973640.5614724960.983955.7543739.2514791566.55圆钢10 以内t676.5152941.171989745.62圆钢1225t0.0842945.48247.42螺纹钢10 内t499.753213.001605698.0415421769.421225t2860.9913111.578902172.52螺纹钢25 外t7.3573100.7222811.97钢筋补差元2204285.41主要超支缘由：1、周转材料摊销费：定额周转材料摊销费 15

11、8.57 万元，而实际发生 427.31 万元，亏损 268.74 万元。其缘由工期拖延造成周转材料费租费增加。2357.26455.04 97.78 万元；47.6762.1214.45万元；113.21 126.38 13.17 万元；水泥、砂、石子亏损主要缘由：、原材料供给时有肯定的量差亏损；、工程治理造成材料铺张亏损；3、 砌体:170.45 123.16 49.29 万元；盈利缘由：主要是预算材料单价比实际选购单价高，故盈利 47.23 万元。4、 钢筋：1472.50 1479.16 6.66 万元；2022 2022 年上半年钢材涨价造成，由 于钢材补差削减亏损，但仍担当了市场风

12、险的5、 装饰墙砖及地转：3%。95.4088.217.19万元；6、 商品砼:165.57 163.07 2.50 万元；三、机械费收入收入实际支出序号名称单位定额含量单价盈亏合价元实际工程量综合单价合价元1机械费元1646965.621339118.62307847.00合 计1646965.621339118.62307847.00164.70 133.91 30.79 万元 注：钢筋加工机械费37367.78 元，直接机械费。四、专业分包收入收入实际支出序 号名称单位盈亏定额含量单价合价元实际工程 量综合单价合价元1吊顶含栏 杆、铝塑板元1492138.521250000.002421

13、38.522门楼元461910.44289710.00172200.443水磨石M212442.0649.47615508.7212095.4763.00762022.55- 146505.834防水含屋面卷M2材67611.6428.821948428.051682346.70266081.355桩基m35814.24131.004691665.4435374.35106.03749681.00941984.446喷涂M29412.2741.92394562.36329102.8365459.537市政元5035377.394842675.44192701.958铝合金含玻璃M24031.8

14、7501.442022725.061764603.18257121.88幕墙9防火门M2278.51582.86162331.78161000.001331.7810内、外墙清洗元29572.90-29572.9011铁件加工元340050.95337823.622227.3312M335675.2423.55840213.871223659.53-383445.66土方含回填m186.20491.7691565.50100000.00-8434.50M24785.6525.29121029.094785.6530.00143569.50-22540.41元-147804.04-147804.

15、0418068703.1316665759.251402943.88收入实际支出序 号名称单位盈亏定额含量单价合价元实际工程 量收入实际支出序 号名称单位盈亏定额含量单价合价元实际工程 量综合单价合价元楼梯栏杆含铁皮盖缝聚氨脂地面15临建费合 计1、吊顶含栏杆、铝塑板：分包价格为中标价格下浮，故盈利 24.21 万元。2、门楼后增加工程：46.19 28.97 万元，故盈利17.22万元。349.47 元/63 元/平方米，故亏14.65万元。4、防水含屋面卷材：分包价格低于中标价格，故盈利 26.61 万元。5131 元/106 元/94.19 万元。&喷涂：分包价格低于中标价格，故盈利 6

16、.55万元。7、市政道路：分包价格为中标价格下浮，故盈利 19.27 万元。8、铝合金含玻璃幕墙：分包价格为中标价格下浮，故盈利 25.71 万元。9、土方含回填：分包价格高于中标价格，故亏损 38.34 万元。10、聚氨脂地面：分包价格高于中标价格，故亏损 2.25 万元四、现场经费费用名称核定指标元实际支出元备注治理人员工资540000789125.50-249125.50招待费90000228594.20-138594.20办公费2700079100.09-52100.09差旅费1728087263.40-69983.40通讯费1422016320.00-2100.00合计6885001

17、202203-511903五、商品砼材料含量材料名称材料名称砼标号单位数量商品砼C15M227.00协作比材料水泥T 粉煤灰T砂M水T外加剂T56.3010.00120.50112.1043.100.700水泥T粉煤灰T商品砼C20M1807.50砂M511.5090.401002.20商品砼C25M1918.00商品砼C10M124.50水T外加剂T水泥TT水T外加剂T水泥T粉煤灰T1212.50361.508.40562.2099.701038.40889.50364.409.3037.60砂M石M水T水泥T 粉煤灰T砂M商品砼C30M1448.00石M水T 外加剂T水泥T79.70103.0024.90478.40101.90772.20851.60275.309.205.80商品砼C20P6砼标号17.00数量粉煤灰T协作比材料砂M石M10.0014.80商品砼C20P6M17.00商品砼C25P6M644.00水T无机盐防水剂kg水泥T粉煤灰T砂M石M3.401