仓 库 管 理 规 定

1、36/36仓 库 管理 规定一、总则 ：11仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节,同时 担负着物资管理的多项业务职能.它的主要任务是:保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。二、仓库管理的作用及目的：2.1为财务结算提供准确的报表、单据和帐目信息；22贯穿与企业生产经营，对促进生产、提供效率起着重要的辅助作用;2。紧随公司发展需要,更充分的作好仓库工作、发挥仓库效应，提高仓库整体工作能力。仓库管理员岗位职责:3.1仓库人员应予以正常上班时间提前10-1分钟到岗,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象，

2、发现情况及时向上级汇报,临近下班，仓库人员提前作好准备，安排相关事宜,检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；2认真做好仓库的安全，整理工作，经常对卫生区域、墙面、办公场所、储物柜和所存放的货物产品进行打扫,整理堆放货物，及时检查安全隐患，对发现有安全隐患的,应及时的向相关部门进行反映，并结合“5S ”进行维护,营造良好的工作环境、树立良好的企业形象，消防器材和通道上禁止堆放一切物品;33检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损，仓库无人时，随时上锁；。4仓库内严禁烟火，发现库内有人吸烟，应及时予以制止，并及时上报并根据公司规定进行处罚;3。5对进仓库物资

3、必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据送货单记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额开具进仓单,并在货物上标明进货日期，属不符合质量 要求的，坚决退货,同时立即书写“质量反馈单”严格把好质量关；6验收后的物资，必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观；3。7发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者,一律拒发；。8物品出库或入仓要及时开单，随时查核;3。严禁私自借用仓库物品，如有特殊情况,以工作联系单形式由上级领导签字方可借用；310仓库人员应充分认识到团队工作的重要性，工作中没有绝对的分工,在作好本职工作的同时,加强相互协助与交流,充分

4、发挥团队合作精神； 3。1配合各部门做好协调工作,完成公司交办的各项临时性工作。库位管理：.1各仓库根据自己所要堆放物品的特征、客户、类别、规格型号、吞吐量、形状及发出时的优先性等，对现有空间进行合理有效的利用，进行科学、有效的区域规划；4.2区分已完成不同工序的产品，易于发放、便于查对；产品入库按规划对号入座，做好多而不乱，避免过分挤压;4。3库内所储物品的收发状况及库位进行跟对，根据需要随时调整，对仓库进行动态管理，有效利用；4对仓库的规划和物品的放置应明确标示,便于及时查找，可采用材料卡、支架、悬挂或其他标注进行明示，减少查找的时间浪费. 五、帐物处理：5.1每天下班前做好当日收发的开单

5、及帐目、材料卡的增减登记工作,坚持“帐物日日清，确保每笔收发都有单可查、有据可寻、有帐可依,以便存货控制，并于次日整理上交当日收发工作的单据;5。2仓库单据严格按“单据开具要求”开具;5。3引用期末结存=期初结存+本期收入 本期发出:恒等式对所有帐务处理作自我抽检,发现差错,及时更改，并通知关联部门,总结经验、确保帐务处理一致、明确；5。对各种产品出入库的单据、报表应分类开列，所有帐本、原始单据应妥善保管，不得随意丢弃，以便存查;.5在年初建新帐开始，帐薄不能更换，如有人员调动等，应由财务、仓库主管、接手人、交接人办理相关书面交接手续,接原有帐薄登记，到年终统一更换;5.6各种报表（指:每月仓

6、库收发存汇总报表、外协结算报表如：纺厂、染厂、缝制外加工、绣花等、订单结算报表每季度存节压物资报表(三个月以上物资）及时汇编，上报有关部门,并确保报表帐目、单据和对一致;57力求一人做帐、人人能懂、清晰明了、准确无误.六、单据开具的要求：6。1为了规范公司各仓库的进出仓单据的开具及减少每月对帐中所遇到的不必要的错误.对各仓库在日常中所开具的进仓单及出仓单要求如下:6各仓管对仓库中每一笔货物的收进数、发出数，都应开具相应的进仓单或出仓单.如产品无订单且又无相关的工作联系单，仓管人员有权拒开单据。并及时电话联系上级主管部门,汇报情况。“进仓单的开具步骤：开具进仓单时大体上分九点,来源日期品名规格单

7、位颜色数量备注制单来源:注明送货来源地，即外协单位和本单位部门名称。要求名称统一填写，不得随意更改名称。如有不清楚的地方，联系相关人员或上级主管。日期:填写开单当天日期。品名:严格按订单填写。例：订单为Y1P，不要光写YO，要写YO1P。规格：若产品名相同,但规格型号有好几款时,我们仓管就一定要注明产品规格。单位：写清楚，特别注意的是成套产品还是单枚产品。颜色：严格按订单填写。例如果营销签发的订单产品颜色和以前做的产品颜色是一样的,但以前订单颜色为粉红,而这次订单颜色为红色，但实际货物确实是和以前做的货一样，那我们仓库人员就要起到我们仓管的监督职能,马上通知相关营销，让其通知各接收订单人员,及

8、时更正订单。如果明明订单是粉红,而我们仓管人员并没有按照订单颜色去开单据，只是看见货物是红色，或是看到对方送货单上的颜色是红色，或是凭自己想法,想写什么颜色就写什么颜色，写了个红色，那么就是我们仓管的失职.数量:填写货物收进的实际数。如果需要更正收入数量，请在原数据后加上或减去一个数，再合计出准确数字。不准在该单据数据上涂涂改改，至使单据到最后连数字都看不清楚.备注:一般无特殊情况，在该栏内注明产品相对应的公司订单号,如有特殊情况，譬如产品的补货,也要注明补货的订单号；产品的补单,就注明原单据实际应开具的日期.产品的退货，需注明客户退货。制单：签上自己的署名。不要漏签，往往一些仓管到最后，疏忽

9、了，最后自己名字都忘签了。6。4而出仓单(领料单）的开具，除和进仓单以上几点外,外加两点。收货（领料）人签名。不得冒签，不得不签.发货单位。货物发出仓库名.注:一些产品也应注意单据的开具。例漏开，SH-崎（客供纱）O型不可以光写成SH崎O型;乱开，一会儿加厚O型,一会儿O型加厚,以后单据统一开成YO1P O型加厚这种样子。有些仓库需要填写单价或金额的,也可按具体需要填表写。 如单据已经上交,而要更正某些数据，则需填写工作联系单.开单时，注意单据表面整洁，字迹端正，不要写草书，减少一些不必要的麻烦。七、废料管理规定:71为规范公司废料管理,减少各部门不应有的成本支出，对各部门所产生的可卖废料及不

10、可卖废料的管理，特作规定如下:7.可卖废料 对各部门所产生的可卖废料，一律进公司废料库内，可卖品具体分类为：.1塑料类：废塑料袋片、PP袋、胶袋塑料芯、蛇皮带捆纸箱用塑料绳，地垫印花用废浆桶，冲压的塑料片、五金库以旧换新的一些塑料制品。2.2废纸类：废纸、空心管、包纸卡的外包纸、废纸卡、封箱袋内箱、废纸等,废纸箱、废纸管、废纸报纸杂志、考勤卡7.3废纱类：晴纶纱（马桶套、纸巾架等)棉纱，对此废料，一定要分品种分颜色装袋7。4涤纶类：废涤纶、涤纶扎绞线。2。5无纺布类：无纺布边料、无纺点塑废料7.。6棉布类:白布边料、废棉布、牛仔棉7.。7网布类：大眼网布、筛网布、印花网框边角网布7。2.8废铁

11、类：废铁、废铜、抢水桶、油漆桶、线圈、旧电机等7.。9地垫边角料：纯白色地垫边角料7。不可卖废料对各部门每天所产生的不可卖废料，每天下午1时左右用蛇皮袋装好用记号笔写明部门、日期、堆放在各部门门旁垃圾暂放点,由事务部门清洁工清洁至垃圾池。不可卖废料为：3。各部门车间所产生的飞毛、地面垃圾、地垫毛毛头。3.2印花擦手用的废坯毯、废浆、香蕉水瓶、废像筋、地垫颜色边角料,地垫涂胶退辅料回力片7。4对各部门车间所产生的可卖废料,每天上午9时由各部门车间自行安排送公司废料库内，(废料库每天早9:时-9:30时由门卫负责开门，其余时间不开库门，(特殊情况除外）废料进库时要用记号笔在装废料口袋外写清品名、部

12、门、日期、送货人、同时按照废料库堆放规定，分类整齐堆放，不得乱堆放，违者一次处罚10-20元，对部门所产生的非废料均视为垃圾，各部门、车间不得将可卖废料混装在不可卖废料袋中，若有违反一次处罚主管0元。八、仓库奖励及处罚规定:8处罚部分对有下列情形之一的，公司将对直接负责人或仓库负责人进行如下处罚，第一次罚款1元、第二次罚款2元、第三次罚款3元，以次类推,累犯累计，并作通报批评，直至开除（造成重大损失的另作处理）8.1仓库有货物入库产品不开具单据、不遵循“先入库，入帐后出库”处理原则。.1。2各仓库人员对入库产品不经抽查验收而直接划发的8。1.仓库人员对发现收进产品出现质量问题而不反映的。8.1

13、。出库产品应由仓库人员自行或指定其他人员协助搬运，对发现无本仓库保管员在场而其他仓库或车间人员自行选货和直接拿货现象的.。1.5对各库成品回单，仓库负责人不及时向驾驶员催要，导致丢失或延误结算的。（需电话催要的，可前往财务部进行拨打）1。6各仓库对废品、废料不按相关规定进行抽检处理，乱堆乱放的8.7对所开单据无日期、无制单人签字造成结算错误的。8。1。对发现有将相关原始单据随意丢弃的。8。19各种报表无特殊情况，必须送报上级主管部门,三日内不呈报导致结算或生产及其他延误的。81.1财务部将不定期对各仓库帐务处理情况进行检查，对发现有严重错误的。8.1.11对各库负责人因疏忽指导、监管不利,造成

14、批量性损失的。8.1.12仓库内严禁无关人员随意进入、闲聊长谈，仓库人员发现有此类情况，视而不见不采取任何措施的.81.13仓库人员对公司下达的文件和工作布置恶意违抗、概不执行和配合的。8。14对优秀仓库评比中最后一名的仓库罚款20元。8.2奖励部分 对下列情况之一的,将给予其仓库或相关人员20-00元奖励并通报表扬，特殊贡献的另作奖励.2.1仓库人员在收发过程中,发现相关重大问题，为公司节约损耗、挽回损失的。.2。2仓库人员服从领导、工作积极、勤劳刻苦、表现优秀的。8。2.3在“优秀仓库评比中，每月第一名的奖励50元,年度第一名的奖励300元.九、原料库操作流程9.纺厂购入条时到仓库开具进仓

15、单（一式四联:一、存根、二、财务、三、统计、四、发货单位）,发往纺厂进行纺纱开具出仓单（一式五联：一、存根、二、发货单位财务、三、收货单位、四、统计、五、门卫)并登记帐簿,把单据号记于摘要栏内,以便与查找。纺厂应于每月3日之前将该月染厂所提纱线与原料库对帐，同时核对库存纱线。2染厂2.1晴纶纱（)接到本厂通知前往纺厂提取坯线，先由财务科开具提货单,再由纺厂开具送货单，注明批号、数量并附一码单,注明支数、数量、编号、件数、厂商.（2)染厂提取坯线,应于规定时间持纺厂送货单到原料库开具出仓单(一般在天内）,如发现有短缺或其他情况,及时与相关方面（生产部、厂部）进行联系解决（3）本厂通知染厂进行染色

16、需由生产部开具染色单,第一联存根，第二联染厂,第三联原料库，第四联倒纱车间。9。22棉纱采购员购棉纱到本厂，原料库抽检重量质量后,填写原辅材料验收表并开具进仓单，然后凭染色单、色卡开出仓单到染厂进行染色，或者由采购员带出仓单、染色单到染厂染色，对常染染厂，可将坯线放置染厂，仓库开具进出仓单，每月底与财务对帐.93物料验收9.3.1原料（)染厂送货到本厂应先根据送货单、来货纱与样纱进行核对（）如SH一样要求严格的客户色纱应确保与样纱一致，如不能确认应打一小段成品样进行核对,或上报主管部门.（3）对所收色纱进行色牢度的测试，通常取色纱小样在温度65的开水中浸泡35分钟，检测颜色是否褪色,不符合要求

17、的及时进行退货处理。(4)确认后，称重入库，开具进仓单，注明客户、重量（棉纱应注明投料数、净重及毛重)后，按划分区域堆放至指定位置,吊好材料卡，注明染厂、客户、支数、缸号、颜色、日期、毛重、净重等，根据所开进仓单登记帐簿，在帐簿摘要栏内注明单据号码,以便与查帐。（5）原料库每月必须对纺厂的原料至少抽检一次,有染厂到纺厂提坯线后送件到原料库进行检验，坯线包装必须完好，以避免运输过程中造成脏乱，坯线每包毛重100100。8k包皮重.k,坯纱重约10k，晒干后重量为9k为正常，坯线的扎绞线打成8字形状，依数每件4纹.3。2辅料（1)辅料采购进厂先要检查数量、质量是否合格（详见验收方法），填写“原辅材

18、料入库抽检记录”（一式四联:一、存根、二、抽检人、三、仓库、四、批准人）由部门厂长签字后，跟送货单一起附在进仓单后面。有问题的做退货处理.区分不同颜色辅料进行分开放置,吊好材料卡，可在箱子上注明购入日期，领用是先领用日期前的，贯彻“先进先出原则”，并每月进行盘点。9晴纶纱倒纱9。4.1色纱发倒纱车间进行倒筒，先分清颜色、缸号、称重量与送货单进行核对，如不符合应及时通知对方染厂，确认后开具送货单。94.2纱成形色纱入库，进行核对过磅称重（特别对零散色纱称重后也应注明）按划分区域堆放至指定位置，吊好材料卡，注明客户，支数、国产（进口）、缸号、颜色、日期、毛重、净重筒杆等，开具入库单（一式四联：一、

19、存根、二、倒纱、三、财务、四、统计)9车间领料、退料5.1针织车间领用原料,应根据车间领料单，按相应规格、颜色重量等进行发放，并做好相应数量记录和收发台帐。5。生产领用过程中，如发现有相关涉及倒纱车间问题的应及时通知其车间;有染厂、纺厂问题的应分别放置,以便日后进行退货处理；如发现相应的纱线剩余量小于生产需求量时,需及时汇报生产厂长，补开染色单，补足需求量，确保生产供应，并查明原因.9。53车间将未用完原料退回仓库,应保证原吊卡完整吊在原来的口袋上,仓库人员应根据吊卡进行核对种类、颜色及称重，并做好退库记录,开具纱进出日报表（一式二联：一、存根、二、财务)据以登记帐簿。9.4车间应将色花线、色

20、花半成品、粗细线、废纱放置于指定位置，以便于仓库人员整理、称重、检查，区分并注明当班人员、客户、颜色、日期、重量，于每日下班前归类汇总，且区分染厂和纺厂,堆放于指定位置。9。5。假性退料,在生产过程中，若已完成的订单之余料可以用在接下来的生产订单上,可只办理帐面及单据退、领料手续,而不需将物料退回至仓库再领发，并进行阶段性结帐。9帐务管理。6。1每天根据车间领料情况,登记收发台帐,确保每笔收发都有据可查，根据收发台帐登记纱进出日报表，据以登记帐簿。每天将所开的单据汇总在“仓库总收发日报表，由统计核对.96。2帐簿可按客户名进行分类，在每本帐簿前按客户编写目录：棉纱，可在每个客户纱线帐页上注明堆

21、放货架号(有足够库位可明细到层数），以便于领用及查找；晴纶纱，可在每个客户纱线帐页上注明区域，以便于领用及查找。9.。3每月月底,晴纶纱应填写染厂结帐单，填写要求：以本月染厂送进纱线的总重量乘以1。2%计算出本月允许色花线的重量，再根据原料库报表上注明的O型半成品以及型成品（可转入内销库对外销售的产品的重量，次品除外）加上筒杆净重的色花线,以及其他产品的色花线(除U型、O型、筒杆色花线以外的未做的色花线）扣除允许范围的色花线的重量后由我公司买进，对于其他色花线(除可转入内销的O型以外)和倒不出纱的线，我公司全额在染色费中扣除,对于所有的色花线及倒不出纱的线均不结算染色费。964棉纱，月底应将每

22、个染厂进仓单进行汇总,并把库存纱线写在上面，及时核对库存，按比例计算亏纱,对染厂亏纱应填制“质量反馈单”一起交于财务结帐时做扣款处理。9。7订单结算每张订单结束后，根据车间实际用料填制结算单包括原料、辅料、订单数、生产数，棉纱有投染数的应写投染数,用库存的写实际用料，以便于财务准确的成本核算。9.8盘点.8.仓库人员应经常对库内存货进行帐、物、卡的核对,不定期进行盘点,确保帐、物、卡三者相符。9。8。2月末对库内原辅料进行定期抽盘，填制“盘点报表”，有盈亏情况的，应填制“盘存调节表”，待批准后进行处理,严格禁止“盈时多送、亏时克扣的违规处理，准确反映当月流量和结存状况。9。8.3仓库人员应予每

23、年年中、年终对仓库所放货物进行全面盘点,发现问题及时上报,并查明原因.99其他9.9。1其他部门、车间、单位领用辅料,应开列单据并由经手人签字同时做好帐目登记，到月底汇总数量至财务科,以便于核算。99。2将相关原物料发往外加工单位由其代为加工产品的，应准确登记每批所发货物的品种、数量、所用包装的数量、内含的纸竿、筒杆数量,所退原辅料进行详细记录,一批货物加工完成后，编制结算单上报交财务部.99.各种储备用原物料短缺时,应及时填制“请购单”,注明需采购的原物料品名、规格、数量、颜色、质量要求等细项，并督促采购部及时采购到位。十、原料仓物品（辅料）:1。塑管类塑管是一根有硬度、透明度、粗细均匀、使

24、用时有尺寸要求，而另一头带接头的一种物品。塑管外径约0。4C，有内孔,接头为圆柱体总长3.8。有内孔口。4CM，里6C。我厂原料库通常用的塑管带接头长有9CM、92C、95CM、90。CM、100CM等。注：其他尺寸还有不属于原料仓保管物料。验收方法清点每捆标准为100根，每捆有个小捆组成,每小捆为200根。称重：取一根在天平称得重后取大捆得重取平均重,89C为6。8克/根，C为克/根，以此方法来查检数量是否正确。测量尺寸：接头与管子松紧合适情况，管子应无异状360度弯曲不断裂，长度是否符合尺寸。接头的硬度:接头两边应光滑无毛边。10。2辅料抽检重量参数 木筒杆.13K/只 纸杆03KG只 氨

25、纶纸杆15KG/只 低弹丝纸杆0。2KG/只 塑料杆00G只 特种橡筋纸杆0K/只 彩色丝中间塑杆0.KG/只 大塑料杆 .KG/只如有跟以上筒子不同的，按实际重量称重并扣除筐子重量103橡筋类:（外箱名称：进口乳胶优质橡筋线)现有规格：8#、100、120#色泽有本白、有色之分。常规要求弹性比例为1:4.CM验收方法：校对要求：颜色、弹性、拉伸、测量。校对数量:抽称重量、验收.重量=外箱+包装物+筒装橡筋只数净重毛重-（外箱+包装物+筒装纸杆只总重） 注： 我公司签送货单时应以净重为标准外观:目测、形状、成形、良好情况。批量生产效果记录，评比厂家,不良品退货赔偿处理。0.氨纶类(外箱名称氨纶

26、包覆纱)现有规格:2075、307、407、075、700色泽:本白、有色之分弹性：好与差之分常规弹性比为：4.验收方法:常规弹性比拉伸测量。外观目测形状成形有无异物情况。校对数量抽称验收.重量=外箱包装物+筒装氨纶总只数净重毛重-（外箱+包装物+筒装纸杆只总重)校对要求颜色符合情况。批量生产后效果及表内接头有无油污等情况.记载评比归类不良品退货赔偿处理.注意:每公斤的长度，可根据车间生产数量实际数量得出结果.10.5低弹丝(外箱名称:涤纶低弹丝DTY）现有规格：167at/8f匀称10D现有色泽：本白、有色验收方法：目测:外观、形状、表面有无脏物.核对数量、重量。重量外箱+包装物+筒装低弹丝

27、总重净重=毛重(外箱包装物+筒装纸杆只总重)批量生产后效果及表内接头有无油污等情况,作记载评比，不良品分类退货.对于有油污的原料可取出另外放开做染色处理。10.涤纶(车间习惯称：尼龙或高弹丝）现有规格：7D涤纶色泽：有色和本白之分验收方法:购进是外包装为塑袋，一袋装42球，商业售价重10公斤。每批来后阳光暴晒后称重，一般在8。9-9公斤之间为合格。看外表有无脏物油污、毛粒霉变情况.倒筒是反应表内情况并记载，为一般脏可以考虑，染深色使用严重的油污毛粒归类后退货调换或赔偿处理并及时上报主管及财务科。生产过程中有发现毛粒油污的,应也归类作退货等处理，一般的可考虑在内销产品中使用,毛粒的一律退货。10

28、7锦纶橡筋、外箱、进口乳胶优质筋线现有规格100色泽为有色、本色之分常规要求弹性比.验收方法：校对要求颜色、弹性拉伸测量校对数量、抽重量、验收重量外箱包装物+筒装橡筋总只数净重=毛重(外箱+包装物+筒装纸杆只总重)外观目测形状良好情况锦纶橡筋价格高。本身成分与橡筋成分不同，表面看比另一种橡筋细腻。10。8锦纶(外观包装为蛇皮袋：锦纶66弹力丝）现有规格70D2、本白（筒装）70D-1色泽:有色、本色之分验收方法：自购标准每袋公斤（本色)，晒干后称重为5k以上。按要求或需要是染色。外观看比70D光滑有光泽，同样大小的球形感觉要重一些，手感较柔滑。10.抗菌类货号SCT-200#塑料桶装,每桶标准

29、KG，液体物，液体显淡红色，开启桶口,味道感觉带酸，起防臭抗菌作用。验收时主要以称重为主。领用部门主要发倒纱车间,如何使用要求、比例由倒纱车间控制。要做好记录，发倒纱车间多少重量，应抗菌多少纱线,监督倒纱车间的使用，使用不正常现象,应立即上报。10。0柔软剂塑料桶装,每桶标准5KG，为白色糊状液体物，无味感觉，起柔软作用。验收时主要以称重为主，领用部门主要发倒纱车间，如何使用、加量要求比例由倒纱车间控制.0。乳胶圈现有规格16*.M、18.验收方法：称重：每袋标准重为2KG，总条数10000条左右。可取1斤称重清点条数，后平均看总条数情况,如有不符,应写质量反馈单上报待处理。表面看乳胶圈显淡黄

30、色,弹伸力较大,平时形状一字两头带圆形，圆体无缝.尺寸16CM用直尺测量，平放在长度表面观看二圆弧处居中尺寸0。4M，为乳胶圈，圈面尺寸.标准尺寸的乳胶圈,圈面四周应均匀无宽窄，乳胶无断裂，如有断裂痕的乳胶，归类退货交换处理。十一、针缝原料仓主原料为晴纶纱和棉纱二大类:11.1晴纶纱:原规格为3D10的毛条是通过纺厂纺成规格/4和2/S,还有为直接购入,按1.25折率计算出线率，目前我厂常用的规格为/和2/48规格,首先是看公司下单时的生产需要而定。另外，有三菱进口/48S线，对购入的纱线，仓库验收方法：校对货物码单上货号规格、批号、重量、件数。称重、过磅、坯线、标准净重为100公斤。毛重=包

31、装物+坯线总绞线重净重=毛重-(包装物+坯线总绞线重）清点：每一小绞标准线重为025KG(包括扎绞线）那么10公斤绞数准确数为400绞。晾晒：在阳光充足的气候晾晒8小时左右称重，取水分回潮率，正常的含有%.去净一小绞扎线,称净重纱线批次净重率。进仓的纱线挂好吊卡,注明批号支数、数量，有质量问题的填写质量反馈单，及时反映情况。批次不同的纱线在发放时应通知染厂分清批次号。对条纺进厂的纱线同样。按上述方法验收。1。2棉纱类现有规格：32S 2S 棉纱（普纱） 代号 32S 全精纱 JC 32S 半精纱 T 2S 涤纱 32S 涤棉纱 1S 半精纱 棉晴纱 A/C涤棉纱 T棉涤纱 CC验收方法:校对货

32、物码单上的货号、规格、批号、数量、件数及颜色。称重：毛重=包装物+皮重+筒装纱杆总重量净重=毛重（包装物+皮重+筒装纱杆总重量）成分鉴别:棉纱和涤纱的区分可以有火燃烧后看灰,闻味,棉纱在燃烧时不脱节，灰成粉末，而涤纱在燃烧时弯曲，灰结块，有臭味。规格鉴别：32S比2S条干细，同尺寸织物2S偏重。精纱和棉纱的区分：精纱条干均匀，织物后手感细腻。棉晴纱和棉纱的区分:成分比例不一,织物后棉晴有光泽反应,而棉纱没有。色牢度：用6570开水，取色纱小样，浸泡35分钟，观看水的颜色是否退色。用测湿仪插入纱线深部反应回潮率一般控制在7%8以内。投料量与染厂的折率比1：。93G(深色）1:.92（浅色)1.晴

33、纶纱线的疵点有毛粒线、油污线、粗线、细线。如何区分上述类形疵点呢(目测）11.3。毛粒:坯线应该为二根条干均匀，搓度均匀的成一线的坯线，而在均匀的条干上线成米粒形状大小的颗粒毛粒，具体参照实物。1.32油污：坯线应为白色，无任何污物,但由于纺厂在制作或运输及保管不当时染上有色异物产生。使在我厂染色时局部线端吃色不上或异色明显称油污。11.3粗线:坯线均匀的天干而突然特粗成2倍或2倍以上的条干.11。3。细线:坯线均匀的条干突然特细或特紧成单丝状现象称细线，晴纶纱线染色后的疵点有:色花线和难倒筒的线113。5色花:是坯线经过漂染过程加工后而颜色不一显有深线，织物后物品表面同样有规律的显有深有浅为

34、色花。11。3.6难倒筒的线：(我厂为倒不出纱线）坯线在染色前每胶着时有完整的网状层次，而染色后加工不当或以后损伤使完整胶线失去网形或层次,或坯线完全粘贴在一起难以分清头绪，为倒不出纱线。十二、原料仓人员责任分工12.1负责晴纶纱类的日程工作晴纶纱的验收，客户对色、打样,大生产后的色卡制定发放订单签收后挖库存数据上报供应商、染厂、纺厂进仓、出仓手续的办理及登帐相关部门收发开具单据纱进出日报表填写辅料方面主管7D涤纶、低弹丝、塑料管、柔软剂、抗菌剂，锦纶,验收、签收开具单据染厂、纺厂或相关部门转入的庇类，每天归类整理，月末结算清单倒纱车间和月末盘库表汇总物料废品记录转送库工作.1.负责棉纱类的日

35、程工作纱类的验收、对色、打样、生产时的辅料,配色工作订单签收后挖库存数据上报供应商染厂进出仓手续的办理及登帐棉纱坯线投料量、折率比亏盈记录，月末结算汇总纱进出日报表填写辅料主管有色涤纶、橡筋、乳胶圈，验收、签收及开具单据每订单收发台帐记录、打样记录,订单结束后结算单月末盘库表汇总护腕头套次品类整理转送库工作十三、原料仓对针织织物次品整理处理11在生产的订单中,客户有纸巾架、毛巾架的产品，我们可以在与客户的相同的U型、盖板套、地垫、拖鞋、废料中分别整理、存放为可利用品。在上述废料U型次断面，在20CM中无任何疵点毛病的就可统一存放。通过相关手续办理进行外加工缝制为所需产品。12除可利用品整理完毕

36、后存余的有O型，完整形的O型，分一等品和二等品转半成品库，后转内销。133与上述原因都无关系后，整理时污渍严重的分理出来，没有污渍的存放在一起,为可拆线处理，满一定量与外加工联系,拆线处理。4纱头线，统一装袋为福利品之用。15油污渍的或碎片形,完全没有利用价值的装袋后送废料库.13。6头套、护腕,完整形的可作内销，其余的送废料库处理.13.7氨纶、橡筋、低弹丝、外箱无破损的统一存放作内销品或某库存放库存之用，余送废料库。138木竿、塑管、橡筋纸干倒纱回用，氨纶、低弹丝类纸干后送废料库处理.139无破损的塑料袋可装头套、护腕之用，染厂包装色线的塑料袋可装针织废料之用。十四、成品库操作流程41挖报

37、库存对于等客户订单下来，先挖报超订单库存开具工作联系单到生产部。14。2成品入库4.2。1包装人员送货入库时，应携带仓库收入记录台帐，进行收货，并根据仓库规划按排进行整齐堆放.1.2根据包装车间送货实际箱数和规格予以登记，并进行抽检,对于数字或规格颜色与实物不符的货物应及时的反映给包装车间车间主任,如发现有如缝制不好等原因的，应填写抽检记录表,反映到上级领导,等待处理。每天确保入库量与包装车间产量一致。同时登记好材料卡,据以登记帐簿。14。3所验收入库的成品应在库位规划好的基础上分客户,规格型号、颜色进行整齐堆放，予以明确标示，并在帐本上注明每一成品的堆放区域,以便于查找。4.。4成品堆放应避

38、免成品遭受挤压而至使成品变形.1.3成品出库14.31仓库拿到出货明细后，应对现有箱数与需出货数有相差的产品，及时的将缺数反映给生产部，并予以催促。143。2仓库人员在成品装柜发货前，应根据销售发货单（没开的应督促营销开具）或出货明细和相关订单提前对实物进行核对,并按出货需要进行整理，准确核算所装物品的体积，并将正确的体积数告之装柜人员,以得到合理、有效的安排.装柜时发现装柜人员有野蛮装卸行为时,应立即制止并及时上报主管一级领导，或越级上报。14.3对于发货前仓库现有箱数与需出货数有相差的产品，应及时的将缺数反映给相关车间和生产部,并予以催促.13.成品发货时,根据出货明细（无出货明细的，应按

39、照其订单的相关要求)，按规定的型号、品种、与数量，准确装柜并做好发货的台帐记录，开具出仓单，填写装箱单相关内容。1。.5成品库应督促驾驶员填全相关驾驶资料，成品发出应将营销部所开具的出门证交至门卫处,由门卫整理后及时上交财务，需由驾驶员带往对方签字的出货回单,督促其在2天内带回并交至仓库负责人处。.。货物装柜后,根据发货台帐及时的对每种出货成品的现有库存进行核对,避免装车时忙中出错,错装、多装或漏装，即使出错应及时上报，禁止私自在下次装柜时调整，并准确登记材料卡，开具出仓单。14.3.7对随成品一起发货的辅料，根据辅料库的出仓单进行核对、验收,开好出仓单.14.8收取外单位组装出货的成品,应按

40、送箱数进行清点签收，同时在出仓单中反映。14。9出货如为托运的，仓库人员应督促托运经手人在出仓单上签字认可，同时将产品出货的出门证交至门卫处。4。0对于内部调拨的货物，也应通过成品库进行反映,开具出仓单。4.11发现出仓单开具错误时，应及时通知各个环节，以确保下一环节的准确。1.3。12对于入库超过3个月或纸箱有破损的货物，出货时应开箱检查。1。3。3所有货物出仓均应遵循“先出先进”原则。14.4退货4。4.1相关客户退货入库，根据其送货单核对退货的数量和品种规格，开具进仓单。1。42根据退货货物的品种开具出仓单退回至各相关仓库进行整理.14.5纸箱管理14。5.1根据送货通知单、辅料单、校对

41、、清点数量规格,根据各客户不同的品种型号的包装辅料要求、校对外箱字体、印刷程度，外箱唛头等情况，测量纸箱尺寸、手感纸箱干湿情况,称重纸箱、空箱重量,纸箱装订情况，如有问题及时反映至辅料科。.5.2对已验收入库的纸箱应先分客户、种类及颜色进行分类堆放,并用材料卡进行标示区分。4。3对需要进行粘贴唛头的纸箱，应及时通知辅料科进行打印,整理并按要求进行粘贴，不能耽误包装进度.45。4纸箱领用应由包装车间主任的领料单进行发放,按规定的种类、尺寸与数量进行发货，并登记好台帐，每天整理所发纸箱，开具出仓单,并由车间主任签字.1.55包装车间有未用完纸箱退回的，应对其进行验收，确保良好后，方可收归库内，以备

42、用.。.6由于成品和纸箱的材料卡较容易掉落，所以仓库人员应经常查看，防止材料卡丢失,对于成品已全部出货或纸箱已领用完的,应将其材料卡收集好，以备下次来货时再行使用。14。7其他仓库转入的再利用纸箱，应进行清点、查收,转入或领用都应作好流水性帐目记录。14。帐务处理1.6。1每天根据产品收发情况登记帐目并核对材料卡,开具进出仓单,次日上午将每天所开单据汇总交于生产部。.帐簿根据每一产品堆放的不同区域标注在帐簿上,便于查找.46。成品出货所开具出仓单应集中在一本出仓单上开具，S崎的单独开一本，有单据作废的应在下一单据上注明,确保单据连号。4。7盘点。7.1仓库人员应经常对库内存货进行帐、物、卡的核

43、对，不定期进行盘点,确保帐、物、卡三者相符.14.。2每月月底,及时与统计核对库存数量。14.。3仓库人员应予每年年中、年终对仓库所放货物进行全面盘点，发现问题及时上报，并查明原因。14.8其他14.81对于长期不用的库存品应经常清扫、通风，避免成品长时间没有维护而腐浊，并及时上报,以便合理的解决.14.8.2仓库人员应在确保包装车间不需要领用纸箱或无货物入库、无货物出货的情况下方可下班。1。9整箱物品的验收14.91根据各客户、型号品种颜色的色样卡、对照颜色19.2根据各客户型号品种的缝制要求，观看品质完好情况4.3根据包装辅料要求,对照辅料使用的正确情况，包装装箱数量情况10成品库收发员日

44、程工作14。10.1针织产品入库台帐，入库单据，总帐册建立与登帐14。0.2出货发针织品,开具单据。14。1。3产品的验收,纸箱验收4.14编写外箱流水号,贴外箱颜色十五、辅料库操作流程5.1挖报库存:公司订单发到仓库，先挖报所用辅料是否有库存，有的开具工作联系单到辅料科。对于每张护腕、头套订单多余的衬板也应把数量挖报到辅料采购，减少库存压力，减少采购量，节约资金。5。2辅料入库1.2。对每一送货单位所送辅料严格按照辅料验收方法进行验收.验收合格，开具进仓单，据以登记帐簿,同时请供应商到采购部登记,并把进仓单单据号写于凭证号一栏中,以便于日后查帐。15。2对与客供辅料也应清点数量，开具进仓单，

45、并登记帐簿。15。2。3将所收进的辅料按库位规划的标准进行堆放,把同一规格的辅料集中一起堆放，便于领用,并且有效利用现有的仓库空间、确保通道畅通。15。辅料领用15.1辅料的领发，贯彻“先进先出制”收发原则，避免由此产生的时间性色差和质变,且发放应适量,严格控制人为浪费和不必要的损耗.153。2包装车间的领用,凭车间主任开具的工作联系单，按包装实际需要和安排，按规定的型号、品种与数量发放，对发放数量进行监督。15.33其他车间领用辅料，应凭部门负责人或相关领导的工作联系单按客户、型号、数量进行发货，开具出仓单，标明单价，由领料人签字认可后发货,禁止任何人随意进入领取，并登记好材料卡，确保帐、物

46、、卡一致。15。3。转成品库配合销售的辅料，应予以妥善整装,并在包装上注明辅料的型号、规格及数量或注意事项,同时开具出仓单，由经手人签字认可。154包装退次5.1包装车间退余料、废料、次料入库,应进行相应的归类、整理，对导致各种废料、次料的原因应进行收集整理，并以书面形式，注明相关往来单位、写明质量状况，向各供应单位反映，并在其送货时通知其带回，如不带回我公司将有权自行处理。15.4。2对于因次品辅料过多而缺料的,应及时通知辅料采购督促供应单位补做相当数量的合格辅料送库，确保包装进度.5。5帐务处理1。1每天根据产品收发情况登记帐目并核对登记好材料卡,开具进出仓单,次日将每天所开单据汇总交于生

47、产部。1。帐簿可按辅料大类设置，每一大类前放置一目录，按帐页内容登记好目录.155.3在所有收发过程中,仓库都应有帐卡记录，且帐卡记录应达到能及时或随时准确的反映仓库辅料的库存及领用情况。156盘点156.1仓库人员应经常对库内存货进行帐、物、卡的核对，不定期进行盘点，确保帐、物、卡三者相符。156。2仓库人员应予每年年中、年终对仓库所放货物进行全面盘点,发现问题及时上报，并查明原因。1。7其他15。71仓库根据包装需求和已整理辅料库存情况整理辅料,在整理中应明确交代好整理人员如何贴条形码、折纸卡、穿塑管、系橡筋,以及在整理过程中该注意什么事项,并不时对整理产品进行抽检.1.7。2对于未及时到

48、库而又急需使用和相关缺料的辅料，应通知辅料采购予以催促供应单位及时送货,作为考核辅料单位的依据之一.5。7.对于长期库存不用的辅料，经主管领导同意，应将其集中置放或作退货销毁处理。15。7.4仓库应保证上班时间不缺员,在辅料负责人不在的情况下，辅料库助理应负责仓库辅料的一切事务。15.5仓库负责人下班前，应询求包装车间意见,有无需要安排的辅料、在确保包装供应正常的情况下方可下班.1.辅料仓库保管的物品大类洗标,织标、印标、一字勾、半透明平勾、一字平勾、八字勾、三角勾、大九字勾、中九字勾、圆节头、方孔挂钩、圆圈圈、维形勾、文具带、透明封箱带、牛皮封箱带、打包带、双面胶带、白橡筋、封口机、毛巾架环

49、、纸巾架大小片、衬板、OP袋、塑料袋、VC袋复合袋,扎齿袋、方底袋、彩袋、纸卡、铜板纸、印刷纸、吊卡、不干胶物品大类中勾子类以前称重参考数毛巾架环 22克/只 纸巾架小片 。2克片纸巾架大片 12克/片 大号九字勾 079克/只小号九字勾 0.405克只 八字勾 0.25克只半透明平勾 0。325克只 半透明一字勾 039克/只方孔挂钩 0.52克/只15。.塑件验收方法对来货挂钩查看规格及质量,有无毛边、是否光滑，钩子有无混装现象,并称重计算整袋钩子数量。对来货圆环进行抽查,边缘是否圆滑、有无断裂现象，特别注意圆环的光滑性对来货塑片进行查收，应注意塑片上有无黑点现象、表面是否光滑、颜色是否一

50、致、数字是否准确、有无断裂现象。可根据每个塑件的克重，称重每袋总重量，据以计算出每袋数量。18。2塑料管验收方法清点每捆标准为100根，每捆有5个小捆组成，每小捆为20根.称重:取一根在天平称得重后取大捆得重取平均重,以此方法来查检数量是否正确.测量尺寸：接头与管子松紧合适情况,管子应无异状360度弯曲不断裂,长度是否符合尺寸。1.8。纸卡验收颜色是否达到产品原样要求，有无色差现象印刷的图案、字体、是否清晰、是否与原样印刷要求相符规格尺寸是否准确，有无大小不一现象对来货的数量进行清点或抽点，并与辅料送货单进行核对对克重进行称重、查看有无厚薄不一的质量问题对不同批次的产品进行比对,查看有无不同批

51、次产生不同产品现象,重点核对条形码是否正确。5.84包装袋彩袋颜色是否达到原样要求、有无色差现象、白袋的透明度是否良好彩袋所印图案字体是否准确、清晰、有无差错包装袋的尺寸是否规格、按辅料要求的规格进行抽量、有无大小不一情况。对来货数目进行抽点、厚度进行抽查是否达到使用要求对不同批次辅料的颜色、尺寸、厚度进行比对，是否有不同批次中存在不同产品的情况检验包装袋袋口的胶带质量、胶带黏度是否牢固，特别是彩袋。检验彩袋开孔的大小程度及位置是否正确。15。辅料仓库收发员日程工作15.。根据订单签收后，库存的各型号规格尺寸的包装辅料挖报辅料科159。2根据订单要货数,做好辅料的供应，安排注(剪橡筋尺寸、贴不

52、干胶、做纸卡等）保证包装辅料进度不脱节15.9。3对进仓辅料物品的验收区分堆放，开具单据159。4包装存余的各类辅料物品的区分堆放15.9辅料收发领用总帐册的登记,月末盘存表十六、半成品、等包装库操作流程11挖报库存:公司订单发到仓库，先挖报是否有库存，有的开具工作联系单到生产部，仓库在“产品收、发记录单”的库存栏内填入库存数，而车间应将该订单实际应生产数据报于仓库,以便与订单跟踪。6。2针织入库：16.1每天下午到针织车间按台位登记生产人员所做产品订单、名称、型号、颜色、日期，待车间交货时再填写相应数量.1。2。2车间按规定交班时间交货(7:0：3分,一般情况20个一扎，500个一袋，特殊情

53、况除外）移交至半成品库，仓库人员将一些零散产品放到其本人相应的产量袋内，由半成品的收发员根据产品生产工艺单及吊卡核对颜色、型号、抽检数量等，查看是否有误，然后将袋口扎好,防止货物弄脏。每班交班结束前必须与车间检验员核对当天客户、型号、颜色、数量，核对无误,开具进仓单(一式三联:一、存根、二、财务、三、统计、）,一联交于车间统计员核对。16.2将抽检好的半成品按同类产品集中放置于半成品堆放区域，保障通道畅通。 16。3检品、洗品16。3.1对规定要检品的客户,如YO新特殊型、SH崎洗净型，一旦生产落机进仓后把半成品的物品送入检品区,登记发出台帐后，开具出仓单，由检品负责人签字确认,检品完后，根据

54、检品出仓单开具进仓单，正品外发缝制,将次品进行分类，如果次品为车间织造问题针织车间进行处理并补满生产数,如果为其他原因退原料库由原料库分管人员进行处理.6.3。如收车间的半成品中有洗品的，则发往洗品间及时进行清洗。洗品洗净后再发相应加工单位进行缝制，且应单独进行开具单据。6.外发加工外发加工分绣花和缝制1。1绣花()产品型号中U型必须先绣花后缝制,其他可根据作业进度进行安排，将需要绣花的产品根据营销提供实样及绣花单位外发绣花，开具出仓单，（一式五联：一、存根、二、财务、三、收货单位、四、统计、五、门卫）并由收货人签字确认。对于不开门卫联的，应开具出门证（一式二联：一、存根、二收货单位）出厂门交

55、于门卫.（2)绣花收进，根据所收货物登记在半成品收入台帐上,并核对其吊卡与实物是否相符,并清点每袋所绣花产品数量与吊卡数量是否一致（3)对绣花产品的质量进行检查，字迹是否清晰、位置是否正确、角度是否偏离、有无刺绣完整，在不能确定的情况下应通知订单接单或跟单营销人员进行确认。如发现有问题的应及时与外加工单位进行联系或上报上级主管，无问题的开具进仓单，并登记半成品收发台帐，并与发出数进行核对.（4）对急需发货而绣花仍未收进的产品应及时进行电话催促,且向跟单营销或上级主管部门反映。16。4.缝制根据缝制工艺单和外发加工明细表（见附表)，按规定发外加工进行缝制，应电话通知加工单位或车间进行领货,对于不

56、按安排进行领取货物的加工单位，仓库人员应拒绝进行发放货物,避免同一时间领货混乱，禁止随意私自找寻，避免错领错发货物或造成数量错误。发货根据实际发出产品的客户、订单、品种、颜色、数量核对每袋上的吊卡及外加工单位，分别登记“仓库产品收、发记录跟踪表”,然后将每天生产数与外发加工数进行核对，如有差别应查明原因，并及时上报主管。3、产品需转面料库的半成品，开具出仓单并由其签字确认。16。5缝制收进6.5仓库人员应根据吊卡核对袋内货物是否相同,包括:品种、规格、颜色,并抽对数量是否相符,并逐一按客户名、规格、颜色、数量登记“仓库产品收、发记录跟踪表”16。2收进加工缝制品后,应根据生产部提供的缝制要求进

57、行质量抽检。如：尺寸大小、有无缝次、橡筋口、纽扣松紧等，发现有异常情况的应及时通知外加工单位,同时向生产部或上级主管反映情况。无误的，开具进仓单。16.。3每天根据生产部的计划安排发包装车间包装,分客户、型号、颜色、数量开具出仓单,并由包装车间统计或主管签字确认，同时将数量登入“仓库产品收、发记录跟踪表“中。返工产品同样做好相关记录。16。6次品入库1.6。针织原料库转入次品O型时,半成品库应进行挑选分色,相近颜色的放在一起，每20个一扎,00个一袋,按种类吊好吊卡挂于袋子上，开具进仓单,待转内销时，开具出仓单，做好内销的次品帐目登记。对于未穿塑管的，应达到一定数量时通知包装检品人员进行穿管后

58、方可转内销.16.62包装退次：包装车间退回次品，根据“检品、次品退库表“内容，清点数量、分型号、品种、颜色，有不符的及时向包装反馈查实，并将其重新按客户、型号进行分类，开具进仓单，将污渍、粗细线、色花线次品转入原料库称重，以便于原料库及时的退至相关单位。其他次品整理好后吊好吊卡,堆放至指定位置,等统一时间转入内销库。并将次品按原因登入“仓库产品收、发记录跟踪表”，订单结束在订单结算表中反映。16.7包装退成品6。1包装车间在每批订单产品出货后要将未包装完成品退到等包装库，仓库应根据其所开出仓单核对货物是否相符，不符的应及时向包装车间经办人进行联系。仓库将余成品分客户、型号、颜色进行分袋整理,

59、清点数量并吊好吊卡,开具进仓单，登记帐本,以便于挖报库存。护腕、头套放入相应纸箱,其他放至等包装库存指定位置。6。8帐务处理1每天根据产品收发情况登记台帐,开好进、出仓单，并积极将外发缝制产品数目与收进数目进行核对，确保收发一致，收发不一致的应及时查找,每天将所开的单据汇总在“仓库总收发日报表,次日交于生产部,由统计核对。16。9订单结算1691每一订单出货后，包装车间将余成品及次品全部退库后(未及时退库的，应予以催促)，进行订单结算，对订单产品在各个环节中少掉的数目也应反映在报表中,以便于财务结帐。.10盘点16。10。1仓库人员应经常对库内存货进行帐、物、卡的核对,不定期进行盘点，确保帐、

60、物、卡三者相符.。12月末对库内在库存货进行定期抽盘，填制“盘点报表”，有盈亏情况的，应填制“盘存调节表,待批准后进行处理，严格禁止“盈时多送、亏时克扣”的违规处理,准确反映当月流量和结存状况。16.1。仓库人员应予每年年中、年终对仓库所放货物进行全面盘点，发现问题及时上报，并查明原因。6.1其他16.11.1营销出样：仓库人员根据营销所持由部门厂长签字的工作联系单进行样品发放，开具出仓单，并由营销签字并附一联于营销，以便于退样。同时登记好帐本。16。11.2特殊产品加工：特殊工序的产品加工，应根据生产部的安排，在收入半成品后，发往相关车间或外加工单位进行加工,同时做好帐目和单据的手续，以便于