多种采购流程图

1、年度计划内材料、设备采购工作流程图文件编号招标合约部（成本部、财务部、项目公司配合）根据项目的不同，制定属于甲供材料、设备的清单，并经公司批准。项目公司、营销公司、物业公司1、各职能机构于每年12月15日前上报下一年度的年度采购计划表（附表CG-01,表中体现采购项目和预算资金），并按照公司批准的项目建设计划分解到月。2、如果是新开项目，在公司审核通过的项目综合作业计划的前提下，各职能机构于15个工作日内上报本年度的年度采购计划表（附表CG-01,表中体现采购项肆口预算资金），并按照公司批准的项目建设计划分解到月。次年采购计划申报同第1条。有采购需求的职能部门集团采购部有采购需求的职能部门集团

2、采购部（成本管理部计划技术部配合:有采购需求的职能部门：按照采购项目、采购品种的不同，提供具体的采购要求，包括规格、型号、外观、数量、技术要求、设计要求、推荐样品等。填写采购申请表（附表CG-02）计划技术部：提供采购材料、设备的技术要求和设计要求。汇总到有采购需求的职能部门。（成本管理部计划技术部配合:有采购需求的职能部门：按照采购项目、采购品种的不同，提供具体的采购要求，包括规格、型号、外观、数量、技术要求、设计要求、推荐样品等。填写采购申请表（附表CG-02）计划技术部：提供采购材料、设备的技术要求和设计要求。汇总到有采购需求的职能部门。成本管理部：提供采购材料、设备的清单数量。汇总到有

3、采购需求的职能部门。有采购需求的职能部门每月25日前分类上报下月度的项目工程材料、设备供应计划报表（附表CG-03）招标采购部*按照合同和项目工程材料、设备供应计划报表组织保障供应。根据各职能机构上报的年度采购计划表、采购申请表进行汇总，编制地产公司年度集中采购计划（含招标计划），并经公司批准。招标合约部根据集中年度采购计划按照分类、分级别原则筛选、考察、储备合格供应商。其他职能部门也可以推荐。考察工作需按公司规定，由其他职能部门共同参加，征求意见，共同确定。招标采购部1、建立地产公司合格供应商数据库，做好信息共享工作2、根据经公司批准的地产公司年度集中采购计划（含招标计划），组织市场调研、价

4、格摸底，按照采购分类建立参考价体系。供公司领导参考决策。招标购部1、按公司流程确定邀标单位（填报邀标单位审批表）2、其他职能部门也可以推荐。推荐的单位必须是公司合格供应商数据库中的单位。招标采购部1、编制招标文件或询价函2、发放招标文件或询价函3、邀标单位投标或应价4、组织开标（成本委员会成员参加）5、结合参考价体系进行价格分析，是否有价格再下浮空间。6、价格约谈（成本管理部配合）7、同等条件下，确定最低价单位中标，并经公司流程确认。8、办理合同9、合同存档（存至办公室）。合同移交至：提出采购申请的职能部门、物业公司、材料管理部、（财务部、成本部的合同由办公室移交）10、样品封样，提交材料管理

5、部和项目公司备注：如遇小额常规材料，对方不愿填写询价函的，可采取市场实地询价、电话询价、网络询价的方式，选择价格最低的供应商（但必须填写询价价格对比表）。材料管理部按照合同、项目工程材料、设备供应计划报表、封取样品，组织采购需求的职能部门、监理对进场材料、设备进行数量、质量验收。办理进出库手续、汇总月度供货量清单（含实际供货价款）每月上报财务审核。备注：如有物业公司负责后期管理的，物业公司也应参加验收招标采购部按照合同和财务审核的结算单、月1度资金计划，进行合同款支付。采购需求的职能部门、成本部、材料管理部、招标采购部、财务部采购需求的职能部门、成本部、材料管理部、财务部根据公司流程进行审核决

6、算、办理结算手续，招标采购部负责进行结算付款质保期管理，质保期付款招标合约部汇总各职能部门使用意见，编写供应商综合评价表，对采购工作提出持续改进计划采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签署副总经理签署财务经理签署拟订总工程师签署总经理审批目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购基本流程各部门请购单-采购计划-寻找供货商询价、比价、议价采购洽谈（下单）合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）交

7、货验收（仓管）-质检（不合格退货）-入库-财务结算填写请购单二、申请付款流程图三、商品到货验收流程分销：采购填写进仓单成本会计打进仓单一仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等项目：生产：生产：申请商品采购及付款计划流程图采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3)询价、比价、议价。4)合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及

8、其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。采购管理制度：建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。签订采购合同后，应全面了解发货情况

9、，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。采购流程图使用部门领取并填写物资申购表单件物资（设备）价值在单件物资（设备）价值在2000元（不含）以下、批量价值在5000元（不含）以下的，使用部门负责人审批单件物资（设备）价值在2000元（含）-10000元（不含），批量价值在5000元（含）-20000元（不含）的，由使用部门分管领导审批单件物资（设备）价值在10000元（含）-

10、20000元（不含），批量价值在20000元（含）-50000元（不含）的，由物资采购领导小组集体讨论报分管校领导审批单件物资（设备）价值在20000元（含）以上、批量价值在50000元（含）以上，由物资采购领导小组集体讨论报分管校领导审批由物资采购办公室组织招（议）标物资采购办公室报由国资处组织招标采购供货供货供应商供货验收不合格退货（填写物资验收单、说明原因）验收合格入库（填写物资验收单、办理入库单）重新采购凭入库单及发票到财务办理报账或转账餐饮原材料申购流程饮食中心每日下午5：00前汇总各食堂（餐厅）申购单（一物资采购办公室部分报供应商；部分报供应商部分采购员采购协议（定点）供应商供应食堂验收人员及库管员验收食堂验收人员及库管员验收验收不合格退货验收合格入库（入库单）验收不合格重新采购验收合格入库（入库单）重新采购食堂库管、采购内勤、供货商定期对账结算采购员凭入库单及发票到财务办理报账供货商凭