物质采购管理程序

1、青岛大炼油工程项目管理手册第十部分 物资采购管理程序 青岛大炼油工程项目管理手册第十部分 物资采购管理程序PAGE PAGE 47青岛大炼油油工程项目管理手手册文件编号：MA-PM00-PMM-PMM-00001第十部分物资采购管管理程序序项目经理部部2005年年1月版本日期说 明编制审核批准目 录录目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc111201674 1 目的 PAGEREF _Toc111201674 h 3 HYPERLINK l _Toc111201675 2 适用范范围 PAGEREF _Toc111201675 h 3 HYPERLINK l _

2、Toc111201676 3 工作内内容 PAGEREF _Toc111201676 h 3 HYPERLINK l _Toc111201677 4 采购管管理及机机构职责责 PAGEREF _Toc111201677 h 3 HYPERLINK l _Toc111201678 4.1 采采购管理理模式 PAGEREF _Toc111201678 h 4 HYPERLINK l _Toc111201679 4.2 采采购管理理原则 PAGEREF _Toc111201679 h 4 HYPERLINK l _Toc111201680 4.3 采采购管理理机构及及职责 PAGEREF _Toc1

3、11201680 h 7 HYPERLINK l _Toc111201681 4.4 采采购策略略及要求求 PAGEREF _Toc111201681 h 11 HYPERLINK l _Toc111201682 5 EC+P服务务项目物物资采购购工作程程序 PAGEREF _Toc111201682 h 18 HYPERLINK l _Toc111201683 5.1 EEC+PP服务方方的采购购组织机机构 PAGEREF _Toc111201683 h 18 HYPERLINK l _Toc111201684 5.2 采采购进度度网络控控制计划划 PAGEREF _Toc111201684

4、 h 18 HYPERLINK l _Toc111201685 5.3 供供应商名名录的确确定 PAGEREF _Toc111201685 h 18 HYPERLINK l _Toc111201686 5.4 国国内外物物资分交交 PAGEREF _Toc111201686 h 18 HYPERLINK l _Toc111201687 5.5 物物资需求求计划 PAGEREF _Toc111201687 h 18 HYPERLINK l _Toc111201688 5.6 物物资采购购 PAGEREF _Toc111201688 h 19 HYPERLINK l _Toc111201689 5

5、.7 物物资的验验收、保保管及发发放 PAGEREF _Toc111201689 h 20 HYPERLINK l _Toc111201690 5.8 资资金支付付 PAGEREF _Toc111201690 h 23 HYPERLINK l _Toc111201691 5.9 完完工总结结及资料料归档 PAGEREF _Toc111201691 h 24 HYPERLINK l _Toc111201692 6 E+PP+C项项目物资资采购工工作程序序 PAGEREF _Toc111201692 h 25 HYPERLINK l _Toc111201693 6.1 采采购进度度网络控控制计划划

6、的编制制 PAGEREF _Toc111201693 h 25 HYPERLINK l _Toc111201694 6.2 供供应商名名录的确确定 PAGEREF _Toc111201694 h 25 HYPERLINK l _Toc111201695 6.3 国国内外物物资分交交和长周周期设备备材料分分交 PAGEREF _Toc111201695 h 25 HYPERLINK l _Toc111201696 6.4 物物资需求求计划的的编制和和审批 PAGEREF _Toc111201696 h 25 HYPERLINK l _Toc111201697 6.5 物物资采购购 PAGEREF

7、 _Toc111201697 h 26 HYPERLINK l _Toc111201698 6.6 物物资的验验收、保保管及发发放 PAGEREF _Toc111201698 h 26 HYPERLINK l _Toc111201699 6.7 资资金支付付 PAGEREF _Toc111201699 h 29 HYPERLINK l _Toc111201700 6.8 完完工总结结及资料料归档 PAGEREF _Toc111201700 h 30 HYPERLINK l _Toc111201701 附表1：引引进主要要设备材材料分交交清册 PAGEREF _Toc111201701 h 31

8、 HYPERLINK l _Toc111201702 附表2：物物资集中中分交清清册 PAGEREF _Toc111201702 h 32 HYPERLINK l _Toc111201703 附表3：设设备需求求月度计计划 PAGEREF _Toc111201703 h 33 HYPERLINK l _Toc111201704 附表4：材材料需求求月度计计划 PAGEREF _Toc111201704 h 34 HYPERLINK l _Toc111201705 附表5：设设备需求求追加计计划 PAGEREF _Toc111201705 h 35 HYPERLINK l _Toc1112017

9、06 附表6：材材料需求求追加计计划 PAGEREF _Toc111201706 h 36 HYPERLINK l _Toc111201707 附表7：物物资采购购超概请请示表 PAGEREF _Toc111201707 h 37 HYPERLINK l _Toc111201708 附表8：物物资需用用计划材材料代用用单 PAGEREF _Toc111201708 h 38 HYPERLINK l _Toc111201709 附表9：工工程项目目设备合合同台帐帐 PAGEREF _Toc111201709 h 39 HYPERLINK l _Toc111201710 附表10：工程项项目材料料

10、合同台台帐 PAGEREF _Toc111201710 h 40 HYPERLINK l _Toc111201711 附表11：长周期期及进口口物资合合同执行行情况周周报 PAGEREF _Toc111201711 h 41 HYPERLINK l _Toc111201712 附表12：物资到到货验收收发放单单 PAGEREF _Toc111201712 h 42 HYPERLINK l _Toc111201713 附表13：开箱检检验记录录 PAGEREF _Toc111201713 h 43 HYPERLINK l _Toc111201714 附表14：物资报报验单 PAGEREF _To

11、c111201714 h 44 HYPERLINK l _Toc111201715 附表15：物资结结算月报报表 PAGEREF _Toc111201715 h 45 HYPERLINK l _Toc111201716 附表16：项目采采购情况况周（月月）报表表 PAGEREF _Toc111201716 h 46青岛大炼油油工程 物资采购购管理程程序1 目的根据青岛大大炼油工工程的特特点及其其全新的的项目管管理模式式，为了了能在计计划的时时间、地地点获得得满足工工程质量量及进度度要求、且且价格合合理的设设备材料料，特制制定本管管理程序序。按照ERPP管理原原则规范范采购行行为，针针对ECC+

12、P服服务和EE+P+C工程程管理的的不同特特点划分分采购管管理权限限、设计计采购工工作程序序，建立立健全物物资供应应物料及及供应商商主数据据的基础础资料，实实现采购购管理从从工程建建设到生生产经营营的无缝缝衔接。2 适用范范围本程序适用用于青岛岛大炼油油工程项项目所有有设备、材材料的采采购活动动，包括括EC+P服务务和E+P+CC各类子子项目。3 工作内内容采购管理的的主要内内容如下下：对采购程序序的管理理；对供应商的的管理；对合同的管管理；对质量的管管理；对进度的管管理；对采购成本本的控制制；对资金预算算的管理理；对包装运输输的管理理；对采购和施施工界面面的管理理。4 采购管管理及机机构职责

13、责青岛大炼油油工程采采用IPPMT施工监理理ECC+P服服务的管管理模式式，工程程项目建建设实行行EC+P服务务和E+P+CC两种方方式。青岛炼化与与中国石石化股份份公司物物资装备备部联合合对ECC+P服服务和EE+P+C项目目工程物物资采购购进行管理理。4.1 采采购管理理模式中石化物资资装备部部组织成成立青岛岛大炼油油项目采采购工作作协调小小组，对对青岛大大炼油工工程项目目的物资资采购工工作进行行全面的的指导、协协调、监监督和管管理，定期组组织召开开采购工工作协调调会，对对采购工工作进行行总体部部署、安安排，协协调处理理采购过过程出现现的问题题。青岛炼化和和各ECC+P服服务方成成立工程程

14、项目物物质采购购管理部部门，执执行相应应的采购购实施和和管理工工作。4.1.11 EC+P服务务项目青岛炼化采采购管理理部按照照EC+P服务务合同对对供应商商名录组组织审批批，签订订采购合合同，向供应应商直接接付款，对对EC+P服务务方执行行采购的的全过程程进行管管理和监监督；EEC+PP服务方方严格按照照业主要要求提供供采购服服务，作作为买方方代表参参与合同同全过程程并对物物资采购购工作（付付款除外外）负全全部责任任。4.1.22 E+PP+C项项目由青岛炼化化采购管管理部负负责采购购工作。4.1.33 总部集集中采购购和进口口物资（1）属于于总部直直接集中中采购的的物资，委委托中石石化物资

15、资装备部部实施采采购；（2）属于于总部组组织集中中采购的的物资，供供应商的的选择、产品价价格等执执行关于于总部组组织集中中采购的的有关规规定；（3）需要要进口的的物资，委委托中国国石化国国际事业业公司（以以下简称称国际事事业公司司）进行行采购。国际事事业公司司、青岛炼炼化、EEC+PP服务方方三方签签订委托托代理协协议。 4.2 采采购管理理原则依据中国石石化股份份公司物物资装备备部关于加强强工程项项目物资资采购管管理、发发挥集中中采购优优势、严格控控制采购购物资的的质量和和价格等等文件的的精神和和要求，青青岛大炼炼油工程程项目的的物资采采购要严严格按照照总部的的有关规规定和要要求执行行，以降

16、降低成本本，保证证装置在在开车期期间稳定定运行。4.2.11 严格遴遴选的原原则供应商名录录原则上上从中石石化资源源市场范范围内产产生，青青岛炼化化采购管管理部严严格执行行供应商商名单的的准入和和淘汰制制度，控控制供应应商的范范围和资资质，选选择技术术先进、产产品质量量可靠的的供应商商，加强强供应商商的动态态管理，以以保证供供货质量量和使用用性能。4.2.22 集中采采购的原原则为了加强对对供应商商售后产产品的追追踪管理理，防止止生产装装置的设设备材料料出现“万国博博物馆”的现象象，以便便于生产产装置运运行维护护的集中中管理，降降低备品品备件的的储备规规模和采采购成本本，同类类同型物物资的采采

17、购，要要按照供供应商的的规模、实实力、产产能水平平等，将将工程项项目按装装置划分分成若干干采购单单元，每每个单元元的同类类同型物物资原则则上由一一家供货货商供货货。4.2.33 分级管管理的原原则根据工程所所需物资资的性质质、对装装置运行行的影响响程度、批批量大小小等，进进行分级级管理，主主要分为为：关键键重要性性设备材材料（含引进设设备材料料）、大大宗通用用性设备备材料、一一般性物物资。（1）关键键重要设设备材料料（含引进进设备材材料）影响到装置置安全运运行的物物资作为为关键重重要性设设备材料料进行管管理，按按照总部部有关规规定程序序进行分分交、采采购。石化专用设设备（特特别是高高压加氢氢设

18、备）、压压缩机组组、电站站设备及及特殊材材质的金金属材料料等订货货周期在在12个个月以上上的设备备材料采采购工作作难度大大、制造造周期长长，要严严格按照照总部的的规定进进行分交交，提前前启动订订货程序序。按总部要求求，物资资装备部部、国际际事业公公司分别别负责长长周期设设备材料料的国内、国国外招标标采购工工作，商务谈谈判以物物资装备备部、国国际事业业公司为为主，青青岛炼化化、ECC+P服服务方参参加；技术术谈判以以各ECC+P服服务方为为主，青青岛炼化化参加。关键重要设设备材料料签订采采购合同同时，根根据需要要附带签签订一揽揽子备品品备件储储备协议议，以保保证生产产运行期期备品备备件的储储备和

19、供供应。（2）大宗宗通用性性设备材材料工程建设需需求量大大，批次次多，采采购金额额大的设设备和材材料（主要包包括通用用设备、标标准化设设备，常常用的管管材、板板材、型型钢、管管道配件件、阀门门、紧固固件、建建筑材料料、砼混混凝土、钢钢筋、电电缆、电电缆桥架架、表箱箱、电工工材料、保保温保冷冷材料等等）作为为大宗通通用设备备材料管管理，按按照总部部物资装装备部有有关规定定实施采采购。根据中石化化物资装装备部关关于发挥挥集中采采购优势势、降低低采购成成本的精精神和要要求，为为确保全全厂各装装置大宗宗通用设设备材料料质量和和规格的的统一，由由青岛炼炼化统一一确定技技术标准准，统一一确定配配置标准准，

20、发挥挥集中采采购的优优势，扩扩大框架架协议采采购物资资的品种种和范围围，以缩缩短采购购流程，加加快采购购进度。（3）一般般性设备备材料的的采购工程项目需需求批量量小、价价格随市市场波动动较大、规规格型号号杂，对对装置运运行影响响小的物物资品种种作为一般般性设备备材料管管理。由于价格随随市场波波动较大大、规格格型号杂杂、批量量小，一一般性设设备材料料的采购购要严格格控制供供货商的的资质和和范围，保保证采购购物资的的价格、性性能和质质量。4.2.44 与进度度匹配的的原则采购合同的的履行应应与工程程建设的的进度相相匹配，EC+P服务方要根据工程总体统筹计划和长周期设备的到货时间，制订切实可行的项目

21、采购进度控制计划，采购管理部对采购进度进行动态监控，控制影响采购进度的各项因素，通过提前启动订货程序、催交催运等各种手段和措施，合理安排工程需用物资的到货，确保工程进度的需要，为工程施工进度计划的实施创造良好的条件。采购物资原原则上不不得超前前或滞后后工程建建设的需需用期到到货，以以保证施施工现场场有序整整齐和施工进进度按计计划进行行。4.2.55 控制价价格的原原则充分发挥总总部集中中采购、集集中供货货的总体体优势，努努力优化化采购方案案降低采采购成本本，对物物资采购购全过程程实现成成本的有有效控制制。4.2.66 确保质量量的原则则认真执行项项目质量量计划，按按照主合合同和项项目质量量计划

22、的的有关要要求和规规定，坚坚持质量量保证原原则，对设备备、材料料供货商商进行优优选，严严把监造造、检验验和验收收等质量量控制环环节，确确保供货货质量。4.2.77 资料齐全全、规范的的原则为了及时掌掌握工程程需用物物资需求求状况，了了解物资资采购情情况，加加强采购购档案和和信息资资料档案案管理，EC+P服务方应根据采购管理部要求对青岛炼化所需留存的采购资料归档管理，并按时提交齐全规范资料。同时，为便便于实施施网上采采购和适适应ERRP管理理需要，EEC+PP服务方方按青岛岛炼化采采购管理理部要求求提交的的书面资资料，须须一并提提供能够够实现网网络接入入的可编编辑电子子版资料料。4.3 采采购管

23、理理机构及职责4.3.11 IPPMT职职责审批工程项项目物资资采购管管理程序序、供应应商名单单，以及及重大采采购问题题的决策策等。4.3.22 青岛岛炼化采采购管理理部职责责全面负责工工程项目目国内外外物资供供应的组组织、管管理、监督工作作，制定定工程项项目物资资采购管管理程序序；负责组织EEC+PP服务项项目物资资采购的的管理、监督工工作，对ECC+P服服务方物物资采购购P服务务的全过过程进行行管理和和监督；负责E+PP+C项项目物资资采购的的实施和和管理；负责审核EEC+PP服务方方编制的的工程项项目物资资采购网网络计划划以及相相应建立立的采购购物资质质量控制制体系和和采购管管理程序序；

24、负责供应商商资质、业业绩的考考察、评审和和管理，组织确定供应商名录，报IMPT批准； 参加总体设设计、基基础设计计、详细细设计审审查会，协协助中石石化物装装部组织织物资集集中分交交会；负责物资需需求计划划接收、确确认、下下发，参加技术术谈判和商商务谈判判；签订采购合合同，办理货货款支付付手续；市场行情的的分析及及价格的的管理；对工程项目目物资采采购的质质量、进进度和费费用进行行监督和和控制；负责建立健健全物资资管理基基础数据据；负责组织工工程项目目物资供供应工作作会议，对对工程物物资供应应过程出出现的问问题进行行协调和和决策；负责组织工工程项目目采购文文件资料料及随机机物品的的验收移移交和归归

25、档管理理；负责督促、协协调办理理引进物物资海关关备案、免免税手续续和报关关、运输输、保险险、检疫疫、检验验、保管管与交付付等工作作，负责责许可证证办理；负责监督检检查和管管理到货货物资的的接收、存存放、领领用过程程、物资资检验、保保管、防防护、搬搬运的程程序和措措施；负责完工资资料的审审核，组组织物资资采购档档案、资资料移交交验收；负责工程物物资采购购完工总总结报告告的审核核。4.3.33 EC+P服务务方职责责负责完成EEC+PP服务合合同范围围内的采采购服务务工作，作为买买方代表表参与采采购合同同全过程程并对物物资采购购工作（付付款除外外）负全全部责任任；按照工程总总体统筹筹计划编编制工程

26、程物资采采购进度度网络控控制计划划，建立立物资采采购质量量控制体体系和采采购管理理体系，报青岛岛炼化采采购管理理部审核核后组织实施施；编写引进进主要设设备材料料分交清清册和和物资资集中分分交清册册，经经采购管管理部审审核后，并并配合好好物资分分交工作作；负责推荐工工程物资资采购供供应商名名单，报报采购管管理部； 负责询价书书、采购购说明书书等采购购文件的的编制和和报审； 负责发询价价、接收收报价管管理，组组织评审审；负责组织物物资采购购的技术术谈判和和商务谈谈判；负责合同文文本及条条款的拟拟订，作为买买方代表表参与合合同的签签订；负责依据合合同条款款的规定定执行采购购合同，对对采购质质量、制制

27、造进度度进行监督督、检查查和控制制；负责监造、催催交催运运、质量量的检查查和验收收；负责组织采采购物资资的到货验收收和开箱箱检验、接收、保保管、存存储、发发放工作作及质量量问题的的处理，使使用过程程的协调调等；负责物资采采购过程程文件资资料（包包括可编编辑电子子版）归归档管理理及移交交，按规定定要求定定期向协协调小组组和青岛岛炼化采采购管理理部汇报报采购工工作的进进展情况况；负责资金支支付计划划的编制制；负责工程项项目物资资采购完完工总结结报告的的编制。4.3.44 青岛炼炼化采购购管理部部岗位及及职责采购管理部部设综合管管理组、采采买组。具具体分工工如下：采购管理部采购管理部采买（含采买（含

28、E+P+C）综合管理计 划 统 计合同、供应商管理项目采购代表 采 买 与 控 制物 流 管 理仓 储进 口 业 务计 划 统 计合同、供应商管理项目采购代表 采 买 与 控 制物 流 管 理仓 储进 口 业 务项目部1项目部1EC+EC+P服务承包商E+P+C承包商项目部2项目部2项目部3项目部3项目部4项目部4项项目部5（1）综合合管理组组综合管理组组全面负负责采购购程序的的管理，监监督检查查采购程程序的实实施，对对工程物物资采购购全过程程进行追追踪、管管理。计划统计人人员职责责：负责各类工工作（采采购）计计划（监监造、质质量检验验、资金金支付等等）、需需求计划划、报表表、完工工资料等等的

29、接收收汇总整整理，按按照装置置、专业业进行分分类后移移交项目目部协调调代表、采采买与控控制各专专业岗位位；组织工程物物资供应应工作会会议，对对工程物物资供应应过程出出现的问问题进行行协调和和处理，物物资供应应工作总总结；计划执行情情况的统统计分析析和上报报； 项目的创建建、编码码和维护护；物料主数据据的创建建和维护护；合同、供应应商管理理人员职职责：组织确定合合格的供供应商，办理IPMT报批手续；合同文件的的整理、归归档工作作；供应商名录录的管理理，供应商商主数据据的创建建和维护护；进口业务人人员职责责：参加进口物物资的相相关工作作；协助进口物物资招标标、机电电审、减减免税等等申请手手续办理理

30、，督促促、协调调办理引引进物资资海关备备案、报报关、运运输、保保险、检检疫、检检验、保保管与交交付等工工作；负责许可证证办理； （2）采买买组岗位位职责项目采购代代表职责责：代表采购管管理部参参加各项项目部会会议，负负责项目目部物资资供应过过程全部部事务的的信息反反馈和协协调；E+P+CC项目，组组织（到到现场后后）物资资质量、技技术问题题的评定定、处理理方案的的制定等等；计划核销；采买与控制制人员职职责：参加项目部部采购物物资总体体设计、基础设计、详细设计审查会；参加工程项项目物资资分交；参加供应商商的考察察、考核核、评审审；参加工程项项目物资资供应工工作会议议； 参加技术谈谈判、商商务谈判

31、判、合同同签约等等工作；根据工程项项目施工工进展情情况，做做出各专专业物资资采购情情况报表表和物资资供应总总结； 负责EC+P服务务项目物物资采购购全过程的的管理和和监督；负责E+PP+C项项目物资资采购过过程的实实施和管管理； 负责资金支支付计划划的编制制和报批批，以及及资金支支付申请请手续的的办理；项目资料、物物资采购购过程文文件的收收集整理理、录入入及移交交；物流管理人人员职责责：对EC+PP服务项项目物流流进行监监督管理理；负责组织EE+P+C项目目物流管管理工作作；仓储人员职职责：对EC+PP服务项项目仓储储进行监监督管理理；负责组织EE+P+C项目目仓储管管理工作作。4.4 采采购

32、策略略及要求求4.4.11 供应商商名录管管理EC+P服服务方推荐工工程项目目物资采购购供应商商名单报报采购管管理部，采购管管理部根根据总部部及青岛岛炼化公公司有关关供应商商管理的的规定，组组织有关关部门对对供应商商资质、业业绩等进进行考察察、评审审，确定的供应商商名录必必须报IIPMTT批准后后方可执执行。供应商名录录原则上上在中石石化资源源市场、青岛炼化资源市场范围内产生。4.4.22 分交按照中石化化固定定资产投投资项目目物资采采购管理理办法的的规定，由由中石化化物资装装备部牵牵头组织织国内外外分交和和国内采采购物资资集中分分交工作作。（1）分交交清册的的编制审审核EC+P服服务方按按照

33、IPPMT批批准的供供应商名名录编制制引进进主要设设备材料料分交清清册（ HYPERLINK l 附1：引进主要设备材料分交清册 见附11）、物资资集中分分交清册册（ HYPERLINK 20050628.doc l 附2：物物资集中中分交清清册 见附22）和物资采采购进度度网络控控制计划划，报青岛炼炼化采购购管理部部审核确认认后，报报中国石石化股份份公司物物资装备备部。（2）分交交会议中国石化股股份公司司物资装装备部牵头组织织国内外外设备材料料分交会会和国内内采购物物资集中中分交会会议，青岛炼炼化采购购管理部部、EC+P服务务方参加加，确定定拟选供供应商、采采购模式式、订货货资料的的交付时时

34、间、订订货时间间、交货货时间和和监造等等内容，由由中国石石化股份份公司物物资装备备部下发会会议纪要要执行。4.4.33 提前采采购在基础设计计批复前前需要提提前采购购的关键键重要性性设备材材料，由由设计单单位提供供设备材材料图纸纸和技术术规格书书并盖设设计单位位公章报报青岛炼炼化规划划设计部部，青岛岛炼化规规划设计计部负责责编制提提前采购购申请报报告报中中石化发发展计划划部审批批。4.4.44 物资需求求计划的的编制、审审批及接接收、下下达（1）ECC+P服服务项目目需求计划由由EC+P服务务方编制制，报青青岛炼化化控制部审批；采购管理部部对控制部部审批的的物资需需求计划划进行接收收、登记记、

35、确认认后，国内物物资采购购下达ECC+P服服务方采采购部门门实施采采购，进进口物资资采购下下达国际际事业公公司实施施采购；（2）E+P+C项目需求计划由由控制部部组织设设计等单单位编制制并进行行审批；采购管理部部对控制制部审批批的物资资需求计计划进行行接收、登登记、确确认后，国内物物资采购购下达采采购管理理部采买买组实施施采购，进进口物资资采购下下达国际际事业公公司实施施采购。4.4.55 关键重重要性设设备材料料采购（1）采购购计划EC+P服服务项目目，由EEC+PP服务方方依据分分交会议议纪要制制定关键键重要性性设备材材料的采采购计划划，报送送青岛炼炼化采购购管理部部审核；E+P+CC项目

36、，由由采购管管理部依依据分交交会议纪纪要制定定关键重重要性设设备材料料的采购购计划；关键重要性性设备材材料采购购计划每每月更新新一次；关键重要性性设备材材料采购购计划内内容至少少应包括括：物资资名称、规规格型号号、数量量，拟选选供应商商，采购购方式，需求计划（含请购文件、询价书）提交审核及发出时间，供应商响应文件收到时间，订货时间，交货时间等。 （2）发询询价及接接收报价价EC+P服服务项目目EC+P服服务方采采购部门门编制询询价书、询询价方案案等文件件，报采采购管理理部备案案；EC+P服服务方按按照中国国石化股股份公司司物资装装备部组织的的分交会会议纪要要和IPPMT审审批的供供应商名名录，

37、向向确定的的供应商商发询价价书及接接收报价价；EC+P服服务方须须将供应应商对询询价书的的回应文文件即报报价文件件（包括括书面和电电子版）提提交青岛岛炼化采采购管理理部； E+P+CC项目采购管理部部采买组组组织设设计部门门编制询询价书、询询价方案案等文件件；采购管理部部采买组组按照中中国石化化股份公公司物资资装备部部组织的的分交会会议纪要要和IPPMT审审批的供供应商名名录，向向确定的的供应商商发询价价书及接接收报价价。（3）技术术谈判 EC+P服服务项目目技术交流日日程安排排：需要进进行技术术交流、技技术谈判判的由青岛炼炼化采购购管理部部和EC+P服务务方共同同确定；EC+P服服务方组组织

38、技术术谈判、技术澄清及签技术协议；采购管理部部组织青青岛炼化化有关部部门参加技术术谈判、技术澄清并在技术协议上签字； E+P+CC项目采购管理部部组织技术术谈判、技术澄清；设计单位、青岛炼化有关部门参加技术谈判、技术澄清并签订技术协议。（4）商务务谈判及及签订合合同关键重要性性设备材材料中的的长周期期设备材材料由中石化物物装部与与青岛炼炼化及EEC+PP服务方方共同商商定商务务谈判计计划，中中石化物物装部下下发国内内长周期期设备材材料商务务谈判计计划并组组织商务务谈判，青青岛炼化化及ECC+P服服务方全全程参加加。属于总部物物资装备备部直接接集中采采购的物物资，由由中石化化物资装装备部分分别与

39、供供应商、青青岛炼化化签订供供货合同同。中石石化物装装部与青青岛炼化化的供货合合同由EEC+PP服务方方起草并对对商务谈谈判过程程记录（参参加会议议人员、报报价、谈谈判意见见及结果果等），EC+P服务方作为买方代表在中石化物装部与青岛炼化的供货合同上签字，青岛炼化负责供货合同审查、确认，作为买方在合同上签字。属于总部物物资装备备部组织织集中采采购的物物资，按按照总部部物资装装备部组组织集中中采购的的规定实实施采购购。青岛岛炼化与与供应商商的供货货合同由由EC+P服务务方起草草并对商商务谈判判过程记记录（参参加会议议人员、报报价、谈谈判意见见及结果果等），EEC+PP服务方方作为买买方代表表在青

40、岛岛炼化与与供应商商的供货货合同上上签字，青青岛炼化化负责供供货合同同审查、确确认，作作为买方方在合同同上签字字。合同签订后后，采购购合同及及有关资资料由EEC+PP服务方方负责整整理齐全全移交青青岛炼化化采购部部。其他关键重重要性设设备材料料按照总部物物资装备备部相关关会议要要求和有有关规定定，青岛岛炼化及及EC+P服务务方共同同商定谈谈判计划划并组织织实施；青岛炼化及及EC+P服务务方共同同组织商商务谈判判，ECC+P服服务方负负责订货货合同的的起草及及商务谈谈判过程程记录（参参加会议议人员、报报价、谈谈判意见见及结果果），作作为买方方代表在在合同上上签字；青岛炼炼化负责责合同审审查、确确

41、认，作作为买方方在合同同上签字字；合同签订后后，采购购合同及及有关资资料由EEC+PP服务方方负责整整理齐全全移交青青岛炼化化采购部部。（5）合同同执行EC+P服服务方负负责合同同执行，要要求供应应商按照照约定全全面履行行合同，对对设备材材料的制制造进度度、监造、催催交催运运、到货货验收、保保管、发发放、资资金计划划提报等等工作进进行管理理和控制制；采购管理部部对合同同执行全全过程进进行监督督管理。4.4.66 大宗通通用性设设备材料料采购（1）总部部物资装装备部直直接集中中采购的的大宗通通用物资资，由总总部物资资装备部部统一集集中采购购、集中中供货；（2）其他他大宗设设备材料料，由青青岛炼化

42、化与供应应商签订订框架协协议进行行采购，EC+P服务方作为买方代表在框架协议上签字。框架协议按按青岛炼炼化合同同管理规规定办理理审签，采采购实施施以采购购订单方方式执行行，采购订订单以框框架协议议为依据据。EC+P服服务方负负责按市市场管理理部下达达的需求求计划编编制采购购订单，采购订单报青岛炼化采购管理部批准后，由EC+P服务方负责采购订单的执行；EC+P服服务方对对订单采购购物资的的制造进进度、监监造、催催交催运运、到货货验收、保保管、发发放、提提报资金金计划等等工作进进行管理理和控制制； 采购管理部部对合同同执行全全过程进进行监督督管理。4.4.77 一般性性设备材材料采购购（1）青岛岛

43、炼化采采购管理理部作为为买方、EEC+PP服务方方作为买买方代表表与供应应商签订订采购合合同：（2）ECC+P服服务方负负责合同同执行，要要求供应应商按照照约定全全面履行行合同，对对设备材材料的制制造进度度、监造、催催交催运运、到货货验收、保保管、发发放、资资金计划划提报等等工作进进行管理理和控制制；（3）采购购管理部部对合同同执行全全过程进进行监督督管理。4.4.88 引进设备备材料采采购（1）进口口委托青岛炼化委委托国际际事业公公司进行行引进设设备材料料的采购购工作，EEC+PP服务方方提供采采购服务务，青岛岛炼化、国国际事业业公司、EC+P服务方共同签订进口委托代理协议。（2）进口口采购

44、方方式按照中华华人民共共和国招招投标法法和国国家有关关部门的的规定，青青岛大炼炼油工程程项目的的引进物物资采购购采取国国际公开开招标的的方式进进行。青青岛炼化化出具国国际招标标委托书书，并督督促、协协调国际际事业公公司和EEC+PP服务方方的引进进物资采采购工作作。不满足公开开招标条条件的采采购物资资，须由由EC+P服务务方提供供详细技技术说明明并行文文，详细细说明不不招标理理由，报报青岛炼炼化确认认，青岛岛炼化上上报中国国石化股股份公司司发展计计划部，同同时抄送送国际事事业公司司和中国国石化股股份公司司物资装装备部，由中中国石化化股份公公司发展展计划部部行文上上报国家家发改委委。在办办理完上

45、上述批复复手续后后，国际际事业公公司方可可采用询询比价的的方式进进行采购购。（3）招投投标及发发询价EC+P服服务方负负责编写写中/英英文技术术标书或或技术询价价文件（包包括电子子版），国国际事业业公司负负责编写写中/英英文商务务标书或或商务询价价文件（包包括电子子版），编编写单位位负责根根据专家家意见22天内完完成标书书或询价价文件的的更改后后，由国国际事业业公司按按时上网网招标或或对外发发询价。（4）技术术谈判 需要进行技技术交流流及签订订技术协协议的进进口物资资，由国国际事业业公司组组织技术术交流、技技术谈判判；EC+P服服务方作作为设计计代表参参加并主主谈，EEC+PP服务方方对引进进

46、物资的的全部技技术内容容负责，提提供技术术及相关关文件的的支持；EC+P服服务方和和青岛炼炼化在技技术协议议上签字字。（5）商务务谈判及及签订合合同在有关各方方取得一一致意见见确定供供货方，并并得到有有关领导导的批准准后，方方可签约约。国际事业公公司负责责订货合合同的起起草及商商务谈判判过程记记录（参参加会议议人员、报价、谈判意意见及结结果），青岛炼炼化、EC+P服务务方负责责合同审审查、确认；国际事业公公司作为为买方在在商务合合同上签签约，青青岛炼化化作为最最终用户户在技术术协议、商商务合同同上签约约，ECC+P服服务方作作为最终终用户代代表在技技术协议议、商务务合同上上签约；国外长周期期设

47、备材材料采购购合同及及有关资资料由国国际事业业公司负负责整理理齐全移移交青岛岛炼化采采购部。（6）相关关进口手手续办理理青岛炼化公公司规划划设计部部配合中中石化发发展计划划部办理理国家家鼓励的的内外资资项目确确认书，EC+P服务方协助；青岛炼化采采购管理理部依据据引进进委托代代理协议议，组组织、督督促、协协调办理理引进物物资海关关备案、进口许可证、免税手续和报关、运输、保险、检疫、检验、保管与交付等工作；EC+P服服务方依依据引引进委托托代理协协议提提供采购购服务，编制办理许可证及各种报关手续的相关技术文件，协助青岛炼化采购管理部办理进口许可证、检验交付、接收、保管、发放等工作；国际事业公公司

48、办理理引进物物资在目目的港口口岸的海海关备案案、减免免、报关关、报验验和运输输、提报报资金支支付计划划等使进进口物资资到达施施工现场场的一切切事宜；青岛炼化、国国际事业业公司、EC+P服务方和代理商共同到现场开箱验收；青岛炼化、EC+P服务务方与国国际事业业公司之之间的权权利义务务及其他他未尽事事宜详见见引进进委托代代理协议议。4.4.99 国产可可退税设备备材料EC+P服服务方应应在国产产设备分分交的同同时向发发包人提提交所有有国产可可退税设设备材料料和不可可退税设设备、材材料的清清册，区区别分开开。4.4.110 备品备备件（1）ECC+P服服务方编编制3年年生产期期间的备备品备件件清单；

49、（2）ECC+P服服务方对对所有的的转动设设备、重重要设备备、重要要电气、仪仪表设备备询价时时要求报报价方带带三年备备件，并并分项报报价，事事故件由由EC+P服务务方在询询价前提提供方案案，根据据青岛炼炼化采购购管理部部意见发发出询价价；（3）买卖卖合同签签订时设设备价格格、联动动试车备备件、事事故件和和三年备备件价格格分列。EC+P服服务方协协助青岛岛炼化采采购管理理部与供供货方签签订附加加备品备备件的服服务协议议。中间交接及及试车期期间的备备品备件件按如下下原则执执行：EC+P服服务方负负责中间间交接之之前的易易损件、单单机试车车（按照照中国石石化集团团公司工工程建设设管理的的相关规规定）

50、的的备品备备件、专专用工具具的供应应，并保保管专用用工具：中间交接时时，专用用工具按按质（满满足使用用需要为为准）按按量移交交，若损损坏丢失失EC+P服务务方应再再次按质质按量提提供：随机备品备备件要按按质并按按使用后后的剩余余量（即即除去在在安装、调调试、单单机试车车过程中中使用了了的部分分）移交交。4.4.111 货款的的支付（1）ECC+P服服务方负负责编制制年度、月月度采购购资金使使用计划划表（ HYPERLINK 合同付款进度明细表和估算付款进度表.xls 附件），按要求求提交青岛岛炼化采采购管理理部； （2）物资资采购合合同付款款遵照QQRC项项目管理理手册“第6部分物资采购付款程

51、序”执行；（3）ECC+P服服务方按按青岛炼炼化采购购管理部部要求填填列合合同付款款进度明明细表（ HYPERLINK 合同付款进度明细表和估算付款进度表.xls 附件）。5 EC+P服务务项目物资资采购工工作程序序5.1 EEC+P服务方的的采购组组织机构构5.1.11 各EC+P服务务方成立立专门的的采购部部门承担担EC+P服务务项目物物资采购购全过程程的P服务工工作；5.1.22 EC+P服务务方采购购部门设设置及专专业人员员的配备备报青岛岛炼化采采购管理理部备案案。5.2 采采购进度度网络控制制计划EC+P服服务方根根据工程程总体统统筹计划划编制工工程项目目物资采采购网络络计划，报青岛

52、岛炼化审审批后，作为整整个工程程EC+P服务项目目物资采采购指导导文件。5.3 供供应商名名录的确确定EC+P服服务方按按照中国国石化股股份公司司物资装装备部规定和和要求推推荐合格格供应商商名单，青岛岛炼化采采购管理理部负责责组织确确定供应应商名录录，集中报IIPMTT批准后后执行。5.4 国国内外物物资分交交5.4.11 分交清清册的编编制和上上报EC+P服服务方采采购部门门按照IIPMTT批准的的供应商商名录编编制引引进主要要设备材材料分交交清册和和物资资集中分分交清册册，经经青岛炼炼化采购购管理部部审核确确认后，报报中国石石化股份份公司物物资装备备部。5.4.22 分交会会议中石化物资资

53、装备部部负责组组织国内内外物资资及长周周期设备备材料分分交会，青青岛炼化化、ECC+P服服务方参参加，确确定拟选选供应商商、采购购模式、订订货资料料的交付付时间、订订货时间间、交货货时间和和监造等等内容，由由中石化化物资装装备部下下发会议议纪要执执行。5.5 物物资需求求计划5.5.11 EC+P服务务方按照照青岛炼炼化建设设期物资资需求计计划管理理办法的的要求，根根据设计计文件编编制工程程项目设设备、材材料的月月度或追追加需求求计划（附附件3、4、55、6）。（1）设备备需求计计划主要要内容包包括：项项目名称称（分解解到装置置单元）、项项目编号号、计划划编号、制制表日期期、设备备位号、物物资

54、编码码（ERRP编码码模式）、设设备名称称、规格格型号材材质、单单位、数数量、需需用日期期、概算算等。（2）材料料需求计计划主要要内容包包括：项项目名称称（分解解到装置置单元）、项项目编号号、计划划编号、制制表日期期、物资资编码（EERP编编码模式式）、物物资名称称、规格格型号材材质、单单位、数数量、质质量标准准、需用用日期、价价格等。5.5.22 EC+P服务务方将物资需需求计划划报控制制部审批批，控制部部（装置置项目部部）组织织对ECC+P服服务方采采购部门门提报的的需求计计划进行行审批，并纳入工程项目资金预算。5.5.33 采购管管理部对对控制部部审批的的物资需需求计划划进行接接收确认认

55、，并下下达ECC+P服服务方采采购部门门组织实实施采购购。5.6 物物资采购购EC+P服服务方采采购部门门在青岛岛炼化采采购管理理部的监监督、管管理下根根据采购购管理部部下达的的物资需需求计划划提供采购购服务。5.6.11 EC+P服务务方采购购关键重重要性设设备材料料的工作作程序（包包括计划划编制、发发询价及及接收报报价、技技术谈判判、商务务谈判和和合同签签订等）执行本采采购管理理程序“4.44采购策策略及要要求” 中有关关关键重重要性设设备材料料采购的的内容要求求；5.6.22 EC+P服务务方采购购大宗通通用性设设备材料料的工作作程序（包包括计划划编制、发发询价及及接收报报价、技技术谈判

56、判、商务务谈判和和合同签签订等）执执行本采采购管理理程序“4.44采购策策略及要要求” 中有关关大宗通通用性设设备材料料采购的的内容要要求； 5.6.33 EC+P服务务方采购购一般性性设备材材料的工工作程序序（包括括计划编编制、发发询价及及接收报报价、技技术谈判判、商务务谈判和和合同签签订等）执执行本采采购管理理程序“4.44采购策策略及要要求” 中有关关一般性性设备材材料采购购的内容容要求；5.6.44 超过概概算金额额的物资资采买，EC+P服务方采购部门填写物资采购超概请示表（附件7）报控制部，控制部审批后方能实施采购；5.6.55 材料代代用，工工程项目目材料需需用计划划的物资资，需要

57、要变更规规格型号号或材质质，由EEC+PP服务方方采购部部门填写写物资资需求计计划材料料代用单单（附件件8）报控制制部，控控制部审审批后实实施；5.6.66 采购购物资的的监造、检验及催催交催运运EC+P服服务方根根据物资资采购合合同，对对采购物物资的制制造进度度、质量量和催交交催运负负责：（1）制造造厂提交交质量计计划、制造计计划（含含进度计计划）、检检验计划划报EC+P服务务方，EC+P服务务方审核核后编制制监造管管理大纲纲、监造造计划一一并提交交采购管管理部组织审批批后，ECC+P服服务方按按已批准准的监造造计划、质质量计划划开展制制造的检验活活动；（2）检验验工作应应从原材材料进货货开

58、始，包包括材料料检验、制制造加工工、工序序检验、组组装、中中间产品品试验、强强度试验验、致密密性试验验、整机机试验、表表面处理理检验、包包装检验验等直至至运输包包装检验验；（3）ECC+P服服务方按按计划定定期提供供进度报报告和检检验报告告，对于于控制部希望参参加的检检验，EEC+PP服务方方在检验验前及时通知知控制部参参加；（4）对于于重要设设备，EEC+PP服务方方必须进行行全程驻驻厂监造造；（5）对EEC+PP服务方方提供的的重要检检验点，控制部组织派员参加；（6）控制制部根据据计划参参加阶段段性检验验，也可可以根据据计划安安排随时时进入制制造厂检检查质量量和进度度，并对对制造厂厂及EC

59、C+P服服务方的的工作进进行评估估；（7）ECC+P服服务方根根据采购购订单条条款进行行催交催催运。5.7 物物资的验验收、保保管及发发放EC+P服服务方对对设备、材材料的验验收、运运输、保保管、发发放负全全面责任任，青岛岛炼化采采购管理理部予以监督，并并进行不不定期检检查，对对存在问问题青岛岛炼化采采购管理理部将以以整改通通知单形形式反馈馈，ECC+P服服务方进进行整改改后书面面回复青青岛炼化化采购管管理部。5.7.11 到货验收收（1）物资资到货后后，由EEC+PP服务方方负责接接收并办办理物资资交接手手续，到到货物资资要及时时录入到到货物资资台帐，每每天以电电子版和和书面两两种形式式报青

60、岛岛炼化采采购管理理部专业业人员。（2）ECC+P服服务方组组织相关关人员对对到货物物资进行行验收，认认真核对对物资名名称、规规格、材材质（型型号）、数数量、随随机资料料、随机机备件等等，确认认无误后后，放入入规定的的存放区区；（3）需要要检验、试试验的物物资，要要存放在在待验区区，并进进行标识识，EC+P服务务方负责责办理检检验、试试验的委委托手续续，及时时将检验验 、试试验的结结果通知知青岛炼炼化采购购管理部部专业采采购员。5.7.22 设备、材材料的现现场检验验直接进入施施工现场场的物资资，ECC+P服服务方及及时组织织验收并并做好标标识。5.7.33 不合格格品的处处置当设备、材材料出