美加教育基于战略目标分解绩效

1、美加教育企业愿景：为莱西市06岁提供早期教育 为718岁中小学生提供校外教育培训 为家长与孩子提供最优质教育资源及服务 保持当地第一教育品牌地位35年发展战略：1、实现企业利润28以上的增长率 2、实现学校企业化运营 3、全面提高教师工资福利待遇 4、进一步树立学校品牌形象，加强 品牌建设美加教育2013年2014年度战略目标：1,加强学校后体系建设，初步引入五化建设。实现学校健康有序持续发展。2,培训中心战略目标：在2012年营收336万的基础上实现新增营收325万。目标分解：英语项目组：招新生100人学费1580 x3x10047.5万。作文项目组：招新生100人学费1580 x3x100

2、=47.5万。数学项目组：招新生100人学费1580 x3x10047.5万。三项合计：142万元。艺术中心项目组：主持表演班：招新生40人新增学费：40 x410016.4万。舞蹈班：招新生75人，新增学费：75x220016.5万。美术班：招新生75人，新增学费：75x9607.2万。钢琴班：招新生20人，新增学费：20 x31506.3万。新增有效衔接班项目，招新生60人，两个班，新增学费60 x800 x1048万。新增小牛顿项目，招新生60人，60 x1380 x324.8万。艺术中心合计新增营收119万。短期项目：游学1000人x10010万。大赛：1000 x20020万。7天乐

3、：200 x2004万。集训营：1580 x10015.8万。托管：50 x320 x1016万。合计营收：65万。培训中心合计新增营收325万。实现年营收660万元。3,学前教育战略目标：加强教师团队建设，继续优化班级，提高服务质量，提升教学品质，进一步树立品牌形象，强化价值体验，为培训中心做好两个保障。一方面 战略地图关键绩效指标KPI指标财务层面1、追加投资3050万1）校舍环境改造装修费2）办公设施添置3）人力成本增加2、实现全年营收突破1000万（指标分解）1、成本控制指标1）学校人力成本率检测人力成本在学校运营成本中的比例。2）教学人员成本率检测教学人员工资在学校运营成本中的比例。

4、3）薪酬总量控制的有效性检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性。4）管理费用率5）营销费用率6）培训费用预算达成率客户层面通过后体系打造增强学校的市场竞争力，使学校有更好的市场表现进一步强化学校品牌建设，加强媒体宣传力度，加强市场营销完善会员制，增加会员活动，提高客户满意度开设家长学校，举办家长讲座，提高美誉度1、市场宣传指标：1）宣传计划达成率2）媒体正面报道次数2、客户维系力指标：1）客户满意率内部运营1、增设办公区域1）东都区7号楼改为行政楼2）黄岛路区一楼、二楼改建。设立恳谈室、咨询室、财务室、人力资源室、教师办公室。2、增添办公设施。3、增加人才招聘平台，打通人才招聘渠道。 4、

5、完善课程产品设计。5、进行组织设计，落实新的部门裂变：设立人力资源部、财务部、行政部、招生中心（下设企划部、咨询部、客服部）1、资产管理指标：1）物资领用差错率。2）库房环境审查。3）积压物资处理的及时性。4）供应商信息管理。2、运营优化指标：1）人员编制控制率。2）教师人均带班数。3）教师人均任课生数。4）媒体宣传有效率3、系统流程指标：1）KPI指标更新率。2）教学管理制度化标准化程度。3）班级管理教学管理制度化标准化程度。4）家长服务教学管理制度化标准化程度。学习成长1、成熟人才招聘。尤其是人力资源经理招聘。加强内部人才培养。由人力资源经理招聘以下人才：1）财务专员2）行政专员（库管、维护）3）独立的招生团队4）独立媒体宣传、企划、客服专员。2、人才培养与培训。3、引进书院职业化君人打造课程。4、推进薪酬体系改革及绩效管理落实.1、人力资源指标：1）关键人才流失率。2）人均培训时数。3）人才引进完成率。4）绩效考核及时性及准确性2、员工能力指标：1）员工培训达成率3、团队参与指标：员工合理建议采纳次数招生保障：蓄水池功能；另一方面工资保障，月月有收入，保障教师工资按时发放，现金流保障。数据目标：幼儿园：新招幼儿80名，学费调整：1180月，实现新增收入：（1180700）x8038.4万。